Está en la página 1de 43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

M DICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO A.- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B.- Objetivo del proyecto C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D.- Descripcin tcnica del PIP E.- Costos del PIP F.- Beneficios del PIP G.- Resultados de la evaluacin social H.- Sostenibilidad del PIP I.- Impacto ambiental J.- Organizacin y Gestin K.- Plan de Implementacin L.- Conclusiones y Recomendaciones M.- Marco Lgico 1.- ASPECTOS GENERALES 1.1.- Nombre del Proyecto 1.2.- Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 1.3.- Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios 1.4.- Marco de referencia 2.- IDENTIFICACION 2.1.- Diagnstico de la situacin actual 2.2.- Definicin del problema y sus causas 2.3.- Objetivo del proyecto 2.4.- Alternativas de solucin 3.- FORMULACION Y EVALUACION 3.1.- Horizonte del Proyecto 3.2.-Anlisis de la Demanda 3.3.- Anlisis de la Oferta 3.4.- Balance Oferta Demanda 3.5.- Costos 3.6.- Beneficios 3.7.- Evaluacin Social 3.8.- Anlisis de Sensibilidad 3.9.- Anlisis de Sostenibilidad 3.10.- Impacto ambiental 3.11.- Seleccin de alternativa 3.12.- Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 4.- CONCLUSION 5.- ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO
CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

A.- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH
Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud:

Ancash Bolognesi Huallanca Sierra 3,730 m.s.n.m.

B.- Objetivo del proyecto Objetivo General.El objetivo general de este proyecto esta basado en conseguir adecuadas condiciones para realizar sus actividades comunales colectivas en el Sector de GALN NIOG, Distrito de HUALLANCA, Provincia de BOLOGNESI Ancash. Objetivo Especfico.Proporcionar infraestructura suficiente construida de acuerdo a normas tcnicas. Proporcionar seguridad de la integridad fsica de las personas. C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La demanda anual, alcanza las 576 actividades anualmente, lo cual se demanda la infraestructura de Local Multiusos, mientras que la oferta es cero. A lo que se puede observar el desequilibrio que existe con respecto a la inexistencia de este tipo de infraestructura. D.- Descripcin tcnica del PIP Este proyecto comprende la construccin del local multiusos, el cual contempla trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se construirn sala multiusos (de 04 ambientes) y trabajos de reduccin del impacto ambiental. E.- Costos del PIP El Costo Total de la Inversin para la ejecucin del presente proyecto asciende a la suma de S/. 274,569.23

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y peonaje, costo de materiales, transporte y alquiler de maquinaria y equipos. El total presupuestado incluye la suma del costo directo, gastos generales, utilidades y el IGV correspondiente. Los costos de la fase de inversin corresponden a los costos de los estudios definitivos y a los costos de la ejecucin de obras; asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisin, inspeccin y liquidacin de obra, finalmente incluye el presupuesto para otros intangibles. A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin a precios privados.
Cuadro 01.- alternativa 1 a Precios Privados

DESCRIPCION

UNIDAD

METRADO

COSTO (S/.) DIRECTO 174,978.04 174,978.04 22,670.85 15,113.90 7,556.95 197,648.89 TOTAL 251,898.38 251,898.38 22,670.85 15,113.90 7,556.95 274,569.23

A) TANGIBLES CONSTRUCCION DEL LOCAL MULT IUSOS EN EL SECT OR DE GALAN NIOG GLB 1.00 B) INTANGIBLES SUPERVISION (5%) GLB 1.00 EXPEDIENTE T ECNICO (3.5%) GLB 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)
FUENTE: ELABORACIN PROPIA

F.- Beneficios del PIP Los beneficios cuantificables del Local Multiusos construida, se han identificado de la siguiente manera: Las 576 actividades anuales, correspondiendo a la poblacin del Sector de GALN NIOG que se efectan en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% del dficit estar siendo atendido. Depreciacin del nmero de actividades en zonas precarias no aptas para dichos fines, lo cual produce enfermedades por encontrarse reunidos a la intemperie. Disminucin de accin delincuencial existente en la zona en un promedio de 40%. Mejoramiento del ornato pblico en un 50%. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que esta abandonada.

