lISTA DE VERIFICACIÓN

Programa Descripcion articulo calificacion
POLITICA La empresa cuenta por escrito con una política de seguridad y salud en el trabajo. Art 2.2.4.6.5 Cumple
POLITICA Tiene alcance en todos los centros de trabajo y todos los trabajadores e incluye contratistas y subcontratista. Art 2.2.4.6.5 cumple
POLITICA Fue comunicada al comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Art 2.2.4.6.5 cumple
POLITICA Establece compromiso de la empresa en la implementación del SST para la gestión de riesgos laborales. Art 2.2.4.6.6 Cumple
POLITICA Describe la naturaleza de los peligros y tamaño organización. Art 2.2.4.6.6 Cumple
POLITICA Contiene fecha de publicación. Art 2.2.4.6.6 cumple
Está firmada por el representante legal de la organización.
POLITICA Art 2.2.4.6.6 cumple
Se ha divulgado a todos los trabajadores y todos los niveles de la organización.
POLITICA Art 2.2.4.6.6 Cumple
POLITICA Está publicada y accesible a todo los trabajadores y partes interesadas en los centros de trabajos. Art 2.2.4.6.6 cumple
Se evidencia revisión como mínimo una vez al año.
Se actualiza acorde con los cambios en materia de seguridad y salud en el trabajo y los cambios en la empresa.
Contiene compromiso en la identificación de los peligros, evalúa y valora los riesgos estableciendo controles.
Incluye la protección seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del SG-SST en la empresa.
Cumple con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
LA ORGANIZACIÓN Define, firma y divulga la política de SST a través de un documento escrito. Art 2.2.4.6.8 cumple
LA ORGANIZACIÓN Asigna, documenta y comunica las responsabilidades especificas en SST en todo los niveles de la organización. Art 2.2.4.6.8 Cumple
Asigna la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad necesarias al personal encargado del desarrollo, aplicación y
LA ORGANIZACIÓN resultados del sistema de gestión de la SST, así como del logro de los objetivos pertinentes. Art 2.2.4.6.8 cumple
LA ORGANIZACIÓN Se realiza la rendición de cuenta por medio escrito, electrónico o verbal. Art 2.2.4.6.8 No cumple
LA ORGANIZACIÓN La rendición de cuenta se encuentra documentada y se realiza mínimamente una vez al año. Art 2.2.4.6.8 No cumple
Define y asigna recursos financieros, técnicos y el personal necesario para diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las
medidas de prevención y control en la gestión de riesgos y peligros en la compañía.
LA ORGANIZACIÓN Art 2.2.4.6.8 cumple
La compañía opera bajo el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de SST con objetivos medibles.
Se adoptan medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimientos de controles para la
LA ORGANIZACIÓN prevención de daños en la salud de trabajadores y/o contratistas. Art 2.2.4.6.8 cumple
Se definió un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST.
LA ORGANIZACIÓN Art 2.2.4.6.8 Cumple
En el plan de trabajo anual de SST, se identifican metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades en concordancia a
los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantía de Calidad del sistema general de riesgos laborales.
LA ORGANIZACIÓN Art 2.2.4.6.8 No cumple
La compañía implementa y desarrolla actividades de prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y promoción de la
salud.
Desde la dirección se adoptan medidas eficaces y recursos que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus
representantes ante el comité paritario o vigía de seguridad en la ejecución de política.
Se divulga a los trabajadores y/o contratistas, representante del comité paritario o el vigía de seguridad y salud el desarrollo de las
etapas del SG-SST.
El empleador evalúa las recomendaciones emanadas por parte de los trabajadores y/o contratistas represéntate del comité o vigía de
LA ORGANIZACIÓN seguridad para el mejoramiento del SG-SST. Art 2.2.4.6.8 cumple
El empleador garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las
características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionado con su trabajo y plan de
LA ORGANIZACIÓN emergencia dentro de la jornada laboral de los directos y la prestación del servicio por parte de los Contratistas. Art 2.2.4.6.8 cumple
Se cuenta con un responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo perfil debe ser acorde con lo establecido en la normatividad
vigente y los estándares que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
Se planea, organiza, dirige y desarrolla el SG-SST y es evaluado mínimo una (1) vez al año.
