DESAGREGADO POR ESPECIFICAS DE GASTO PARA

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION; EN EL(LA) ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGRARIA CALLQUI CON INVERNADEROS AUTOMATIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOCALIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
e) Tipo de Transacción
f) Genérica del Gasto
01 C. D. 02 G. G. 03 G S PRESUP. TOTAL
g) Sub Genérica del Gasto
h) Específica del Gasto
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3. OTRAS ESTRUCTURAS
2. 6. 2.3. 4. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 0
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL - 0 - -
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES 853,274.47 34,169 1,200.00 888,643.47
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS 270,757.92 44,000 7,500.00 322,257.92
2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS 1081.11 1,200 6,300.00 8,581.11
TOTAL META PRESUPUESTARIA 1,125,113.50 79,369.00 15,000.00 1,219,482.50
 RESUMEN COSTO DIRECTO

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION; EN EL(LA) ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGRARIA CALLQUI CON INVERNADEROS AUTOMATIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOCALIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

ESPECIFICACIONES DE GASTOS MONTO

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3. OTRAS ESTRUCTURAS
2. 6. 2.3. 4. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES S/. 853,274.47
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS S/. 270,757.92
2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS S/. 1,081.11
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 1,125,113.50
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO DIRECTO
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 270,757.92
01: JORNAL
CARGO UND CANTIDAD MONTO TOTAL
OPERARIO hh 290.0884 10.00 2,900.88
OFICIAL hh 75.6219 9.00 680.60
PEON hh 647.0550 8.00 5,176.44
TECNICO ESPECIALISTA EN INVERNADEROS mes 12.0000 1,000.00 12,000.00
TECNICO ESPECIALISTA EN RIEGO mes 6.0000 2,000.00 12,000.00
PERSONAL DE APOYO mes 48.0000 1,000.00 48,000.00
JEFE DE PROYECTO mes 8.0000 5,000.00 40,000.00
TECNICO ESPECIALIZADO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS Y FRUTICULTURA mes 8.0000 5,000.00 40,000.00
TECNICO ESPECIALIZADO EN FERTILIZACION ORGANICA mes 8.0000 5,000.00 40,000.00
TECNICO ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA INTENSIVA mes 8.0000 5,000.00 40,000.00
TECNICO ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION mes 6.0000 5,000.00 30,000.00
TOTAL 270,757.92

2.6 .2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 853,274.47

MATERIALES UND CANTIDAD P.U. TOTAL

HORMIGON m3 33.0290 90.00 2,972.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 205.0550 26.00 5,331.43
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOF. 2x15A und 9.0000 25.00 225.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOF. 2x40A und 3.0000 35.00 105.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOF. 2x25A und 3.0000 30.00 90.00
FERTILIZANTE ORGANICO l 30.0000 150.00 4,500.00
TUBO CUADRADO 80X80X2 MM X 5.50 MTS und 174.0000 250.00 43,500.00
TUBO CUADRADO 80X80X3 MM X 7 MTS und 24.0000 300.00 7,200.00
TUBO CUADRADO 80X80X3 MM X 7.5 MTS und 12.0000 300.00 3,600.00
CHAPA GALVANIZADA DE 9 PLIEGUES 0.40 CM m 495.0000 33.00 16,335.00
TUBO GALVANIZADO REDONDO, Ø60X1.5 MM X 9,6 M. SEGÚN DISEÑO und 138.0000 400.00 55,200.00
LÍNEA DE CUMBRERA Y CUBIERTA PERFIL "H" 34 X 32 X 1,5 MM, CLIP DE PVC m 990.0000 30.00 29,700.00
LÍNEA EXTREMO VENTANA CENITAL PERFIL H + ALAMBRE ZIGZAG PLASTIFICADO 34 X 32 X 1,2 m 330.0000 30.00 9,900.00
MM
LÍNEA APOYO VENTANA CENITAL PERFIL H + ALAMBRE ZIGZAG PLASTIFICADO m 330.0000 30.00 9,900.00
LÍNEAS LATERALES PERFIL H + ALAMBRE ZIGZAG PLASTIFICADO 34 X 32 X 1,2 MM m 330.0000 30.00 9,900.00
LÍNEAS FRONTALES PERFIL H + ALAMBRE ZIGZAG PLASTIFICADO 34 X 32 X 1,2 MM m 108.0000 30.00 3,240.00
LÍNEA EN CANAL PERFIL C + ALAMBRE ZIGZAG PLASTIFICADO 29 X 16 X 1.0 MM m 330.0000 30.00 9,900.00
VENTILACIÓN CENITAL MOTORREDUCTORES PARA SU APERTURA AUTOMÁTICA und 6.0000 6,200.00 37,200.00
VENTILACIÓN PERIMETRAL MOTORREDUCTORES TURBO PARA SU APERTURA AUTOMÁTICA und 6.0000 6,800.00 40,800.00

