MONTO MONTO

RUBRO REAJUSTES IVA (12%)

ECONÓMICO FINANCIERO
Mantenimiento rutinario 21.558,46 226,15 2.587,02 24.371,62
FUENTE: MTOP

Ingresos Financieros.- Al tratarse de un proyecto complementario en infraestructura vial, NO

contempla el pago del usuario de la vía, por lo tanto no genera ingresos directos; para la
evaluación financiera se consideran los ingresos en CERO (0).

5.2.3 Flujo financiero fiscal.

CUADRO No. 19
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DE
9.75 Km. DE LONGITUD”
BENEFICOS DEL PROYECTO
(USD)
BENEFICIOS COSTO E INVERSIÓN
n AÑOS Otros Costos de FLUJO NETO DE
Ingresos
ingresos INVERSIÓN Operación FLUJO DE CAJA CAJA
0 2013 - - 284.827,80 - -284.827,80 -284.827,80
1 2014 - - 1.453.349,06 - -1.453.349,06 -1.297.633,09
2 2015 - - 11.761.001,07 - -11.761.001,07 -9.375.798,05
VAN -10.958.258,93

5.2.4 Indicadores financieros fiscales.

El proyecto de infraestructura vial es parte de la inversión del Estado que fomenta la
transformación de la Matriz Productiva, por lo que en términos financieros no reporta el
retorno de recursos; además, permite conocer el monto que se requiere presupuestar para el
año 2015 de tal manera la ejecución del mismo fluya de acuerdo al cronograma de ejecución
de obra.

Conforme a la metodología de la Senplades la evaluación del proyecto arroja los siguientes

resultados.

El Valor Actual Neto de la inversión considerando el tiempo de vida útil es de 10,96

millones de USD que no representa retorno de capital;

La Tasa Interna de Retorno Financiero es indeterminado por no generar ingresos que
permitan la recuperación del capital;

La relación Beneficio/ Costo financiero.- no se puede calcular por la explicación anterior

5.3 Viabilidad económica.

5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Para la ejecución del proyecto se ha considerado los siguientes supuestos:

La viabilidad económica del proyecto considera la valoración de los beneficios por efecto
de: Ahorro en los costos de operación de vehículos y tiempo de viaje, y revaloración de
predios agrícolas (Valor agregado).

Las condiciones de circulación de los vehículos antes y después de la construcción del
proyecto son las que se indicaron anteriormente y corresponden a las situaciones “sin” y
“con” proyecto. La inversión para realizar la construcción del proyecto está programada
para ejecutar en 24 meses.

La cuantificación de los Beneficios y costos de construcción están en términos económicos,
es decir sin imposiciones fiscales, aranceles y sumados los subsidios si los hubiere.

Los beneficios se obtendrán a partir del año 2014 que corresponde al año No. 1.

Se utiliza una tasa de descuento del 12 % para la actualización de costos y beneficios.

La evaluación económica del proyecto determina: La Tasa Interna de Retorno (TIR), el
Valor Actual Neto (VAN) y la relación Beneficio – Costo (B/C).

El proyecto es económicamente rentable si tenemos como resultado un TIR mayor que el
12%.

