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CELENDIN
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
PERFIL TECNICO
MARZO 2012
1
ÍNDICE DE CONTENIDOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.8Sostenibilidad
1.9Impacto ambiental
III. IDENTIFICACIÓN
4.5 Costos
4.6 Beneficios
V. ANEXOS
3
I. RESUMEN EJECUTIVO
Alternativa 01
4
• Construcción de superestructura con concreto armado.
Alternativa 02
5
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en
los costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por
tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.
115. 118. 119. 122. 126. 127. 129. 128. 132. 132.
BENEFICIOS 2 52 21 52 17 48 48 93 24 59
6
1.7........................................................Resultados de la Evaluación social.
S/.
162,584.9
VAN 5
TIR 16%
S/.
VACT 8,257.20
S/.
727,590.9
VAB 7
B/C S/. 88.12
7
471555.
Incremental 01 325.98 74.34 646.91 95.28 29.46 17.82 77.82 20.23 68.59 54.88
S/.
151,312.9
VAN 0
TIR 17%
VACT 7621.45
S/.
603,900.5
VAB 1
B/C S/. 79.24
FLUJO NETO
INCREMENTAL
DESCRIPCION Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios 115204.9 118516.2 119206. 122517.3 124173.0 127484.2 127484.2 128932.9 132244.2 132589.1
Incrementales 5 3 08 6 0 8 8 7 5 7
Costos 652971.
Incrementales 65 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30
-
Flujo Neto 652971. 114341.6 117652.9 118342. 121654.0 123309.7 126620.9 126620.9 128069.6 128069.6 131725.8
Incremental 65 5 3 78 6 0 8 8 7 7 7
S/.
98,075.1
VAN 5
TIR 13%
8
S/.
VACT 5,084.16
S/.
725,440.
VAB 75
S/.
B/C 142.69
S/.
104,591.
VAN 08
TIR 14%
VACT 16810.81
S/.
609,370.
VAB 23
B/C S/. 36.25
9
1.8......................................................Análisis de sostenibilidad.
10
avanzada, por lo tanto se entiende que no habrá ningún
inconveniente en asumir los costos de operación y
mantenimiento bosquejados en el presente perfil, habiendo
sido programados y comprometidos en su Presupuesto
Institucional.
1.9................................................................Impacto ambiental.
Componente
Impactos ambientales
ambiental Medidas correctoras de PMA
identificados
Impactado
Afectación por Adicionalmente se realizaran actividades de recolección
deslizamientos de material de los aceites y grasas utilizados y disponer su
excedente evacuación, además el abastecimiento de combustibles
AGUA
Posible afectación por y mantenimiento de los equipos y maquinarias, se
derrames de aceites, deberá efectuar evitando derrames de hidrocarburos y
grasas y combustibles otras sustancias.
La maquinaria debe de haber tenido como ultima
revisión técnica un mes de antigüedad, poseer
Probable afectación por
silenciadores y el material que transporta debe de ser
AIRE emisión de polvos, gases
rociado con agua y usar el cobertor, la circulación en el
de combustión y ruidos
área debe de ser lo necesario y supervisado por el
residente de obras
Recolectar los aceites y grasas utilizados en recipientes
Contaminación por
herméticos y disponer su evacuación, además construir
SUELO derrames de aceites,
contenedores porta cilindros en lugares de
grasas y combustibles
manipulación de Hidrocarburos
Se debe de cuidar que las canteras en lo posible no
Alteración de la forma del
RELIEVE modifiquen demasiado el relieve, si no más bien se
relieve
integren a las formas naturales del terreno.
PAISAJE Alteración del paisaje por Los desmontes de material sobrante serán depositados
11
en terrenos (botaderos) con desniveles debidamente
seleccionados por el supervisor de la obra; de esta
roce y limpieza del área y
manera se evitará mayor incidencia en el paisaje. Se
movimiento de tierras
deberá restaurar las zonas de préstamo y de relleno
una vez finalizada las obras de mejoramiento de la vía.
