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INGENIERÍA INDUSTRIAL
ADMINISTRACCIÓN DE PROYECTOS
PRESENTAN
ASESOR:
LIC. Martin Claudio García Moreno
PERIODO: 2019 - 2
Contenido
CAPITULO I..................................................................................................................................................... 3
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................... 3
1.1 Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 4
CAPÍTULO II.................................................................................................................................................... 7
DATOS GENERALES DEL PROYECTO............................................................................................................... 7
2.1 Giro del proyecto................................................................................................................................. 8
2.2 Antecedentes de la empresa. .............................................................................................................. 8
2.3 Justificación ....................................................................................................................................... 12
2.4 Objetivo General. .............................................................................................................................. 13
2.5 Objetivos específicos ......................................................................................................................... 13
2.6 Conceptos estratégicos ..................................................................................................................... 13
2.6.1 Misión ......................................................................................................................................... 13
2.6.2 Visión .......................................................................................................................................... 14
2.7 Ventajas competitivas y Ventajas Comparativas .............................................................................. 14
2.7.1 Ventajas Competitivas ................................................................................................................ 14
2.7.2 Ventajas comparativas ............................................................................................................... 14
2.8 Factores de éxito y riesgo de FODA................................................................................................... 15
CAPÍTULO III................................................................................................................................................. 16
ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................................................... 16
3.1 Segmentación del mercado ............................................................................................................... 17
3.2 Graficas de pastel de las encuestas ................................................................................................... 18
3.2.1 Cálculo de la demanda ................................................................................................................... 20
3.3 Cálculo de la oferta............................................................................................................................ 20
3.4 Demanda potencial insatisfecha ....................................................................................................... 20
3.5 Cálculo de costos fijos ....................................................................................................................... 20
3.6 Canales de comunicación .................................................................................................................. 25
CAPITULO IV ................................................................................................................................................ 26
ESTUDIO TÉCNICO E INGENIERÍA DEL PROYECTO ....................................................................................... 26
4.1 Método de puntuación ponderada ................................................................................................... 27
4.2 Método de programación lineal. ....................................................................................................... 27
4.2.1 Modelo matemático ....................................................................................................................... 28
4.2.2 Método simplex.............................................................................................................................. 29
1
4.2.3 Punto de equilibrio ............................................................................................................................. 29
4.3 Microlocalización............................................................................................................................... 30
4.3.2 SERVICIOS PÚBLICOS ...................................................................................................................... 31
4.3.3 TRANSPORTE .................................................................................................................................. 31
4.3.4 LA NFRAESTRUCTURA..................................................................................................................... 32
4.3.5 TERRENOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN......................................................................... 34
4.3.6 Características del sector salud ...................................................................................................... 35
4.3.7 Urbanización................................................................................................................................... 35
4.4 Macro localización ............................................................................................................................. 36
4.4.1 Agricultura y ganadería .................................................................................................................. 36
4.4.2 Población ........................................................................................................................................ 36
4.4.3 Tasa de crecimiento ....................................................................................................................... 37
4.4.4 Habitantes por localidad ................................................................................................................ 37
4.4.5 Empleo............................................................................................................................................ 37
4.5 Calculo de la materia prima............................................................................................................... 38
4.6 Maquinaria para la producción del forraje de maíz .......................................................................... 38
4.6.1 Maquinaria y herramienta de trabajo ............................................................................................ 40
4.7 Descripción del proceso .................................................................................................................... 40
4.7.1 Descripción del proceso por bloques ............................................................................................. 46
4.7.2 Diagrama de flujo del proceso ....................................................................................................... 47
4.7.3 Cronograma analítico ..................................................................................................................... 49
4.8 Calculo de la mano de obra ............................................................................................................... 50
4.9 Determinación de las áreas de trabajo ............................................................................................. 54
4.10 Control y pruebas de calidad ........................................................................................................... 56
CAPÍTULO V ................................................................................................................................................. 57
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO ...................................................................... 57
5.1 Impacto ambiental ............................................................................................................................ 58
5.2 Diagrama de hilos .............................................................................................................................. 61
5.3 Distribución de planta ....................................................................................................................... 62
5.4 Diagrama de Lay-Out ......................................................................................................................... 63
5.5 Corrida Financiera ............................................................................................................................. 66
2
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
3
1.1 Resumen ejecutivo
FORRAJE DE MAIZ DEL COFRE
FORRAJES DE MAÌS DEL COFRE es una empresa que empieza a surgir como una
nueva generación del 2019 en forma de emprendimiento en la región de Perote Veracruz,
pero con un enfoque más claro en la región de las vigas debido a los resultados arrojados
a traves de encuestas y cuestiones económicas por estudios de investigación,
determinaron así la variabilidad y factibilidad técnica de nuestro proyecto que va en
dirección a el establecimiento de una empresa de forraje de maíz, que en un principio fue
analizada y propuesta por alumnos del instituto tecnológico superior de Perote , con la
finalidad de verificar si realmente era factible el producto que ofreceríamos y así poder
tener un comienzo viable con nosotros mismos y con el cliente al que va dirigido nuestro
producto.