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y

mantenimiento, ingresos y beneficios.
Inversión.- El proyecto en su ejecución ha sufrido demoras en el cumplimiento del cronograma
de trabajo, por efecto de liberación de predios a cargo del Gad Salcedo; para el cumplimiento
del objeto de contrato el MTOP se ha visto obligado justificar administrativamente con la
aplicación del decreto presidencial 451-2010 y la respectiva legalización mediante la firma del
contrato complementario que obliga su cumplimiento entre las partes en el cual se amplía el
plazo de ejecución hasta el 23 de mayo de 2015 y la firma de un convenio de cooperación inter
institucional entre el Gad Salcedo y El MTOP por un monto de USD 346.952,42 destinados al
pago de indemnizaciones por expropiaciones y la inclusión de esta actividad en el presupuesto
reprogramado. Así, la inversión del proyecto se presenta de la siguiente manera:
 CUADRO No # 20
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 Km. DE LONGITUD”
PRESUPUESTO REPROGRAMADO (USD)
CONTRACTUAL REPROGRAMADO
RUBRO PRECIO MONTO
UNIDAD CANTIDAD MONTO TOTAL CANTIDAD
UNITARIO REPROGRAMADO
C1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
C1.a1.- Obras de Terracería.
Instalación de campamento u 1,00 - -
Replanteo km 10,00 600,00 6.000,00 10,00 6.000,00
Desbroce, desbosque y limpieza ha 22,00 250,00 5.500,00 22,00 5.500,00
Excavación sin clasificar m3 5.000,00 2,00 10.000,00 113.177,11 226.354,22
Limpieza de derrumbe a máquina m3 5.000,00 2,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00
Transporte de material de excavación
m3-km 400.000,00 0,27 108.000,00 745.886,31 201.389,30
(T.L 500m)
C1. a2. Imprimación de Calzada
Acabado de obra básica m2 92.434,00 2,00 184.868,00 171.000,00 342.000,00
Transporte de base y subbase m3-km 1.400.000,00 0,27 378.000,00 1.400.000,00 378.000,00
Subbase clase 3 m3 38.000,00 15,41 585.580,00 38.000,00 585.580,00
Base clase 2 m3 29.000,00 15,81 458.490,00 29.000,00 458.490,00
Emulsión asfáltica e imprimación Lt. 400.000,00 0,70 280.000,00 400.000,00 280.000,00
Capa rodadura hormigón asfáltico
m2 189.000,00 11,50 2.173.500,00 189.000,00 2.173.500,00
caliente 7.5cm
Estabilización de taludes m2 2.500,00 13,00 32.500,00 7.000,00 91.000,00
Arena para protección de secado m3 7.000,00 24,76 173.320,00 7.000,00 173.320,00
C2. OBRAS HIDROLÓGICAS - HIDRÁULICAS
C2. a1 Puentes e intercambiadores
Puente alcantarilla m 100,00 4.500,00 450.000,00 100,00 450.000,00
Intercambiadores gbl 1,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,703 2.249.600,00
Alcantarillado pluvial m 3.000,00 308,00 924.000,00 3.000,00 924.000,00
C2. a2. Drenajes y pasos de agua
Excavación para cunetas, m3 8.000,00 4,93 39.440,00 8.000,00 39.440,00
encausamientos
Excavación y relleno para estructuras
m3 3.000,00 5,69 17.070,00 7.000,00 39.830,00
menores
Hormigón estructural cmto. Portland
m3 3.900,00 152,12 593.268,00 3.900,00 593.268,00
fc=210kg/cm2
Acero de refuerzo en barras kg 20.000,00 1,91 38.200,00 20.000,00 38.200,00
C2. a3. Cunetas, canales de riego y muros de protección
Hormigón estructural cmto. Portland
m3 5.000,00 163,00 815.000,00 6.284,96 1.024.448,48
fc=210kg/cm2
Excavación y relleno para estructuras
m3 200,00 5,69 1.138,00 200,00 1.138,00
menores
Hormigón ciclópeo m3 400,00 121,03 48.412,00 600,00 72.618,00
Gaviones m3 1.000,00 72,55 72.550,00 2.297,45 166.680,00
C2. a4. Obras misceláneas
Pruebas de laboratorio glob 1,00 50.000,00 50.000,00 1,00 50.000,00
C3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
C3. a1 Señalización horizontal y vertical
Marcas de pavimento (pint. Línea
m 30.000,00 0,68 20.400,00 30.000,00 20.400,00
continua 12cm)
Marcas de pavimento (pint.
u 4.000,00 0,65 2.600,00 4.000,00 2.600,00
Entrecortada 12cm)
Marcas de pavimentos (señales
m2 50,00 174,28 8.714,00 50,00 8.714,00
horizontales varias)
Marcas sobresalidas de pavimento
u 4.000,00 5,40 21.600,00 4.000,00 21.600,00
(tacha)
Delineadores con material reflectivo u 100,00 3,15 315,00 100,00 315,00
Señales verticales informativa
u 15,00 161,82 2.427,30 15,00 2.427,30
(1.20x0.60m)
Señales verticales informativa
u 10,00 282,73 2.827,30 10,00 2.827,30
(1.80x1.20m)
Señales verticales informativa
u 10,00 394,51 3.945,10 10,00 3.945,10
(2.40x1.20m)
Señales preventivas en carretera
u 10,00 171,23 1.712,30 10,00 1.712,30
(1.17x1.17m)
 Señales hexagonales en carretera
u 10,00 123,41 1.234,10 10,00 1.234,10
(0.75x0.75m)
Señales al lado de carretera (baliza de
u 1.000,00 16,47 16.470,00 1.000,00 16.470,00
PVC)
Señales verticales chevron
u 150,00 102,94 15.441,00 150,00 15.441,00
(0.60x0.60m)
C3. a2 Seguridad vial.
Guardavía W e=2.5mm L=3,81m m 400,00 148,76 59.504,00 400,00 59.504,00
C4. MANEJO AMBIENTAL
C4. a1 Señalización preventiva y socialización
Señales preventivas gbl 1,00 600,00 600,00 1,00 600,00
Publicación en prensa u 4,00 300,00 1.200,00 4,00 1.200,00
Instructivos y trípticos u 2.000,00 0,48 960,00 2.000,00 960,00
C4. a2 Mitigación de impactos ambientales
Escombrera (disp. y trat. paisajístico
m3 40.000,00 0,51 20.400,00 40.000,00 20.400,00
desalojo)
Recuperación acopio y tendido de capa
m2 500,00 1,66 830,00 500,00 830,00
vegetal
Agua y control de polvo m3 1.000,00 5,32 5.320,00 15.000,00 79.800,00
Área plantada (árboles y arbustos) u 1.500,00 5,80 8.700,00 1.500,00 8.700,00
C4. a3 Expropiaciones.
Indemnizaciones por expropiaciones glb - 346.952,42 - 1,00 346.952,42
C5. FISCALIZACIÓN
C5. a1 Fiscalización contratada
Fiscalización de obra glb 1,00 726.108,22 726.108,22 1,00 726.108,22

TOTAL 11.576.144,32 11.923.096,74

Costos de operación y mantenimiento.- Si bien es cierto que el Anillo vial de Salcedo no es
competencia del MTOP, el rubro mantenimiento vial está bajo la responsabilidad del
GAD MUNICIPIO DE SALCEDO, quien es el administrador del proyecto; sin embargo,
para efectos de evaluación económica del proyecto se ha considerado el rubro del
mantenimiento vial de tipo rutinario y periódico; detallados de la siguiente manera:
El mantenimiento rutinario por Km de intervención es de USD: 2.269,31; lo que
significa que anualmente se contempla un monto de USD 21.558,46; desagregado de la
siguiente manera:
CUADRO No # 21
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DE
9.75 Km. DE LONGITUD”
MANTENIMIENTO RUTINARIO USD/KM
UNIDA CANTIDA PRECIO PRECIO
DESCRIPCION D D UNITARIO TOTAL
Bacheo Asfáltico común m3 20 7,88 157,60
Sellado de fisuras superficiales Gl. 400 0,40 160,00
Bacheo Asfáltico mayor m3 50 8,65 432,50
Limpieza de cunetas y encauzamientos m3 3 10,74 32,22
Limpieza de alcantarillas m3 4 11,78 47,12
Roza a mano ha. 1 107,29 107,29
Mantenimiento de señalización vertical
(Reposición) U 0,2 175,81 35,16
Mantenimiento de señalización horizontal
(Reposición) ml 2 0,91 1,82
Mantenimiento y reparación de guarda
caminos (Reposición) u 20 0,78 15,60
Limpieza de derrumbes a mano m3 50 1,39 69,50
Limpieza de derrumbes a maquina m3 450 2,69 1.210,50
TOTAL 2.269,31