Daño en las especies Se deberá restaurar el suelo vegetal en los terrenos
FLORA vegetales adyacentes al utilizados como caminos temporales de acceso a
área del proyecto canteras, desvíos provisionales o zonas de relleno
Perturbación de la fauna
debido a ruidos, en todas Usar la maquinaria y equipo motorizado estrictamente
FAUNA
las etapas del desarrollo en horario de trabajo
del proyecto
Perturbación de la Los caminos alternos deberán ser restaurados al
TRANSPORTE
transitabilidad de vehículos término de las obras del proyecto
Seguridad generada en la
población por el
SOCIOECONÓMIC
mejoramiento de la vía y
O
dinamización de la
economía local
12
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
13
1.12........................................Matriz del marco lógico de la propuesta seleccionada.
14
las autoridades municipales.
15
1.13............................................ Conclusiones y recomendaciones.
2 ASPECTOS GENERALES
Ubicación
Departamento/Región CAJAMARCA
Provincia CELENDIN
16
Distrito SOROCHUCO
Caserío SENDAMAL
Localización: LOCALIZACION
DEPARTAMENTAL
17
LOCALIZACION
DISTRITAL DE
SOROCHUCO
18
• Chiclayo – Cajamarca: Carretera Asfaltada: 205.0 Km.
19
2.2..........................................Unidad formuladora y ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
Nombre Ing.
E-mail @hotmail.com
Nombre
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Cargo Ingeniero
Dirección
20
que esta Unidad tiene la capacidad para la ejecución de proyectos de este
tipo.
ACTORES IDENTIFICADOS:
a) Población beneficiaria (agricultores)
b) Municipalidad distrital de Sorochuco
c) Gobierno Regional de Cajamarca
21
CUADRO N° 1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
MANDATO Y
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES RECURSOS
Altos costos de los fletes Concretizar soluciones a Mandato: Impulsar y
para trasladar los la necesidad de la promover la
productos agropecuarios a construcción del puente participación activa de
POBLACIÓN los mercados locales. que garantice la lo pobladores en pro
BENEFICIARIA Difícil acceso a los servicios seguridad en la del desarrollo comunal.
básicos, como la atención articulación con la Recurso: Aporte de
de salud en casos de capital del distrito y la mano de obra no
emergencia. provincia. calificada.
Mandato:
Proporcionar los
servicios públicos
municipales y
Limitada calidad de vida de
Promover el desarrollo coadyuvar al libre
los productores
MUNICIPALIDA local distrital en forma acceso al desarrollo en
agropecuarios en general
D DISTRITAL concertada y el ámbito de su
que residen al interior de la
sostenible. jurisdicción.
comunidad de SENDAMAL.
Recurso: Limitado
presupuesto del
FONCOMUN y escasos
recursos propios.
Mejorar la integración
Mandato:
vial de las poblaciones
Proporcionar los
beneficiarias residentes
servicios públicos
en zonas rurales del
municipales y
departamento
coadyuvar al libre
Cajamarca.
Bajos niveles de desarrollo acceso al desarrollo en
GOBIERNO Proporcionar al
socioeconómico de los el ámbito de su
REGIONAL ciudadano el ambiente
pobladores. jurisdicción.
adecuado para
satisfacer sus
Recurso: Limitado
necesidades y calidad
presupuesto del
de vida implementando
FONCOMUN y escasos
la infraestructura
recursos propios.
urbana básica.
22
2.4............................................................Marco de referencia
23
CARROZABLE DE CONCRETO ARMADO DE SENDAMAL-
DISTRITO DE SOROCHUCO - PROVINCIA DE CELENDIN Y
REGION DE CAJAMARCA”, el cual deberá ser remitida a la OPI
de la Municipalidad Distrital de Sorochuco, para su respectiva
evaluación a fin de lograr su aprobación y viabilidad.
24
2.4.3 Prioridad y Lineamientos de la Política en la que se
Enmarca el Proyecto
25
3 IDENTIFICACIÓN
26
B. Las características de la situación negativa que se intenta
modificar.
27
que implica una pérdida económica para ellos y desanima
seguir en la actividad.
a)Localización
28
b) Vías de acceso
ESQUEMA DE LOCALIZACION
CARRETERA
AFIRMADA SENDAMAL
Long
26.6 km
Long
65.00 km
Long 205
km
CAJAMARCA
CARRETERA
ASFALTADA
CHICLAYO
c)Clima
d) Hidrografía
e)Geología
29
3.1.2.2Aspectos poblacionales
30
CUADRO N° 2 Datos del distrito
Distrito USQUIL
Provincia CELENDIN
Departamento CAJAMARCA
Fecha de Creación EPOCA INDEP.