G.- Resultados de la evaluacin social Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

Metodologa costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde: VACT = Valor actual de los costos totales a precios sociales Cuadro 02.- Costo efectividad de las Alternativas 1 y 2
DESCRIPCIN Monto de Inversin-Precios Privados Poblacin-Beneficio VAC ICE (S/. X poblac.) PROYECTO PROYECTO ALTERNATIVO 1 ALTERNATIVO 2 274,569.23 576 300,579.23 521.84 289,250.40 576 315,345.40 547.47

En la alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo S/. 521.84 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. En la alternativa 2 se observa que se estara invirtiendo S/. 547.47 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con el cuadro 2 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. H.- Sostenibilidad del PIP La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, que cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para realizar este tipo de infraestructura. As mismo, se cuenta con el compromiso de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto que sern asumidos por El Casero de Galn Niog, lo cual garantizar la sostenibilidad del proyecto (ver anexo).

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

I.- Impacto ambiental La ejecucin del presente proyecto en su etapa de inversin no genera consecuencias negativas para el medio ambiente, ni al agua, ni a la ecologa del lugar, por tanto, no atenta contra la salud de los pobladores beneficiarios. Se ha determinado que el presente proyecto en su etapa de construccin afecta los tres componentes del ecosistema de la siguiente manera: El Medio Fsico Natural: El agua, el suelo; no sufrir impactos negativos, pues si bien es cierto se colocarn los materiales de construccin y la maquinaria necesaria esto es temporal y durar durante la construccin, al finalizar la obra se proceder al retiro del equipo y material sobrante, para luego proceder a la limpieza y restitucin de las reas utilizadas, en cuanto al aire, se formarn nubes de polvo lo cual puede ser mitigado humedeciendo constantemente la zona donde se construir la infraestructura. El Medio Biolgico: El presente proyecto no ocasiona deterioro a la vegetacin natural o forestal en los alrededores o reas aledaas. El medio Social: En la etapa de construccin la sociedad o los hombres y mujeres beneficiarios no sufrirn impacto negativo ni a la salud, ni a su integridad fsica, ya que las nubes de polvo que se generen en el proceso constructivo sern debidamente controladas.

J.- Organizacin y Gestin La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, tambin cuenta con el personal tcnico - administrativo si como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, cuenta con las reas de: Estudios y Proyectos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Modalidad de ejecucin Contrata K.- Plan de Implementacin :

Costo de la obra S/. 274,569.23

El plan de implementacin del proyecto se refiere a la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios, as mismo el cronograma fsico y cronograma financiero.

L.- Conclusiones La alternativa N 01 de solucin, es considerada la ms adecuada para el presente proyecto: CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, ANCASH, segn lo demuestran los indicadores. Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes. El costo total a implementar la alternativa elegida asciende: S/. 274,569.23 Viabilidad Tcnica: La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, cuenta con equipo tcnico capacitado y con experiencia para desarrollar estos proyectos. Viabilidad Ambiental: No existen daos al medio ambiente y se tendrn los cuidados necesarios en la ejecucin de la obra. Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de HUALLANCA, financiar el proyecto y estar en coordinacin directa con la junta vecinal o comit del Sector de GALN NIOG quienes estarn cubriendo los costos de operacin y mantenimiento.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

M.- Marco Lgico


CUADRO 03.- MARCO LGICO Resumen de objetivos FIN Medios de Verificacin Registros llevados en la Municipalidad

Indicadores

Supuestos Satisfaccin de poblacin con proyecto.

Poblacin de Sector Satisfaccin de GALN NIOG, con Infraestructura necesidad de buen Constructiva servicio y mejora Generacin de de calidad de vida. puestos de trabajos temporales Mejorar la infraestructura e implementar el local para mejorar el servicio que se brinda, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.

Poblacin satisfecha por el proyecto construido.

PROPSITO

Verificacin in Participacin situ de cantidad de la de personas comunidad y beneficiadas con el pblico el Proyecto. usuario en el resguardo de la Infraestructura

Local multiusos Impacto Ambiental COMPONENT ES

Financiamie Mejoramiento de Inventario de las nto oportuno condiciones para estructuras y del proyecto las actividades equipamiento Se cumple realizadas por la existentes con las poblacin de especificacion GALN NIOG. es tcnicas propuestas por el proyectista.