LA ORGANIZACIÓN El responsable de la seguridad y salud en el trabajo informa a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST. Art 2.2.4.6.8 Cumple
LA ORGANIZACIÓN Se promueve la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST. Art 2.2.4.6.8 cumple
Se tiene contemplado una matriz legal en la cual esté identificado la normatividad nacional aplicable del sistema general de riesgo
laborales.
La ARL a la cual la empresa se encuentra afiliada brinda mecanismos de capacitación al COPASST o Vigía de seguridad y salud en el
LA ORGANIZACIÓN trabajo en aspectos del SG-SST. Art 2.2.4.6.9 No cumple
LA ORGANIZACIÓN Se les realiza retroalimentación y son incluida al perfil de los trabajadores sus responsabilidades en cuanto al SG-SST. Art 2.2.4.6.10 No cumple
Se tiene un programa de capacitación en el cual proporciona conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos.
El empleador debe definir los requisitos de conocimiento y práctica, para que estos cumplan con todos los aspectos de ejecución de
sus deberes y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo.
El programa de capacitación es extensivo a todos los niveles de la organización e incluye trabajadores dependientes, contratistas,
LA ORGANIZACIÓN trabajadores cooperados y trabajadores en misión. Art 2.2.4.6.11 cumple
LA ORGANIZACIÓN El programa de capacitación se encuentra documentado. Art 2.2.4.6.11 cumple

El programa de capacitación es impartido por personal idóneo y se ajusta a la normatividad legal vigente.
Se proporciona a todo los trabajadores (independiente forma de contratación) inducción que contengan aspectos generales y
específicos de las actividades a realizar, identificación y control de peligros y riesgos de su trabajo y la prevención de accidentes de
LA ORGANIZACIÓN trabajo y enfermedades laborales Art 2.2.4.6.11 cumple
Se cuenta con formatos de registros de las inspecciones ejecutadas a las instalaciones, máquinas o equipos.
Se cuenta con la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que apliquen a la
Empresa.
LA ORGANIZACIÓN Se cuenta con evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. Art 2.2.4.6.12 cumple
LA ORGANIZACIÓN Se tiene estipulado tiempo de conservación y retención de documentos y registros que soportan el SG-SST. Art 2.2.4.6.12 cumple
Se tiene establecido mecanismo de control, identificación, accesibilidad, protección y conservación de la documentación del SG-SST.
PLANIFICACIÓN Existen mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Art 2.2.4.6.16 cumple
Se tiene establecido y es aplicado una metodología que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias
internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de
PLANIFICACIÓN contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST. Art 2.2.4.6.15 cumple
La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se actualiza cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
PLANIFICACIÓN catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos. Art 2.2.4.6.15 cumple
Se informa al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de
trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar
PLANIFICACIÓN Art 2.2.4.6.15 No aplica
Se identifican y relacionan en el SG-SST los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las
que hace referencia el Decreto 2090 de 2003
PLANIFICACIÓN Art 2.2.4.6.15 cumple
Se realiza una evaluación inicial, deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.
La evaluación inicial se encuentra documentada: la identificación de normatividad vigente, la verificación de la identificación de los
peligros, la identificación de las amenazas, la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, el cumplimiento del
programa de capacitación anual, la evaluación de puestos de trabajo, la descripción sociodemográfica de los trabajadores y registro y
PLANIFICACIÓN seguimiento a los resultados de los indicadores del año anterior. Art 2.2.4.6.16 cumple
Se realiza la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la
empresa.
