CODIGO: XXX-EI-BD002

REV: 0
CUESTIONES INTERNA Y EXTERNA FECHA: 26/08/2020

CONTROL N°:

FECHA ACTUALIZACION:
CLASIFICACION
ITEM Perspectiva Aspecto
Riesgo/Oportunidades
CUESTIONES INTERNA
Metodología para gestionar y preservar se cuenta con personal Calificado y con larga
conocimientos O
experiencia

Matriz documental incompleta, no se cuenta con

R una gestión de conocimiento, no se cuenta con un
procedimiento para preserva el conocimiento
Cuenta con perosnal con alta experiencia y
O Calificado y equipos

R No se cuenta con una estructura Organizacional

Capacidad de afrontar nuevos proyectos para la gestion de procesos completa

No se tiene una piramide documental completa

R SIGP que permita levantar registro de la gestiones
Gestion del y evidenciar la calidad del servicio
1
conocimiento
O Se cuenta con personal calificado que pueden
transferir los conocimientos.

Formación No se cuenta con un programa de adiestramiento

R para el personal que contenga todos los
conomientos que se requiere gestionar por
clasificacion

O Se cuenta con experiencia de 60 años en la

ejecuccion del servicio
Experiencia De los servicios ejecutados no se cuenta con guia
R de lecciones aprendidas, ni con evaluacion de
rectabilidad de servicio. Por lo cual no se tiene
determinado la rectabilidad por tipo de servicio

El perosanal que conforma la organización, esta

O comprometido alcanzar la excelencia y los
accionistas apuesta a las mejoras continua
Grado de excelencia Actualmente no se cuenta con un sistema de
gestion de proceso que permita que se
R planifiquen, ejecuten y se registren la mejoras
continuas (PHVA).

O Los miembros de la organización tienen pasión

Pasión por la lineas de servicios y los suministro

R No se cuenta con un plan de motivacion y

reconocimiento del personal
2 Valores
O Los miembros de la organización tienen Alto grado
de responsabilidad
No se tiene un SIGP que le permita alcanzar el
Responsabilidad maximo redimiento de su gestion y que los lideres
R de procesos puedan gestion los requerimientos de
manera oportuna y que sean rentables

O Se refleja transparencia en lo que se hace.

Transparencia No se cuenta con una pagina web donde se

Se tiene establecido y es de conocimiento del
personal la política, visión, misión, visión, valores
de la Organización
R muestre al cliente el compromiso de NDT
Latinoamerica con las lineas productivas donde se
desarrolla
Se tienen establecidos Politica, Vision, valores de
O la organización.
La politica actual no contempla el cumplimiento de
R todas las clausulas de ISO 9001; 14001, 45001

Se tiene objetivos establecido, los que nos indica

O que gestionan el cumplimiento de parte de los
requisitos
Establece Objetivos y estrategia
 Establece Objetivos y estrategia No se tiene claro todos los procesos que
interviene en el SIGP, no se clasifican por gestion
R y no se tiene definido los objetivos de todas llas
gestiones y las estrategias para alcanzarlo

No se cuenta con una piramide documental

R completa SIGP que permita gestionar los
Se tiene diseñada pirámide documental del SIGP procesos estrategicosa y de apoyo para impulsar
por gestión los procesos modulares

No se cuenta con la caracterizacion de los

Se caracterizan los procesos del SIGP R procesos que permita delimitar como se
interelacionan los procesos para alcanzar el
cumplimiento de los requisitos de manera rentable
3 Desempeño Proceso

O Actualemente se realiza la evaluacion de KPI, lo

que nos indica que se tiene una cultura de evaluar
el desempeño de los procesos
Diseño y monitoreo de KPI
No se tiene caracterizado los procesos y
R clasificados por gestion lo que nos indica que los
KPI monitoreados no evaluan el redimiento
completo SIGP
Se cuenta con una Gestión de riesgos