El mantenimiento periódico contemplado cada 10 año permite la restitución de la carpeta

asfáltica el cual se presupuesta por un monto de USD 1’565.120,80.

CUADRO No # 22
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DE
9.75 Km. DE LONGITUD”
MANTENIMIENTO PERÍODICO
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
11,50
hormigón asfáltico m3 63.000,00 724.500,00
Señalización horizontal y
vertical Km 9,50 88.486,40 840.620,80

TOTAL 1.565.120,80
Beneficio económico.- El proyecto de rehabilitación de las vías periféricas que constituyen el
anillo vial de salcedo para su evaluación considera dos variables que permiten generar
beneficios que contribuye a la transformación de la estructura productiva; estas son los
siguientes:

Beneficio Por Ahorro En Costos De Operación Vehicular.- Para el cálculo de estos

beneficios utilizamos la metodología de los costos evitados; para fines de este proyecto se
toma en consideración el flujo vehicular a través del estudio de Tráfico Promedio Anual
(TPDA), los costos de operación vehicular (COV), tomando en consideración las
condiciones actuales y futuras de la vía y la cuantificación de la reducción de gastos de
mantenimiento de los automotores (combustible, neumáticos, lubricante, etc.). Con estos
parámetros el cálculo de los beneficios (ver Anexo Excel) se presenta de la siguiente
manera:

CUADRO No. 23
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE
COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
BENEFICIO POR COSTO EVITADO
ROYECCION: 2014 -2033
AÑO LIVIANOS BUSES CAMIONES TOTAL
2014 157.268,28 254.073,40 602.403,85 1.013.745,53
2015 163.303,92 257.190,86 622.204,73 1.042.699,51
2016 168.884,04 260.308,33 640.482,47 1.069.674,84
2017 174.691,92 263.425,79 658.760,21 1.096.877,92
2018 180.727,56 266.543,26 677.799,53 1.125.070,35
2019 186.990,96 269.660,72 697.600,41 1.154.252,09
2020 193.368,24 272.778,19 718.162,87 1.184.309,30
2021 199.403,88 275.895,65 737.202,18 1.212.501,71
2022 205.553,40 279.013,12 756.241,49 1.240.808,01
2023 211.930,68 282.130,58 776.042,38 1.270.103,64
2024 218.535,72 285.248,05 796.604,84 1.300.388,61
2025 225.254,64 288.365,51 817.167,29 1.330.787,44
2026 231.631,92 290.963,40 836.968,18 1.359.563,50
2027 238.123,08 293.561,29 856.769,06 1.388.453,43
2028 244.842,00 296.159,18 877.331,52 1.418.332,70
2029 251.788,68 298.757,06 897.893,98 1.448.439,72
2030 258.849,24 301.874,53 919.218,01 1.479.941,78
2031 266.137,56 304.991,99 941.303,61 1.512.433,16
2032 273.653,64 308.109,46 963.389,21 1.545.152,31
2033 281.397,48 311.226,92 986.236,39 1.578.860,79
FUENTE: Mtop

Beneficio Por turismo.- La zona de influencia del proyecto al constituirse un sector

geográfico de varios atractivos turísticos, su influencia determina beneficios que
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población de influencia del proyecto.
Para su cálculo se ha considerado la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Salcedo (2012 – 2020), para la proyección de la demanda turística se
toma una tasa de crecimiento que corresponde al período 2009 - 2013 del 7% (MINTUR) y
los costos de hospedaje de acuerdo a las estadísticas del INEC considera el gasto turístico
promedio del turista extranjero en el país asciende a USD $1.000; Se estima una estadía
promedio de 14 noches; y, por otra parte, el gasto turístico promedio del turista nacional
asciende a USD $94 con una estadía promedio estimada de 3 nochesii; Sin embargo para el
proyecto al tratarse de un agro turismo ecológico se considera un costo estimado de USD
15,00. Los beneficios proyectados para el tiempo de vida útil del proyecto se presenta de
la siguiente manera:

CUADRO No. 24
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL
CANTON SALCEDO"
PROYECCION DE BENEFICIOS POR TURISMO
n AÑO BENEFICIO (USD)

0 2014 258.330,00
1 2015 276.413,10
2 2016 295.762,02
3 2017 316.465,36
4 2018 338.617,93
5 2019 362.321,19
6 2020 387.683,67
7 2021 414.821,53
8 2022 443.859,04
9 2023 474.929,17
10 2024 508.174,21
11 2025 543.746,40
12 2026 581.808,65
13 2027 622.535,26
14 2028 666.112,73
15 2029 712.740,62
16 2030 762.632,46
17 2031 816.016,73
18 2032 873.137,90
19 2033 934.257,56
20 2034 999.655,59
FUENTE: MINTUR,
ESCOBAR Cristian
ELABORACIÓN: Autor
5.3.3 Flujo económico.
CUADRO No. 25
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
FLUJO DE CAJA
(MILES DE USD)
BENEFICIOS COSTO E INVERSIÓN