Capital SOROCHUCO
Altura capital (m.s.n.m.) 2800
Población Censada 2007 26268
Superficie (Km2) 33,318
Densidad de Población
43.70
(Hab/Km2)
Fuente INEI- Censos Nacionales 2007
31
agricultura y ganadería, en manufactura un 5.4 % y
comercio, transporte y educación el 5.7 %.
32
Actividad Agrícola:
La producción agrícola es en ciertas temporadas del año debido
a la falta de recursos hídricos para el riego de los terrenos.
Debido a la naturaleza de las precipitaciones anuales solo
permite una cosecha anualmente. La producción agrícola está
dada por tubérculos, cereales y gramíneas como son papa, oca,
olluco, yuca, camote, maíz, trigo, cebada, lenteja, arbeja, lino y
hortalizas, además de la producción de frutales como son:
palta, chirimoya, naranja, lima, granadilla, guabas, entre otros.
Toda la producción se comercializa principalmente en los
mercados locales como los distritos de Sorochuco, y de la costa
peruana
Forestal:
Sorochuco es el distrito más extenso del Perú, con una
población equivalente al 21% de la provincia de Celendin y
densidad poblacional de 62 habitantes/km2, reflejando el alto
potencial aprovechable del territorio por habitante, pero
también puede significar la alta dispersión de la población en el
territorio.
La diversidad de climas y la diferenciación de pisos Ecológicos
contribuyen a la presencia de flora y fauna silvestres. Así como
a la especialización del cultivo y/o en su diversificación.
Diversidad ambiental que permite al territorio contar con
diferentes nichos ecológicos, que albergan recursos forestales
con importante potencial para ser aprovechados con la industria
de la madera.
Actividad Ganadera:
La producción se encuentra basada en el ganado ovino, porcino
y caprino mayoritariamente. Esta producción es básicamente
para cubrir las necesidades agrícolas del poblador, utilizándolo
en las faenas de siembra. Pocas familias se dedican al engorde
del ganado para su comercialización en el mercado local. La
Producción de derivados de los lácteos, aun se ejecuta a nivel
artesanal, siendo su producción baja, direccionado en los
mercados locales.
33
permite complementar su alimentación, siendo el excedente el
que comercializan a los pueblos vecinos los días de plaza.
Puente vehicular:
Longitud: 13.30 ml
Ancho: 4.80 m
34
3.1.4 Intentos anteriores de solución
35
La población desde su asentamiento en la zona afectada hasta la
actualidad, ha venido desarrollando sus actividades económicas
en precarias condiciones, pues no dispone de un puente vehicular.
Esta necesidad ha sido presentada por los dirigentes comunales a
los distintos alcaldes de turno, no habiendo presencia del estado
para solucionar el problema que los afecta hasta la actualidad.
a) Causas Directas:
• Puente en malas condiciones de transitabilidad
b) Causas Indirectas:
• Falta de un Programa de mantenimiento Vial
• Inadecuada estabilidad de taludes
• Fuertes avenidas en época de invierno
a) Efectos Directos:
• Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje.
• Limitado acceso a servicios básicos.
b) Efectos Indirectos:
36
• Flujo vehicular restringido.
• Bajos niveles de comercialización.
• Bajo nivel de educación
• Bajo nivel de salud
c) Efecto Final:
EFECTO FINAL
EFECTO
C
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Limitado acceso a servicios básicos
Aumento de los costos de
transporte y tiempo de viaje
PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA
CENTRAL Inadecuadas condiciones de transitabilidad que perjudica el traslado
de carga y pasajeros
CAUSA DIRECTA
A
S
37
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
b) Medios Fundamentales
Adecuada sección del puente.
Adecuada estabilidad de taludes.
Programa de mantenimiento adecuado.
38
llamamos los FINES del PIP. En tal sentido, los Fines que la
intervención alcanzará están relacionados con la reversión de los
efectos del problema.
a) Fines directos
• Disminución de los costos de transporte y tiempo de viaje.
• Mejor acceso a servicios básicos
b) Fines Indirectos
• Aumento de flujo vehicular.
• Aumento de los niveles de comercialización.
• Mejorar el nivel de salud
• Mejorar el nivel de educación
c) Fin Último
• Mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de los
pobladores del caserío de Sendamal.
