Código: CBT-IPERC-43-17

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Versión: 01

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Gerencia : Mantenimiento Equipo Evaluador : Nombre Cargo Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad
Superintendencia / área: Mantenimiento Chancado C2 Carlos Rivas Martinez Supervisor de Servicios 1 Eliminación
Fecha de elaboración : 8/10/2017 Jose Carlos Llerena Supervisor de Servicios 2 Sustitución
Fecha de actualización: 20/11/2019 Remy Segura Valdez Jefe de Seguridad 3 Controles de Ingeniería
Flor Canaza Feria Supervisor de Seguridad 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
5 EPP adecuado

Proceso: Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación de Riesgos

Tarea Peligros Riesgos Nivel Nivel Valoración del Procedimiento Nivel de Acción de Mejora Responsable
Nivel de Controles de
Etapa Actividad Probabilidad Consecuencia Riesgo Eliminación Sustitución Control Administrativo / Señalización EPP P C PxC Riesgo
Riesgo Puro Ingeniería
(P) (C) (P x C) Residual
* Volcadura.
Uso de Casco,
Colisión con Check list Pre, operacional de unidades.
Ec_ cbtpr64 lentes de
8. Operación de equipos móviles o SSOre0004_Reglamento General de
Traslado de seguridad, tapones
Traslado de Personal equipos moviles fijos 2 2 4 Medio − − − Tránsito SMCV_v04, Politica para el 2 2 4 Medio
Equipos y u orejeras, chaleco
(Liviano) Atropellos / manejo de Fatiga y Sonmolencia, llenado
Herramientas y zapatos de
atrapamientos de IPERC Continuo, Difucion de PET.
seguridad,

Caida de Carga SSOre0004_Reglamento General de

suspendida. Tránsito SMCV_v04
Uso de Casco,
Contacto con SSOst0031_Estándar Equipos y
7. operación de Ec_ cbtpr64 lentes de
lineas Electicas Elementos de Izaje_v.01.
Equipos de Izaje. Traslado de seguridad, tapones
Traslado de Equipos y Herramientas energezadas. 2 2 4 Medio − − − rigger acreditado, aplicar estandar 2 2 4 Medio
8. Operación de Equipos y u orejeras, chaleco
Volcaduras. SSOst0010_Restricción y Demarcación de
equipos moviles Herramientas y zapatos de
Colision con Áreas_v.03, con uso de conos y barras,
seguridad,
equipos moviles o Politica para el manejo de Fatiga y
fijos Sonmolencia, llenado de IPERC Continuo

SGIpr0015_Procedimiento General de
Bloqueo LOTOTO.
9. Trabajos en SSOst0010_Restricción y Demarcación de
equipos Atrapamiento. Áreas_v.03, Uso de Casco,
Ec_
temporalmente Contacto con SSOst0016_Guardas de Protección. lentes de
cbtpr63Empalme
desenergizados. energia electrica. No exponer las manos/dedos a puntos de seguridad, tapones Monitoreabl
Retiro de Guardas 2 3 6 Monitoreable para injerto − − − 2 3 6 Auditoria de Control critico
20. Trabajos con Golpes en atriccion, Politica para el manejo de Fatiga u orejeras, chaleco e
Cambio de correa
equipos o distintas partes y Sonmolencia, llenado de IPERC y zapatos de
V1
herramientas del cuerpo, Continuo. A plicacion de la gua para la seguridad,
manuales, ejecucion de trabajo.
SSOst0012_Estándar de Sistemas de
Fajas Transportadora_v.01

Ec_
Uso de Casco,
cbtpr63Empalme uso de herramientas manuales apropiadas
20. Trabajos con lentes de
Golpes en para injerto para desajustar pernos de bastidores,
equipos o seguridad, tapones
Desajuste de Pernos distintas partes 2 1 2 Bajo Cambio de correa − − − Llenado de PETAR, IPERC continuo, 2 1 2 Bajo
herramientas u orejeras, chaleco
del cuerpo. CV-012;CV-013; SSOot0006_Política para el Manejo de
manuales y zapatos de
CV-022;CV-023 Fatiga.
seguridad,
V1

Cumplir con los siguentes estandares.