COSTO EVITADO
n AÑOS FLUJO DE CAJA FLUJO NETO DE CAJA
DE OPERACIÓN TURISMO INVERSIÓN FISCALIZACIÓN
VEHICULAR
0 2013 - - 240,53 - - 240,53 - 240,53
1 2014 - - 1.236,55 43,18 - 1.279,73 - 1.142,61
2 2015 1.042,70 276,41 9.719,90 682,93 - 9.083,72 - 7.241,49
3 2016 1.069,67 295,76 - - 1.365,44 971,89
4 2017 1.096,88 316,47 - - 1.413,34 898,21
5 2018 1.125,07 338,62 - - 1.463,69 830,54
6 2019 1.154,25 362,32 - - 1.516,57 768,34
7 2020 1.184,31 387,68 - - 1.571,99 711,09
8 2021 1.212,50 414,82 - - 1.627,32 657,25
9 2022 1.240,81 443,86 - - 1.684,67 607,51
10 2023 1.270,10 474,93 - - 1.745,03 561,85
11 2024 1.300,39 508,17 - - 1.808,56 519,92
12 2025 1.330,79 543,75 - - 1.874,53 481,15
13 2026 1.359,56 581,81 - - 1.941,37 444,91
14 2027 1.388,45 622,54 - - 2.010,99 411,49
15 2028 1.418,33 666,11 - - 2.084,45 380,82
16 2029 1.448,44 712,74 - - 2.161,18 352,54
17 2030 1.479,94 762,63 - - 2.242,57 326,62
18 2031 1.512,43 816,02 - - 2.328,45 302,79
19 2032 1.545,15 873,14 - - 2.418,29 280,78
20 2033 1.578,86 934,26 - - 2.513,12 260,53
VANe 1.143,60

Indicador Valor
VANe $ 1.143,58
TIRe 13,88%
BAN $ 10.819,80
CAN $ 9.676,22
B/C 1,12

5.3.4 Indicadores económicos.

El análisis de evaluación económica a través de los indicadores en términos económicos VAN,
TIR y relación Costo / Beneficio, consideran como factor de actualización el 12% (costo de
oportunidad).

El Valor Actual Neto (VAN) en términos económicos obtenido es de USD 1’143.58 miles de
USD; significa que la corriente de los beneficios en términos económicos actualizados, es
mayor que el valor actual de la corriente de los costos.

La Tasa Interna de Retorno económica (TIR) del proyecto de Rehabilitación del Anillo Vial del
Cantón Salcedo es de 13.88%, mayor que la tasa de recuperación de 12%; permite el retorno
de la inversión en beneficios sociales que contribuyen a la transformación de la Matriz
Productiva.

Al comparar los beneficios con los costos del proyecto esta arroja un valor de 1.12; es mayor
que 1; esto significa que el proyecto genera bienestar social, a través del ahorro en el costo en
transporte, reducción de tiempo de traslado, seguridad vial entre otros, que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de la población influenciada por el proyecto.
En base a los resultados obtenidos en la Evaluación Económica, se llega a la conclusión de que
la construcción del proyecto esta económicamente justificado.

5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social.

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos.
Los trabajos que demanda la rehabilitación del anillo vial ocasionará impactos ambientales, los
mismo que serán mitigados como consecuencia de la implementación de medidas de
corrección que permitan nulificar, prevenir mitigar y compensar los efectos negativos del
proyecto, mediante la implementación de medidas que conduzcan a un manejo ambiental
adecuado. Desde el punto de vista ambiental, el impacto que va a generar la rehabilitación de
la vía es de carácter MODERADO, por cuanto el ambiente asimila estos impactos mediante
alternativas presentadas para mitigarlos en el Plan de Manejo Ambiental.

Por otra parte, el proyecto de rehabilitación del anillo vial, perteneciente al Cantón Salcedo,
Provincia de Cotopaxi “NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado” expreso en el CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
emitido por el MINISTERIO DEL AMBIENTE (MAE), con lo que adquiere la CATEGORÍA “A”;
considerando viable la ejecución del proyecto y no se requiere del proceso de licenciamiento
ambiental y debe contar con un Plan de Manejo Ambiental y la Ficha Ambiental.

El proyecto asume el riesgo ambiental como la posibilidad cierta de que se produzcan

impactos en el medio ambiente relacionados con la construcción, operación y mantenimiento
de la vía ampliada. Estos impactos pueden ser:

Los Impactos Directos.- se relacionan con las actividades propias de la construcción,

operación y mantenimiento de la carretera.

Los impactos indirectos.- se vinculan aquellos riesgos ambientales que se encuentran
latentes en el medio y que puede ocasionar impactos intensos, debido a que por lo
general, las intensidades de los impactos indirectos son acumulativos.

Durante la fase de construcción, En calidad de constructores tendrán un especial cuidado y

controlarán con medidas de mitigación los siguientes parámetros: Usos del suelo,
campamentos, movimientos de tierra, accesos, excavación y relleno, utilización de los equipos
de construcción, adicionalmente de sitios para disposición de los residuos sólidos y líquidos,
etc.

Control de polvo.- Se mantendrán todas las excavaciones, rellenos, pilas de acopio, vías de
acarreo, vías de acceso permanentes, ubicaciones de las plantas, área de desecho, áreas
para préstamo de material y todas las áreas de trabajo dentro o fuera de los límites del
proyecto, libres de polvo que causen un peligro.

Transporte de materiales.- Serán programados y realizados de manera que se evite todo
daño o caminos públicos y privados.