EFECTO FINAL
EFECTO
C
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Mejorar el acceso a servicios básicos
Disminución de los costos de transporte
y tiempo de viaje
PROBLEMA CENTRAL
M
O
PROBLEMA
E
I
40
ACCIONES 1
Construcción de cimentación
con concreto ciclópeo
ACCIONES 2
Construcción de cimentación
con concreto armado
Alternativa 01
41
• Construcción de un puente con estribos y aletas con
concreto armado.
Alternativa 02
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
42
CUADRO N° 4 Ejecución de actividades
a) Población
b) Población proyectada
43
Para conocer la población actual del distrito de Sorochuco es
necesario tener la tasa de crecimiento poblacional (TCP), para
ello pueden emplearse las fórmulas siguientes:
1
Año i-
Pcf
Año f TCP=
Pci - 1 x 100
Donde:
Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Població
n 829 837 845 854 863 871 880 889 898 907 916
44
La demanda lo constituye el flujo vehicular que circula en la
zona del Proyecto, que requiere de un puente de mejores
condiciones de transitabilidad en condiciones de comodidad y
seguridad para los pobladores que diariamente se trasladan,
como para sus mercancías. El modo principal de transporte en
el área del proyecto es el puente, en ese sentido el análisis de
la demanda responde a la necesidad de contar con obras de
infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este
caso el elemento básico para una efectiva articulación que
integre de forma dinámica los centros de producción con los
principales mercados de la Región y el País.
45
TIPO DE 201 201 201 201 201 201 201 201 20 202
0
VEHICULO 1 2 3 4 5 6 7 8 19 0
Automóvil 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Camioneta Pick Up 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22
Camioneta Rural
Combi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Omnibus 2 Ejes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMIÓN 2 EJES 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28
SEMI TARILES 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 53 54 54 55 56 57 57 58 59 60 60
Fuente: Estudio de Tráfico –Conteo Vehicular
TIPO DE VEHICULO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46
TRAFICO NORMAL 53 54 54 55 56 57 57 58 59 60 60
Automóvil 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Camioneta Pick Up 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22
Camioneta Rural
Combi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Omnibus 2 Ejes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMIÓN 2 EJES 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28
SEMI TARILES 2E - - - - - - - - - - -
TRAFICO
GENERADO 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15
Automóvil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camioneta Pick Up 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Camioneta Rural
Combi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omnibus 2 Ejes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMIÓN 2 EJES 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
SEMI TARILES 2E - - - - - - - - - -
TOTAL 53 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
4.3............................................................Análisis de la oferta
47
Cuadro Nº 9 Características Técnicas del Puente sin
proyecto
48
4.5.................................Planteamiento técnico de alternativas
Alternativa 01
Alternativa 02
4.6.............................................................................Costos
49
Los costos de mantenimiento “sin proyecto”, corresponden a
una situación optimizada del actual puente carrozable, referido
a un mantenimiento necesario para conservar la transitabilidad
en el tramo. Para el cálculo de los costos a precios sociales se
está utilizando el factor de corrección de 0.75.
FC 0.75
3,825.
TOTAL PRECIOS SOCIALES 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO
FC 0.75
990.
TOTAL PRECIOS SOCIALES 0
Fuente: Formulador
50
Los costos de inversión comprenden la previsión de todas las
partidas que son necesarias para la normal ejecución de la
obra de Acceso Vial, como se detalla en la partidas del
presupuesto, las cuales en conjunto conforman el costo
directo; aparte se considera los gastos generales, utilidad,
costos del estudio definitivo.
Ite
m Descripción Total
01 OBRAS PROVISIONALES 29,747.86
02 OBRAS PRELIMINARES 737.24
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,886.02
191,980.9
04 ESTRIBOS Y ALETAS 0
05 SUPERESTRUCTURA
05.0
1 CONCRETO ARMADO 77,376.19
05.0
2 APOYOS 1,476.34
05.0
3 FALSO PUENTE 22,026.90
05.0
4 OBRAS DE DRENAJE 3,719.70
05.0
5 VARIOS 30,116.24
06 CONTROL DE CALIDAD 4,359.34
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,498.64
404,925.3
COSTO DIRECTO 6
GASTOS GENERALES 10.0097% 40531.81
UTILIDAD (5%) 20246.27
465,703.4
SUB TOTAL 4
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 83826.62
549,530.0
COSTO TOTAL 6
COSTO INDIRECTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 12147.76
SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD 20246.27
MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT 5495.30
587,419.3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9
Fuente: Formulador
51
Cuadro Nº 12 Costo de Inversión-Sociales de la Alternativa Nº 1
COSTO SOCIAL
COSTO TOTAL
Costo F.C S/.