El giro será comercial, la empresa será mayorista ya que nuestro principal objetivo es
comercializar en todos los pueblos y comunidades de alrededor del municipio de Las
Vigas e Implementar un sistema de identificación de producción, planificación,
seguimiento y prospección forrajera en sistemas ganaderos ovino y bovino de distintas
temporadas. En la actualidad muchas empresas o muchos proyectos han salido a luz
gracias al emprendimiento, cada vez hay más competencia laboral. Es por eso que este
trabajo se enfocara a ir más allá de las expectativas del cliente de acuerdo al producto
que ofreceremos, que es el forraje alimento para ganado primordialmente enfocado en
un solo estilo o tipo de pastura especial para ganado. Al determinar nuestras metas
logramos comprender que queremos; ser una empresa dedicada a la siembra y a la venta
de productos forrajeros, en un marco de seguridad e higiene y buenas prácticas contando
con las mejores condiciones competitivas para nuestros clientes y reconociendo que
básicamente nuestro potencial se sustenta, en los valores de responsabilidad,
compromiso y honestidad, así como en nuestro capital generado a través de nuestro
esfuerzo.
Es por eso que dentro de todos nuestros insumos que utilizaremos estarán bajo los
rangos especificados dentro de las políticas de calidad al igual que se pretende que en
la mayoría de los insumos sean de proveedores cercanos a la región para poder generar
compatibilidad con todos y cada uno de los que nos rodean. . Dentro de nuestras ventajas
4
competitivas sabemos que nuestro producto cuenta con la mejor calidad que los
productos de la competencia, gracias a la comparación que se realizó con el producto de
la competencia, además de que una de nuestras fortalezas es la disponibilidad de tierras
fértiles, al igual el contar con la experiencia en la producción de forraje, la cual hace que
nuestro producto se un poco más barato y lo mejor que sea un producto fiable para
nuestros clientes. Pero como sabemos no todo es felicidad en los negocios es por eso
que también a traves de análisis FODA logramos determinar nuestras debilidades y
desventajas que en este caso son las condiciones climáticas ya que, en la zona de las
Vigas, Ver. es una zona donde hay demasiadas variaciones climáticas y heladas las
cuales pueden afectar a nuestra siembra que en este caso serian para la producción de
forraje. A traves de estudios realizados por encuestas sabemos que nuestro mercado es
algo competitivo más que nada en las zonas cercanas a Las Vigas como lo son la Joya,
y algunas comunidades de Perote las cuales ya cuentan con proveedores de más
confianza lo cual será una cuestión de obstáculos para nosotros, pero confiamos que con
la calidad de nuestro producto podremos competirles a los demás productores de forraje.
5
culés son indispensables para nuestra producción, lo cual tiene un valor de $1958548 y
para todo lo relacionado de lo que es la administración se hará un gasto de $218400 todo
esto generando gastos en un principio pero con la seguridad de recuperación a traves de
los años.
Y para concluir en base a datos recopilados a traves de la Corrida Financiera, nos arroja
que nuestro proyecto tendrá una recuperación a los 4 años, 10 meses y 15 días al igual
que tendremos una razón circulante de 2, la cual nos indica que por cada peso de deuda
tendremos un peso para poder cubrir la cuenta sin ningún problema y con una TIR del
28% la cual es la encargada de determinar que nuestro proyecto es factible. El estado
actual de la Empresa de Forrajes de Maíz del Cofre es cero debido a que no se ha
comenzado el proyecto como tal, del producto que en este caso son las pacas de forraje.
Este proyecto de Forraje de Maíz del Cofre fue realizado por los Ingenieros Industriales
del Instituto Tecnológico Superior de Perote: Ramiro Eligio Higinio de 21 años, Gustavo
Ríos Aburto de 21 años, Luis Manuel Herrera Ortiz de 21 años y Alberto Herrera González
de 21 años.
6
CAPÍTULO II
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
7
2.1 Giro del proyecto.
Debido a que queremos ofrecer el forraje en la región de Perote Veracruz el giro será
comercial, la empresa será mayorista ya que nuestro principal objetivo es comercializar
en todos los pueblos y comunidades de alrededor del municipio de perote.
8
millones de botellas, y que la productividad promedio diaria por vaca en producción varía
desde 3 botellas durante las épocas de sequía a 8 botellas durante las estaciones
lluviosas, las zonas pecuarias más importantes de la región se encuentran ubicadas en
los planos y terrazas aluviales del río ya que del Norte, entre Santiago Rodríguez y Da
jabón, así como en la zona sur y este de da jabón, donde se encuentran grandes llanuras
y precipitación adecuada para la actividad ganadera. Las terrazas aluviales y suelos
moderadamente ondulados que se encuentran al norte del Río Yaqué y a lo largo de la
Carretera Duarte también se usan mayormente para ganadería. Los suelos de la zona
son excelentes, sobre todo los de las terrazas formadas en las proximidades de los ríos;
la calidad disminuye gradualmente al alejarse del cauce de los ríos o en las proximidades
de su desembocadura. Los suelos dedicados a ganada ría son esencialmente los que
presentan dificultades para el riego por su distancia a las fuentes de agua o por su
topografía ondulada. Económicamente, la producción ganadera de la Línea Noroeste
tiene poca importancia relativa. Su importancia social es, en cambio, elevada, porque de
ella dependen alrededor de 50 000 personas.
Chihuahua, Chihuahua. - Se constituyó formalmente la Unión Agrícola Regional de
Productores de Forraje del Estado de Chihuahua en la ciudad de Meoqui, sumándose 25
municipios de 37 que abarca este proyecto; fungiendo como su presidente César Augusto
Pacheco, quien señaló que al año se producen en la entidad hasta 7 millones de
toneladas de forraje.
César Pacheco, declaró: “El problema de mortandad en el ganado de Chihuahua por la
sequía que ha azotado la entidad podría ser evitado si se tuviera una reserva
considerable de alfalfa, dotando a precios accesibles del alimento a los animales para
evitar su muerte. La sequía también ha agravado la productividad de otros cultivos, pero
el de la producción ganadera es grave”.