Manejo de combustible y lubricantes.- Los aceites usados, grasas y cualquier desecho
utilizados en la construcción serán debidamente manipulados y no arrojados con peligro
de contaminación y se dispondrán conforme a las normas establecidas.

Charlas de concienciación.- A todo el personal que será destinado al proyecto, se lo hará
conocer lo que tiene que ver exclusivamente con el manejo ambiental, procurando
concientizar al personal, con charlas periódicas sobre la importancia del buen manejo que
se debe dar a nuestro medio ambiente.

Medidas Correctivas y de Mitigación.- Para los impactos ambientales negativos, En
calidad de constructores implementarán medidas correctivas relacionadas con la
prevención, la mitigación y el control mediante acciones conjuntas en toda la zona del
proyecto que tendrán lugar a partir del primer mes de ejecución de los trabajos y que se
realizarán de manera paralela tanto para la organización y promoción de dichas medidas,
como para el control y fiscalización.

Con estas medidas la empresa contratada procederá a minimizar y a mitigar los impactos
ambientales que se generarán, con este objetivo, coordinarán acciones de estrecha con la
Fiscalización en sujeción a los planos.

5.4.2 Sostenibilidad social.

Con el mejoramiento de las vías que forman el anillo vial de Salcedo, se soluciona el problema
de la congestión vehicular que atraviesa el centro de la ciudad, la contaminación ambiental, el
desorden urbanístico y los accidentes de tránsito generando sostenibilidad social, bajo los
siguientes criterios:

Se cuenta con una vía segura que genera confianza en el conductor y permite priorizar el
uso de esta vía para la conectividad del sector de la Moya con el sector de Sevilla.

Genera fuentes de trabajo y facilita la conectividad con las zonas rurales aledañas,
incorporando más beneficiarios al aparato productivo del lugar.

El ahorro en gastos de operación de transporte, contribuye a mejorar las condiciones de
vida de la población.

En la etapa de implementación del proyecto, se prevé la participación con preferencia de
mano de obra local, según los requerimientos. Además, en la fase de mantenimiento y
operación administrativa de la vía genera fuentes de trabajo para la población local.

El proyecto vial no produce distingos de género, credo ni raza y la integración
socioeconómica es el factor de común denominador de la población beneficiaria; sin
embargo, con la ejecución del proyectos la atención prioritaria está orientado a 16.898,00
beneficiarios auto considerados indígenas, afro ecuatorianos y montubios; se presenta de
la siguiente manera:

CUADRO No. 26
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75
Km. DE LONGITUD"
ATENCIÓN PRIORITARIA DEL PROYECTO
GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA BENEFICIARIOS BENEFICIARIAS TOTAL
Adolescentes. - - -
Adulto Mayor - - -
Edad Infantil - - -
Indígena, afro ecuatoriano y montubio. 8.182,00 8.716,00 16.898,00
Inmigrantes - - -
Migrantes - - -
Mujeres embarazadas - - -
Personas con discapacidad - - -
Personas en situación de riesgo - - -
Personas privadas de la libertad - - -
Personas que adolezcan de enfermedades
- -
catastróficas o de alta complejidad -
Víctimas de desastres naturales - - -
Víctimas de maltrato infantil - - -
Víctimas de violencia doméstica o sexual - - -

TOTAL 8.182,00 8.716,00 16.898,00

Fuente: Consultora CIEPER.

6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO.
CUADRO No. 27
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
PRESUPUESTO REFERENCIAL POR FUENTES DE FINANCIEMIENTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares)
Externas Internas
Componentes / Rubros TOTAL
Recursos Aporte
Crédito Cooperación Crédito BID Fiscales
Propios Comunidad
C1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
C1.a1.- Obras de Terracería. - - - 517.579,16 - - 517.579,16
C1. a2. Imprimación de Calzada - - - 5.072.780,78 - - 5.072.780,78
C2. OBRAS HIDROLÓGICAS - HIDRÁULICAS
C2. a1 Puentes e intercambiadores - - - 4.098.054,15 - - 4.098.054,15
C2. a2. Drenajes y pasos de agua - - - 803.950,94 - - 803.950,94
C2. a3. Cunetas, canales de riego y muros
de protección - - - 1.430.627,19 - - 1.430.627,19
C2. a4. Obras miscelaneas - - - 56.565,97 - - 56.565,97
C3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
C3. a1 Señalización horizontal y vertical - - - 110.625,87 - - 110.625,87
C3. a2 Seguridad vial. - - - 67.268,68 - - 67.268,68
C4. MANEJO AMBIENTAL
C4. a1 Señalizacion preventiva y
socialización - - - 3.152,35 - - 3.152,35

C4. a2 Mitigación de impactos ambientales - - - 124.745,93 - - 124.745,93

C4. a3 Expropiaciones. - - - 392.226,24 - - 392.226,24
C5. FISCALIZACIÓN
C5. a1 Fiscalización contratada - - - 821.600,67 - - 821.600,67
TOTAL 13.499.177,93 13.499.177,93
FUENTE: MTOP

7 ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN.
7.1 Estructura operativa.

GRAFICO No. 04
REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL DEL CANTÓN SALCEDO
ESTRUCTURA OPERATIVA
MTOP MATRIZ

SUBSECRETARÍ
A

DIR. PROV.
COTOPAXI
GAD SALCEDO

SUPERVISIÓN
MTOP

EMPRESA FISCALIZACIÓN
CONTRATADA CONTRATADA
7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
Mediante convenio Interinstitucional, El MTOP aporta con el financiamiento para liberar
predios por indemnizaciones a cargo del GAD municipio Salcedo.

El proyecto se ejecuta mediante la modalidad de REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN CON

UNA EMPRESA PÚBLICA, con el financiamiento del Presupuesto General del Estado.

