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VIGENCIA:2020
MARCO TEÓRICO
CONDUZCAMOS SANTA MARTA S.A.S. CÓDIGO: FOR-GE-24
Y DESARROLLO VERSIÓN: 01
VIGENCIA:2020
MARCO TEÓRICO
DEFINIR COMPETENCIAS
ASIGNAR RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASIGNAR
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES Y O MARCO LEGAL VIGENTE COORDINADOR ACADEMICO
PENDIENTE DE APROBACIÓN MATERIALES DE FORMACIÓN REVISAR
RESOLUCIÓN 3245:2009 INSTRUCTOR
COMENTARIOS ENVIAR
PROGRAMAS
DECRETO 1075 DE 2015/LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO/PEI/MANUAL DE
CONVIVENCIA/PROGRAMA/CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES APROBAR PROGRAMA DE FORMACIÓN SECRETARÍA DE EDUCCAIÓN RESOLUCIÓN PROGRAMA DE PROGRAMA
Y O MARCO LEGAL VIGENTE RESOLUCIÓN 3245:2009
RESOLUCIÓN PROGRAMA INACTIVAR PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECTOR GENERAL OFICIO SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTRUMENTOS DISEÑADOS PERCEPCIÓN DEL APRENDIZ O ESTUDIANTE COORDINADOR ACADÉMICO MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
APROBACIÓN DEL PROCESO CERTIFICACIÓN APRENDICES COORDINADOR ACADÉMICO CERTIFICADO (APTO/NO APTO)
ACORDE A LA FECHA EN QUE AMERITE CAMBIO DE ACUERDO AL REGISTRO INVOLUCRADO SE CONSERVAN EN EL EXPEDIENTE DEL CLIENTE
CONDUZCAMOS SANTA MARTA S.A.S. CÓDIGO: FOR-GE-24
Y DESARROLLO VERSIÓN: 01
RESPONSABLE
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
REVISIÓN / SOPORTE VERIFICACION / SOPORTE VALIDACION / SOPORTE
DIRECCIÓN GENERAL
DE ENTRADA/LISTA CHEQUEO
REVISIÓN PEI, MANUAL CONVIVENCIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
SEMESTRAL
ACADÉMICO
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ACADÉMICO
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ACADÉMICO
EDUCACIÓN
NECESIDAD
ACORDE A
DIRECTOR
GENERAL
DE ENTRADA/LISTA CHEQUEO
REVISIÓN: PEI. MANUAL OCUPACIONES RESOLUCIÓN APROBACIÓN
CONVIVENCIA, PROGRAMA
DIRECTOR GENERAL
COORDINADOR
ACADÉMICO
SEMESTRAL
SEMESTRAL
CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS
DE ENTRADA/LISTA CHEQUEO
VOLANTE
REVISIÓN: RESOLUCIÓN, NOMBRE,
COSTOS
ACORDE A NECESIDAD
DIRECTOR GENERAL
SECRETARIA DE
COORDINADOR
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ACADÉMICO
EDUCACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS
DE ENTRADA/LISTA CHEQUEO ESTUDIANTES MATRICULADOS RESOLUCIÓN APROBACIÓN
REVISIÓN DE PERTINENCIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
REVISIÓN / SOPORTE VERIFICACION / SOPORTE VALIDACION / SOPORTE
INSTRUCTOR
X CLIENTE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
REVISIÓN / SOPORTE VERIFICACION / SOPORTE VALIDACION / SOPORTE
COORDINADOR
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR
SEMESTRAL
ACADÉMICO
X CLIENTE
REVISIÓN / SOPORTE
ESTUDIANTE O USUARIO
X CLIENTE
OPERACIONES
DIRECCIÓN
X CLIENTE
DE ENTRADA / SOFTGUARD
VIGENCIA:2020
MARCO TEÓRICO
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
ETAPA 1 PLANIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO: SG SST
REVISIÓN / SOPORTE
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA
ASESOR SG
DE TRABAJO COMO EVIDENCIA DE
PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO
ANUAL
LA PLANIFICACIÓN Y SE
DECRETO 1075: 2015 DIRECTOR GENERAL ALIMENTAN LAS ACTIVIDADES A
INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN
DECRETO 1079:2015 EJECUTAR DE ACUERDO A MARCO
REQUISITOS REQUISITOS VIGENCIA LEGAL VIGENTE