La conformación de la asociación cobra importancia luego de que la Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y la Sagarpa convocaran al Proyecto
Estratégico de Apoyo a la Inversión para Mitigar los Efectos de la Sequía en el Sector
Ganadero, debido a la muerte de más de 400 mil cabezas de ganado bovino, y que ha
causado pérdidas de más de 3 mil 800 millones de pesos en el sector pecuario; la
situación se agrava al considerar que el estado de Chihuahua, otrora productor
9
importante de carne de bovino, encabezaba los primeros lugares junto con Veracruz y
Jalisco.
De acuerdo con el INEGI, durante el año 2011 se produjeron 698 mil 730 toneladas de
carne en canal de ganado bovino, de las cuales Jalisco generó el 19.2%, Michoacán de
Ocampo, 8.6%; Coahuila de Zaragoza, 6.9%; Guanajuato, 6.8%; Estado de México,
6.3%; Veracruz de Ignacio de la Llave, 6%; Chiapas, 4.1%; Chihuahua, 3.9%; y San Luis
Potosí y Puebla con 3.2% cada una. Estas entidades contribuyeron de manera conjunta
con el 68.2% de la producción nacional de carne de esta especie.
La actividad lechera en el estado de Chihuahua representa también uno de los principales
ejes del desarrollo rural, con cerca de 10 mil ganaderos, al ocupar el tercer lugar después
de Jalisco (17.2) y Coahuila (12.1), con un hato ganadero lechero de 245 mil cabezas
con el 9.7 del total nacional, con un valor superior a los 3 mil 500 millones de pesos y
1.07 millón de toneladas, por arriba del valor de la producción de carne.
En este mismo sentido, César Pacheco, destacó que es necesario tener un mecanismo
para tener las herramientas adecuadas para tener una reserva de forraje, y en caso de
presentarse una sequía como la que azotó la entidad con anterioridad se pueda usar para
alimentar el ganado, mediante la utilización de mecanismos adecuados para dar solución
a las diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales, de acopio y
distribución, donde la organización de productores es pieza clave.
Indicó que la producción es de entre 6 y 7 millones de toneladas al año, de las cuales,
según INEGI, el 30% se va a la cuenca de La Laguna para la producción lechera del
consorcio Lala, “para nosotros es importante que pequeños, medianos y grandes
productores estemos unidos en la misma frecuencia. Chihuahua es el segundo lugar en
producción de alfalfa (después de Guanajuato), motivo por el cual se piden los
mecanismos para tener las herramientas adecuadas para levantar y almacenar el
producto”, concluyó.
Las leguminosas forrajeras tropicales podrían ser alternativas de solución, dado que
tienen alta calidad nutricia y también fijan N al suelo, que, con el tiempo, se vuelve
disponible a las gramíneas asociadas, incrementando el rendimiento forrajero de los
pastizales. Además, las leguminosas asociadas a las gramíneas pueden aumentar la
captura de carbono por el pastizal (Castillo et al., 2005). Por lo tanto, estas plantas
10
pueden contribuir a la disminución del impacto negativo que las industrias pastoriles
tienen en el ambiente.
Cratylia argentea, leguminosa nativa de Brasil, Perú y Bolivia, se adapta bien desde el
nivel del mar hasta los 900 msnm, en lugares con climas cálidos sub húmedos y húmedos
y periodos secos de cinco a seis meses, a suelos ácidos de fertilidad media y buen
drenaje. La accesión CIAT 18516 es la más evaluada y en el municipio de Isla, Veracruz,
se cosechó cada 12 a 14 semanas rindiendo 8 g MS por planta. Crece bien en la época
de sequía, produciendo del 30 % al 50 % del rendimiento forrajero anual. Especies
como Cratylia argentea pueden ser evaluadas bajo pastoreo, asociadas a gramíneas
nativas o introducidas, o como banco de proteína. Sin embargo, su capacidad para
aumentar la producción y productividad animal en las regiones tropicales debe ser
evaluada antes de ofrecerla a los productores.
A continuación, se comparten estudios realizados en el Módulo de Producción de
Vaquillas F1 del CEIEGT FMVZ UNAM que se encuentra en el municipio de Atzalan,
estado de Veracruz. Los promedios de temperatura mínima y máxima y lluvia anual son
20.0 °C, 30.4 °C y 1926 mm, respectivamente. El suelo es arcillo- limoso, ácido (pH 4.7)
y bajo contenido de N total (0.09%).
11
Se estudiaron cuatro accesiones CIAT: 18668, 18516, 18676 y 18666. Todas fueron
similares en producción de hojas y tallos comestibles y tallos no comestibles, que
presentaron medias de 2580, 33 y 2444 kg/ha, respectivamente. En contraste, las
proporciones de hojas y tallos no comestibles fueron distintas entre accesiones (Figura
1). La accesión CIAT 18668 mostró la mayor relación comestible/no comestible, sin ser
ésta distinta a CIAT 18516 y 18676, pero si superior a CIAT 18666, que presentó el menor
valor.