27,298.9 0.9
MANO DE OBRA CALIFICADA 8 09 24,814.77
70,680.0 0.4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2 1 28,978.81
263,991. 0.8
MATERIALES 64 9 234,952.56
42,954.7 0.8
EQUIPOS 6 9 38,229.74
COSTO DIRECTO 326,975.88
GASTOS GENERALES 10.7399% 32,729.30
UTILIDAD (5%) 16,348.79
SUB TOTAL 376,053.98
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 67,689.72
COSTO TOTAL 443,743.69
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 8,916.63
SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD 14,861.05
MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT 4,033.63
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 471,555.01
Fuente: Formulador
52
05.02 APOYOS 1476.34
22026.9
05.03 FALSO PUENTE 0
05.04 OBRAS DE DRENAJE 3719.70
30116.2
05.05 VARIOS 4
06 CONTROL DE CALIDAD 4359.34
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7498.64
447428.
COSTO DIRECTO 37
48053.3
GASTOS GENERALES 10.7399% 6
22371.4
UTILIDAD (5%) 2
517853.
SUB TOTAL 15
93213.5
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 7
611066.
COSTO TOTAL 71
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% 13422.8
CD 5
SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% 22371.4
CD 2
MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT 6110.67
652971.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 65
Fuente: Formulador
COSTO SOCIAL
COSTO TOTAL
Costo F.C S/.
29,582.4 0.9
MANO DE OBRA CALIFICADA 7 09 26,890.47
82,788.4 0.4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2 1 33,943.25
289,295. 0.8
MATERIALES 64 9 257,473.12
45,761.8 0.8
EQUIPOS 7 9 40,728.06
COSTO DIRECTO 359,034.90
GASTOS GENERALES 10.7399% 38,559.99
UTILIDAD (5%) 17,951.75
SUB TOTAL 415,546.64
53
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
(18%) 74,798.39
COSTO TOTAL 490,345.03
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
5% CD 9,790.88
SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
OBRA 5% CD 16,318.14
MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT 4,457.24
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 520,911.28
Fuente: Formulador
FC 0.75
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 4,350.
54
8
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO
UNIDA METRAD PREC COSTO COSTO
DESCRIPCION D O UNIT PARC TOTAL
Roce y limpieza manual de areas 18. 4,050
riberañas m2 225.00 00 .00
Mantenimiento y limpieza del cauce 30. 3,000
del rio m2 100.00 00 .00
50.0 22. 1,100
Mantenimiento de rampas de acceso m2 0 00 .00
35.0 12. 420
Pintado de barandas m2 0 00 .00
8,57
TOTAL 0.0
0
FC .75
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 6,427.5
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERIODICO
55
a) Costos Incrementales
56
CUADRO N° 17 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 1
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
587419
TOTAL INVERSION .39
COSTOS
7062. 7062.0 7062. 7062.0 7062.0 7062.0 7062.0 7062.0 7062.0 7062.0
COSTOS SIN PROYECTO 0
00 0 00 0 0 0 0 0 0 0
642.0 642.0
OPERACIÓN 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00
0 0
6420. 6420.0 6420.
MANTENIMIENTO 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00 6420.00
00 0 00
8464. 8464.0 8464. 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0 8464.0
COSTOS CON PROYECTO 0
09 9 09 9 9 9 9 9 9 9
663.0 663.0
OPERACIÓN 663.09 663.09 663.09 663.09 663.09 663.09 663.09 663.09
9 9
7801. 7801.0 7801.
MANTENIMIENTO 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00 7801.00
00 0 00
TOTAL COSTOS 587419 1402. 1402.0 1402. 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0 1402.0
INCREMENTALES .39 09 9 09 9 9 9 9 9 9 9
FACTOR DE
1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
ACTUALIZACION
587419 1263. 1137.9 1025.
VALOR ACTUAL 923.60 832.07 749.61 675.33 608.40 548.11 493.79
.39 14 6 19
8257.
