INVENTARIO DE PROCESOS DEL MACROPROCESO A

Código NIVEL 1 Código NIVEL 2 Código

Gestión del Portafolio de
Proyectos y Mantenimientos
A.03.1.1 -
Informáticos

Modelamiento del Proceso de A.03.1.2.1

A.03.1.2 Negocio y Análisis de la
Gestión de Solución A.03.1.2.2
requerimientos para
desarrollo y
A.03.1 mantenimiento de A.03.1.3.1
aplicaciones de
negocio
A.03.1.3.2
Gestión de Proyectos y
A.03.1.3 Mantenimientos Informáticos

A.03.1.3.3

A.03.1.3.4

A03.2.1.1
A03.2.1 Desarrollo de Software
A03.2.1.2
A03.2.1.3

A03.2.2 Mantenimiento de Software -

A03.2.3 Gestion de FSW -

Desarrollo y
A03.2 mantenimiento de A03.2.4.1
sistemas de
información
A03.2.4.2
Control de la calidad de los
A03.2.4
sistemas de información

A03.2.4.3

A03.2.5 Implantación -

Definición de especificaciones
técnicas de renovación e
A.03.3.1 -
innovación de la
Definición de la infraestructura tecnológica
Arquitectura
A.03.3
Tecnológica (HW y
SW) Asesoría en soluciones de
A.03.3.2 -
infraestructura tecnológica
Diseño de la Arquitectura
A.03.3.3 -
Tecnológica

A03.4.1.1.

Administración Física del

A.03.4.1
Centro de Cómputo.
 A03.4.1.2.

Administración Física del

A.03.4.1 Centro de Cómputo.
A03.4.1.3.

A03.4.1.4.

Monitoreo de Servicios
A.03.4.2 -
Informáticos

Operación de la A03.4.3.1.
A.03.4
Infraestructura
A03.4.3.2
Respaldo y Restauración
A.03.4.3
Informática
A03.4.3.3

A03.4.3.4

A03.4.4.1
A.03.4.4 Ejecución de Procesos Batch
A03.4.4.2

A03.4.5.1
A.03.4.5 Administración de la Cintoteca
A03.4.5.2

A.03.5.1.1

A.03.5.1.2

A.03.5.1 Atención de IT

A.03.5.1.3

Administración
A.03.5.2.1
A.03.5 Infraestructura Despliegue de la
Tecnológica A.03.5.2
Infraestructura Tecnológica
 Administración
Infraestructura
A.03.5 Despliegue de la
Tecnológica A.03.5.2
Infraestructura Tecnológica A.03.5.2.2

Mantenimiento de la A.03.5.3.1
A.03.5.3 Infraestructura Tecnológica
A.03.5.3.2

Gestión de Contratos de
A.03.5.4 Infraestructura (equipamiento -
informático y software)

A.03.5.5.1

A.03.5.5.2

A.03.5.5.3
A.03.5.5 Gestión de Inventarios

A.03.5.5.4

A.03.5.5.5

A.03.6.1.1

Atención de Incidentes
A.03.6.1

A.03.6.1.2

Atención a usuarios
de los servicios
A.03.6 informáticos
 Atención a usuarios
A.03.6 de los servicios
informáticos

A.03.6.2.1

A.03.6.2 Atención de peticiones

A.03.6.2.2

Inspección técnica de
A.03.6.3 -
almacenes Aduaneros
Seguimiento y gestión de la
A.03.6.4 -
atención a usuarios

Generación de normatividad
A03.7.1 -
de seguridad informática.

Análisis de la arquitectura de
A03.7.2 -
tecnología y de aplicaciones

Gestión de la Análisis y gestión de incidentes -

A03.7.3
A.03.7 Seguridad de seguridad informática
Informática
Monitoreo de eventos de A03.7.4.1
seguridad informática y
escaneo de puertos USB, de
A03.7.4
carpetas compartidas y
detección de software no A03.7.4.2
licenciado
Planificación de actividades de
A03.7.5 seguridad informática. -
OCESOS DEL MACROPROCESO A.03 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN y TICS

NIVEL 3 Código NIVEL 4 Entrevistas Nivel 0 y 1

- - -

Asesoría en la Ficha
Asesoría y Validación del
MPN
Gestión de riesgos y
problemas
Gestión de Adquisiciones
- -
- -
José Estrada (DGPROY)
Daniel Espinoza (DGPROY)
Flor Febres (DDSA)
- - Elizabeth Hidalgo (DDSA)
Jaime Ohashi (DDSAM)
Yuri Castañeda (DDSAN)
- -