2.3 Justificación
En la actualidad muchas empresas o muchos proyectos han salido a luz gracias al
emprendimiento, es por eso que cada vez más hay competencia en lo laboral. Las
empresas productoras de alimento para ganado que en este caso son escasas en el
municipio de Perote Ver, han jugado un rol crucial al desarrollo de la ganadería y eso es
porque ha medida en que los consumidores llegan a tener mayores facilidades en su
entorno para la adquisición de ese bien, incrementando la demanda en sectores del
mercado, llegando a formar parte significativa hasta del presupuesto de los que lo
trabajan, la necesidad de ofertar buenos productos ya que existen muchas competencias,
haciendo cada vez más inevitable un mejor producto, su utilización y necesidad de que
se desea producir en este municipio nos ha llevado a que podemos ser competentes a
hacer el producto y entregar productos que satisfaga en este caso al consumidor. De esta
manera estamos comprometidos y obligados a cumplir con los estándares más altos de
calidad y seguridad y con apego absoluto a las normas internacionales de producto, en
cada uno de sus procesos que pasara el producto es por eso que se realizara un estudio
de mercado para identificar necesidades de personas que se dedican a ganaderos y
apersonas en general para saber cuáles son sus deseos para poder sacar el producto
adecuadamente. Las plantas forrajeras se consumen cuando llegan la etapa de
maduración o poseen la talla y consistencia requerida para servir de alimentos para el
ganado, si se desea conservar se realiza la recolección de forma manual o mecanizada
en el caso del proceso de recolección mecanizada se utilizan las maquinas segadoras y
se convierten en pacas, también se colocan en lomas llamadas silos a los cuales se les
añaden aromas y nutrientes artificiales para mejorar su deglución por los animales y
favorecer el proceso de digestión. Son la parte de la alimentación más importante, tanto
12
en volumen como en aporte de nutrientes ya que los forrajes son una fuente de fibra, que
es uno de los componentes básicos para que la digestión de los animales marche bien
además de proveer proteína, energía, vitaminas y minerales.
Es por eso que este trabajo se enfocara a ir más allá de las expectativas del cliente de
acuerdo al producto que ofreceremos que es el forraje alimento para ganado que en este
caso primordialmente se enfocara en un solo estilo o tipo de pastura especial para ganado
de borrego ya que solo es un proyecto de inicio antes de meter y otros tipos de alimentos.
13
2.6.2 Visión
Desarrollar puntos de venta más cercanos a nuestros clientes mismos que permitan un
constante contacto con ellos, de tal manera que nos permita un gradual y sostenido
crecimiento tanto de nuestra empresa como a nuestros clientes, buscando siempre su
trascendencia en el ámbito local, regional y nacional.
14
2.8 Factores de éxito y riesgo de FODA
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Disponibilidad de tierras Alto consumo de agua por
fértiles hectárea
Falta de Capital
Experiencia en la producción
Falta de mantenimiento a
de forraje
canales
Inversión relativamente baja Poca difusión de la actividad
en comparación a otros forrajera
OPORTUNIDADES
Demanda superior a la
oferta
Posición estratégica para Creación de industria de Colocar el proyecto en un
la producción de forraje forraje en la región, mediante programa del gobierno estatal y
la disponibilidad de tierras y federal para obtener los
Activación de la economía experiencia, se busca un recursos necesarios para
regional posicionamiento estratégico realizar el forraje
Integración de una
industria de forraje en la
zona geográfica
AMENAZAS
Devaluación de los precios Al tener tierras para generar
Aumento del valor de la forraje, y tener lugar de Con el capital obtenido generar
tierra almacenamiento estanques de almacenamiento
Condiciones climáticas de garantizamos existencia en de agua para los canales de
estados de sequía y en temporadas de clima riego
temporadas de frio extremo
heladas.
15
CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
16
3.1 Segmentación del mercado
Forraje de maíz
Geografía
Ubicación: Municipio de Perote Veracruz (El Llanillo, Rancho Nuevo, Sierra de Agua
Los Pescados, El Escobillo y el Conejo).
Demografía
Ocupación: Crianza de ovinos y bovinos.
Edad: de 30 años en adelante
Ingresos: A partir de dos salarios mínimos.
Psicografía
Necesidad: Alimentos para sus cabezas de ganado ovino y bovino.
Descripción
El producto forraje de maíz va dirigido a empresarios ganaderos de 30 años en adelante
que gane dos salarios en adelante y que tenga necesidad de alimento para su ganado
ovino y bovino en el municipio de Perote Veracruz.
17
3.2 Graficas de pastel de las encuestas
Si No
18
¿Cuántas pacas semales adquiere?
De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 en adelante
25 a 35 36 a 45 46 a 55
19
3.2.1 Cálculo de la demanda
total 25872300
toneladas 25872.3
Empresa N. empresas Ventas % Emp.V Producto vendido cant. Ven. en Kg cant. vendida en ton.
pesentacion peso Kg cantidad 98.8
La del puente 1 100% 1 paca 19Kg 52000 988000Kg 98.8
Los dominguez 1 100% 1 paca 19Kg 52000 988000Kg
Total 1086800 Kg 1086.8 Ton.
𝐷𝐼 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
20
Teléfono Perote $ 350 $ 4200
Teléfono Altotonga $ 350 $ 4200
Teléfono Las vigas $ 350 $ 4200
Tabla 1: Costos fijos teléfono.
Nota. Fuente: (Telcel, 2019)
21
CONCEPTO LUGAR COSTO COSTO ANUAL
MENSUAL
Permiso de Construcción Perote
Permiso de Construcción Altotonga
Permiso de Construcción Las vigas
Tabla 5: Costos fijos de permiso de construcción
Nota: Fuente: (H. Ayuntamiento de Perote, Ver., 2019).
22
Mano de Obra Altotonga $ 50.00 $ 300.00
Mano de Obra Las vigas $ 50.00 $300.00
Tabla 8: Costos variables de mano de obra
Nota. Fuente: (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2019).