El control y monitoreo del proyecto se contará con fiscalización contratada y la supervisión

correrá a cargo de la Dirección Provincial del MTOP.

Luego de la implementación de la infraestructura vial, la administración del proyecto correrá a

cargo del Gad Municipio de Salcedo, el mismo que será el encargado de aportar con el rubro
Mantenimiento vial, a partir del tercer año de operación a través de dos componentes:
Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Periódico.

CUADRO No. 28
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE
COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
TIPO: CONSTRUCCIÓN
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución
Directa (D) o Instituciones Involucradas
Tipo de arreglo **
Indirecta (I) *
Convenio interinstitucional
GAD MUNICIPIO SALCEDO
(D) expropiaciones
(D) Contrato de ejecución EMPRESA PÚBLICA
(D) Contrato Fiscalización FISCALIZACIÓN CONTRATADA
(D) Mantenimiento vial GAD MUNICIPIO SALCEDO
FUENTE: MTOP
7.3 Cronograma valorado por componentes.
CUADRO No. 29
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(USD Financieros)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Origen Interno / Recursos Fiscales
DEVENGADO Y EJECUTADO POR DEVENGAR
COMPONENTES Y ACTIVIDADES TOTAL INVERSIÓN
2013 2014 2015
C1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
C1.a1.- Obras de Terracería. 185.431,99 279.376,96 52.770,21 517.579,16
C1. a2. Imprimación de Calzada 84.375,87 474.551,43 4.513.853,48 5.072.780,78
C2. OBRAS HIDROLÓGICAS - HIDRÁULICAS
C2. a1 Puentes e intercambiadores - 343.518,30 3.754.535,85 4.098.054,15
C2. a2. Drenajes y pasos de agua - 99.975,60 703.975,34 803.950,94
C2. a3. Cunetas, canales de riego y muros de protección - 146.728,62 1.283.898,58 1.430.627,19
C2. a4. Obras misceláneas 734,18 1.749,16 54.082,64 56.565,97
C3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
C3. a1 Señalización horizontal y vertical 4.252,01 - 106.373,85 110.625,87
C3. a2 Seguridad vial. - - 67.268,68 67.268,68
C4. MANEJO AMBIENTAL
C4. a1 Señalización preventiva y socialización 710,49 - 2.441,86 3.152,35
C4. a2 Mitigación de impactos ambientales 9.323,26 58.594,12 56.828,55 124.745,93
C4. a3 Expropiaciones. - - 392.226,24 392.226,24
C5. FISCALIZACIÓN
C5. a1 Fiscalización contratada - 48.854,88 772.745,79 821.600,67
TOTAL 284.827,80 1.453.349,06 11.761.001,07 13.499.177,93
FUENTE: MTOP
 CUADRO No. 30
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
MENSUALIZACIÓN DE RECURSOS (USD Financieros)
Año 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL
C1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
C1.a1.- Obras de Terracería. 25.626,69 12.158,65 12.158,65 2.826,23 - 52.770,21
C1. a2. Imprimación de Calzada 897.359,32 1.186.998,10 1.176.348,87 907.775,96 345.371,23 4.513.853,48
C2. OBRAS HIDROLÓGICAS - HIDRÁULICAS
C2. a1 Puentes e intercambiadores 1.185.229,26 1.110.868,57 1.113.968,81 344.469,21 - 3.754.535,85
C2. a2. Drenajes y pasos de agua 72.036,69 175.537,44 175.599,58 140.795,07 140.006,56 703.975,34
C2. a3. Cunetas, canales de riego y muros de
protección 153.493,59 325.200,24 323.128,24 262.419,48 219.657,02 1.283.898,58
C2. a4. Obras misceláneas 21.633,06 10.816,53 10.816,53 10.816,53 - 54.082,64
C3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
C3. a1 Señalización horizontal y vertical 1.903,01 - - 52.060,38 52.410,46 106.373,85
C3. a2 Seguridad vial. - 16.817,17 16.817,17 16.817,17 16.817,17 67.268,68
C4. MANEJO AMBIENTAL
C4. a1 Señalización preventiva y socialización 1.627,91 271,32 271,32 271,32 - 2.441,86
C4. a2 Mitigación de impactos ambientales 23.593,70 9.427,64 9.427,64 7.979,51 6.400,04 56.828,55
C4. a3 Expropiaciones. - 130.742,08 130.742,08 130.742,07 - 392.226,24
C5. FISCALIZACIÓN
C5. a1 Fiscalización contratada 193.186,45 193.186,45 193.186,45 193.186,45 772.745,79
TOTAL 2.382.503,22 3.172.024,19 3.162.465,35 2.070.159,37 973.848,94 11.761.001,07
FUENTE: MTOP
7.4 Demanda pública nacional plurianual.
7.4.1 Determinación de la demanda pública nacional plurianual.

CUADRO No. 31
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
TIPO DE MONTO POR
ORIGEN DE LOS INSUMOS MONTO DEVENGADO
COMPRA EJECUTAR
CÓDIGO DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
NACIONAL IMPORTADO
2013 2014 2015
USD % USD %
C1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
C1.a1.- Obras de Terracería.