Actualemente no se cuenta con una gestion de

riesgo lo que aumenta las probabilidad de
R ocurrencia de accidente, enfermedades
ocupacionales, producir impactos ambientales o
incumplimientos de criterios de aceptacion,
aumento de costos en la ejecuccion de proyectos
y no contar con guias de lecciones aprendidas
No se cuenta de manera uniforme en toda la
R Organización con la cultura de aplicar el ciclo
Aplicación del ciclo PHVA en toda las gestiones PHVA
O Se cuenta con el servicio de TIC (programador)
O Se tiene una pagina web

Utilización de la tecnología El contenido actual de la pagina Web es obsoleto

y con falta de contenido lo que no permite
R alcanzar su finalidad realizar el marketing de las
lineas de servicio y suministro y mostrar la solidez
y madurez de la gestion de procesos de la
organización que permita infudir confianza al
momento de ser seleccionado por los clientes

O Profesionalismo es visible en los lideres de la

Profesionalidad Organización
Compromiso O Se puede percibir el compromiso del personal
4 Cultura Comunicación y trabajo en equipo O El personal tiene habito de trabajo en equipo
No se aplica de manera equilibraada en todas las
R gestiones PHVA, los procedimientos de gestion no
Mejora continua en el desempeño de los trabajos lo contemplan
CUESTIONES EXTERNA

R No se tiene claro en cual mercado tiene mayor

Evaluación de posicionamiento del mercado posicionamiento y cuales requieren mayor impuso

R No se conoce de cuales productos o servicio se

Análisis de la demanda del mercado tiene mayor rentabilidad
No se tiene definido en relacion con los
R competidores cuales son las Oporutnidades y
Evaluación comparativa con competidores amenaza

1 Mercado
No se tiene un planificacion del año 2020 para
R impulsar la ventas y dar a conocer el sistema de
Gestion de la organización que le de la confianza
Diseño de plan de Marketing inteligente al cliente al momento de la contratacion
O Se tiene un buen mecado

Oporutnidades O
Contamos con alianza comerciales estrategicas

O los competidores son reducido

Requisitos legales aplicables a clientes
Se evaluan los requisitos legales aplicable al
O cliente y se toman en cuenta el la ejecuccion del
servicio

2 Entorno Legal
 Se puede incurrir en incumplimiento de criterios de
R aceptacion de un producto por desconocimiento,
Requisitos legales y normativa interna de la no se tiene en todas las gestiones definidos los
organización criterios de aceptacion
2 Entorno Legal
O Se tene la cultura de evaluar los requisitos
aplicable a un productos o servicio
Requisitos aplicables a productos y servicios No se documenta los requisitos de un servicio o
R producto y se divulga a todos los lideres de
rocesos para enforcar los esfuerzos en una misma
linea

O Los servicio prestado se basan en codigo o

Normativa y código normas aplicable
No se evaluan 2 veces por años los avances
R tecnologicos que se contemplan en los sistemas
Nuevas tecnologías de productos en el mercado de gestion y productivos

R No se evaluan constantemente la innovacion en

Nuevas metodologías de producción tecnicas de ejecucion de servicios y equipos
3 Tecnología No se evaluan que los sistemas de gestion o
R
Obsolescencias producccion esten actualizado

La pagina web desactualizada y no da valor

agregado al proceso de marketing de venta de la
R linea de servicio o suministro y la gestion que
garantiza el cumplimiento de los criterios de
Pagina Web aceptacion.
Coyuntura económica Se presenta impacto economico por el proceso de
R confinamiento o miendo en cuanto a la pandemia
Covid -19
Se presenta conyutura por cambio de gobierno
R indicaciones, se presenta paradigmas relacionado
Coyuntura políticas con la inversion
políticas restrictivas y recesión R Apoyo reducido a la PYMIE
No se tiene fortalecida una gestion de
R Ecoeficiencia que gatantice el uso eficiente de los
Entorno cultural/ Gestión de Ecoeficiencia empresarial recursos y la energia
4
social y económico O
Impuestos Los impustos son equilibrados
Apertura de apoyo e inversión R Apoyo reducido a la PYME

O Tenemos una ubicaion estrategica para gestionar

ubicación nuevos negocio.

R No tenemos diseñada una olitica que garantice la

Aportes a la comunidad satisfacion de la sociedad con aporte de mejoras

R Algunos mercados no se han podido penetrar por

Corrupción que existe traba por corruccion