23
CÁLCULO DE COSTOS FIJOS
CONCEPTO LUGAR COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Luz Comercial Perote $230 $2760
Luz Comercial Altotonga $200 $2400
Luz Comercial Las vigas $180 $2160
Nota. Fuente: (Comisión Federal de Electricidad 2019)
24
3.6 Canales de comunicación
FABRICA
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
RUTAS DE VENTA
MAYORISTA MINORISTA
CONSUMIDOR FINAL
25
CAPITULO IV
26
4.1 Método de puntuación ponderada
En base a los diferentes datos que se tienen en relación a los costos que genera cada
uno de los lugares donde podría establecerse el negocio, vamos a verificar con dos
métodos el primero será por puntuación ponderada y el segundo será por programación
lineal todo esto para identificar en qué lugar se nos es más factible poner la empresa de
forraje donde los costos sean menor y haya mayor de manda del producto.
En el método de puntuación ponderada nos dio como resultado que el lugar más
adecuado en base a la mano de obra que puede haber en el lugar, a los costos de los
insumos y a su disponibilidad, así como centro de consumo, clima que sea en beneficio
y hablando de estímulos fiscales se llegó al resultado que Vigas es el lugar donde se
puede iniciar con el proyecto de forraje.
27
cual es el lugar donde los costos ya establecidos son menores, pero al igual que haya
maximización de demanda.
Lugares:
X1= Perote
X2= Altotonga
X3= vigas
28
4.2.2 Método simplex
Como se puede notar en el método simplex el lugar más factible para poner el negocio
es el de Vigas ya que podemos notar con los datos o restricciones de lo que se tiene que
pagar cada año ya sea de luz, agua, teléfono entre otros nos muestra que a pesar de
pagar todo lo debido es la que nos deja mayor ganancia que Perote y Altotonga.
CT = CF + CV (VP)
29
4.3 Microlocalización
30
4.3.2 SERVICIOS PÚBLICOS
El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios
básicos fue de 56%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las
adecuadas para las personas.
Las carencias de servicios públicos reportadas en el año 2010 son las siguientes:
Viviendas que no disponen de drenaje (21% del total).
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (20.5%).
Viviendas con un solo cuarto (9.3%).
Viviendas con piso de tierra (7.4%).
Viviendas sin ningún bien (3.6%).
Viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.2%).
4.3.3 TRANSPORTE
La movilidad urbana es un factor determinante tanto para la productividad económica del
municipio como para la calidad de vida de sus habitantes y el acceso a servicios básicos
de salud y educación. Se consideran dos aspectos fundamentales para la movilidad
urbana. Uno son las vías de comunicación (carreteras, caminos, calles, etc.) y otro son
los vehículos (camiones, automóviles, motocicletas, etc.).
31
4.3.4 LA NFRAESTRUCTURA
Con la que se vio beneficiado el municipio de Las Vigas en el año 2014 en cuanto a red
carretera, se muestra en la tabla 3.26 que a continuación se detalla.
32
33
4.3.5 TERRENOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
34
4.3.6 Características del sector salud
4.3.7 Urbanización
35
4.4 Macro localización
4.4.2 Población
36
4.4.3 Tasa de crecimiento
4.4.5 Empleo
37
4.5 Calculo de la materia prima
M.P CANTIDAD COSTO POR N. unidades Cantidad Costo total
UNIDAD UNIDAD producidas total en
anualmente unidades
Total $229,980.95
Tractor
Sembradora de maíz
Rastra de picos
38
Fumigadora para tractor
Camioneta 3 toneladas
Empacadora
39
4.6.1 Maquinaria y herramienta de trabajo
40
SE ESPERA A QUE CREZCA BIEN Y SE DESARROLLE LA
MAZORCA
SE DEJA SECAR LA MILPA
SE CIEGA
SE HACE MOGOTES
SE ESPERA TRES SEMANAS PARA QUE SE SIGA SECANDO
SE PISHCA LA MAZORCA
SE DISPERSA LA MILPA PARA QUE SE SIGA SECANDO UN
POCO MAS
SE EMPACA
SE TRANSPORTA HACIA LA BODEGA
Y ESTA LISTA PARA DISTRIBUIR.
41
4.7.1 Descripción del proceso por bloques
ESTA LISTA SE SE
FIN PARA TRANSPORTA EMPACA SE LLEVA A LA
DISTRIBUIR. HACIA LA EMPACADORA
BODEGA
46
4.7.2 Diagrama de flujo del proceso
Barbecho
Traslado de semilla
Siembra
Espera de 4 semanas
Fumigación
47
Espera de 3 semanas para que seque
Pishca la mazorca y sacar la
semilla para la siguiente siembra
Se dispersa la milpa
Se lleva la empacadora
Empacar milpa
Almacenaje
48
4.7.3 Cronograma analítico
49
4.8 Calculo de la mano de obra
5 ESPERAR 3
SEMANAS
PARA QUE
CREZCA LA
MILPA
7 ESPERAR 4
SEMANAS
50
8 FUMIGACION 3 días 9 horas Fumigadora 1 27 2 no
para tractor, horas
1000 litros
9 ESPERAR QUE
CREZCA BIEN Y
SE
DESARROLLE
LA MAZORCA
10 DEJAR SECAR
LA MILPA
13 ESPERAR 3
SEMANAS
PARA QUE SE
SIGA SECANDO
51
16 EMPACADO 2 días 9 horas Empacadora 3 18 3 no
40 pacas por horas
3 horas
18 DISTRIBUCION
52
4.9 Determinación de las áreas de trabajo
DETERMINACIÒN DE LAS ÀREAS DE
TRABAJO
ÀREAS BASE DE CÀLCULO M2
Base de piso firme con material
de concreto a una superficie
plana de 15 m2 de largo por
Patio de recepción
30m2 de ancho con resistencia 450m2
de material
de 4 tn del tractor, 1 tn de
remolque, 10 tn de forraje y 2 tn
de maíz.