VACT 20
AÑOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
471555
TOTAL INVERSION .01
COSTOS
57
5200. 5200.2 5200. 5200.2 5200.2 5200.2 5200.2 5200.2 5200.2 5200.2
COSTOS SIN PROYECTO 0
20 0 20 0 0 0 0 0 0 0
385.2 385.2
OPERACIÓN 385.20 385.20 385.20 385.20 385.20 385.20 385.20 385.20
0 0
4815. 4815.0 4815.
MANTENIMIENTO 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00 4815.00
00 0 00
6494. 6494.3 6494. 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3 6494.3
COSTOS CON PROYECTO 0
33 3 33 3 3 3 3 3 3 3
643.5 643.5
OPERACIÓN 643.58 643.58 643.58 643.58 643.58 643.58 643.58 643.58
8 8
5850. 5850.7 5850.
MANTENIMIENTO 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75 5850.75
75 5 75
TOTAL COSTOS 471555 1294. 1294.1 1294. 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1 1294.1
INCREMENTALES .01 13 3 13 3 3 3 3 3 3 3
FACTOR DE
1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
ACTUALIZACION
471555 1165. 1050.3 946.2
VALOR ACTUAL 852.49 768.00 691.90 623.33 561.56 505.91 455.77
.01 89 5 6
7621.
g VACT 45
COSTOS
COSTOS SIN 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0 8261.0
0
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00
MANTENIMIENTO 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00 7510.00
COSTOS CON 0 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3 9124.3
58
PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80 896.80
MANTENIMIENTO 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50
TOTAL COSTOS 652971
INCREMENTALES .65 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30
FACTOR DE
1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
ACTUALIZACION
652971
VALOR ACTUAL 777.75 700.67 631.24 568.68 512.33 461.55 415.81 374.61 337.48 304.04
.65
VACT 5084.16
COSTOS
COSTOS SIN 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7 6195.7
0
PROYECTO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OPERACIÓN 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25 563.25
MANTENIMIENTO 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50 5632.50
COSTOS CON 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2 9050.2
0
PROYECTO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OPERACIÓN 822.75 822.75 822.75 822.75 822.75 822.75 822.75 822.75 822.75 822.75
MANTENIMIENTO 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50 8227.50
TOTAL COSTOS 514384 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5 2854.5
INCREMENTALES .03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FACTOR DE
1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
ACTUALIZACION
514384 2571.6 2316.7 2087.1 1880.3 1694.0 1526.1 1374.8 1238.6 1115.8 1005.3
VALOR ACTUAL
.03 2 8 9 5 1 3 9 4 9 1
16810.8
VACT 1
59
4.7.....................................................................Evaluación social
b)Beneficios sociales
En este caso los beneficios son nulos por cuanto el puente brinda un
inadecuado servicio de transporte, permitiendo el ingreso solo de
peatones y el tránsito de vehículos ligeros y no el de vehículos pesados o
de carga a la zona afectada para trasladar la producción con altos costos
de transporte, bajos niveles de seguridad y mayores tiempos de viaje,
pues se tienen que emplear otras vías alternas.
60
06 37 06 38 38 69 69 14 45 45
115. 118. 119. 122. 126. 127. 129. 128. 132. 132.
BENEFICIOS 2 52 21 52 17 48 48 93 24 59
61
a)Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
S/.
162,584.9
VAN 5
TIR 16%
S/.
VACT 8,257.20
S/.
727,590.9
VAB 7
B/C S/. 88.12
62
-
Flujo Neto 471555. 94, 97,0 97, 100,3 103,4 104,5 106,1 105,7 108,4 108,7
Incremental 01 325.98 74.34 646.91 95.28 29.46 17.82 77.82 20.23 68.59 54.88
S/.
151,312.9
VAN 0
TIR 17%
VACT 7621.45
S/.
603,900.5
VAB 1
B/C S/. 79.24
63
CUADRO N° 24 Alternativa a Precio de Mercado 2
FLUJO NETO
INCREMENTAL
DESCRIPCION Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios 115204.9 118516.2 119206. 122517.3 124173.0 127484.2 127484.2 128932.9 132244.2 132589.1
Incrementales 5 3 08 6 0 8 8 7 5 7
Costos 652971.