SSOst0003_Trabajos en Altura, uso de Uso de Casco,
1. Trabajos en
Ec_ andamios lentes de
Altura.
Caida a distinto cbtpr63Empalme SSOst0002_Estándar Trabajos en seguridad, tapones
3. Trabajos en
nivel.. para injerto Caliente_v.03, u orejeras, chaleco
caliente.
Corte de Faja Quemaduras, 3 2 6 Medio Cambio de correa − − − Contar con PETAR, Inspeccion pre y zapatos de 3 2 6 Medio
19. Trabajos con
Incendios. CV-012;CV-013; operacional de equipos, Llenado de seguridad, uso de
equipos o
Electrocucion CV-022;CV-023 PETAR, IPERC continuo, traje de cuero, uso
herramientas de
V1 SSOot0006_Política para el Manejo de de traje hexarmor
poder
Fatiga, Personal capacitado para el uso de y guantes grado 5
cuchilla.

SSOst0031_Estándar Equipos y
Elementos de Izaje_v.01.
Ec_ Inspeccion pre operacional de aparejoz de
Caida de Carga Uso de Casco,
cbtpr63Empalme izaje.
7. Operación de supendida. lentes de
para injerto Uso de vientos para estabilizar la carga.
Equipos de Izaje. Colicion con seguridad, tapones
Retiro de Polines y Bastidores 2 2 4 Medio Cambio de correa − − − Rigger Acreditado. De ser de forma 2 2 4 Medio
equipos moviles o u orejeras, chaleco
CV-012;CV-013; manual cargar de 02 a mas personas
fijos. y zapatos de
CV-022;CV-023 considerando mantener la espalda recta,
seguridad,
V1 Llenado de PETAR, IPERC continuo,
SSOot0006_Política para el Manejo de
Fatiga
RANSPORTADORAS

Datos del Formato

FAJA

Versión: 05
Fecha: Jun-17
 SSOst0031_Estándar Equipos y
Elementos de Izaje_v.01., aplicar estandar
SSOst0010_Restricción y Demarcación de
MANTENIMIENTO DE FAJAS TRANSPORTADORAS

Áreas_v.03, con uso de conos y barras, no

exponer las manos a la linea de fuego de
Ec_
Caida de Carga atriccion o atrapamiento,; Uso de Casco,
cbtpr63Empalme
suspendida. SSOst0015_Ergonomía,Se debe lentes de
7. Operación de para injerto
Instalacion de Mesas de emplame y prensa de Contacto con considerar el cargar peso con apoyo de seguridad, tapones
Equipos de Izaje 2 2 4 Medio Cambio de correa − − − 2 2 4 Medio
EMPALME DE FAJA vulcanizar, vigas y platos. lineas Electicas los compañeros, no levantar mas de 25 Kg u orejeras, chaleco
CV-012;CV-013;
energezadas. según indica la RM 375-2008-TR no y zapatos de
CV-022;CV-023
exponer manos a puntos de atricción asi seguridad,
V1
como mantener la espalda recta al
momento de levante de alguna carga,
Llenado de PETAR, IPERC continuo,
SSOot0006_Política para el Manejo de
Fatiga

SGIpr0015_Procedimiento General de
Bloqueo LOTOTO.; SGIst0022_Manejo de Uso de Casco,
11. Quemaduras por Ec_ Productos Quimicos. lentes de
Almacenamiento, contacto, cbtpr63Empalme SGIst0001_Estandar de Inspecciones seguridad, tapones
transporte o Uso de Incendios, para injerto Herramientas e Instalaciones_v05, u orejeras, uso de
Limpieza de zona de trabajo Productos Intoxicacion/Sofo 2 2 4 Medio Cambio de correa − − − SSOst0018_Seleccion, Distribución y Uso respirador contra 2 2 4 Medio
Quimicos. cacion/asficcia CV-012;CV-013; de EPPs. polvo, chaleco y
1. Trabajos en Caida a distinto CV-022;CV-023 SSOst0010_Restricción y Demarcación de zapatos de
altura nivel V1 Áreas_v.03, uso de andamios enla zona seguridad, uso de
del conveyor, SSOst0003_Estándar guantes de nitrilo
trabajos en Altura_v.03