RESOLUCIÓN 1565:2014
RESOLUCIÓN 0312:2019
1. REALIZAR
DIAGNÓSTICO DEL
ESTADO DEL SG SST,
SU NECESIDAD DE
INTEGRACIÓN CON SG
Y NECESIDAD
DOCUMENTAL DE LA
EMPRESA 1. PLA-GE-01 PLAN
REALIZAR PLA-GE-01 PLAN ESTRATÉGICO
2. EVALUAR LA ESTRATÉGICO
INTEGRACIÓN VIGENCIA, MANUAL DE ROLES,
CONDICIÓN DE INTEGRACIÓN
COMPETENCIA, FUNCIONES O ACTIVIDAD,
TRABAJO Y LOS REQUISITOS VIGENCIA
RESPONSABILIDA Y AUTORIDAD, PROCEDIMIENTO
RIESGOS QUE 2. FOR-GA-07 MATRIZ
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
PRESENTAN LOS DE IDENTIFICACIÓN DE
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE, DIRECTORA
ASESOR SG
PERIODICIDAD
Debe realizarse
solamente una vez y es el
cimiento de todo el
sistema. Es un
diagnóstico en el que
deben incluirse al menos
8 elementos:
•Normatividad y
estándares mínimos del FOR-GE-05
Sistema de Garantía de EVALUACION INICIAL
Calidad del Sistema DEL SISTEMA DE
General de Riesgos GESTION DE
Laborales para SEGURIDAD Y SALUD
empleadores EN EL TRABAJO-
•Descripción de los DECRETO 1072
GERENTE ASESOR SG
peligros identificados DIRECTOR GENERAL/
ANUAL/BIANUAL
hasta el momento DIRECTORA REVISAR INFORMACIÓN
DOCUMENTADA ACORDE A
•Identificación de ADMINISTRATIVA Y FOR- REQUISITOS MARCO LEGAL
amenazas y evaluación FINANCIERA/ GE-06 EVALUACION VIGENTE
de vulnerabilidad frente a ASESOR SG INICIAL DEL SG SST
ellas ACORDE A
•Evaluación de la eficacia STANDARES MÍNIMOS
de las medidas de control RESOLUCIÓN 0312 DE
aplicadas hasta el 2019
momento
•Verificación de
cumplimiento del
programa anual de
capacitación
•Históricos de
enfermedad y
accidentalidad,
estadísticas y descripción
sociodemográfica del
personal
•Evaluación de los
indicadores de SG-SST
formulados hasta el
momento
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Riesgos y
peligros
GERENTE ASESOR SG
proceso. En la “Guía FOR-GA-07 MATRIZ DE
técnica de ADMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN DE REVISAR INFORMACIÓN
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
implementación del SG- DIRECTORA PELIGROS, REQUISITOS MARCO LEGAL
SST para MIPYMES”, del RR. HH ASESOR SG VALORACIÓN Y VIGENTE
Ministerio de Trabajo, se CONTROL DE RIESGOS
propone una metodología,
con su respectivo
formato, para
organizaciones que no
tengan actividades de alto
riesgo. También se hace
un listado de las
diferentes metodologías
que pueden utilizarse
(GTC 45, OiRA, DELPHI,
etc.).
En esta fase se deben
diseñar las medidas de
prevención y control para
enfrentar, mitigar y/o
minimizar cada uno de los
peligros y riesgos
detectados.
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Política y
objetivos
La
política de SG-SST debe
plantearse por escrito y
se revisa cada año. Es
necesario que incluya la
fecha y la firma del
representante legal de la
organización. Contiene
los siguientes puntos:
•Nombre y actividad de la
empresa
•Alcance (referencia a
todos los centros de
trabajo y todos los
trabajadores, contratistas
y subcontratistas)
•Lineamientos frente a los
peligros y al tamaño de la
empresa
•Compromiso de la
GERENTE ASESOR SG
empresa frente al SG- MAN-GE-01 MANUAL
SST DEL SGC Y SG SST REVISAR INFORMACIÓN
GERENTE
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
•Cómo se articula con las ACT- REQUISITOS MARCO LEGAL
ASESOE SG
demás políticas de GE-01 ACTA REVISIÓN VIGENTE
gestión POR LA DIRECCIÓN
•Documentación
La política debe ser
difundida en todos los
niveles de la
organización.