Planificación, Seguimiento y -
-
control de proyectos

Gestión de Cambios - -

Analisis de requerimientos - -

Analisis del Sistema - -

Diseño y Construcción A03.2.1.3.1 Elaborar Diseño
Nicolas Ramirez (DDSA)
- - - Flor Febres (DDSA)
César Díaz (DDST)
- - - Jaime Ohashi (DDSAM)
Jose´Trabucco (DDSAM)
Planificación de pruebas de Enzo Benavides (DDSAM)
software José Quenta (DDSAN)
Revisión del pase a Otoniel Carnero (DCC)
producción Máximo Plasencia (DSOIT)
Juan Pablo Salas (DSOIT)
Registro y Control de Percy Ríos (DSOIT)
A03.2.4.3.1 Defectos Janet Sánchez (DAC)
Ejecución de las pruebas
Reversión del pase a
A03.2.4.3.2
producción

- - -

- - -
Miguel Neyra (DAT)
Johnny Valdez (DAIA)
Jorge Arroyo (DAT)
Sael Vicente(DAIA)
- - -

- - -

Instalacion de Equipos
- -
Electromecanicos
Mantenimiento de Equipos
- -
electromecanicos

Mantenimiento correctivo
de Equipos informaticos del - -
centro de computo

Supervisión del Servicio de

- -
Facility Management

- - -
Máximo Plasencia,
Respaldo de Servidores - - Julio Carhuamaca,
Marco Allca,
Respaldo de Estaciones de Angel Chipana,
- - (DSOIT)
Trabajo

Restauración de Servidores - -

Restauración de Estaciones -
-
de Trabajo
Programación y Ejecución de - -
procesos batch
Migración de antiguos - -
procesos batch
Aprovisionamiento de
- -
Medios Magnéticos
Custodia de Medios
- -
Magnéticos
Atención Equipamiento
- -
Informático

A.03.5.1.2.1 Base de Datos

Atención Plataforma

A.03.5.1.2.2 Servidores

Atención
Telecomunicaciones - -

Equipos de Uso Personal - - César Hidalgo (GOSU)

Ernesto Arévalo (DGIT)
 César Hidalgo (GOSU)
Equipos de Alta Ernesto Arévalo (DGIT)
- -
Especificación

Mantenimiento Preventivo - -

Mantenimiento Correctivo - -

- - -

Solicitud Requerimiento de
- -
Equipos Informáticos
Traslado de Equipos
- -
Informáticos
Control de Software y
Licencias - -

Consulta de Vigencia de
- -
Software

Recuperación / Devolución - -
de Equipos Informáticos

Soporte 1er Nivel de

A.03.6.1.1.1
Soporte 1er Nivel SW in house

Soporte 1er Nivel de

A.03.6.1.1.2 SW base y HW

A.03.6.1.2.1 Soporte de 2do Nivel

SW in house

Soporte de 2do Nivel

A.03.6.1.2.2 HW - de Ofimática

Soporte de 2do Nivel

A.03.6.1.2.3 HW - Averías en
Soporte 2do Nivel Telefonía fija

Soporte de 2do Nivel

A.03.6.1.2.4 HW - problemas en
Citrix/Vmware

Soporte de 2do Nivel César Hidalgo (GOSU),

A.03.6.1.2.5 HW - problemas en Javier Mamani (Accesos)
Lotus (SIGED) Miguel Neyra (DAT)
Jorge Arroyo (DAT)
Soporte de 2do Nivel Sael Vicente(DAIA)
A.03.6.1.2.6 HW - problemas en Ernesto Arévalo (DGIT)
Servidor de correos César Mercado (DGIT)
José Cisneros (DAU)
Ever Cayllahua(DAU)
Alberto Vera (OSI)
Jose Luis Tang(OSI)
 Miguel Neyra (DAT)
Jorge Arroyo (DAT)
Sael Vicente(DAIA)
Ernesto Arévalo (DGIT)
César Mercado (DGIT)
José Cisneros (DAU)
Peticiones de Ever Cayllahua(DAU)
A.03.6.2.1.1
Información Alberto Vera (OSI)
Jose Luis Tang(OSI)
Peticiones para
A.03.6.2.1.2
Publicación
Peticiones de servicios Peticiones para
Informáticos creación de
A.03.6.2.1.3 Comunidades, Web
Campus y Aulas
Virtuales.