Incrementales 65 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30 863.30
-
Flujo Neto 652971. 114341.6 117652.9 118342. 121654.0 123309.7 126620.9 126620.9 128069.6 128069.6 131725.8
Incremental 65 5 3 78 6 0 8 8 7 7 7
S/.
98,075.1
VAN 5
TIR 13%
S/.
VACT 5,084.16
S/.
725,440.
VAB 75
S/.
B/C 142.69
S/.
104,591.
VAN 08
TIR 14%
VACT 16810.81 64
S/.
609,370.
VAB 23
Se concluye que la mejor alternativa en términos sociales es la Alternativa
Nº 1. Esta decisión se sustenta en el análisis de los costos y beneficios
donde la alternativa Nº1 mostró mejores indicadores económicos como se
muestra en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA
S VAN TIR
S/. .
Alternativa1 151,312.90 17%
Alternativa2 S/. 104,591.08 14%
65
17,134.41 -63,763.46
(S/. S/.
30% 10% 7%
12,236.56) -96,412.04
66
GRAFICO N° 3 Evaluación del TIR Alternativa 1
4.9...............................................................Análisis de sostenibilidad
67
D. Análisis de Sostenibilidad Institucional
68
CUADRO N° 28 Cronograma de ejecución del proyecto.
CRONOGRAMA FISICO
METAS MESES
1 2 3 4 5
100
OBRAS PROVISIONALES
%
100
OBRAS PRELIMINARES
%
100
MOVIMIENTO DE TIERRAS
%
ESTRIBOS Y ALETAS
CONCRETO SIMPLE 50% 50%
SUPERESTRUCTURA
100
CONCRETO ARMADO
%
APOYOS
100
CARPINTERIA METALICA
%
100
REVOQUES Y ENLUCIDOS
%
100
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
%
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 35% 35% 30%
69
una de las acciones a desarrollarse, los cuales se exponen al detalle en
el siguiente cuadro:
Componente Impactos
ambiental ambientales Medidas correctoras de PMA
Impactado identificados
Afectación por Adicionalmente se realizaran actividades de
deslizamientos de recolección de los aceites y grasas utilizados y disponer
material excedente su evacuación, además el abastecimiento de
AGUA
Posible afectación por combustibles y mantenimiento del equipos de
derrames de aceites,maquinarias, se deberá efectuar evitando derrames de
grasas y combustibles hidrocarburos y otras sustancias.
La maquinaria debe de haber tenido como ultima
Probable afectación por revisión técnica un mes de antigüedad, poseer
emisión de polvos, silenciadores y el material que transporta debe de ser
AIRE
gases de combustión y rociado con agua y usar el cobertor, la circulación en el
ruidos área debe de ser lo necesario y supervisado por el
residente de obras
Recolectar los aceites y grasas utilizados en recipientes
Contaminación por
herméticos y disponer su evacuación, además construir
SUELO derrames de aceites,
contenedores porta cilindros en lugares de
grasas y combustibles
manipulación de Hidrocarburos
Se debe de cuidar que las canteras en lo posible no
Alteración de la forma
RELIEVE modifiquen demasiado el relieve, si no más bien se
del relieve
integren a las formas naturales del terreno.
Los desmontes de material sobrante serán depositados
Alteración del paisaje en terrenos (botaderos) con desniveles debidamente
por roce y limpieza del seleccionados por el supervisor de la obra; de esta
PAISAJE
área y movimiento de manera se evitará mayor incidencia en el paisaje. Se
tierras deberá restaurar las zonas de préstamo y de relleno
una vez finalizada las obras de mejoramiento de la vía.