Los objetivos, por su
parte, deben ser claros,
medibles, cuantificables y
contener metas
específicas. Es muy
importante que resulten
coherentes con el plan de
trabajo anual y con todos
los demás componentes
del sistema, incluyendo la
normatividad vigente.
También es necesario
que estén documentados
y que sean comunicados
a toda la organización. Se
revisan anualmente.
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Plan de
trabajo anual
El plan de trabajo anual
es la herramienta que
permite aplicar el SG-
SST, durante el lapso de
GERENTE ASESOR SG
DOCUMENTADA ACORDE A
todo el sistema. Debe ADMINISTRATIVA Y REQUISITOS MARCO LEGAL
TRABAJO ANUAL
incluir al menos: metas, FINANCIERA/ VIGENTE
responsables, recursos ASESOR SG
(técnicos, financieros y de
personal) y cronograma.
Se exige que vaya
firmado por el
responsable del SG-SST
dentro de la organización
y por el empleador.
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Programa
de capacitación
Incluye el curso de
inducción y reinducción y
los diferentes cursos o
capacitaciones sobre
seguridad y salud en el
trabajo, con base en los
peligros identificados y
los riesgos valorados y
evaluados.
Para elaborar el plan de
capacitación deben
tomarse en cuenta los
siguientes aspectos:
• Identificación de
las necesidades de
capacitación,
entrenamiento y/o
actualización
• Temas básicos
requeridos por: brigada,
GERENTE ASESOR SG
COPASST o vigía, alta
ADMINISTRADOR REVISAR INFORMACIÓN
dirección y trabajadores FR-63 CRONOGRAMA
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
DIRECTORA REQUISITOS MARCO LEGAL
• Objetivo DE CAPACITACION
RR. HH ASESOR SG VIGENTE
• Alcance
• Contenido
• Personas a
capacitar
El propósito final es el de
definir cuál es la
formación que debe
impartir la empresa para
garantizar que los
funcionarios ejecuten su
labor de una manera
segura para ellos mismos
y para todo el sistema.
Obviamente, es necesario
determinar los recursos
que se requieren para
cumplir con las
exigencias de
capacitación.
Si aun no lo ha hecho, el
responsable del SG-SST
debe iniciar con la
capacitación virtual en el
SG-SST.
PLA-GE-01 PLAN ESTRATÉGICO INTEGRACIÓN
REQUISITOS VIGENCIA
PLA-GE-01 PLAN ESTRATÉGICO INTEGRACIÓN
REQUISITOS VIGENCIA
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Manejo de
emergencias
En esta fase se debe
elaborar un Plan de
prevención, preparación y
respuesta ante
emergencias. El producto
central es el Plan de
emergencias. Para
desarrollar este paso, se
deben identificar las
amenazas que pueden
dar lugar a una
emergencia, los recursos
disponibles para
enfrentarla y el grado de
vulnerabilidad de la
empresa frente a cada
emergencia potencial.
El Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias, implica
entonces:
•Valoración y evaluación
GERENTE ASESOR SG
de los riesgos y su
ADMINISTRADOR REVISAR INFORMACIÓN
alcance PLA-GA-01 PLAN DE
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
DIRECTORA REQUISITOS MARCO LEGAL
•Diseño de EMERGENCIA
RR. HH ASESOR SG VIGENTE
procedimientos para
prevenir o mitigar el
impacto de las
emergencias
•Asignación de recursos
•Elaboración de planos,
rutas de evacuación y
otras herramientas para
reducir la vulnerabilidad
•Información,
capacitación y
entrenamiento para
enfrentar emergencias
•Planificación de
simulacros (mínimo 1 al
año)
•Capacitación y dotación
de la brigada de
emergencias
•Planificación de
revisiones para equipos
de emergencia y
señalización
•Articulación del plan con
los actores del entorno de
la organización
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Reporte e
investigación
Las empresas tienen la
obligación de hace un
reporte de todos los
accidentes y
enfermedades laborales a
las ARL, con copia al
trabajador. El trámite
debe hacerse máximo 2
días después de haberse
registrado el hecho. Si el
accidente es grave o FURAT
mortal, también debe
reportarlo a la Dirección FOR-GC-05
Territorial del Ministerio INCIDENTE; NO
GERENTE ASESOR SG
DIRECTOR GENERAL/
de Trabajo. CONFORMIDAD Y
DIRECTORA REVISAR INFORMACIÓN
También se consagra la ACCIÓN CORRECTIVA
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
ADMINISTRATIVA Y REQUISITOS MARCO LEGAL
obligación de investigar REAL O POTENCIAL
FINANCIERA/ VIGENTE
todos los accidentes e
ASESOR SG
incidentes de trabajo, INFORME DE
dentro de los 15 días INVESTIGACIÓN DE
siguientes a los hechos. INCIDENTES Y
En caso de accidente ACCIDENTES
grave o mortal, la
empresa debe remitir la
investigación a la ARL.
