DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DE VENTAS

PERIODO: 02/2017

Base Imponible según el RV 4,898.31

Diferencias Sustentadas 4,898.31
BaseImponible según PDT 0.00

Diferencia en Fecha de N° de Comp. Base

Sustento de la Diferencia Tipo de Doc. RUC Razon Social IGV Total Detalle Adicional
Ventas Emisión De Pago Imponible
4,898.31 Se anuló la Factura 2/1/2017 483 01 Se rectificó el PDT
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DE VENTAS
PERIODO: 10/2017

Base Imponible según el RV 149,235.59

Diferencias Sustentadas 110,308.59
BaseImponible según PDT 38,927.00

Diferencia en
Sustento de la Diferencia
Ventas
110,308.59 Es un saldo que se arrastra del periodo 08/2017, el cual se obtuvo por la emisión de unas notas de crédito, tal cual se detalla en el Registro de Ventas que
se anotó oportunamente en el PLE, para mayor detalle adjuntamos el Registro enviado; asi mismo aclarar que se utilizó en el periodo de 10/2017 ya que en
el periodo 09/2017 no se obtuvo movimiento alguno y el PDT 621 no permite declarar montos negativos si esque no hubo movimiento

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo: AGOSTO 2017
RUC: 10175215161
Razón Social: YARLAQUE MONTALVO JORGE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE
PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL O DOCUMENTO IMPONIBLE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE

CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL FECHA TIPO SERIE NUMERO

DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA

05-080001 01/08/2017 01 1 505 FACTURAS ANULADAS 0.00 0.00 0.00 / /

05-080002 01/08/2017 01 1 506 FACTURAS ANULADAS 0.00 0.00 0.00 / /
05-080003 02/08/2017 01 1 507 6 20162368703 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOT 847.46 152.54 1000.00 / /
05-080004 16/08/2017 07 E001 5 6 20131371617 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREC -116156.70 -20908.21 -137064.91 07/07/2017 01 E001 10
05-080005 16/08/2017 07 E001 6 6 20131371617 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREC -102138.30 -18384.89 -120523.19 07/07/2017 01 E001 11
05-080007 21/08/2017 01 E001 12 6 20517754499 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFI 5000.00 900.00 5900.00 / /
05-080008 21/08/2017 01 E001 13 6 20517754499 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFI 5000.00 900.00 5900.00 / /
05-080006 21/08/2017 07 E001 7 6 20517754499 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFI -5000.00 -900.00 -5900.00 21/08/2017 01 E001 12
05-080009 23/08/2017 01 E001 14 6 20131371617 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREC 102138.30 18384.89 120523.19 / /
TOTAL GENERAL : -110309.24 -19855.67 -130164.91
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DE VENTAS
PERIODO: 12/2017

Base Imponible según el RV 129,761.59

Diferencias Sustentadas 76,777.59
BaseImponible según PDT 52,984.00

Diferencia en
Sustento de la Diferencia
Ventas
76,777.59 Es un saldo que se arrastra del periodo 11/2017, el cual se obtuvo por la emisión de unas notas de crédito, tal cual se detalla en el Registro de Ventas que
se anotó oportunamente en el PLE, para mayor detalle adjuntamos el Registro enviado.

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo: NOVIEMBRE 2017
RUC: 10175215161
Razón Social: YARLAQUE MONTALVO JORGE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
CORRELATIVO EMISION DEL O DOCUMENTO IMPONIBLE
MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE

CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL FECHA TIPO SERIE NUMERO

DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA

05-110001 15/11/2017 01 1 509 6 20224199946 MUNICIP. DISTRITAL DE HUAMBOS 72457.12 13042.28 85499.40 / /
05-110002 15/11/2017 07 E001 8 6 20517754499 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFI -149235.59 -26862.41 -176098.00 31/10/2017 01 E001 15
TOTAL GENERAL : -76778.47 -13820.13 -90598.60
DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DEL CREDITO FISCAL
PERIODO: 03/2017

Crédito Fiscal según el RC 13,987.00

Diferencias Sustentadas 12,724.70
Crédito Fiscal según PDT 1,262.30

Diferencia en
Sustento de la Diferencia
Compras
12,724.70 Es un saldo que corresponde al Periodo de 03/2017 el cual se refleja con la rectificatoria del PDT 621 que se realizó con fecha 02/07/2017, y cuyos
comprobantes se consideraron en el Registro de Compras del mes de 04/2017 sólo para el PLE, de acuerdo al siguiente detalle

4/20/2017 7012 1262 8274

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo: NOVIEMBRE 2017
RUC: 10175215161
Razón Social: YARLAQUE MONTALVO JORGE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE
PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL O DOCUMENTO IMPONIBLE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE
 CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL FECHA TIPO SERIE NUMERO

DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA

05-110001 15/11/2017 01 1 509 6 20224199946 MUNICIP. DISTRITAL DE HUAMBOS 72457.12 13042.28 85499.40 / /
05-110002 15/11/2017 07 E001 8 6 20517754499 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFI -149235.59 -26862.41 -176098.00 31/10/2017 01 E001 15
TOTAL GENERAL : -76778.47 -13820.13 -90598.60
PERIODO: 03/2017

Crédito Fiscal según el RC 13,987.00

Diferencias Sustentadas 12,724.70
Crédito Fiscal según PDT 1,262.30

Diferencia
Sustento de la Diferencia
en Compras

12,724.70 Es un saldo que corresponde al Periodo de 03/2017 el cual se refleja con la rectificatoria del PDT 621 que se realizó
comprobantes se consideraron en el Registro de Compras del mes de 04/2017 sólo para el PLE, de acuerdo al sigu

Esta es la relación de comprobantes que se consideró en la primera declaración, que fue presentado con fecha 20/04/2017
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: MARZO 2017
RUC: 10175215161
Razón Social: YARLAQUE MONTALVO JORGE
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL O DOCUMENTO PROVEEDOR
APELLIDOS Y
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD
NOMBRES,

CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION

DE LA
OPERACION O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL

11 030001 28/02/2017 14 004 935341501 6 20100017491 TELEFONICA DEL P

11 030002 05/03/2017 14 C05 928808 6 20100017491 TELEFONICA DEL P
11 030003 05/03/2017 12 395230 6 20511004251 CONCESIONARIA I
11 030004 11/03/2017 12 401077 6 20511004251 CONCESIONARIA I
11 030005 25/03/2017 12 409445 6 20511004251 CONCESIONARIA I
11 030006 26/03/2017 12 462598 6 20511004251 CONCESIONARIA I
11 030007 01/03/2017 01 F003 963 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030008 01/03/2017 01 F003 965 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030009 01/03/2017 01 F001 2350 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030010 02/03/2017 01 F003 983 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030011 03/03/2017 01 F002 2098 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030012 04/03/2017 01 F001 2436 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030013 04/03/2017 01 F001 2438 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030014 04/03/2017 01 F001 2458 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030015 04/03/2017 01 F001 2461 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030016 05/03/2017 01 F001 2469 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030017 05/03/2017 01 F001 2474 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030018 06/03/2017 01 F002 2142 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030019 06/03/2017 01 F002 2141 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030020 07/03/2017 01 F001 2542 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030021 08/03/2017 01 F302 1756 6 20135414931 EMPRESA DE TRAN
11 030022 08/03/2017 01 F001 2558 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030023 09/03/2017 01 F003 1069 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030024 09/03/2017 01 F003 1072 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030025 09/03/2017 01 F001 2618 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030026 10/03/2017 01 F001 2636 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030027 11/03/2017 01 F501 4719 6 20127765279 COESTI SA
11 030028 11/03/2017 01 F002 2303 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030029 11/03/2017 01 F002 2301 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030030 12/03/2017 01 F001 2722 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030031 12/03/2017 01 F001 2711 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030032 13/03/2017 01 F001 2725 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030033 14/03/2017 01 F003 1117 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030034 15/03/2017 01 F001 2778 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030035 16/03/2017 01 F003 1140 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030036 16/03/2017 01 F002 2362 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030037 16/03/2017 01 F001 2797 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030038 17/03/2017 01 F002 2392 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030039 18/03/2017 01 F002 2404 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030040 19/03/2017 01 F277 5124 6 20112273922 MAESTRO PERU S
11 030041 20/03/2017 01 F501 4827 6 20127765279 COESTI SA
11 030042 20/03/2017 01 F001 2891 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030043 20/03/2017 01 F001 2896 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030044 21/03/2017 01 F001 2941 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030045 21/03/2017 01 F002 2462 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030046 23/03/2017 01 F501 4876 6 20127765279 COESTI SA
11 030047 23/03/2017 01 F002 2509 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030048 23/03/2017 01 F003 1210 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030049 23/03/2017 01 F001 3006 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030050 24/03/2017 01 F003 1214 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030051 24/03/2017 01 F002 2563 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030052 25/03/2017 01 F004 3548 6 20479898091 ESTACION DE SER
11 030053 25/03/2017 01 F002 2578 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030054 26/03/2017 01 F001 3091 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030055 27/03/2017 01 F002 2615 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030056 28/03/2017 01 F001 3144 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030057 28/03/2017 01 F001 3154 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030058 28/03/2017 01 F002 2626 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030059 28/03/2017 01 F001 3136 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030060 28/03/2017 01 F002 2642 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030061 29/03/2017 01 F501 4930 6 20127765279 COESTI SA
11 030062 29/03/2017 01 F001 3184 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030063 29/03/2017 01 F001 3183 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030064 31/03/2017 01 F002 2701 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030065 31/03/2017 01 F001 3260 6 20479901067 ESTACION DE SERV
11 030066 01/03/2017 01 027 2804 6 20537630222 MINISTERIO DE C
11 030067 04/03/2017 01 001 137954 6 20479587176 PAS SRL
11 030068 22/03/2017 01 001 39208 6 10168009050 MUNDACA MANAY
11 030069 22/03/2017 01 001 39207 6 10168009050 MUNDACA MANAY
11 030070 28/03/2017 01 001 10137 6 10426643231 JIMENEZ FALEN A
11 030072 03/03/2017 16 185 161056 6 20132272418 INTER. DE TRANSP.
11 030073 01/03/2017 16 185 161055 6 20132272418 INTER. DE TRANSP.
11 030074 01/03/2017 03 001 18683 6 10426643231 JIMENEZ FALEN A
11 030075 12/03/2017 03 002 10919 6 10164120550 DIAZ BUSTAMANT
TOTALES