Resolucin de Sistema de Expediente aprobacin de seguimiento al realizado por Elaboracin de Expediente cumplimiento del Consultores de Perfil de Pre Tcnico. Expediente experiencia. Inversin. Contrato de Tcnico. Elaboracin de Ejecucin de Obra Reportes de Expediente Tcnico. Supervisin de Contrato de ACCIONES acuerdo al Capacitacin. Supervisin. avance y metas . Control de programadas. Mantenimiento. Liquidacin de Obra.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

1.1.

Nombre del Proyecto El proyecto se denomina:

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA DE BOLOGNESI, ANCASH. La intervencin se localiza en: Departamento Provincia Distrito Sector : : : : ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA GALN NIOG

Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Regin Geogrfica: Altitud:

ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA Sierra 3,730 m.s.n.m.

Ubicacin: La localidad de GALN NIOG se encuentra ubicada en la margen derecha del ro Andachupa, a una altura de 3,730 metros sobre el nivel del mar, siendo sus coordenadas geogrficas, 0657 de latitud sur y 15445 de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Dista 23.5 km., de la ciudad de Huallanca, y 400 km. de la ciudad de Lima. Macro y Micro localizacin del proyecto De acuerdo a su ubicacin poltica y geogrfica el proyecto tiene como macro localizacin a la provincia de BOLOGNESI, Departamento de Ancash. Y a nivel micro el proyecto se ubica en el Distrito de HUALLANCA, Localidad de GALN NIOG, lo cual se puede apreciar en el siguiente grfico.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

GRAFICO N 0
MACROLOCALIZACIN

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

270000

280000

290000

300000

LLATA
Q.
uyoc Q. Nun

c io yn ra Ma

PACCHAS

acu lluy Q. Pi

AYAS PATA

SAN MARCOS
Q. hra Mas

Q. a hu ac Hu

MONTIYOC TICTIRUMI
sragra Q. Acu

cha rcan ylla Q. Co

Q.

Nina coch a

GALANIOC
NINACOCHA
o Ri

Q.

PARASHPAMPA
Q. Ya na ma ch ay

CHUACATANA

ICHICRACRA

Chic o

Shap tu

Q.

Q.

CARATO

ANDACHUPA
Q. Huacha Huacha

9 DE OCTUBRE UTUTUPAMPA
pa chu Anda Rio

RETAMA

C.C. UTUTUPAM PA
Q. Ma rc o
Q. uir Llaq

Q.

Shap tu

Ru pu hu ai n

HUACHUA

RIRPASH

Gran de

RIPAN
LA UNION
NUEVA JERUSALEN

PUCARRAJU
YANASHALLASH

Q.

Ja yc o

PALMADERA
TORRES

Q.

cu aya Puc

VELARAJRA

HUACHANGA

MINA SANTA ANITA

YANAUTUTO TANASH HUAY

CORIAC

HUANZALA POTACA
CHUSPIC SHULLANA
Rio Vizc arra

JIRCACANCHA SHUMACPAMPA
Q. o or ac Hu

FUNDOS D E PROPIEDAD PRIVADA

Ri oT or re s

OGOPAMPA

HUALLANCA
AQUIA
Q. San Juan

C.C. SANTA ROSA DE YAROW ILCA YURAC RUMI


Q. Sec cha
Sh iu ll a Q.

MULLACA RAGRA MATASH

RUNTO

LA UNION
Q. a lot Col

Q. Gasaj

JATUNRAJRA HAYRAS
Q.

MARCANA

CACHCA

ESCALON

Ya na ru mi

AZULMINA
ra nua Rag Q. Qua

CHOGORAGRA
Q.