302-1 Obra preliminar Replanteo 10,00 km 600,00 6.394,45 90,00

710,49 10,00 7.104,94 - - 7.104,94
303-2 Obra preliminar Desbroce, desbosque y limpieza 22,00 ha 250,00 6.316,54 100,00 - - 2.180,92 - 4.135,62 6.316,54
308-4 Obra preliminar Excavación sin clasificar 113.177,11 m3 2,00 32.872,90 12,57 228.645,78 87,43 110.580,00 131.360,52 19.578,15 261.518,68
309-2 Obra preliminar Limpieza de derrumbe a máquina 5.000,00 m3 2,00 10,17 0,09 11.294,73 99,91 - - 11.304,90 11.304,90
308-2(1) Obra preliminar Transporte de material de excavación (T.L 500m) 745.886,31 m3-km 0,27 40.229,00 17,39 191.105,10 82,61 65.566,12 148.016,44 17.751,55 231.334,10
C1. a2. Imprimación de Calzada
309-6 Infraestructura Acabado de obra básica 171.000,00 m2 2,00 143.787,82 37,13 243.467,29 62,87 - 133.844,47 253.410,64 387.255,11
Infraestructura Transporte de base y subbase 1.400.000,00 m3-km 0,27 74.552,32 17,39 354.155,69 82,61 24.887,20 54.361,20 349.459,61 428.708,01
404-3 Infraestructura Subbase clase 3 38.000,00 m3 15,41 534.488,73 80,53 129.225,08 19,47 18.340,38 189.883,50 455.489,93 663.713,81
405-2 Infraestructura Base clase 2 29.000,00 m3 15,81 407.144,42 78,51 111.444,83 21,49 - 57.777,42 460.811,83 518.589,25
405-5 Infraestructura Emulsión asfáltica e imprimación 400.000,00 ltr 0,70 49.126,57 15,52 267.410,63 84,48 - - 316.537,20 316.537,20
Infraestructura Capa rodadura hormigón asfáltico caliente 7.5cm 189.000,00 m2 11,50 951.642,58 38,73 1.505.477,43 61,27 - - 2.457.120,02 2.457.120,02
405-1(2) Infraestructura Estabilizacion de taludes 7.000,00 m2 13,00 18.298,20 17,44 86.622,66 82,56 41.148,28 38.684,83 25.087,73 104.920,85
Infraestructura Arena para protección de secado 7.000,00 m3 24,76 190.332,74 97,14 5.603,78 2,86 - - 195.936,53 195.936,53
C2. OBRAS HIDROLÓGICAS - HIDRÁULICAS
C2. a1 Puentes e intercambiadores
Infraestructura Puente alcantarilla 100,00 m 4.500,00 508.720,50 100,00 - - - - 508.720,50 508.720,50
Infraestructura Intercambiadores 0,70 gbl 3.200.000,00 1.907.362,73 75,00 635.787,58 25,00 - - 2.543.150,30 2.543.150,30
307-3 Infraestructura Alcantarillado pluvial 3.000,00 m 308,00 1.046.183,35 100,00 - - - 343.518,30 702.665,05 1.046.183,35
C2. a2. Drenajes y pasos de agua
307-2 Infraestructura Excavación para cunetas, encausamientos 8.000,00 m3 4,93 44.773,15 100,00 - - - 39.804,26 4.968,89 44.773,15
503-2 Infraestructura Excavación y relleno para estructuras menores 7.000,00 m3 5,69 45.225,79 100,00 - - - 42.309,62 2.916,17 45.225,79
504-1 Infraestructura Hormigón estructural cto. Portland fc=210kg/cm2 3.900,00 m3 152,12 670.721,01 100,00 - - - 7.991,09 662.729,92 670.721,01
503-2 Infraestructura Acero de refuerzo en barras 20.000,00 kg 1,91 13.323,79 30,82 29.907,20 69,18 - 9.870,63 33.360,36 43.231,00
C2. a3. Cunetas, canales de riego y muros de protección
307-2 Infraestructura Hormigón estructural cto. Portland fc=210kg/cm2 6.284,96 m3 163,00 1.158.411,30 100,00 - - - 60.261,27 1.098.150,03 1.158.411,30
503-5 Infraestructura Excavación y relleno para estructuras menores 200,00 m3 5,69 1.291,92 100,00 - - - 1.156,84 135,08 1.291,92
508-3 Infraestructura Hormigón ciclópeo 600,00 m3 121,03 82.277,74 100,00 - - - 39.205,80 43.071,94 82.277,74
Infraestructura Gaviones 2.297,45 m3 72,55 188.646,23 100,00 - - - 46.104,71 142.541,53 188.646,23
C2. a4. Obras miscelaneas
7051D Consultoría Pruebas de laboratorio 1,00 glob 50.000,00 49.778,06 88,00 6.787,92 12,00 734,18 1.749,16 54.082,64 56.565,97
 C3. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
C3. a1 Señalización horizontal y vertical
7051C Señalización Marcas de pavimento (pint. Línea continua 12cm) 30.000,00 m 0,68 2.428,43 10,53 20.633,57 89,47 - - 23.062,00 23.062,00
7051E Señalización Marcas de pavimento (pint. Entrecortada 12cm) 4.000,00 u 0,65 326,55 11,11 2.612,72 88,89 - - 2.939,27 2.939,27
7051F Señalización Marcas de pavimentos (señales horizontales varias) 50,00 m2 174,28 2.921,83 29,66 6.929,26 70,34 - - 9.851,09 9.851,09
7051G Señalización Marcas sobresalidas de pavimento (tacha) 4.000,00 u 5,40 20.076,96 82,22 4.341,62 17,78 - - 24.418,58 24.418,58
7051H Señalización Delineadores con material reflectivo 100,00 u 3,15 356,10 100,00 - - - - 356,10 356,10
7051I Señalización Señales verticlaes informativa (1.20x0.60m) 15,00 u 161,82 2.830,88 100,00 - - 1.916,20 - 914,68 2.830,88
7051J Señalización Señales verticales informativa (1.80x1.20m) 10,00 u 282,73 3.196,23 100,00 - - - - 3.196,23 3.196,23
7051K Señalización Señales verticales informativa (2.40x1.20m) 10,00 u 394,51 4.565,76 100,00 - - 2.335,81 - 2.229,95 4.565,76
7051L Señalización Señales preventivas en carretera (1.17x1.17m) 10,00 u 171,23 1.935,74 100,00 - - - - 1.935,74 1.935,74
7051M Señalización Señales exagonales en carrtera (0.75x0.75m) 10,00 u 123,41 1.395,14 100,00 - - - - 1.395,14 1.395,14
7051N Señalización Señales al lado de carrtera (baliza de PVC) 1.000,00 u 16,47 18.619,17 100,00 - - - - 18.619,17 18.619,17
703-1 Señalización Señales verticales chevron (0.60x0.60m) 150,00 u 102,94 2.180,24 12,49 15.275,65 87,51 - - 17.455,90 17.455,90
C3. a2 Seguridad vial.
711-1 Infraestructura Gauardavia W e=2.5mm L=3,81m 400,00 m 148,76 67.268,68 100,00 - - - - 67.268,68 67.268,68
C4. MANEJO AMBIENTAL
C4. a1 Señalizacion preventiva y socialización
220-7 Señalización Señales preventivas 1,00 gbl 600,00 678,29 100,00 - - - - 678,29 678,29
222-4 Señalización Públicación en prensa 4,00 u 300,00 1.388,79 100,00 - - 710,49 - 678,29 1.388,79
220-9 Señalización Instructivos y trípticos 2.000,00 u 0,48 1.085,27 100,00 - - - - 1.085,27 1.085,27
C4. a2 Mitigación de impactos ambientales
220-A Mitigación Escombrera (disp. y trat. paisajistico desalojo) 40.000,00 m3 0,51 23.171,48 100,00 - - 2.415,68 - 20.755,80 23.171,48
206-I Mitigación Recuperación acopio y tendido de capa vegetal 500,00 m2 1,66 938,31 100,00 - - - - 938,31 938,31
220-C Mitigación Agua y control de polvo 15.000,00 m3 5,32 74.002,72 81,50 16.798,16 18,50 6.907,58 58.594,12 25.299,18 90.800,88
Mitigación Area plantada (árboles y arbustos) 1.500,00 u 5,80 9.835,26 100,00 - - - - 9.835,26 9.835,26
C4. a3 Expropiaciones.
Expropiaciones Indemnizaciones por expropiaciones 1,00 glob 346.952,42 392.226,24 100,00 - - - - 392.226,24 392.226,24
C5. FISCALIZACIÓN
C5. a1 Fiscalización contratada
Consultoría Fiscalización de obra 1,00 glob 726.108,22 739.440,60 90,00 82.160,07 10,00 - 48.854,88 772.745,79 821.600,67
TOTAL 9.542.780,69 70,69 3.956.397,24 29,31 284.827,80 1.453.349,06 11.761.001,07 13.499.177,93
8 ESTATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
8.1 Seguimiento a la ejecución.
El monitoreo en la ejecución del proyecto está a cargo de la empresa consultora contratada para
la Fiscalización y bajo la supervisión del MTOP- Dirección Provincial de Cotopaxi; para el efecto
contará El documento contractual (contrato de obra) correspondiente con sus debidas
especificaciones con rubros y cantidades.