Abarca una superficie de 3.5m2
de largo más 3.5m2 de ancho
denominando una superficie de
Bascula romana 12.25m2
1.5 m2 de la báscula y 2m de
movilidad alrededor de la
bascula
Almacén de maíz con una
superficie de 10m de largo con
1m de ancho para estibar el
maíz en una estiba de 10 bultos
generando un peso de media
tonelada y un espacio de 2m2
para movilidad de los
Almacén de materias
trabajadores y para almacenar 120m2
primas
el forraje se requiere de una
estiba de 30 pacas con un peso
de media tonelada y 700 kilos
más una superficie que abarca
de 10m de largo por 10 m de
ancho y más dos metros de
movilidad alrededor de la estiba
54
4.10 Control y pruebas de calidad
Agroquímicos: verifica
que fertilizante se debe
Manual Una vez cada seis meses
agregar a la siembra en
un determinado periodo.
Bascula romana y
Verificación del peso
bascula digital de Una vez por siembra o cosecha
correcto
plancha
56
CAPÍTULO V
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO
57
5.1 Impacto ambiental
NIVELES CALIFICACIÓN
NULA 10
BAJA 8
MEDIA 6
ALTA 4
MUY ALTA 2
INADMISIBLE 0
MÁXIMA CALIFICACIÓN: 70
CALIFICACIÓN = (PUNTUACIÓN TOTAL/MÁXIMA CALIFICACIÓN) X 100
58
ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO
FACTORES CALIFICACIÓN
EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR ACEPTABLE INADMISIBLE TOTAL
NÚMERO DE EMPLEOS 7 7
NIVEL DE SUELDOS 8 8
DERRAMA ECONÓMICA 6 6
CRECIMIENTO ECONÓMICO 6 6
INCENTIVOS FISCALES 7 7
0
0
PUNTUACIÓN TOTAL 0 0 8 14 12 0 34
NIVELES CALIFICACIÓN
EXCELENTE 10
MUY BIEN 9
BIEN 8
REGULAR 7
ACEPTABLE 6
INADMISIBLE 0
MÁXIMA CALIFICACIÓN: 50
CALIFICACIÓN = (PUNTUACIÓN TOTAL/MÁXIMA CALIFICACIÓN) X 100
59
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL
FACTORES CALIFICACIÓN
EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR ACEPTABLE INADMISIBLE TOTAL
BIENESTAR SOCIAL 7 7
ESTABILIDAD FAMILIAR 0
INSEGURIDAD 7 7
DELINCUENCIA 7 7
7 7
0
0
PUNTUACIÓN TOTAL 0 0 0 28 0 0 28
NIVELES CALIFICACIÓN
EXCELENTE 10
MUY BIEN 9
BIEN 8
REGULAR 7
ACEPTABLE 6
INADMISIBLE 0
MÁXIMA CALIFICACIÓN: 40
CALIFICACIÓN = (PUNTUACIÓN TOTAL/MÁXIMA CALIFICACIÓN) X 100
60
5.2 Diagrama de hilos
61
5.3 Distribución de planta
62
5.4 Diagrama de Lay-Out
63
64
65
5.5 Corrida Financiera
COSTO DE MATERIA PRIMA
Materia Prima Consumo Costo Consumo Costo Total
Diario (kgs) Pesos/Kg Annual Anual
Maíz 50 $ 3.50 15,000 $ 52,500.00
Fertilizante 60 $ 8.00 18,000 $ 144,000.00
Total $ 196,500.00
COSTO DE ENVASES Y EMBALAJES
Envase/Envalaje Cantidad _+ 3% Costo por Consumo Costo Total
Diaria (uds.) Merma Unidad Anual Anual
Alambre 1 1 $ 300.00 309 $ 92,700.00
0 $ 0.46 - $ -
0 $ 1.20 - $ -
0 $ 2.40 - $ -
Total 309 $ 92,700.00
OTROS MATERIALES
Concepto Consumo Consumo Costo Costo
Mensual Anual Unitario $ Anual $
0 0.00 $ - $ -
Guantes 10 120 $ 11.00 $ 1,320.00
Total $ 1,320.00
66
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
HP del Consumo Total
Equipo Unidades Número de motor Consumo Total horas/día consumo
motores. kw/h/motor kw/h/motor kw-h/día
Bomba de agua 2 1 0.5 0.5 0.5 8 4
Alumbrado 9 9 8 72
Total 76
67
CONSUMO DE AGUA
CONCEPTO NUM.TRABAJADORES LITROS TOTAL-LITROS
0
0
Riego de áreas
verdes 2 150 300
Agua disponible para el personal 15 150 2250
0
Consumo diario total 2550
Más Imprevistos: 5% 2677.5
Consumo Anual = 8715 L/día X 300
días/año 803250
$12.35 costo por metro cúbico 803
Costo total Anual: $9,920
68
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Personal Sueldo Mensual Sueldo Anual
Gerente de $ $
Producción 6,000.00 72,000.00
$ $
- -
Técnico de $ $
Mantenim. 3,500.00 42,000.00
$
Subtotal 114,000.00
Prestac.35%
$
Total 114,000.00
COMBUSTIBLES
Equipo Tipo de combustib. Consumo Lt/h No. Horas/día Cons.Lt/día Precio/Lt Consu.Lt/Año Costo Anual $
Tractor Diesel 5 8 40 $ 21.14 1200 $ 25,368.00
Camioneta Gasolina 3 2 6 $ 19.55 1800 $ 35,190.00
Total $ 60,558.00
69
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Equipo Precio Adquisición. Costo % Costo Anual
Empacadora $ 450,000.00 4% $ 18,000.00
Fumigadora $ 310,000.00 4% $ 12,400.00
Sembradora $ 399,400.00 4% $ 15,976.00
Tractor $ 600,000.00 4% $ 24,000.00
Arado $
reversible $ 111,148.00 4% 4,445.92
4% $ -
$
Camioneta $ 80,000.00 4% 3,200.00
70
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
Concepto Valor % 1 2 3 4 5 Valor Salv.