Inspeccion pre operacional de winche o

20. Trabajos con
tirfor, uso de retenida en sentido opuesto
equipos o
al pelado.
herramientas Uso de Casco,
Ninguna persona debera estar expuesta a
manuales. Golpes a distintas Ec_ lentes de
19. Trabajos con la linea de fuego de la cuerda acerada
partes del cuerpo, cbtpr63Empalme seguridad, tapones
herramientas de (Cable Tensado),
electrocucion para injerto u orejeras, chaleco
poder SSOst0015_Ergonomía.
Pelado de Cover de Carga Caida a distinto 2 2 4 Medio Cambio de correa − − − y zapatos de 2 2 4 Medio
1. Trabajos en Uso de andamios en la zona del conveyor,
nivel. CV-012;CV-013; seguridad, uso de
altura. SSOst0003_Estándar trabajos en
Cortes a distintas CV-022;CV-023 traje hexarmor,
Altura_v.03,
22. otros partes del cuerpo, V1 guantes anticorte
SSOst0010_Restricción y Demarcación de
especificos de la grado 5
Áreas_v.03, Llenado de PETAR, IPERC
tarea (corte con
continuo, SSOot0006_Política para el
cuchillo olfa)
Manejo de Fatiga

Uso de Casco,
SSOst0015_Ergonomía.
Ec_ lentes de
1. Trabajos en Uso de andamios en la zona del
cbtpr63Empalme seguridad, tapones
altura. Caida a distinto conveyor.SSOst0003_Estándar trabajos
para injerto u orejeras, chaleco
22. otros nive. en Altura_v.03,
Habilitacion de Ventanas para cuerda de piano 2 1 2 Bajo Cambio de correa − − − y zapatos de 2 1 2 Bajo
especificos de la Cortes a distintas SSOst0010_Restricción y Demarcación de
CV-012;CV-013; seguridad, uso de
tarea (corte con partes del cuerpo, Áreas_v.03, Llenado de PETAR, IPERC
CV-022;CV-023 traje hexarmor,
cuchillo olfa) continuo, cortar es sentiro contrario a la
V1 guantes anticorte
linea de fuego (Personas)
grado 5

19. Trabajos con uso de retenida en garra metalica.

equipos o Ninguna persona debera estar expuesta a
Ec_
herramientas de la linea de fuego de la cuerda acerada Uso de Casco,
Golpes a distintas cbtpr63Empalme
poder, (Cable Tensado), Inspeccion pre lentes de
partes del cuerpo, para injerto
20. Trabajos con operacional de winche electrico Uso de seguridad, tapones
Pelado de Cables con cuerda de piano Electrocución. 2 2 4 Medio Cambio de correa − − − 2 2 4 Medio
equipos o retenida, uso de andamios en la zona del u orejeras, chaleco
Caidas a distinto CV-012;CV-013;
herramientas conveyor, SSOst0003_Estándar trabajos y zapatos de
nivel CV-022;CV-023
manuales. en Altura_v.03, seguridad,
V1
1. Trabajos en altura SSOst0010_Restricción y Demarcación de
Áreas_v.03

SSOst0015_Ergonomía, uso de careta Uso de Casco,

Ec_
facial para proyeccion de filamento lentes de
19. Trabajos con Golpes a distintas cbtpr63Empalme
metalicos, uso de andamios en la zona del seguridad, tapones
equipos o partes del cuerpo, para injerto
conveyor, SSOst0003_Estándar trabajos u orejeras, uso de
Pulido de Bisel herramientas de electrocucion. 2 2 4 Medio Cambio de correa − − − 2 2 4 Medio
en Altura_v.03, Inspeccion pre operacional respirador contra
poder. caidas a distinto CV-012;CV-013;
de motor recto.Llenado de PETAR, gases y vapores,
1. Trabajos en altura nivel CV-022;CV-023
IPERC continuo, SSOot0006_Política chaleco y zapatos
V1
para el Manejo de Fatiga de seguridad,

aplicar estandar SSOst0002_Estándar

Uso de Casco,
3. Trabajos en Trabajos en Caliente_v.03, Alejarse de la
Ec_ lentes de
Caliente. linea de fuego al cortar y asegurar el filo de
Quemaduras cbtpr63Empalme seguridad, tapones
19. Trabajos con la cuchilla,,aplicar estandar
Incendiosn. para injerto u orejeras, chaleco
equipos o SSOst0010_Restricción y Demarcación de
Corte de Faja Golpes a distintas 3 2 6 Medio Cambio de correa − − − y zapatos de 3 2 6 Medio
herramientas de Áreas_v.03, con uso de conos y barras,
partes del cuerpo. CV-012;CV-013; seguridad, uso de
poder. aplicar estandar SSOst0015_Ergonomía,
CV-022;CV-023 guantes anticorte
22. Uso de Cuchillo Lenado de PETAR, Llenado de PETAR,
V1 grado 5, uso de
Olfa IPERC continuo, SSOot0006_Política
traje hexarmor,
para el Manejo de Fatiga

Datos del Formato

Versión: 05
Fecha: Jun-17
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