PLASTICO TÉRMICA CON COPOLÍMEROS EVA 200 MICRAS m2 7,152.0000 3.50 25,032.00
MALLA ANTI-INSECTOS DE 6X9 HILOS/CM² m2 672.0000 3.00 2,016.00
MALLA ANTI-INSECTOS DE 20X10 HILOS/CM² m2 1,344.0000 3.00 4,032.00
PUERTA DE ALUMINIO DESLIZANTE 3 X 3 und 3.0000 5,800.00 17,400.00
ALAMBRE Ø3,8 MM DE ACERO GALVANIZADO 1,6M(0,8+0,8) M m2 3.0000 2,500.00 7,500.00
CABLEADO DE MOTORREDUCTORES VENTANA und 3.0000 11,800.00 35,400.00
POLIÉSTER TRASPARENTE CON TIRAS OPACAS 50% SOMBRA m2 3,168.0000 10.00 31,680.00
EQUIPO MOTORREDUCTORES und 3.0000 6,800.00 20,400.00
TUBO GALVANIZADO CUADRADO DE 50X50MM m 230.4000 60.00 13,824.00
TUBO GALVANIZADO REDONDO Ø19 MM CONIFICADO m 230.4000 25.00 5,760.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 6,336.0000 2.50 15,840.00
EQUIPO AUTOMÁTICO DE FERTIRRIGACIÓN und 1.0000 20,000.00 20,000.00
EQUIPO DE RIEGO CON CONTROL DEL PH Y LA CE und 1.0000 5,000.00 5,000.00
EQUIPO STARNET SIN MODEM und 3.0000 4,000.00 12,000.00
ELECTROBOMBA DE RIEGO TABLERO AUTOMATICO und 1.0000 5,800.00 5,800.00
ELECTROBOMBA PARA INYECCIÓN und 1.0000 3,000.00 3,000.00
CABEZAL DE FILTRADO und 1.0000 19,000.00 19,000.00
TANQUES DE FERTILIZANTE INC. SISTEMA DE AGITACIÓN und 3.0000 1,200.00 3,600.00
ELECTROBOMBA SOPLANTE und 3.0000 2,000.00 6,000.00
ELECTROAGITADOR und 3.0000 2,500.00 7,500.00
TUBERÍA PE 16MM CON GOTERO m 7,800.0000 3.20 24,960.00
VÁLVULA HIDRÁULICA DE 2" ELECTRICA und 12.0000 450.00 5,400.00
VENTILADOR DE CAUDAL DE AIRE 7.000 M³/H 1.400 RPM und 6.0000 2,200.00 13,200.00
CABLE GPT 16 AWG AZUL X 100 M und 6.0000 500.00 3,000.00
GENERADOR DE AIRE CALIENTE 134.780 KCAL/H (157 KW) 9.800 M³/H und 6.0000 22,974.00 137,844.00
EQUIPO PSICROMETRO und 3.0000 500.00 1,500.00
ESTACIÓN METEOROLÓGICA INC. SENSORES und 1.0000 52,000.00 52,000.00
TUBERIA PVC 3" m 36.0000 10.00 360.00
TUBERIA PVC SAL 3" m 300.0000 10.00 3,000.00
CABLE TW N° 10 AWG m 450.0000 3.50 1,575.00
TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.0000 800.00 800.00
TABLERO GENERAL und 1.0000 1,800.00 1,800.00
AGUA und 23.6300 1.20 28.36
SUSTRATO TURBA RUBIA MUSGO SPHAGNUM PRENSADO 50 KG und 300.0000 125.00 37,500.00
SEMILLA TOMATE INDETERMINADO CHERRY VARIEDAD KATALINA mll 4.0000 600.00 2,400.00
PLANTULAS DE FRESA LIBRE DE ENFERMEDADES und 10,000.0000 0.30 3,000.00
SEMILLA PEPINO VARIEDAD ESTRELLA Y/O TARTUFO mll 4.0000 550.00 2,200.00
BANDEJA DE GERMINACION X 128 CELDAS PESADAS (80 UNID. X CJA) cja 20.0000 400.00 8,000.00
FUNGICIBA BIOLOGICO ORGANICO PARA TRATAMIENTO DE OÍDIO, BOTRYTIS Y MILDIU 5 LTS und 6.0000 150.00 900.00

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 40.7280 5.00 203.64

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 6.5520 5.00 32.76
MADERA TORNILLO p2 243.4320 5.00 1,217.16
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 492.6280 4.00 1,970.51