Aquí está la diferencia de los 12,724.7, los cuales se detallan de la siguiente manera:
Esta es la relación de comprobantes que se aumentó el la rectificatoria del periodo 03/2017 con fecha 02/07/2017, estos coproba
periodo 04/2017 debido a que una vez anotado los libros electronicos ya no se puede rectificar, por ende se consideró en el perio
siguiente periodo a 03/2017.
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: MARZO 2017
RUC: 10175215161
Razón Social: YARLAQUE MONTALVO JORGE
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL O DOCUMENTO PROVEEDOR
APELLIDOS Y
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD
NOMBRES,

CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION

DE LA
O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL
OPERACION

11 030076 30/03/2017 01 001 1071 6 20417717391 RANDA S.R.L.

11 030077 30/03/2017 01 001 1070 6 20417717391 RANDA S.R.L.
11 030078 28/10/2016 01 001 2610 6 20508728311 M.N.S. GEOTECNICA
11 030079 04/11/2016 01 024 1401 6 20537630222 MINISTERIO DE C
TOTAL GENERAL
atoria del PDT 621 que se realizó con fecha 02/07/2017, y cuyos
o para el PLE, de acuerdo al siguiente detalle:

tado con fecha 20/04/2017

PRESENTADO: 20/04/2017

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS IMPORTE

ADQUISICIONES TOTAL

BASE NO

IMPONIBLE IGV GRAVADAS

161.72 29.11 12.87 203.70

84.77 15.26 100.03
6.36 1.14 7.50
6.36 1.14 7.50
6.36 1.14 7.50
6.36 1.14 7.50
118.19 21.27 139.46
127.18 22.89 150.07
134.32 24.18 158.50
96.70 17.41 114.11
139.85 25.17 165.02
101.53 18.27 119.80
84.75 15.25 100.00
98.31 17.69 116.00
169.48 30.52 200.00
93.22 16.78 110.00
89.84 16.17 106.01
101.69 18.31 120.00
101.69 18.31 120.00
84.74 15.26 100.00
7.63 1.37 9.00
260.18 46.83 307.01
381.36 68.64 450.00
59.32 10.68 70.00
84.80 15.26 100.06
329.67 59.34 389.01
84.75 15.25 100.00
42.36 7.64 50.00
91.54 16.48 108.02
50.87 9.16 60.03
42.36 7.64 50.00
42.37 7.63 50.00
86.51 15.57 102.08
220.36 39.67 260.03
84.75 15.25 100.00
84.74 15.26 100.00
67.79 12.21 80.00
33.96 6.11 40.07
118.64 21.36 140.00
33.73 6.07 39.80
84.75 15.25 100.00
88.81 15.99 104.80
84.74 15.26 100.00
296.60 53.40 350.00
50.85 9.15 60.00
59.32 10.68 70.00
177.97 32.04 210.01
93.26 16.79 110.05
109.32 19.68 129.00
76.27 13.73 90.00
84.74 15.26 100.00
84.75 15.25 100.00
59.32 10.68 70.00
80.52 14.49 95.01
42.36 7.64 50.00
79.93 14.39 94.32
84.74 15.26 100.00
91.37 16.45 107.82
169.56 30.52 200.08
330.53 59.49 390.02
84.75 15.25 100.00
222.03 39.97 262.00
81.37 14.65 96.02
 50.85 9.15 60.00
59.32 10.68 70.00
0.00 0.00 2,068.90 2,068.90
42.37 7.63 50.00
26.27 4.73 31.00
169.49 30.51 200.00
25.00 4.50 29.50
0.00 0.00 130.00 130.00
0.00 0.00 100.00 100.00
0.00 0.00 6.00 6.00
0.00 0.00 40.00 40.00
7,012.27 1,262.30 2,357.77 10,632.34

echa 02/07/2017, estos coprobantes se anotaron en el

por ende se consideró en el periodo 04/2017 que es el

RECTIFICADO: 02/07/2017

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS IMPORTE

ADQUISICIONES TOTAL

BASE NO

IMPONIBLE IGV GRAVADAS

36,075.18 6,493.53 42,568.71

31,721.43 5,709.86 37,431.29
2,898.31 521.69 3,420.00
0.00 0.00 1,240.70 1,240.70
70,694.92 12,725.08 1,240.70 84,660.70