YANASNINGA

C.C. HUALLANCA

Q.

ha jc Pa

HUACRAHUAIN

HUANCAYOC
CUSHURO

COLLA

CHUPA
Q. Shiulla
a llot Q. Co

GOCHAHUAIN

LAGCHI VISCASCANCHA

CHIURUCO
TANASH PATA ICHIGMONTE

SHIRINCANCHA

C.C. CHIURUCO
o rrer he Q. Ma

Cas acan cha

CASACANCHA

Q. Cu nc ush

C.C. ALTO PER


a Q. Ornopamp

C.C. VIRGEN DE LAS M ERCEDES DE HUANCAYOC


COLLOTA DE HUANCAYOC
apa Q. Tuc

ALTO PERU

RONDOS
8890000
10 Km.

Q.

PALCA

Q. Yuraccocha

Q.

HUASTA
Q. cha ayco Cont
Is hp aj

Co nd or co ch a

RANRRACANCHA

YURACCOCHA

Q. Anc opalca

ISPAC

PUCARRODEO

HUAYTA CAYRENGA

Q.

ANCOPALCA GASHAG BUENAVISTA PATOCOCHA


ocha racc Q. Yu

PAMPACANCHA VERDE COCHA

PD-04
- CONVENIO: MINERA ANTAMINA -

BAOS
0 1 2 4 6 8

MICRO LOCALIZACIN

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

8880000

8900000

8910000
a llot Q. Co

COLLOTA DE UTUTUPAMPA

C.C. 3 DE M AYO DE LLACUASH

HUARICASHASH

LLACUASH

8920000

Suro

FUNDO ANDACH UPA


Q. a nt Sa sa Ro

SHUNQUI

a up ch da An

Q. c ra Yu mi Ru

ama Q. Ret
Q. o Burr

Q. ro Llau

Rio Lampas

Q.

a gr ra la al Hu

Q. a uc aj am Ll

c uru Chi

io Q. Acropuqu

Q. ha ococ Juil

Callhua Q. Callhua

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 1.2.1 Unidad Formuladora:


Nombre: Sector: Pliego: Responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital Huallanca Ing. Francisco Goe Alejandro Eco. Robinson Meja Canares Jefe de OPI Jr. Arequipa S/N 043-837009

de

Elaboracin del Perfil: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Cargo Direccin: Telfono:

1.2.3 Propuesta de Unidad Ejecutora:


Nombre: Sector Persona responsable de la Unidad Ejecutora. Cargo Direccin. Telfono. Municipalidad Distrital de Huallanca Gobiernos Locales Ing. Julin Elas Torre Maldonado Gerente de GDUR Jr. Arequipa S/N Huallanca 043-837009

Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, pues esta entidad cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos similares, posee capacidad tcnica y administrativa instalada, as mismo dispone de recursos humanos, fsicos y la logstica suficiente para la ejecucin del proyecto, adems tiene competencia legal para la ejecucin de Obras lo cual garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala. Finalmente, es preciso sealar que el proyecto est directamente vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del campo de accin de la misma. 1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

La Municipalidad Distrital de HUALLANCA, en el marco de la nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y armnico de su circunscripcin. En este sentido se
CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

ha iniciado procesos de construccin de la infraestructura urbana, para brindar una mejor atencin a sus ciudadanos. Los beneficiarios directos del proyecto, es la poblacin en general; los cuales obtendrn una infraestructura adecuada para sus actividades realizadas en el Sector de GALN NIOG; quienes utilizaran dicha infraestructura para las asambleas, campaas medicas, entre otras. As mismo, existe un compromiso de aportacin por medio del comit y/o junta vecinal para la operacin y mantenimiento del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, se encargara de la elaboracin del Perfil de Inversin y del Expediente Tcnico a travs de su Unidad Formuladora. As tambin, la Gerencia tendr a su cargo la ejecucin y supervisin de la obra como Unidad Ejecutora.
CUADRO N 04: MATRIZ DE ANLISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS DE INVOLUCRADOS INTERESES