TOTAL 853,274.47

2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS S/. 1,081.11

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 136.14
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 3.1499 150.00 472.49
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 3.1499 150.00 472.49
TOTAL 1,081.11
 RESUMEN GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION; EN EL(LA) ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGRARIA CALLQUI CON INVERNADEROS AUTOMATIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOCALIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

ESPECIFICACIONES DE GASTOS MONTO

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3. OTRAS ESTRUCTURAS
2. 6. 2.3. 4. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES S/. 34,169.00
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS S/. 44,000.00
2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS S/. 1,200.00
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 79,369.00
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION; EN EL(LA) ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGRARIA CALLQUI CON INVERNADEROS AUTOMATIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOCALIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

EL PRESUPUESTO ANALITICO CONTEMPLA LOS GASTOS GENERALES EN EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA QUE INDICA EL
EXP. TEC. SIN EMBARGO TAMBIEN CONTEMPLAN LOS GASTOS DE PRELIQUIDACION DE OBRA

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS

01: REMUNERACION BASICA

CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE + LIQUIDACIÓN DE OBRA 1.00 3.00 6,000.00 18,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 2.00 4,000.00 8,000.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 2.00 4,500.00 9,000.00
ALMACENERO DE OBRA 1.00 2.00 2,400.00 4,800.00
CHOFER DE OBRA 0.00 2.00 2,400.00 0.00
GUARDIAN 1.00 2.00 2,100.00 4,200.00
TOTAL 44,000.00

2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00 50.00 50.00
ALQUILER DE OFICINA MES 3.00 250.00 750.00
FOTOCOPIAS GBL 2,000.00 0.20 400.00
TOTAL 1,200.00

2.6 .2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL

01: BOTIQUIN
Agua oxigenada de 120 ml und 3.00 12.00 36.00
Alcohol de 1000 ml lts 10.00 35.00 350.00
mascarilla kn 95 und 150.00 6.00 900.00
Gasa esterilizada de 10x10cm pqt 4.00 24.00 96.00
Rollo de espadrapo 5 cm x 4.5 m. und 7.00 12.00 84.00
Rollo de venda elastisca 3" x 5 ydas und 6.00 15.00 90.00
Algodon X 250 GR. pqt 6.00 12.00 72.00
Medicamentos en General und 1.00 400.00 400.00
Tijera de punta Roma und 1.00 2.00 2.00
Prueba rápida COVID 19 und 25.00 120.00 3000.00
TOTAL 5,030.00
2.- EQUIPO DE ESCRITORIO
COMPUTADORA CORE I7 ESTACIONARIO UND. 1.00 6000.00 6000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER BANDEJA MULTIPROSITO UND. 1.00 4000.00 4000.00
Cámara Profesional Alpha Full Frame ILCE 7K UND. 1.00 3699.00 3699.00
TOTAL 13,699.00
3.- COMBUSTIBLE
ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DIA 60.00 180.00 10800.00
GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA/INC.TRANS.) GLN 90.00 16.00 1440.00
PETROLEO D2 GLN 200.00 16.00 3200.00
15,440.00
TOTAL GASTOS GENERALES 79,369.00
COSTO DIRECTO 1125113.4991
% GASTOS GENERALES 7.054311%
 RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION; EN EL(LA) ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGRARIA CALLQUI CON INVERNADEROS AUTOMATIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOCALIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

ESPECIFICACIONES DE GASTOS MONTO

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2. 6. 2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3. OTRAS ESTRUCTURAS
2. 6. 2.3. 4. INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES S/. 1,200.00
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS S/. 7,500.00
2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS S/. 6,300.00
TOTAL META PRESUPUESTARIA S/. 15,000.00
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
GASTOS SUPERVISION

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION; EN EL(LA) ESTACIÓN EXPERIMENTAL

AGRARIA CALLQUI CON INVERNADEROS AUTOMATIZADOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN
LA LOCALIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

EL PRESUPUESTO ANALITICO CONTEMPLA LOS GASTOS SUPERVISIÓN EN EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA QUE INDICA EL
EXP. TEC. SIN EMBARGO TAMBIEN CONTEMPLAN LOS GASTOS DE PRELIQUIDACION DE OBRA

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS

01: REMUNERACION BASICA
CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
SUPERVISOR 0.50 3.00 5,000.00 7,500.00
TOTAL 7500.00

2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – OTROS

01: REMUNERACION BASICA
CARGO UNIDAD CANT P.U TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDAD ADMINISTRANTE DIA 35.00 180.00 6,300.00
TOTAL 6300.00

2.6 .2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

01: MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
COMBUSTIBLE GLN 50.00 14.00 700.00
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 500.00 500.00
TOTAL 1200.00

SUMATORIA 15,000.00
COSTO DIRECTO 1125113.4991
% GASTOS DE SUPERVISION 1.333199%