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GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA

RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE - 2021

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Tabla de contenido

Presentación................................................................................................................3

1 Herramientas y técnicas de gestión y control de calidad.....................................3

1.1 Lista de verificación 3

1.2 Diagrama de flujo 5

1.3 Diagrama Causa – Efecto 7

1.4 Reuniones 8

1.5 Resolución de conflictos 8

2 Plan de acción solución a una no conformidad....................................................8

2.1 Plan De Acción 9

2.1.1 Contenido.................................................................................................9

2.1.2 Seguimiento...........................................................................................10

2.1.3 Verificación del Cumplimiento del Plan de Acción................................10

2.1.4 Acciones correctivas..............................................................................10

3 Conclusiones.......................................................................................................11

4 Referencias.........................................................................................................12

Índice de tablas

Tabla 1 Lista de chequeo.........................................................................................4

Tabla 2 Acciones correctivas.................................................................................11

Índice de figuras
Figura 1 Diagrama de flujo.....................................................................................6

Figura 2 Diagrama causa . efecto..........................................................................7

Figura 3 Proceso de resolución de conflictos........................................................8

Figura 4 Formato de plan de acción......................................................................9

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Presentación

Gestionar la Calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en

actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de
la organización. Los beneficios clave de este proceso son el incremento de la
probabilidad de cumplir con los objetivos de calidad, así como la identificación de los
procesos ineficaces y las causas de la calidad deficiente. (PMI, 2017).

El proceso de gestión y control del proyecto denominado DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJO USO EFICIENTE AGUA POTABLE Y
RESIDUAL, es considerado importante dentro del equipo de trabajo como mecanismo
de planificación que permita disminuir los riesgos que puedan afectar la satisfacción del
cliente; en el presente documento la descripción de las herramientas y técnicas de
gestión y control de la calidad aplicables al este y el plan de acción propuesto, que
permita dar solución ante una no conformidad que pueda llegarse a detectar en su
ejecución.

1 Herramientas y técnicas de gestión y control de calidad

El proceso de gestionar la calidad requiere de la implementación de un conjunto de

acción y actividades que permita controlar la calidad de los entregables propuestos
durante la ejecución del proceso, estos se describen a continuación:

1.1 Lista de verificación

La lista de verificación se planifica como uno de los mecanismos que permite

conocer si los productos previstos cumplen con la normatividad, los requerimientos
especificados en los términos de referencia del contrato y con las solicitudes de los
clientes.
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Tabla 1 Lista de chequeo