PLANIFICACIÓN Art 2.2.4.6.16 Cumple
Se adoptan mecanismos para planificar el SG-SST, basado en la evaluación inicial y otros datos disponibles en la organización, teniendo
en cuenta el cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales que le apliquen en materia de seguridad
PLANIFICACIÓN y salud en el trabajo, el fortalecimiento de los componentes del SG-SST para la consecución de la mejora continua. Art 2.2.4.6.16 cumple
La planificación permite definir prioridades en materia de SST, objetivos medibles y cuantificables alineados con la política de SG-SST,
estableciendo plan de trabajo anual para alcanzar estos con sus respectivas metas y actividades para el desarrollo responsables,
PLANIFICACIÓN cronograma y recursos necesarios. Art 2.2.4.6.16 cumple
Se definen indicadores que permitan evaluar el SG-SST
PLANIFICACIÓN Art 2.2.4.6.16
Se establecen recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole; actividades y cronograma requeridos para la implementación
del SG -SST
El plan de trabajo anual esta firmado por el empleador y debe contener objetivos, metas, responsables y recursos del SG-SST.
PLANIFICACIÓN Art 2.2.4.6.17 No cumple
Los objetivos están definidos de acuerdo a la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa de los resultados de
PLANIFICACIÓN la evaluación inicial y auditorías. Art 2.2.4.6.18 cumple
Los objetivos son medibles, cuantificables y tienen metas definidas para su cumplimiento
Están acorde a las características, el tamaño y la actividad económica de la empresa
Son coherentes con el plan de trabajo anual en SST
son compatibles con el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, incluidos los
estándares minimos del sistema general de riesgos labolares que le apliquen.
Están documentados y comunicados a todo los trabajadores
PLANIFICACIÓN Art 2.2.4.6.18 Cumple
Son revisados, evaluados y actualizados de ser necesario mínimo 1 vez al año y actualizados.
Se establecen indicadores (cualitativos o cuantitativos) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG-
SST alineados al plan estratégico de la compañía. Cada indicador debe tener: definición, interpretación, límite, método de cálculo,
PLANIFICACIÓN fuente, perioricidad, personas que lo deben conocer. Además se debe identificar si son de estructura, proceso y de resultado. Art 2.2.4.6.19 cumple
Dentro de la organización se adoptan métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y
riesgos en la empresa.
EVALUACIÓN Art 2.2.4.6.23 cumple
Se adoptan las medidas de prevención y control base en el análisis de pertinencia
Se realiza suministro de los equipos y elementos de protección personal (EPP) para el trabajador
EVALUACIÓN Se desarrolla capacitación de uso, forma correcta y mantenimiento de los (EPP) y el recambio según vida útil. Art 2.2.4.6.24 No cumple
Se realizan mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a
los manuales de uso.
EVALUACIÓN Art 2.2.4.6.24 Cumple
Se desarrollan acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y
los programas de vigilancia epidemiológica evaluando la eficacia de las medidas de prevención y control;
Se establecen mecanismos para la corrección de las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las
condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea.
Se implementan y mantienen las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con
cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,
EVALUACIÓN incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes Art 2.2.4.6.25 cumple
Se cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Identificación sistemática de todas las amenazas,
idenficación recursos, análisis vulnerabilidad, valorar y evaluar los riesgos, diseñar e implementar procedimientos, formular plan
emergencias, asignar recursos, implementar acciones factibles, informar y capacitar, realizar simulacros, conformar brigadas,
inspecciones periódicas, desarrollar programas de ayuda mutua. El plan de prevención debe integrarse por ejemplo con los planes de
EVALUACIÓN continuidad del negocio. Art 2.2.4.6.25 cumple
Se tiene implementado procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los
cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los
EVALUACIÓN cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en SST, entre otros). Art 2.2.4.6.26 cumple
Se realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas
de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud.
El procedimiento se encuentra divulgado en todo los niveles de la organización. Antes de introducir los cambios internos del
Empleador debe informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas modificaciones.