Daño en las especies Se deberá restaurar el suelo vegetal en los terrenos
FLORA vegetales adyacentes al utilizados como caminos temporales de acceso a
área del proyecto canteras, desvíos provisionales o zonas de relleno
Perturbación de la
fauna debido a ruidos, Usar la maquinaria y equipo motorizado estrictamente
FAUNA
en todas las etapas del en horario de trabajo
desarrollo del proyecto
Perturbación de la
Los caminos alternos deberán ser restaurados al
TRANSPORTE transitabilidad de
término de las obras del proyecto
vehículos
SOCIOECONÓMIC Seguridad generada en
O la población por el
mejoramiento de la vía
70
y dinamización de la
economía local
71
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS
Año 0 Año 1-10
72
Cuadro N° 31 MATRIZ DEL MARCO LOGICO
73
5 CONCLUSIONES
5.1......................................................Conclusiones y Recomendaciones
6 ANEXOS
6.1...................................................................Registro fotográfico
6.2............................................................Presupuestos de alternativas
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
74
0
20,481. 20,481.0
01.04 FLETE TERRESTRE glb 1.00
00 0
02 OBRAS PRELIMINARES 737.24
02.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 299.69 2.46 737.24
35,886.0
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2
CORTE ROCA SUELTA (PERFORACION Y DISPARO) 11,925.4
03.01 m3 325.12 36.68
R=250 m3/día 0
03.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL m3 46.55 13.14 611.67
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN
03.03 m3 343.45 15.32 5,261.65
CARRETILLA (50 m)
18,087.3
03.04 ENROCADO m3 83.16 217.50
0
191,980.
04 ESTRIBOS Y ALETAS
90
04.01 CONCRETO SIMPLE
04.01.01 ZAPATAS
04.01.01. 74,759.6
CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2+30% P.M. m3 229.50 325.75
01 3
04.01.02 MUROS
04.01.02. 93,340.4
CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2+30% P.M. m3 286.54 325.75
01 1
04.01.02. 23,880.8
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 361.12 66.13
02 7
05 SUPERESTRUCTURA
77,376.1
05.01 CONCRETO ARMADO
9
05.01.01 VIGAS
05.01.01.
CONCRETO f'c=280 kg/cm2 EN VIGAS m3 20.52 471.85 9,682.36
01
05.01.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN
m2 119.22 81.91 9,765.31
02 VIGAS
05.01.01. 4,703. 21,167.2
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.50
03 83 4
05.01.02 LOSA SUPERIOR
05.01.02.
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=280 kg/cm2 m3 19.46 428.99 8,348.15
01
05.01.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS
m2 90.72 82.23 7,459.91
02 MACIZAS
05.01.02. 2,704. 12,170.4
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.50
03 55 8
05.01.03 LOSA DE APROXIMACION
05.01.03. CONCRETO f'c=280 kg/cm2 PARA LOSAS DE
m3 10.00 407.62 4,076.20
01 APROXIMACION
05.01.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS DE
m2 4.00 47.60 190.40
02 APROXIMACION
05.01.03. 1,003.
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.50 4,516.16
03 59
05.02 APOYOS 1,476.34
75
05.02.01 APOYO FIJO INC. INSTALACION u 2.00 261.71 523.42
05.02.02 APOYO MOVIL INC. INSTALACION u 2.00 476.46 952.92
22,026.9
05.03 FALSO PUENTE
0
22,026.9
05.03.01 FALSO PUENTE m2 70.00 314.67
0
05.04 OBRAS DE DRENAJE 3,719.70
05.04.01 SALIDA DE DRENAJE SUPERFICIAL D=3" pto 14.00 28.35 396.90
05.04.02 TUBERIA DE DRENAJE SUBTERRANEO DE 6" m 40.00 83.07 3,322.80
30,116.2
05.05 VARIOS
4
16,072.1
05.05.01 BARANDA METALICA SEGUN DETALLE m 30.40 528.69
8
05.05.02 JUNTA DE DILATACION m 10.00 703.69 7,036.90
05.05.03 REGLA GRADUADA u 2.00 437.07 874.14
1,466.5
05.05.04 SEÑAL INFORMATIVA u 2.00 2,933.02
1
05.05.05 DOWELLS u 16.00 200.00 3,200.00
06 CONTROL DE CALIDAD 4,359.34
1,200.0
06.01 CONTROL DE CALIDAD glb 1.00 1,200.00
0
06.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 588.00 588.00
06.03 REFORESTACION m2 299.69 8.58 2,571.34
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,498.64
07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 215.54 34.79 7,498.64
404,925.
COSTO DIRECTO
36
136,890
GASTOS GENERALES 10.0097%
.98 40531.81
UTILIDAD (5%) 20246.27
265,321 465,703.
SUB TOTAL
.05 44
50,411.
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)
00 83826.62
315,732 549,530.
COSTO TOTAL
.05 06
COSTO INDIRECTO
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD 12147.76
SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 5% CD 20246.27
MITIGACIÓN AMBIENTAL 1% CT 5495.30
587,419.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 39
76
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
79