Lista de verificación
Entregable Criterio de aceptación Validación Chequeo
Socialización de los
planes de dirección del
Cumplimiento de la guía del
proyecto al equipo de
PMI para la estructuración
trabajo e interesados.
Gerencia de de proyectos, firma del acta
proyecto de constitución del proyecto
Aprobación del planes
y definición de recursos,
y firma del acta de
alcance y plazo de ejecución
constitución del
proyecto y equipo.
Cumplimiento de Planos firmados y
especificaciones técnicas de aprobados.
los profesionales como:
Diseño red de
diámetro de tubería, tipo de Memoria de cálculo y
acueducto
tubería, inclinaciones y cantidades obra
distribución en el área de la firmada por
vivienda. especialista.
Cumplimiento de Planos firmados y
especificaciones técnicas de aprobados.
los profesionales como:
Diseños red
diámetro de tubería, tipo de Memoria de cálculo y
sanitaria
tubería, inclinaciones y cantidades obra
distribución en el área de la firmada por
vivienda. especialista.
Planos firmados y
aprobados.
Diseño red de Definir de acuerdo con el
almacenamiento de ordenamiento territorial el Memoria de cálculo y
agua lluvia caudal de salida del sistema. cantidades obra
firmada por
especialista.
Planos firmados y
Cumplir con el caudal de aprobados.
Diseño red de diseño y la normatividad de
recirculación de sismo resistencia, capacidad Memoria de cálculo y
agua residual y material del tanque de cantidades obra
almacenamiento. firmada por
especialista.
Diseño sistema de Cumplimiento de Planos firmados y
tratamiento primario especificaciones técnicas de aprobados.
de aguas residuales los profesionales como:
diámetro de tubería, tipo de Memoria de cálculo y
tubería, inclinaciones y cantidades obra
distribución en el área de la firmada por
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Lista de verificación
Entregable Criterio de aceptación Validación Chequeo
especialista.
vivienda. Garantizar caudal de
2.5l/s
Cumplimiento de las
especificaciones técnicas de Garantizar que la
diseño, caudal de entrada y recirculación de aguas
salida, dosificación de cloro, residuales al interior de
Red hidrosanitaria
capacidad de la vivienda disminuya el
almacenamiento, caudal de salida de la
construcción de trampa de red.
grasas.
Construcción de acuerdo
con las especificaciones
Sistema de 50% de remoción de
técnicas constructivas,
tratamiento primario carga orgánica en
de aguas residuales normatividad ambiental
caudal de salida.
aplicable y ordenamiento
territorial del municipio
Construcción de acuerdo Socialización del
con las especificaciones manual con los
Manual de operación constructivas del equipo de habitantes de la
de los sistemas profesionales en especial la vivienda.
definición del caudal de
salida y su carga orgánica. Puesta en marcha
Definición del proceso de Socialización del
Manual de
operación de los sistemas en manual con los
mantenimiento de
los sistemas un lenguaje claro para los habitantes de la
habitantes de la vivienda vivienda.
Fuente: Elaboración propia

1.2 Diagrama de flujo

El diagrama de flujo es un mapa de procesos que describe la secuencia de pasos y

posibilidades que se pueden presentar durante la gestión de la calidad de los productos
del proyecto.
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Figura 1 Diagrama de flujo

Fuente: Elaboración propia

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1.3 Diagrama Causa – Efecto

Con el fin de identificar de manera esquemática las causas de los problemas del proyecto, estimular ideas y
discusión para resolverlos se describe el siguiente diagrama de causa-efecto.

Figura 2 Diagrama causa . efecto

Fuente: Elaboración propia

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1.4 Reuniones

Semanalmente se llevará a cabo reuniones de seguimiento que permitan evaluar el

avance del proyecto y la calidad con la cual se están ejecutando las actividades.

1.5 Resolución de conflictos

Para el monitoreo específico del sistema primario de tratamiento de aguas

residuales se propone el siguiente proceso de resolución de conflictos, aplicable solo en
la fase de pruebas y puesta en marcha del sistema.

Figura 3 Proceso de resolución de conflictos

Fuente: Elaboración propia

2 Plan de acción solución a una no conformidad

Con el fin de determinar las causas que originaron la No Conformidad y/o Aspecto
por mejorar y aportar al mejoramiento continuo, se realizará un análisis de causas que
le permitirá enfocar los esfuerzos de las actividades propuestas a eliminar las razones
por las que se evidencio y reducir al máximo su probabilidad de ocurrencia.

Se proporciona una herramienta que le permitirá realizar un análisis de las causas

de la no conformidad a través de una metodología sencilla de preguntas y respuestas.
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Figura 4 Formato de plan de acción

Fuente: Elaboración propia

Nota: En la casilla de análisis de causas del formato, se debe registrar los

resultados de este análisis, los cuales le permitirán construir una corrección y/o plan de
acción efectivo.

2.1 Plan De Acción

2.1.1 Contenido

Teniendo en cuenta el análisis de causas realizado anteriormente, se debe definir si

se requiere de un plan de acción para subsanar el hallazgo presentado, o si, por el
contrario, se realizará una corrección inmediata.

En el formato se debe registrar la corrección establecida y las fechas del

cronograma en las cuales se dará cumplimiento a la actividad planteada. En el caso de
formularse un plan de acción, deben establecerse los siguientes campos:
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Actividad para realizar: Se debe registrar la lista de actividades que se requieren

para dar cumplimiento al Plan de Acción.