EVALUACIÓN Art 2.2.4.6.26 No cumple
Se cuenta con un procedimiento en el cual se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de
productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del SG-SST
Se adoptan y mantienen las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su
empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y
EVALUACIÓN sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato Art 2.2.4.6.28 Cumple
Se incluye aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas
Existen y se implementan canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores,
trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas
Se verifica antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos
Laborales, por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales
y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de
EVALUACIÓN controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. Art 2.2.4.6.28 cumple
La empresa tiene contemplados mecanismos para instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión,
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y
EVALUACIÓN enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato. Art 2.2.4.6.28 cumple
Se tiene establecido realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
AUDITORÍA Y REVISÓN POR Art 2.2.4.6.29 cumple
Se tiene contemplado programación para revisión del SG-SST por parte de la alta gerencia por lo menos una (1) vez al año de
conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar
información sobre su funcionamiento. El alcance de la auditoría debe comprender: cumplimiento de la política, resultados de los
AUDITORÍA Y REVISÓN PORindicadores estructura, proceso y resultado; Art 2.2.4.6.31 cumple
Los resultados de la revisión de la alta dirección son documentados y divulgados al Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y
al responsable del SG-SST. Esta revisión debe incluir: revisar estrategias implementadas, revisar cumplimiento plan trabajo, analizar
suficiencia recursos asignados, capacidad del sistema, necesidad realizar cambios, evaluar la eficacia medidas de seguimiento, analizar
resultados indicadores, información nuevas prioridades, determinar medidas de prevención y control peligros, intercambiar
información con los trabajadores, adopción decisiones mejora identificación peligros, determinar si se promueve la participación
AUDITORÍA Y REVISÓN PORtrabajadores, evidenciar cumplimiento normatividad vigente, acciones de mejora, incluir hasta el numeral 24 del artículo 2.2.4.6.31. Art 2.2.4.6.31
El responsable del SG-SST define e implementa las acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados de la
revisión de la alta dirección.
Se realiza la investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo a la
normatividad legal vigente. Resolución 1401 de 2007.
Se contempla un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área
donde ocurrió el evento, a un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El resultado de las investigaciones debe identificar y documentar las
deficiencias del SST, informar los resultados a los trabajadores, informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral, alimentar el
AUDITORÍA Y REVISÓN PORproceso de revisión de la alta dirección de la gestión SST. Incluir recomendaciones de las ARL. Art 2.2.4.6.32 cumple
Se tiene definido mecanismo que permita definir e implementar las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los
resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.
ACCIONES DE MEJORA Art 2.2.4.6.33 cumple
Se identifican y analizan las causas fundamentales de las no conformidades.
Las acciones preventivas y correctivas están documentadas, son difundidas a los niveles pertinentes, tienen establecidos responsables
y fechas de cumplimiento.
Se establecen directrices y se otorgan los recursos necesarios por parte de la alta gerencia necesarios para la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
PLANIFICACIÓN La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser anual. Art 2.2.4.6.16 cumple
PLANIFICACIÓN La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual. Art 2.2.4.6.16 cumple
La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los
PLANIFICACIÓN reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual. Art 2.2.4.6.16 cumple
El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los
PLANIFICACIÓN trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas. Art 2.2.4.6.16 cumple
La empresa cuenta con la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud
PLANIFICACIÓN de los trabajadores. Art 2.2.4.6.16 cumple
La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis
PLANIFICACIÓN de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad. Art 2.2.4.6.16 No cumple
PLANIFICACIÓN Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior. Art 2.2.4.6.16 cumple
PLANIFICACIÓN La empresa tiene definidos los indicadores y El indicador cuenta con una ficha técnica que contenga las siguientes variables. Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Interpretación del indicador Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado esperado Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Método de cálculo Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Fuente de la información para el cálculo Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Periodicidad del reporte Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Personas que deben conocer el resultado Art 2.2.4.6.19 cumple
PLANIFICACIÓN Los indicadores que evaluan la estructura consideran los siguientes aspectos: La política de SST que este comunicada. Art 2.2.4.6.20 cumple