A.03.6.2.1.4 Peticiones para accesos

Peticiones de
A.03.6.2.2.1
Equipamiento

Peticiones de Equipamiento A.03.6.2.2.2 Peticiones de Licencias

y Licencias
Telefonía celular y
A.03.6.2.2.3
dispositivos USB
Peticiones de Telefonía
A.03.6.2.2.4 fija

- - -

- - -

- - -

- - -

Omar Gonzales,
- - - Isabel Zúñiga,
Alberto Vera
(OSI)
Monitoreo de eventos de
- -
seguridad informática
Escaneo de computadores
de la red con fines de - -
seguridad

- - -
FORMACIÓN y TICS

Personal Entrevistado N-1 y N Equipo DGPROC

José Estrada,
Walter Atalaya,
Roberto Shimabukuro
Raúl Sandoval,
Luis Salazar
Daniel Espinoza
(DGPROY)

Francisco Quiñones (DDST)

Freddy Salas (DDSA)
Alejandro Mejía Orozco(DDST)
Emiliano Marroquin (DDSAN)
Edward Rosas (DDSAM)

Leo Rojas
Albert Azabache
Jorge Valer
Otoniel Carnero,
Patricia Espinoza,
Daniel Martinez
(DCC)

Marco Alcca (DSOIT)

Patricia Perez (Base de datos) (DAT)

Washington Mayorga (Redes) (DAT),
Ricardo Quiroz (Plataformas virtuales)
(DAT),
Jorge Chata (DAIA) Eduardo Ricce
Cesar Roldán (DAIA) Jorge Valer
Miguel Neyra (DAT)

Miguel Neyra,
Sael Vicente (DAT)

Juan Pablo Salas,

Nestor Benavente y
Marco Allca (DSOIT)
Juan Pablo Salas,
Nestor Benavente y
Marco Allca (DSOIT)

Marco Alcca (DSOIT)

Paul Saavedra (DSOIT) Rosario Oblitas

Ricardo Martin
Janet Paz
Paul Saavedra (DSOIT)

Paul Saavedra (DSOIT)

Paul Saavedra (DSOIT)

Jorge Mendoza, Víctor Guzmán,

Máximo Plasencia (DSOIT)
Jorge Mendoza, Víctor Guzmán,
Máximo Plasencia (DSOIT)

Laurence Guerrero,
Angelica Janampa (DSOIT)

Ricardo Alcántara (DGIT)

Grupo BD:
Graciela Salcedo Castillo,
Cesar Hijar Santa Maria (DGIT)

Grupo SO/Correo:
Miguel Mamani Suca,
Darwin Cayetano Vasquez,
Jhonny Begazo Sandoval
Grupo WEB:
Fabian Chuquitaype Zuñiga,
Luis Vila,
Carlos Izquierdo

Grupo Telecomunicación:
Rider de la Rosa
Enrique Ayllón
Grupo Seguridad:
Rodolfo Villafuerte
Cesar Mercado (DGIT)

Luis Salazar
Ricardo Alcantara Eduardo Ricce
Fabian Chuquitaype Zuiñiga (DGIT) Jorge Valer
Marco Alcca Soncco (DSOIT)
 Luis Salazar
Ricardo Alcantara Eduardo Ricce
Fabian Chuquitaype Zuiñiga (DGIT) Jorge Valer
Marco Alcca Soncco (DSOIT)

Ricardo Alcantara
Rider de la Rosa (DGIT)

Ricardo Alcantara
Fabian Chuquitaype Zuñiga (DGIT)

Ricardo Alcantara (DGIT)

Cesar Cabrera (DAU)

Pedro Carlos (DAU)
Ever Cayllahua( DAU)
Jose Cisneros(DAU)

Angelica Alarcon (DGIT)

Luis Escudero (DGIT)

Beatriz Inocente(DDSA), Willian

Galindez(DDST), Emiliano
Marroquin(DDSAN), Enzo
Benavides(DDSAM), Alejandro Mejia
(DDST), Ruben Canchan(DDST)

Rodolfo Villafuerte, César Mercado,

Ricardo Alcantara: Johanny Valverde,
Margarita Espinoza y Equipo de Sergio
Ordoñez: Paola Arias, Jorque
Chuquitaipe, Carlos Izquierdo, Jhony
Begazo (DGIT)

Rocío Sánchez y
Roxana Diaz
(Consultoría)
Cecilia Granara y
Mario Kut
(DGPROC)
 Rocío Sánchez y
Roxana Diaz
(Consultoría)
Cecilia Granara y
Mario Kut
(DGPROC)
Alex Bustinza(DAU)

Alex Bustinza(DAU)

Alex Bustinza(DAU)
Johana Hospinal (DAU)

Isabel Zuñiga, Adan Escurra, Angel de la

Torre, Miguel Leyva (OSI)

Ricardo Alcantara(DGIT)

Luis Escudero(DGIT)

Cesar Cabrera(DAU)

Isabel Zúñiga (OSI)

Roque Infantes (OSI)