De entre las obligaciones de la Fiscalización está presentar informes ejecutivos mensuales de

avance de obras y actividades, de tal manera que permita cumplir y hacer cumplir lo establecido
en el art. 12 del Acuerdo No. 0817, expedido por la Contraloría general del estado, los pliegos de
contratación, la ley Orgánica de Contratación Pública y la Constitución de la República.

Los Objetivos más importantes que La fiscalización debe tomar en cuenta para un eficaz
monitoreo y éxito del proyecto son los siguientes:

Vigilar y responsabilizarse del fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato de

construcción a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas,
programa de trabajo establecido.

Detectar oportunamente errores y/o omisiones detectados durante la ejecución de los
trabajos de obra.

Garantizar buena calidad de los trabajos ejecutados.

Conseguir de manera técnica soluciones a los problemas sugeridos durante la ejecución del
contrato.

Conseguir que los ejecutivos del MTOP se mantengan oportunamente informados del
avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

Para efectos de monitoreo de tiempos de ejecución en la atapa de implementación de

infraestructura vial, se adjunta en anexo el diagrama de Gant con la ruta crítica.

8.2 Evaluación de resultados e impactos.

Una vez concluida la etapa de implementación de la infraestructura vial, El MTOP encargado de
la supervisión estará vigilante que la obra cumpla con la etapa de entrega – recepción, y la
posterior entrega de la vía al GAD Municipio de Salcedo para su Administración, por cuanto no
se trata parte de las vías de la Red Estatal. Durante este período, se levantará una matriz de
evaluación del marco lógico, mismo que nos permitirá conocer el nivel de cumplimiento del
proyecto y el impacto que genera en la comunidad, respaldado en el análisis de la línea base.

8.3 Actualización de la línea base.

La actualización de la línea base se realizará en caso de ser necesario, tomando en consideración
los indicadores de resultados planteados en el proyecto y el informe ejecutivo de fiscalización
que permita avalar el estado actual del proyecto.

9 ANEXOS.
9.1 Autorizaciones ambientales.
9.2 Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y
otros.
i
BCE; Cuentas Cantonales 2010; “VALOR AGREGADO BRUTO CANTONAL”

ii
http://servicios.turismo.gob.ec/images/estadisticas/Minis_Turismo_folleto_espanol_completo.pdf