Poblacin del Sector de GALN NIOG

Comit del Sector de GALN NIOG

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Gestiones ante los organismos competentes, para solucionar la situacin negativa. Participar en el mantenimiento de la infraestructura del Local Multiusos. Proporcionar informacin para el presente estudio. Gestiones ante los organismos competentes. Cubrir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto. Priorizacin del proyecto para su ejecucin. Elaboracin del Estudio de pre inversin a nivel de perfil. Elaboracin de los estudios definitivos (expediente tcnico). Inscripcin del proyecto al SNIP. Evaluacin del proyecto y aprobacin del mismo. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Inspeccin, seguimiento y monitoreo de la ejecucin del proyecto 1.4.- Marco de Referencia Antecedentes del Proyecto.El Sector de GALN NIOG pertenece al Distrito de HUALLANCA, Provincia de BOLOGNESI, Departamento de Ancash, cuenta con una poblacin de 175 personas aproximadamente, los cuales se dedican a la agricultura de pan llevar. Para la elaboracin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondiente mediante la inspeccin in-situ del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos, adems se coordino con el representante del Sector de GALN NIOG y de la poblacin beneficiaria del proyecto sobre la necesidad e importancia de la construccin del proyecto. Descripcin del Proyecto.El rea para la ejecucin del proyecto Construccin del Local Multiusos Sector de GALN NIOG, es de 212.57 m 2, y consiste en la ejecucin de lo siguiente: El proyecto para el Local Multiusos consiste en la construccin de una sala multiusos con 04 ambientes. Base Legal y Normas Legales.El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), de tal manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs del tiempo, para lo cual el presente proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica

(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica

(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada)

Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007) De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. Reglamento Nacional de Edificaciones.

2.1. 2.1.1 proyecto:

Diagnstico de la Situacin Actual. Antecedentes de la situacin la que motiva de el

a. Motivos que Proyecto

generaron

propuesta

este

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto es por el problema que se viene dando en el Sector de GALN NIOG, en este caso la poblacin en general es inadecuadamente atendida, debido a las inadecuadas condiciones de los recursos fsicos (infraestructura y mobiliario) este componente restringe la salubridad e integridad de los pobladores; teniendo en cuenta que se exponen a la intemperie para realizar actividades en forma agrupada y coordinada.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Es as, que el presente proyecto se circunscribe al problema de infraestructura con la finalidad de que la mejora de la calidad de vida sea integral y con la intervencin correspondiente se podr lograr este objetivo. De la visita in-situ realizada al Sector de GALN NIOG, zona del presente proyecto, se pudo observar y constatar los lugares inadecuados en donde los pobladores realizan sus actividades comunales, siendo estos al borde de la carretera, cerca a los precipicios, a la intemperie y sin cuidado ni proteccin. Ante el peligro de esta situacin y sus consecuencias, es que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA, ha decidido intervenir en recursos fsicos (infraestructura) en el Sector de GALN NIOG, con el firme propsito de mejorar la calidad de vida de los pobladores de dicho Sector. Por lo que, el comit y/o junta vecinal del Sector manifiesta asumir los costos de operacin y mantenimiento, as mismo, prioriza la ejecucin mediante constancia (ver anexos), logrando as la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA ver cristalizado el proyecto por lo que financiar la fase de inversin. b. Caractersticas de la Situacin negativa que se intenta modificar La inexistencia de infraestructura, ha ocasionado que la poblacin realice sus actividades en una zona inadecuada para ellos, no solo por la baja temperatura, sino tambin el peligro de deslizamientos de tierras en la zona. As mismo, el rea en cuestin no brinda ningn tipo de servicio ni proteccin a los pobladores del Sector de GALN NIOG. 2.1.2 Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema: a. La zona de referencia: Est constituida por el distrito de HUALLANCA, dado que el Local Multiusos Sector de GALN NIOG, se encuentra ubicada en su jurisdiccin, su macro localizacin se muestra en la ilustracin 1 Macro Localizacin del Proyecto. A continuacin, algunas caractersticas generales de la zona de referencia: Demografa: El distrito de HUALLANCA, se encuentra ubicado en la Provincia de BOLOGNESI del Departamento de Ancash, as