PLANIFICACIÓN Los objetivos y metas de SST Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN El plan de trabajo anual SST y su cronograma Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del SG-SST Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del SG-SST Art 2.2.4.6.20 no cumple
La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que
PLANIFICACIÓN los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN Los documentos que soportan el SG-SST Art 2.2.4.6.20 no cumple
La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las
PLANIFICACIÓN prioridades de control e intervención Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN La definición de un plan de capacitación en SST Art 2.2.4.6.20 no cumple
PLANIFICACIÓN Los indicadores que evaluan el proceso consideran los siguientes aspectos: Evaluación inicial (línea base) Art 2.2.4.6.21 cumple
PLANIFICACIÓN Ejecución del plan de trabajo anual en SST y su cronograma. Art 2.2.4.6.21 cumple
PLANIFICACIÓN Ejecución del Plan de Capacitación en SST Art 2.2.4.6.21 cumple
PLANIFICACIÓN Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año Art 2.2.4.6.21 no cumple
Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los
PLANIFICACIÓN incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados (SI APLICA) Art 2.2.4.6.21 no cumple
Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los
PLANIFICACIÓN riesgos priorizados Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias. Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN La estrategia de conservación de los documentos. Art 2.2.4.6.21 no cumple
PLANIFICACIÓN Los indicadores que evaluan el resultado consideran los siguientes aspectos: Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables Art 2.2.4.6.22 cumple
PLANIFICACIÓN Cumplimiento de los objetivos en SST Art 2.2.4.6.22 no cumple
PLANIFICACIÓN El cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma Art 2.2.4.6.22 cumple
PLANIFICACIÓN Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en SST Art 2.2.4.6.22 cumple
La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los
PLANIFICACIÓN incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las inspecciones de seguridad. Art 2.2.4.6.22 cumple
El cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y
PLANIFICACIÓN riesgos de la empresa Art 2.2.4.6.22 cumple
PLANIFICACIÓN La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores Art 2.2.4.6.22 cumple
PLANIFICACIÓN Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad Art 2.2.4.6.22 cumple
PLANIFICACIÓN Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados Art 2.2.4.6.22 cumple
PLANIFICACIÓN Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados (si aplica). Art 2.2.4.6.22 cumple
EVALUACIÓN Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo Art 2.2.4.6.24 cumple
EVALUACIÓN Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo Art 2.2.4.6.24 cumple
Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el
confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la
EVALUACIÓN ventilación (general y localizada), entre otros Art 2.2.4.6.24 cumple
Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal,
cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo,
implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas
EVALUACIÓN de riesgo, permisos de trabajo, entre otros Art 2.2.4.6.24 cumple
Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por
parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a
EVALUACIÓN los peligros en el lugar de trabajo. Art 2.2.4.6.24 cumple
EVALUACIÓN Identifica sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa Art 2.2.4.6.25 cumple
Identifica los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda
EVALUACIÓN mutua Art 2.2.4.6.25 cumple
EVALUACIÓN Analiza la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes Art 2.2.4.6.25 cumple
EVALUACIÓN Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa Art 2.2.4.6.25 cumple
EVALUACIÓN Diseña e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias Art 2.2.4.6.25 cumple
EVALUACIÓN Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos Art 2.2.4.6.25 cumple
Asigna los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y
EVALUACIÓN controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias Art 2.2.4.6.25 cumple
Implementa las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la
EVALUACIÓN definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación Art 2.2.4.6.25 cumple
Informa, capacita y entrena incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e
EVALUACIÓN integridad, ante una emergencia real o potencial Art 2.2.4.6.25 cumple
EVALUACIÓN Se contempla realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores Art 2.2.4.6.25 cumple
Conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos
EVALUACIÓN disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios Art 2.2.4.6.25 cumple
Inspeccionan con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de
EVALUACIÓN emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento Art 2.2.4.6.25 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIdoneidad de la persona que sea auditora Art 2.2.4.6.29 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORAlcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes. Art 2.2.4.6.29 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORResultados de auditorías previas Art 2.2.4.6.29 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORRevisión de estrategias implementadas y determinación de eficacia para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SG-SST Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORRevisión del cumplimiento del plan de trabajo anual en SST Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORAnaliza la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SG- SST y el cumplimiento de los resultados esperados Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORRevisión de la capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORAnalizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la revisión de la política y sus objetivos Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN POREvalúa la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORAnalizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del SG-SST Art 2.2.4.6.31 cumple
Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación
AUDITORÍA Y REVISÓN PORy la mejora continua Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORRecolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces. Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIntercambio información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Art 2.2.4.6.31 cumple
Establecer mecanismos de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control
AUDITORÍA Y REVISÓN PORde los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORDeterminación de la participación de los trabajadores. Art 2.2.4.6.31 cumple
Cumplimento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares
AUDITORÍA Y REVISÓN PORmínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN POREstablecimiento de acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo. Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN POREstablecimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORInspección sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa. Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVigilar las condiciones en los ambientes de trabajo y condiciones de salud de los trabajadores Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORMantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIdentificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIdentificación de ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo. Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIdentificación de pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIdentificación deficiencias en la gestión de la SST Art 2.2.4.6.31 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORIdentificación la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores Art 2.2.4.6.31 cumple
Identificar y documentar las deficiencias del SSG-SST lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas,
AUDITORÍA Y REVISÓN PORcorrectivas y de mejora necesarias Art 2.2.4.6.32 cumple
Provee información de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que
participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora
AUDITORÍA Y REVISÓN POR- Informa a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales Art 2.2.4.6.32 cumple
Alimenta el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud en el trabajo y que se consideren también
AUDITORÍA Y REVISÓN PORen las acciones de mejora continua Art 2.2.4.6.32 cumple
ACCIONES DE MEJORA Se evidencia el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Art 2.2.4.6.34 cumple
ACCIONES DE MEJORA Se analizan los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados Art 2.2.4.6.34 cumple
Se analizan los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la
ACCIONES DE MEJORA investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales Art 2.2.4.6.34 cumple
Se tramitan las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de
ACCIONES DE MEJORA Seguridad y Salud en el Trabajo Art 2.2.4.6.34 cumple
ACCIONES DE MEJORA Se evidencian los resultados de los programas de promoción y prevención Art 2.2.4.6.34 cumple
ACCIONES DE MEJORA El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección Art 2.2.4.6.34 cumple
ACCIONES DE MEJORA Se realizan los cambios en legislación que apliquen a la organización Art 2.2.4.6.34 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el cumplimiento de la política de la Seguridad y Salud en el Trabajo Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el resultado de los indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORContar con la participación de los trabajadores Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST a los trabajadores. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar la planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORRevisar proceso de gestión del cambio Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el cumplimiento de SST en nuevas adquisiciones. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el alcance y aplicación del SG-SST frente a proveedores y contratistas. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar la supervisión y medición de los resultados. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el proceso de investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales; y su efecto sobre la SST. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar el desarrollo del proceso de auditorías. Art 2.2.4.6.30 cumple
AUDITORÍA Y REVISÓN PORVerificar la evaluación por la alta dirección. Art 2.2.4.6.30 cumple
Los responsables del SG-SST cuentan con el curso de capacitación virtual de cincuentan (50) horas, sobre el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo que ha definido el Ministerio del Trabajo en el desarrollo de las acciones señaladas en el Literal a) del
ACCIONES DE MEJORA articulo 12 de la Ley 1562 del 2012; cuentan con el certificado de aprobación. Art 2.2.4.6.35 cumple
El empleador cuenta con los mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder las comunicaciones externas e internas de
PLANIFICACIÓN SST, garantizando que se dio a conocer el SG-SST a trabajadores y contratistas. Art 2.2.4.6.14 cumple

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LA ORGANIZACIÓN El programa de capacitación se encuentra documentado. Art 2.2.4.6.11 cumple

AUDITORÍA Y REVISÓN PORResultados de auditorías previas Art 2.2.4.6.29 cumple

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