Equipo de Producción $ 2,183,018.00 8% $174,641.44 $174,641.44 $174,641.44 $174,641.44 $174,641.44 $1,309,810.80
Equipo de Transporte $ - 20% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Equipo de Oficina $ 4,400.00 10% $440.00 $440.00 $440.00 $440.00 $440.00 $2,200.00
Equipo de Cómputo $ 24,000.00 25% $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00
Obra Civil $ - 5% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inversión Diferida $ 186,976.53 10% $18,697.65 $18,697.65 $18,697.65 $18,697.65 $18,697.65 $93,488.27
Total $199,779.09 $199,779.09 $199,779.09 $199,779.09 $193,779.09 $1,405,499.07
71
$
Depreciación 199,779.09 CF
Total $ 1,086,369.20
72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (OFICINA ADMINISTRATIVA)
Sueldo
Concepto No.de Eventos. Gasto mensual Anual
$ $
Gastos de Oficina 1 1,200.00 14,400.00
$
Total 14,400.00
Gastos de Oficina: papelería, lápices, plumas, facturas, café, teléfono,
mensajería y otros.
$
Total 218,400.00
73
CÁLCULO DE LA COMISIÓN PERSONAL DE VENTAS
$
Precio del venta del producto al consumidor: 43.00
$
Precio de Venta de la empresa es menos un 25% 43.00
debido a que hay un intermediario que gana este
25%.
Comisión
No.uds. Vendidas anual Comisión/uv Precio/unid. anual Puesto
$ $
52,000 0.5% 43.00 11,180.00 Gerente Ventas
$
- Vendedores
$
11,180.00 Total
74
PRESUP. GASTOS DE VENTA
Concepto Costo/año
$
Sueldos del Personal 45,000.00
$
Comisión por ventas 11,180.00
$
Gastos de Oficina 1,200.00
$
Publicidad 10,000.00
$
Mantenim. Vehículos -
$
Total 67,380.00
Unidades: 52,000
$
Precio/Ud: 43.00
$
Ingreso anual: 2,236,000.00
75
$ $ $ $ $ $
Costos Fijos 907,071.20 943,354.05 981,088.21 1,020,331.74 1,061,145.01 1,103,590.81
$ $ $ $ $ $
Costos Totales 1,372,149.20 1,427,035.17 1,484,116.58 1,543,481.24 1,605,220.49 1,669,429.31
unidades
producidas/año 52000
76
2 Fumigadora $ 155,000.00 $ 310,000.00 - $ 310,000.00
2 Sembradoras $ 199,700.00 $ 399,400.00 19,970.00 $ 419,370.00
2 Tractor $ 300,000.00 $ 600,000.00 30,000.00 $ 630,000.00
2 Arado Reversible $ 55,574.00 $ 111,148.00 $ 111,148.00
2 Remolque $ 80,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
1 Camioneta $ 80,000.00 $ 80,000.00 - $ 80,000.00
Total $ 2,183,018.00
77
750 m2 para planta baja
Construcción de concreto
125 m2 para almacenes
175 m2 para para oficinas y sanitarios
300 m2 totales a construir con concreto
Costo por m2
$
- Costo total de construcción de concreto
78
$ $
Ingeniería del proyecto Activos de Producción 2,183,018.00 3.50% 76,405.63
$ $
Supervisión Inversión total 2,211,418.00 1.50% 33,171.27
Administración del $ $
proyecto Inversión total 2,211,418.00 0.50% 11,057.09
$
Total 186,976.53
DETERMINACIÓN DE LA TREMA
% Trema
Factor % Trema Mínimo Máximo
Premio al riesgo 6% 6%
79
Costo Porc. Prom. Bancario 6% 6%
Costo Interm. Bancaria 6% 12%
Total 18% 24%
80
CUENTAS POR COBRAR
Costo total de $
operación 1,372,149.20
Meses del año 12
$
Crédito de un mes 114,345.77
$
TOTAL DE INVERSIÓN: 2,398,394.53
FÓRMULA DE LA ANUALIDAD
𝑖(1 + 𝑖)𝑛 $
A= P X (1 + 𝑖)𝑛 − 1 = 50,000.00 1.47
3.32
Donde:
$
P= Préstamo = 50,000.00 0.44
i= Tasa de interés anual
81
$
n=número de años = 22,119.86
PLANTEAMIENTO
$
P= 50,000.00
i= 0.34
n= 5
b= 1
(1 + i)=
1.34
$ $
Total 60,599.32 50,000.00 $ 110,599.32
82
Calculo de Tabla de amortización
Sistema Tradicional Refaccionario
Monto $ 50,000.00