La investigación debe
estar orientada por lo
señalado en la
Resolución 1401 de 2007
y tiene que generar
acciones de mejora. Se
debe adoptar una
metodología específica
para determinar las
causas del evento.
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Adquisición
de bienes y contratación
de servicios
Toda organización debe
establecer unos requisitos
específicos para contratar
servicios y un
procedimiento concreto
para adquirir bienes.
Respecto a la
contratación,
básicamente deben
verificar que los
contratantes estén
GERENTE ASESOR SG
DIRECTOR GENERAL/ PRO-GC-01
afiliados al Sistema de
DIRECTORA PROCEDIMIENTO REVISAR INFORMACIÓN
Riesgos Laborales y
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE LOS PD- REQUISITOS MARCO LEGAL
cumplan con la
FINANCIERA/ 08 COMPRAS Y VIGENTE
normatividad del SG-SST.
ASESOR SG PROVEEDORES
En cuanto a la
adquisición de bienes, la
empresa debe definir los
requerimientos que deben
cumplir los bienes y/o
servicios para que
preserven la salud y la
integridad de los
trabajadores y de las
instalaciones.
La organización debe
encargarse de difundir
sus lineamientos en
materia de SG-SST a
todos los interesados.
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Medición y
evaluación de la gestión
ACT-GE-01 ACTA
Las organizaciones están
REVISIÓN POR LA
obligadas a diseñar
DIRECCIÓN
indicadores de estructura,
PRO-GC-04
proceso y resultado, con
PROCEDIMIENTO
su respectiva ficha
AUDITORIAS INTERNAS
técnica. En su orden,
DE SGC Y DE SG SST
miden el acceso de todo
el personal a los recursos
FOR-
y políticas del SG-SST, el
GC-06 PROGRAMA DE
grado de desarrollo e
AUDITORÍA INTERNA Y
implementación del
EXTERNA SGC y SG
sistema y los cambios
SST
alcanzados durante un
periodo determinado. Otra
FOR-GC-07 PLAN DE
instancia para evaluar la
AUDITORIA INTERNA
gestión son las auditorías
FOR-GC-09 LISTA DE
internas, que deben
GERENTE ASESOR SG
DIRECTOR GENERAL/ VERIFICACION DE
realizarse al menos una
DIRECTORA AUDITORIA INTERNA REVISAR INFORMACIÓN
vez al año. Finalmente,
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
ADMINISTRATIVA Y FOR-GC-09 INFORME REQUISITOS MARCO LEGAL
dentro de la medición y
FINANCIERA/ DE AUDITORIA VIGENTE
evaluación de la gestión
ASESOR SG INTERNA
se debe incluir la revisión
FOR-GC-10
anual del SG-SST por la
EVALUACIÓN DE
alta dirección. En esta
DESEMPEÑO
instancia la alta dirección
AUDITORIA INTERNA Y
debe examinar todos los
AUDITOR
aspectos incluidos en el
FOR-GC-11
Artículo 2.2.4.6.31 del
EVALUACIÓN DE
Decreto 1072 de 2015. El
COMPETENCIAS DEL
proceso tiene que estar
AUDITOR INTERNO
documentado y ser
difundido al COPASST o
Vigía de Seguridad y
FOR-GC-20 ACTA
Salud en el Trabajo y al
GENERAL (VIGIA SST)
responsable del Sistema
de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
FOR-GE-04 BATERIA DE
Trabajo SG-SST. Estos, a
INDICADORES
su vez, tomarán las
medidas correctivas del
caso.