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

mismo est constituido polticamente por centros poblados de los cuales uno de ellos es GALN NIOG, donde se realiza el presente estudio Tasa de Crecimiento La tasa de crecimiento de la zona de referencia se ha calculado teniendo en cuenta los datos del ltimo censo del 2007 proporcionado por el INEI y los del censo del ao 1993 con lo cual se ha determinado la tasa de crecimiento inter censal 1993-2007 que es de 0.426%. Tasa Econmica El desarrollo de la actividad econmica, de los habitantes del distrito de HUALLANCA, se enmarca predominantemente en Trabajadores mineros, trabajadores no calificados, servicios, pen, vendedores, ambulantes y afines, seguido de la Agricultura trabajadores calificados, ganaderos y finalmente el tercero en incidencia son los Trabajadores de servicios personales y vendedores del comercio y mercado La ganadera tambin es una actividad importante a nivel distrital y conocido por su produccin de productos lcteos. Existen ganados tales como: vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, caballar, etc. b. Caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin: Nuestro objetivo es determinar la zona y poblacin afectada en base a la zona y poblacin de referencia que en este caso lo constituye el distrito de HUALLANCA, cuya tasa de crecimiento es de 0.426 % de acuerdo al censo XI de poblacin y VI de vivienda (INEI- 2007). Las localidades en el mbito de influencia se mencionan lneas abajo, y se determinan tomando como referencia el radio de influencia mximo (urbano nivel primario que es de 3 km). Las caractersticas de la zona afectada son : La poblacin de la zona afectada tiene un bajo nivel socio econmico, es decir, es de condicin muy pobre, su nica riqueza es la tierra, y la mayora desempean su trabajo (fundamentalmente actividad minera, ganadera y agrcola) solamente en la temporada de lluvias y en forma rstica, sin la aplicacin de tcnicas de riego, sin apoyo financiero ni mucho menos con capacitacin, y otro
CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

porcentaje se dedica a otra actividades similares de la zona de referencia. Su condicin social y econmica no les facilita desarrollarse educativamente y socialmente, debido a muchos factores. Para contrarrestar estas deficiencias sociales y culturales es preciso invertir en la educacin, tanto de los nios como de las personas mayores en actividades productivas para mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural que vive en esta zona. El desarrollo de la actividad econmica, de los habitantes de la zona afectada, se enmarca predominantemente en la agricultura, pero una agricultura precaria debido a la falta de apoyo tcnico y econmico, y la ganadera, como una actividad complementaria de la agricultura y como una actividad tradicional dentro del rea de estudio. Estimacin y proyeccin de la poblacin afectada / atendida: La poblacin de la zona de influencia directa es dentro del rea de influencia del proyecto, y en base a las tasas obtenidas del INEI, se determina la siguiente tabla para el ao 2012:
DESCRIPCIN Cantidad de Viviendas Promedio de personas por vivienda Poblacin base al 2009 Tasa de Crecimiento CANTIDAD 35 5 175 0.426%

CUADRO 05.- POBLACIN AFECTADA Fuente: Elaboracin Propia

2.2.

Definicin del Problema y sus Causas Enfoque del Problema.

2.2.1.

El problema identificado es Deficientes condiciones para realizar actividades comunales y sociales en el


CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Sector de GALN NIOG, debido al abandono de las reas para uso pblico y el mal uso del rea destinada para dichos fines. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos locales, regional y central, quienes tienen la obligacin buscar el bien comn de sus habitantes. Por otro lado, la poblacin con necesidad de realizar sus actividades comunales y sociales dentro de su mbito, optan por exponerse al peligro no teniendo otra alternativa, lo cual va en perjuicio de la salud e integridad. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas del Problema. Carencia de Proyectos debidamente sustentados Inexistencia de infraestructura Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin Deficiente espacio para proponer proyectos Falta de organizacin y unin de los vecinos

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas: Carencia de Proyectos debidamente sustentados Inexistencia de infraestructura Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

Causas Directas: Deficiente espacio para proponer proyectos Falta de organizacin y unin de los vecinos

Efectos del Problema. Disminucin de actividades comunales. Riesgo en la integridad fsica de los pobladores. Actividades comunales en espacios inadecuados. Condiciones de insalubridad. Limitaciones funcionales por parte de la comunidad. Falta de inters social y comunal.