Plazo 48 meses
Gracia 0
Tasa 34%
83
$ $ $
13 $ 37,500.00 1,041.67 1,062.50 2,104.17
$ $ $
14 $ 36,458.33 1,041.67 1,032.99 2,074.65
$ $ $
15 $ 35,416.67 1,041.67 1,003.47 2,045.14
$ $ $
16 $ 34,375.00 1,041.67 973.96 2,015.63
$ $ $
17 $ 33,333.33 1,041.67 944.44 1,986.11
$ $ $
18 $ 32,291.67 1,041.67 914.93 1,956.60
$ $ $
19 $ 31,250.00 1,041.67 885.42 1,927.08
$ $ $
20 $ 30,208.33 1,041.67 855.90 1,897.57
$ $ $
21 $ 29,166.67 1,041.67 826.39 1,868.06
$ $ $
22 $ 28,125.00 1,041.67 796.88 1,838.54
$ $ $
23 $ 27,083.33 1,041.67 767.36 1,809.03
$ $ $
24 $ 26,041.67 1,041.67 737.85 1,779.51
$ $ $
25 $ 25,000.00 1,041.67 708.33 1,750.00
$ $ $
26 $ 23,958.33 1,041.67 678.82 1,720.49
$ $ $
27 $ 22,916.67 1,041.67 649.31 1,690.97
$ $ $
28 $ 21,875.00 1,041.67 619.79 1,661.46
$ $ $
29 $ 20,833.33 1,041.67 590.28 1,631.94
84
$ $ $
30 $ 19,791.67 1,041.67 560.76 1,602.43
$ $ $
31 $ 18,750.00 1,041.67 531.25 1,572.92
$ $ $
32 $ 17,708.33 1,041.67 501.74 1,543.40
$ $ $
33 $ 16,666.67 1,041.67 472.22 1,513.89
$ $ $
34 $ 15,625.00 1,041.67 442.71 1,484.38
$ $ $
35 $ 14,583.33 1,041.67 413.19 1,454.86
$ $ $
36 $ 13,541.67 1,041.67 383.68 1,425.35
$ $ $
37 $ 12,500.00 1,041.67 354.17 1,395.83
$ $ $
38 $ 11,458.33 1,041.67 324.65 1,366.32
$ $ $
39 $ 10,416.67 1,041.67 295.14 1,336.81
$ $ $
40 $ 9,375.00 1,041.67 265.63 1,307.29
$ $ $
41 $ 8,333.33 1,041.67 236.11 1,277.78
$ $ $
42 $ 7,291.67 1,041.67 206.60 1,248.26
$ $ $
43 $ 6,250.00 1,041.67 177.08 1,218.75
$ $ $
44 $ 5,208.33 1,041.67 147.57 1,189.24
$ $ $
45 $ 4,166.67 1,041.67 118.06 1,159.72
$ $ $
46 $ 3,125.00 1,041.67 88.54 1,130.21
85
$ $ $
47 $ 2,083.33 1,041.67 59.03 1,100.69
$ $ $
48 $ 1,041.67 1,041.67 29.51 1,071.18
$ $ $
50,000.00 34,708.33 84,708.33
$ $ $
50,000.00 34,708.33 84,708.33
86
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Circulante Importe
Valores e Inversiones $ 10,107.00
Inventarios $ 28,920.00
Cuentas por cobrar $ 114,345.77
Subtotal $ 153,372.77
Fijo
Equipo de Producción $ 2,183,018.00
Equipo de Oficinas y Ventas $ 28,400.00
Terreno y Obra Civil $ -
Subtotal $ 2,211,418.00
Diferido
Planeación e Integración $ 66,342.54
Ingeniería del Proyecto $ 76,405.63
Supervisión $ 33,171.27
Administración del Proyecto $ 11,057.09
Subtotal $ 186,976.53
Total Activo $ 2,551,767.30
PASIVO
Circulante
Sueldos, Proveedores, impuestos $ 76,686.38
Fijo
Préstamo a 5 años $ 50,000.00
Total Pasivo $ 126,686.38
CAPITAL
Capital Social $ 2,425,080.91
Total Pasivo más capital $ 2,551,767.30
87
ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACIÓN, FINANCIAMIENTO Y PRODUCCIÓN CONTINUA
Año 0 1 2 3 4 5
88
$
Tasa de deuda 0.02
Núm. de veces que se gana el $
interés 50.85
Promedio Inflación a 5
años.
4% 1.04
Trema: 18%
Base/Cálculo 1.18
Impuestos 40%
Recuperación
de la
Inversión Base Factor
1.18 trema
Flujo de
Periodos Efectivo Fac. Dscto Val. Presente Rec. Inversión 12 meses
-$
0 2,398,394.53 365 días
$ $ -$
1 731,493.29 0.8475 619,909.57 1,778,484.96 30 días
$ $ -$
2 760,669.51 0.7182 546,301.00 1,232,183.96
$ $ -$
3 790,803.90 0.6086 481,307.67 750,876.30
89
$ $ -$
4 821,863.74 0.5158 423,908.17 326,968.12
$ $ $
5 853,790.90 0.4371 373,199.87 46,231.75
Base de Cálculo
Periodos Fact. Expon. Factor 1.18
1 1.18 0.8475
2 1.39 0.7182 Periodo de Recuperación
3 1.64 0.6086 Años Meses Días
4 1.94 0.5158 4 -10.51
5 2.29 0.4371 4 10 15
90