Revisar y o Diseñar
Instrumentos Acciones
preventivas o correctivas
A partir de la información
aportada por las PRO-GC-03
inspecciones, PROCEDIMIENTO
investigaciones, INCIDENTES, NO
GERENTE ASESOR SG
DIRECTOR GENERAL/
auditorías, revisiones y CONFORMIDAD Y
DIRECTORA REVISAR INFORMACIÓN
todas aquellas ACCIÓN CORRECTIVA
ANUAL
DOCUMENTADA ACORDE A
ADMINISTRATIVA Y REQUISITOS MARCO LEGAL
actividades que hagan FOR-GC-
FINANCIERA/ VIGENTE
seguimiento y evaluación 05 INCIDENTE; NO
ASESOR SG
al SG-SST, la CONFORMIDAD Y
organización debe ACCIÓN CORRECTIVA
plantear medidas de REAL O POTENCIAL
prevención o corrección
para el sistema. El
resultado de este proceso
es un plan de acción.
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
EVALUACIÓN
DIAGNOSTICO DEL
PESV
FOR-GA-07 MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS,
PERSONAL DE PLANTA DIRECTOR GENERAL/
VALORACIÓN Y
PERSONAL CONTRATISTA DIRECTORA
2 Paso 2. Riesgos y CONTROL DE RIESGOS
ADMINISTRATIVA Y
peligros
INFRAESTRUCTURA FINANCIERA/
EMO
RELACIÓN VEHICULOS ASESOR SG
AUTOMOTOR DE LA ORGANIZACIÓN VIGIASST
BATERIA INDICADORES
RIESGO PSICOSOCIAL
DIRECTOR GENERAL/
MAN-GE-01 MANUAL
DIRECTORA
3 Paso 3. Política y DEL SGC Y SG SST
ACT-GE-01 ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
objetivos ACT-
VIGENCIA ANTERIOR FINANCIERA/
GE-01 ACTA REVISIÓN
ASESOR SG
POR LA DIRECCIÓN
VIGIASST
DIRECTOR GENERAL/
DIRECTORA
4 Paso 4. Plan de trabajo
FOR-GE-09 PLAN DE TRABAJO ANUAL VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y FOR-GE-09 PLAN DE
anual
ANTERIOR FINANCIERA/ TRABAJO ANUAL
ASESOR SG
VIGIASST
DIRECTOR GENERAL/
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y
FR-63 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONVIGENCIA
5 Paso 5. Programa de FINANCIERA/
ANTERIOR FR-63 CRONOGRAMA
capacitación ASESOR SG
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CAPACITACION
VIGIASST
EVALUACIÓN COMPETENCIAS
IPS
ARL
DIRECTOR GENERAL/
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA/
ASESOR SG
REPORTE DE EMERGENCIAS VIGENCIA ANTERIOR 6 Paso 6. Manejo de
VIGIASST PLA-GA-01 PLAN DE
SIMULACRO DE EMERGENCIAS emergencias
TODOS LOS EMERGENCIA
VIGENCAI ANTERIOR
PROCESOS
CUERPO VOLUNTARIO
DE BOMBEROS
ARL
FURAT
DIRECTOR GENERAL/
FOR-GC-05
DIRECTORA
INCIDENTE; NO
ADMINISTRATIVA Y
CONFORMIDAD Y
INCIDENTES, ACCIDENTES VIGENCIA ANTERIOR 7 Paso 7. Reporte e FINANCIERA/
ACCIÓN CORRECTIVA
investigación ASESOR SG
REAL O POTENCIAL
VIGIASST
IPS / EPS
INFORME DE
INVESTIGACIÓN DE
ARL
INCIDENTES Y
ACCIDENTES
PRO-GC-01
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LOS PD-
DIRECTOR GENERAL/ 08 COMPRAS Y
DIRECTORA PROVEEDORES
ADMINISTRATIVA Y
8 Paso 8. Adquisición de
FINANCIERA/ FR-25
bienes y contratación de
ASESOR SG LISTADO
servicios
VIGIASST PROVEEDORES
IPS FR-24 INSCRIPCION
SELECCIÓN
ARL PROVEEDORES
FR-27 EVALUACION
FR-25 LISTADO PROVEEDORES REEVALUACION
FR-24 INSCRIPCION SELECCIÓN PROVEEDORES