De la lista de efectos, se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:
CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Efectos Directos: Falta de inters social y comunal Actividades comunales en espacios inadecuados Limitaciones funcionales por parte de la comunidad

Efectos Indirectos: Disminucin de las actividades comunales Riesgo de la integridad fsica de los pobladores Condiciones de insalubridad

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin. Por lo que, se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

Figura 01: rbol de Causas y Efectos


Baja Calidad de Vida de los Pobladores del Sector de GALN NIOG

Efecto Indirecto

Condiciones de Insalubridad

Efecto Indirecto

Efecto Indirecto

Riesgo de la integridad fsica de los pobladores

Disminucin de las actividades comunales

Efecto Directo

Efecto Directo

Efecto Directo

Desinters Comunal

Actividades Comunales en espacios inadecuados

Limitaciones Funcionales por parte de la Comunidad

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL SECTOR DE GALN NIOG - HUALLANCA

Causa Directa

Causa Directa

Deficiente Espacio para proponer proyectos

Deficiente Espacio para proponer proyectos

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Carencia de Proyectos debidamente sustentados

Inexistencia de Infraestructura

Carencia de Iniciativas y Desinters de la poblacin

2.2.2.

Definicin del Objetivo del Proyecto.

Figura 02: Objetivo Central del Proyecto

PROBLEMA PROBLEMA CENTRAL CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficientes Condiciones para realizar actividades comunales en el Sector de GALN NIOG distrito de HUALLANCA.

Adecuadas Condiciones para realizar actividades comunales en el Sector de GALN NIOG, distrito de HUALLANCA.

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:


CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

1. Existencia de infraestructura comunal. 2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la construccin de la infraestructura. 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar las actividades comunales. Fines Directos:

Los fines que se persigue son: 1. Actividades Comunales en espacios adecuados. 2. Espacios mejorados y saludables 3. Adecuado desarrollo funcional de la comunidad Fines Indirectos:

1. Aumento del nimo por la actividades comunales 2. Seguridad y salubridad 3. Mejora de la integridad fsica de los pobladores Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

Figura N 03: rbol de Medios y Fines

Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores de Sector de GALN NIOG

Fin Indirecto

Actividades Comunales en espacios adecuados

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Espacios Mejorados y saludables

Adecuado Desarrollo Funcional de la Comunidad

Fin Directo

Aumento del inters y nimo por las actividades comunales

Fin Directo

Fin Directo

Seguridad y Salubridad

Mejora de la Integridad Fsica de los Pobladores

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Problema Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL SECTOR DE GALN NIOG - HUALLANCA

Medio del 1er. Nivel

Medio del 1er. Nivel

Eficiente Espacio para la construccin de la infraestructura

Desarrollo de la organizacin y unin de los pobladores

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Existencia de Infraestructura Comunal

Existencia de Iniciativas e Inters de la poblacin

2.2.3.

Seleccin de Alternativa Anlisis de Medios

Fundamentales ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de infraestructura comunal

ACCION 1A Eliminacin de excedentes dentro del terreno ACCION 1B Construccin de l rea Social: sala multiusos

ACCION 1B Construccin de zona de esparcimiento y espacios exteriores

A C C I O N E S

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Se ha identificado dos alternativas de solucin al problema planteado:

Alternativa 01: Construccin de la edificacin de local multiusos, la cual constar de una sala de usos mltiples y 03 ambientes administrativos y de servicios, esta edificacin tendr dos ingresos por la parte frontal. Las estructuras del techo del saln mltiple consisten en tijerales de estructura de madera, y la cobertura ser de calamina galvanizada, y cielo raso horizontal con planchas de triplay. Los acabados de pisos sern de cemento pulido y coloreado.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Alternativa 02: Construccin de la edificacin de local multiusos, la cual constar de una sala de usos mltiples y 03 ambientes administrativos y de servicios, esta edificacin tendr dos ingresos por la parte frontal. Las estructuras del techo del saln mltiple consisten en tijerales de estructura de madera, y la cobertura ser de teja andina, y cielo raso horizontal con planchas de triplay. Los acabados de pisos sern de cemento pulido y coloreado. 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto. El Horizonte del Proyecto se considerara a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema (ao 2012), es decir abarcara el periodo 2012-2022.