Solución Oportuna: Está conformada por:

Responsable: Son el cargo o grupo de personas, encargadas de coordinar y hacer

seguimiento al desarrollo del Plan de Acción de la Unidad Auditada.

Cronograma: Establece las fechas estimadas de inicio y terminación de la

implementación del Plan de Acción. Se recomienda establecer las fechas de esta
manera: día / mes / año.

Nota: En caso de requerirse la reprogramación de una actividad, se debe realizar la

solicitud de prórroga con anterioridad al vencimiento de la actividad, evidenciando las
razones por las cuales no se dará cumplimiento oportuno.

2.1.2 Seguimiento

Se realizará mínimo 2 visitas en el año para verificar el avance y la eficacia de los

planes de acción registrados.

Nota: Todo lo registrado en el formato de Plan de Acción o Corrección es sujeto a

revisión por parte de los Entes de Control. Por tal razón se debe contar con la evidencia
que soporte el desarrollo de cada una de las actividades.

2.1.3 Verificación del Cumplimiento del Plan de Acción

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma se realizará una verificación del

cumplimiento del Plan de Acción con el fin de establecer si fue eficaz o no y proceder al
cierre de este. Al finalizar el cumplimiento de todas las acciones, correcciones y
actividades que hacen parte del Plan de Acción, Se realizara una comunicación
informando el cierre del Plan de Acción o Corrección suscrito.

2.1.4 Acciones correctivas

Una vez realizado el análisis mediante el diagrama de causa efecto se definen las
siguientes acciones correctivas que prevé eliminar sus causas a fin de evitar la
ocurrencia del problema.
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Tabla 2 Acciones correctivas

Problema identificado Acción correctiva

Recursos económicos reducidos
Falta de reglamentación local y nacional
Falta de sistemas de alcantarillado
Inexistencia de estudios ambientales
Falta de compromiso (sector gestor)
No existe requerimientos por parte de las Ejecutar el proyecto bajo los principios de
autoridades ambientales
Fuente: Elaboración propia
Planificación de recursos de acuerdo con
el monto asignado y esto se identifica
antes de iniciar solicitar al sponsor el
aumento del monto especificando las
causas
Identificación de reglamentación
internacional aplicable
Construcción y habilitación de sistemas de
alcantarillado como cumplimiento al
acceso de servicios públicos básicos
Ejecución de estudios ambientales
especializados en la zona de ejecución del
proyecto
Construcción de políticas, estrategias y
mecanismos de participación que
permitan a los involucrados conocer los
objetivos del proyecto.
sostenibilidad existente a nivel mundial

3 Conclusiones

La lista de verificación aplicada al proyecto ayuda a identificar el cumplimiento en el

desarrollo de cada proceso con el fin de entregar un producto a satisfacción.

Al aplicar las herramientas de gestión de calidad se evidencian las actividades que

se deben tener en cuenta en el desarrollo del proyecto por medio de la identificación de
riesgos con el fin de obtener un producto de calidad.

La combinación de las herramientas de calidad en nuestro proyecto son una

estrategia para obtener una mejora continua en el proceso

Por medio de el plan de acción se puede definir si se requiere de un plan de acción

para subsanar el hallazgo presentado, o si, por el contrario, se realizará una corrección
inmediata.
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4 Referencias

Gehisy. (2017). Calidad, mejora continua. Recuperado de.

https://aprendiendocalidadyadr.com/7-herramientas-basicas-calidad/

Lledó P. (2017). Administración de proyectos. El ABC para un Director de

Proyectos exitoso (6a. ed.). USA: Pablo Lledó Project Management.

López Ana Beatriz. (2017). Dirección de proyectos. Herramientas de calidad.

Recuperado de. https://www.bpmsat.com/que-herramientas-utilizas-para-la-gestion-de-
calidad-de-tus-proyectos/

Project Management Institute PMI (2017). La guía de los fundamentos para la

dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6a. ed.). Project Management Institute, Inc.,
editor.