PROVEEDORES
FR-27 EVALUACION REEVALUACION PROVEEDORES
Adquisición de Bienes y
EMO
servicios de SG SST para
Aplicar EMO DIRECTOR GENERAL/
Adquisición DIRECTORA
DIAGNOSTICO
de Bienes y servicios ADMINISTRATIVA Y
CONDICIONES DE
para Aplicar Bateria de FINANCIERA
SALUD
Indicadores Riesgo
RIESGO PSICOSOCIAL
Psicosocial
ACT-GE-01 ACTA
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
PRO-GC-04
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
DE SGC Y DE SG SST
FOR-
GC-06 PROGRAMA DE
AUDITORÍA INTERNA Y
EXTERNA SGC y SG
SST
FOR-GC-07 PLAN DE
DIRECTOR GENERAL/ AUDITORIA INTERNA
ACT-GE-01 ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DIRECTORA FOR-GC-09 LISTA DE
VIGENCIA ANTERIOR PMC ABIERTOS
ADMINISTRATIVA Y VERIFICACION DE
INCIDENTES,
9 Paso 9. Medición y FINANCIERA/ AUDITORIA INTERNA
ACCIDENTES VIGENCIA ANTERIOR
evaluación de la gestión ASESOR SG FOR-GC-09 INFORME
NC ABIERTAS
VIGIASST DE AUDITORIA
AC ABIERTAS
IPS INTERNA
PMC
FOR-GC-10
ABIERTOS
ARL EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
AUDITORIA INTERNA Y
AUDITOR
FOR-GC-11
EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS DEL
AUDITOR INTERNO
FOR-GC-20 ACTA
GENERAL (VIGIA SST)
FOR-GE-04 BATERIA DE
INDICADORES
PRO-GC-03
GERENTE
PROCEDIMIENTO
INCIDENTES, ACCIDENTES VIGENCIA ANTERIOR INCIDENTES, NO
ADMINISTRADOR
NC ABIERTAS CONFORMIDAD Y
ASESOR
AC ABIERTAS 10 Paso 10. Acciones ACCIÓN CORRECTIVA
SG
preventivas o correctivas FOR-GC-
COPASST
PMC ABIERTOS 05 INCIDENTE; NO
CONFORMIDAD Y
PROCESO
ACCIÓN CORRECTIVA
INVOLUCRADO
REAL O POTENCIAL
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
RIESGOS LABORALES
FOR-
GE-05 EVALUACION
INICIAL DEL SISTEMA
DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD
DIRECTOR GENERAL/
EN EL TRABAJO-
DIRECTORA
REALIZAR PLA-GE-01 PLAN ESTRATÉGICO 1 Paso 1. La evaluación DECRETO 1072
ADMINISTRATIVA Y
INTEGRACIÓN REQUISITOS VIGENCIA inicial
FINANCIERA/
ASESOR SG
FOR-
GE-06 EVALUACION
INICIAL DEL SG SST
ACORDE A
STANDARES MÍNIMOS
RESOLUCIÓN 0312 DE
2019
EVALUACIÓN
DIAGNOSTICO DEL
PESV PLA-
GE-02 PESV
REALIZAR
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO:
ACT-GE-01
GERENTE
ACTA REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
ADMINISTRADOR
FOR-GA-07 MATRIZ
ASESOR
3 Paso 2. Riesgos y DE IDENTIFICACIÓN DE
SG
RIESGOS Y PELIGROS peligros PELIGROS,
COPASST
VALORACIÓN Y
TODOS
CONTROL DE RIESGOS
LOS PROCESOS
IPS
EMO
ARL
BATERIA INDICADORES
RIESGO PSICOSOCIAL
REALIZAR
GERENTE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO:
ADMINISTRADOR
ASESOR FOR-GE-04 BATERIA
3 Paso 3. Política y
SG DE INDICADORES
CARACTERIZACIONES DE PROCESO objetivos
COPASST MAN-GE-
TODOS 01 MANUAL DEL SGC Y
LOS PROCESOS SG SST
IPS ACT-GE-01 ACTA
ARL REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
DIRECTOR GENERAL/ REALIZAR
DIRECTORA EVALUACIÓN Y
ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO:
4 Paso 4. Plan de trabajo FINANCIERA/
EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
anual ASESOR SG FOR-GE-04 BATERIA
PROGRAMADAS
VIGIASST DE INDICADORES
TODOS LOS FOR-GE-09
PROCESOS PLAN DE TRABAJO
IPS ARL ANUAL
REALIZAR
PLA-GE-01 PLAN ESTRATÉGICO INTEGRACIÓN DIRECTOR GENERAL/ EVALUACIÓN Y
REQUISITOS OSHAS 18001-NTC ISO 9001-NTC ISO DIRECTORA SEGUIMIENTO:
45001-DECRETO 1072-DECRETO 431-RESOLUCIÓN 5 Paso 5. Programa de ADMINISTRATIVA Y
1565-RESOLUCIÓN 0312 VIGENCIA 2020; capacitación FINANCIERA/ FOR-GE-04 BATERIA
INTEGRACIÓN SG ASESOR SG DE INDICADORES
FOR-GE-15 ASISTENCIA A VIGIASST FR-63
CAPACITACION Y O REUNION CRONOGRAMA DE
CAPACITACION
DIRECTOR GENERAL/
DIRECTORA REALIZAR
ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN Y
FINANCIERA/ SEGUIMIENTO:
ASESOR SG REPORTE DE
6 Paso 6. Manejo de
VIGIASST EMERGENCIAS
PLA-GF-01 PLAN DE EMERGENCIA emergencias
TODOS LOS VIGENCIA
PROCESOS
CUERPO VOLUNTARIO SIMULACRO DE
DE BOMBEROS EMERGENCIAS
VIGENCIA
ARL
REALIZAR
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO:
DIRECTOR GENERAL/ FURAT
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FOR-GC-
INCIDENTES, ACCIDENTES VIGENCIA ANTERIOR 7 Paso 7. Reporte e FINANCIERA/ 05 INCIDENTE; NO
investigación ASESOR SG CONFORMIDAD Y
VIGIASST ACCIÓN CORRECTIVA
IPS / EPS REAL O POTENCIAL
ARL INFORME DE
INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES
REALIZAR
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO:
PD-08
DIRECTOR GENERAL/
COMPRAS Y
DIRECTORA
PROVEEDORES
ADMINISTRATIVA Y
8 Paso 8. Adquisición de
FR-25 LISTADO PROVEEDORES FINANCIERA/
bienes y contratación de FR-25
FR-24 INSCRIPCION SELECCIÓN PROVEEDORES ASESOR SG
servicios LISTADO
FR-27 EVALUACION REEVALUACION PROVEEDORES VIGIASST
PROVEEDORES
IPS
FR-24 INSCRIPCION
SELECCIÓN
ARL
PROVEEDORES
FR-27 EVALUACION
REEVALUACION
PROVEEDORES
EVIDENCIA
APLICACIÓN PERSONAL DE LA
EMO/INDICADORES RIESGO PSICOSOCIAL APLICACIÓN
RECOMENDACIONES ORGANIZACIÓN
RECOMENDACIONES
ACT-GE-01 ACTA
ACT-GE-01 ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISIÓN POR LA
DIRECTOR GENERAL/
VIGENCIA DIRECCIÓN
DIRECTORA
FOR-GC-09 INFORME
ADMINISTRATIVA Y
PMC DE AUDITORIA
9 Paso 9. Medición y FINANCIERA/
ABIERTOS INTERNA
evaluación de la gestión ASESOR SG
INCIDENTES, ACCIDENTES VIGENCIA FOR-GC-20 ACTA
VIGIASST
NC ABIERTAS GENERAL (VIGIA SST)
IPS
AC
ABIERTAS
ARL
PMC ABIERTOS FOR-GE-04 BATERIA DE
INDICADORES
REALIZAR
DIRECTOR GENERAL/
EVALUACIÓN Y
INCIDENTES, ACCIDENTES VIGENCIA DIRECTORA
SEGUIMIENTO:
NC ABIERTAS ADMINISTRATIVA Y
AC ABIERTAS 10 Paso 10. Acciones FINANCIERA/
FOR-GC-05
preventivas o correctivas ASESOR SG
INCIDENTE; NO
PMC ABIERTOS VIGIASST
CONFORMIDAD Y
PROCESO
ACCIÓN CORRECTIVA
INVOLUCRADO
REAL O POTENCIAL
20201117 ETAPA 1 PLANIFICACIO Actividades del Diseño a abordar por la Organización con acompañamiento del Contratistas Asesor SG y Actividdaes del Diseño a abordar por parte de IPS y ARL 2021
20201117 ETAPA 2 DISEÑO DEL S Definición de los Instrumentos a utilizar en Diseño Vigencia 2021