Isabel Zúñiga (OSI) Filiberto Benites

Albert Azabache

Fernando Escobar (OSI)

Omar Gonzáles (OSI)

 INVENTARIO DE PRO

Código NIVEL 1 Código NIVEL 2 Código

A03.8.1.1

A03.8.1 Gestión Estratégica INSI A03.8.1.2

A03.8.1.3

A03.8.2.1

A03.8.2 Gestión de Procesos A03.8.2.2

Planeamiento,
A03.8 Procesos y A03.8.2.3
Normatividad INSI

A03.8.3.1

A03.8.3 Gestión RRHH INSI

A03.8.3 Gestión RRHH INSI

A03.8.3.2

A03.8.4.1

A03.8.4 Control de Gestión INSI

A03.8.4.2
 INVENTARIO DE PROCESOS DEL MACROPROCESO A.03.8 Planeamiento, Pro

NIVEL 3 Código NIVEL 4

Elaboración del Plan Estratégico de - -

Tecnologías de la Información

Elaboración y evaluación del Plan

- -
Operativo Informático

Elaboración y evaluación del Plan

- -
Operativo Informático

Determinación de procesos - -

Planificación y Ejecución de
A03.8.2.2.1 Aseguramiento de calidad

Medición Procesos INSI

A03.8.2.2.2 Elaboración de metricas

Elaboración, control y mejora de la

Normatividad Informática y los Activos - -
de Contenido

A03.8.3.1.1 Elaboración y Aprobación del PAFC-

INSI

Gestión de Capacitación INSI

A03.8.3.1.2 Gestión del PAFC-INSI

Gestión de Renuncias y reemplazos - -

Centralización y seguimiento de
recomendaciones de Control Interno - -
INSI

Participación en la elaboración de
A03.8.4.2.1 convenios con componente
informático
Participar en elaboración de convenios
con componente informático e
informar su estado
A03.8.4.2.2 Información de estado de convenios
con componente informático
ESO A.03.8 Planeamiento, Procesos y Normatividad INSI

Entrevistas Nivel 0 y 1

Juan Bravo, Elí Bendezú, Marcela Pro, Cecilia

Granara, Filiberto Benites (DGPROC)
Janet Sánchez (DAC)
sos y Normatividad INSI

Personal Entrevistado N-1 y N

Juan Bravo, Elí Bendezú, Marcela Pro, Cecilia Granara, Filiberto

Benites (DGPROC)
Janet Sánchez (DAC)
 Equipo DGPROC

Janet Paz, Jorge Valer, Albert Azabache, Ricardo

Martin, Rosario Oblitas, Filiberto Benites
 Proceso INSI del Macroproceso A.03 Gestión de Sistemas
Cod. de Información N1 N2
Gestión de requerimientos para desarrollo y
A.03.1 mantenimiento de aplicaciones de negocio 1 3

A.03.2 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 1 5

A.03.3 Definición de la Arquitectura Tecnológica (HW y SW) 1 3

A.03.4 Operación de la Infraestructura 1 5

A.03.5 Administración Infraestructura Tecnológica 1 5

A.03.6 Atención a usuarios de los servicios informáticos 1 4

A.03.7 Gestión de la Seguridad Informática 1 5

A.03.8 Planeamiento, Procesos y Normatividad INSI 1 4

Total 8 34
 Total
N3 N4 Fichas Entrevistados

6 0 10 8

6 3 15 20

0 0 4 9

12 0 18 11

12 2 20 18

4 16 25 37

2 0 8 5

10 6 21 5

52 27 121 113
 Proceso INSI del Macroproceso A.03 Gestión de Sistemas
Cod. de Información y TICs
Gestión de requerimientos para desarrollo y
A.03.1 mantenimiento de aplicaciones de negocio

A.03.2 Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

A.03.3 Definición de la Arquitectura Tecnológica (HW y SW)

A.03.4 Operación de la Infraestructura

Administración Infraestructura Tecnológica

A.03.5

A.03.6 Atención a usuarios de los servicios informáticos

A.03.7 Gestión de la Seguridad Informática

A.03.8 Planeamiento, Procesos y Normatividad INSI

 Equipo DGPROC

Roberto Shimabukuro
Luis Salazar

Leo Rojas
Albert Azabache
Jorge Valer

Eduardo Ricce
Jorge Valer

Rosario Oblitas
Ricardo Martin
Janet Paz

Luis Salazar
Eduardo Ricce
Jorge Valer

Consultoras
Cecilia Granara
Mario Kut

Filiberto Benites
Albert Azabache

Janet Paz, Jorge Valer, Albert Azabache, Ricardo

Martin, Rosario Oblitas, Filiberto Benites