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RUC: 10176007830
S.I.
En atención a la Carta Inductiva de la referencia aclaramos los errores en el
depósito de las detracciones (los cuales están subrayados en la copia de la
Carta Inductiva adjunta):
PERIODO: 07/2017
Deposito Detracción
FACTURA
Monto
Numero Periodo Deposit
Constancia Tributario RUC Razón Social Fecha Pago o Serie Número
31/08/201
70038071 201707 20480319860 V & F SAC 7 77 4 579
Según SUNAT este depósito está en el periodo 07/2017 (se depositó
erróneamente en este periodo) pero lo correcto es que este depósito es del
periodo 08/2017, se puede corroborar verificando a qué factura pertenece este
depósito, y esta factura es de serie: 0004 N° 579; y se la puede visualizar en el
Registro de Ventas Electrónico del mes de Agosto que se envió oportunamente.
Así mismo también hay dos Factura no consideradas por SUNAT que no están
sujetas a detracción.
Registro de Ventas
TIP
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO NUMERO O RAZON SOCIAL EXONERADA
O
05/07/2017 01 4 545 6 20600775724 SALVATORE QUIROZ OLAZABAL E.I. 581.36
10/08/2017 01 4 579 6 20480319860 V & F SAC 5121.90
07/07/2017 01 4 548 6 20600775724 SALVATORE QUIROZ OLAZABAL E.I. 673.92
PERIODO: 09/2017
Deposito Detracción
FACTURA
Numero Periodo RUC Razón Social Fecha Pago Monto Serie Número
VICTORINO OLEGARIO SANTISTEBAN BANCES
RUC: 10176007830
Deposit
Constancia Tributario o
06/10/201
71534941 201710 20480319860 V & F SAC 7 140 4 651
Registro de Ventas
TIP
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO NUMERO O RAZON SOCIAL EXONERADA
O
16/10/2017 01 4 651 6 20480319860 V & F SAC 8815.8
Resumen:
Diferencia Según SUNAT 13,207.67
Mas:
FT no consideradas N° 545 de 07/2017 581.36
FT no consideradas N° 548 de 07/2017 673.92 14,462.95
Menos:
N° Constancias Detracciones
70038071 Pertenece a 08/2017 5,133.33
71534941 Pertenece a 10/2017 9,333.33 -14,466.66
Diferencia -3.71
Aclarar que esta diferencia se origina debido a que los depósitos de las
detracciones han sido redondeados (en base al 1.5% del total de la Factura por
el mismo adquiriente) y no como SUNAT lo calcula (en base a 1.5% del monto
de la detracción depositada).
Atentamente,
Adjunto:
Copia de Carta Inductiva
Copia de DNI