20201201 ETAPA 3 DESARROLLO DVerificación del Desarrollo del Diseño para la Vigencia 2020
20201207 ETAPA 4 EVALUACION Y Verificación de Evaluación y Seguimiento del Diseño para la Vigencia 2020
UZCAMOS SANTA MARTA S.A.S. CÓDIGO: FOR-GE-24
ARROLLO VERSIÓN: 01
FECHA: 2020-12-30
SOPORTE
SOPORTE
VERIFICACION /
VERIFICACION /
RESPONSABLE RESPONSABLE
PERIODICIDAD PERIODICIDAD
SOPORTE
SOPORTE
VALIDACION /
VALIDACION /
RESPONSABLE RESPONSABLE
PERIODICIDAD PERIODICIDAD
SOPORTE
VERIFICACION /
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
SOPORTE
VALIDACION /
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
ANUAL/BIANUAL
ASESOR SG
DILIGENCIAR LISTA CHEQUEO
PARA LA VIGENCIA PERTINENTES ASESOR SG TODOS LOS PROCESOS
SEMESTRAL
MENSUAL
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
METAS PARA LA VIGENCIA Y O
TOMA DE ACCIONES
ASESOR SG
MENSUAL
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
METAS PARA LA VIGENCIA Y O
TOMA DE ACCIONES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MENSUAL
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
METAS PARA LA VIGENCIA Y O
TOMA DE ACCIONES
ASESOR SG TODOS LOS PROCESOS
EVENTO
VERIFICAR MANEJO DE
EMERGENCIAS
ASESOR SG TODOS LOS PROCESOS
EVENTO
VERIFICAR MANEJO DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES
DIRECCIÓN
ANUAL
VERIFICAR PROVEEDORES DE LA
ORGANIZACIÓN
VERIFICAR CUMPLIMIENTO:
MENSUAL
POR LA DIRECCIÓN
FOR-GC-09
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
FOR-GC-20 ACTA
GENERAL (VIGIA SST)
ANUAL/
FOR-GE-04 BATERIA DE
INDICADORES
GERENTE ASESOR SG
INCIDENTE; NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA REAL O
POTENCIAL
RESPONSABLE
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
PERIODICIDAD
VERIFICACION / VALIDACION /
SOPORTE SOPORTE
ANSV
GERENTE ASESOR SG
MTRABAJO
ANUAL / BIANUAL
ARL POSITIVA CIA DE SEGUROS
RIESGOS
LABORALES
ARL
IPS
ANUAL
LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA
ANUAL
GERENCAI DE LA ORGANIZACIÓN
GERENTE
LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA
ANUAL
GERENCAI DE LA ORGANIZACIÓN
GERENTE
LA VALIDACIÓN LA REALIZA LA
ANUAL
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
GERENTE
LA VALIDACIÓN LA REALIZA EL
ANUAL
CURPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS
GERENTE
LA VALIDACIÓN ES REALIZADA
ANUAL
POR LA DIRECCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
GERENTE
LA VALIDACIÓN ES REALIZADA
ANUAL
POR LA DIRECCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
POR PERSONA
IPS/EPS
LA VALIDACIÓN ES REALIZADA
POR IPS/EPS
GERENTE
LA VALIDACIÓN ES REALIZADA
ANUAL
POR LA DIRECCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
GERENTE
LA VALIDACIÓN ES REALIZADA
ANUAL
POR LA DIRECCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
CAMBIO RESPONSABLE
daes del Diseño a abordar por parte de IPS y ARL 2021 ASESOR SG PROVEEDORES
ASESOR SG
ASESOR SG
ASESOR SG