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

La Fase de Pre Inversin y su Duracin

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

El inicio de la etapa de PRE inversin se da con la elaboraron del Perfil de Inversin. Luego se elabora el Expediente Tcnico para la ejecucin de la obra. El proyecto se viabilizar con la aprobacin del Perfil de Inversin solamente al ser una obra menor a los S/. 6 000 000.00 y no se requerir Estudios de Pre Factibilidad. Estudio Nivel Perfil Unidad de Tiempo das Cantida d 30

La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.


ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 Unidad Cantida ETAPAS de d tiempo

Etapa I 1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Ejecucin del Proyecto Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnico Total meses La fase de Post Inversin y sus Etapas. Descripcin Operacin Mantenimiento de Proyecto y Ao

mes mes

2.0 mes 3.0

Unidad de Tiempo

Cantid ad 10

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA. 3.2.1 Poblacin de referencia

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Se ha considerado como la poblacin de referencia a la poblacin colindante al rea geogrfica del Sector de GALN NIOG, la cual cuenta con 175 habitantes, y proyectado con una tasa de 0.426 %, al ao 2022 se tendr una poblacin aproximada de 146 habitantes, a continuacin se detalla la proyeccin de la demanda, para una proyeccin de 10 aos de vida til del proyecto. TABLA 06
Aos 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 Poblacion de referencia 175 176 177 178 179 179 180 181 182 182 183

3.2.2 La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto.


a).- La Poblacin del rea Afectada.- Para el clculo de la poblacin del rea afectada, se ha considerado los sectores, tomando en consideracin los datos del INEI SECTOR DE GALN NIOG................ 175 hab. TOTAL 175.00 hab.

3.2.3

Los servicios demandados sin proyecto


El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (Local Multiusos). Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el rea disponible para la construccin de local multiusos y considerando las, variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas con sus respectivas zonas comunales, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 8,249 habitantes (los que habitan en Sectores y zonas rurales colindantes) y el ndice de poblacin muy cercana al proyecto que ser beneficiada.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Proyeccin de la poblacin

TABLA 07
Poblacin de referencia Aos SECTOR GALN NIOG Poblaci Total n Poblaci demanda POBLACI n de nte N referenci Efectiva COLINDA a 70% NTE

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 3.2.4 Demanda

175 176 177 178 179 179 180 181 182 182 183

140 141 141 142 142 143 143 144 145 145 146

315 317 318 320 321 322 323 325 327 327 329

221 222 223 224 225 226 227 228 229 229 231

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de actividades que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Cuadro 06.- Demanda de actividades al ao en un Local Multiusos

ASAMBLE COMEDO AS R LUNES A VIERNES SABADO DOMINGO SEMANALES MENSUALES ANUALES 1 2 2 5 20 240 5

CAMPAA MEDICA

OTRAS ACTV. 1

5 20 240

1 4 48 TOTAL

1 4 48 576

3.3

ANALISIS DE LA OFERTA. Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades comunales y recreativas deseadas. Por lo que, se considera oferta cero. OFERTA CON PROYECTO De ejecutarse el presente proyecto, se mejorar la calidad de vida de los pobladores; ya que se estara contando con una infraestructura de acuerdo a sus necesidades, lo que conllevara a una mejora en la calidad de vida de la poblacin. OFERTA SIN PROYECTO Actualmente, la poblacin tiene una baja calidad de vida y necesidades bsicas.

3.4

BALANCE OFERTA - DEMANDA La demanda anual alcanza las 576 actividades comunales al ao, para lo cual se demandan un local multiusos, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

3.5

COSTOS Identificacin de los costos financieros por alternativas


COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos y la infraestructura. Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del sistema. Alternativa 1 y 2 Descripcin 1. Operacin Guardiana 2. Mantenimiento Materiales de Limpieza Otros (cemento, arena accesorios etc.) Costo de operacin y mantenimiento TOTAL COSTOS DE INVERSIN: Alternativa N01: Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO 07.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01) DESCRIPCIN A) TANGIBLES CONSTRUCCIN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE GALN NIOG B) INTANGIBLES SUPERVISIN (5%) GLB GLB 1.00 1.00 UNIDAD METRADO COSTO (S/.) DIRECTO TOTAL 174,978.04 174,978.04 22,670.85 15,113.90 251,898.38 251,898.38 22,670.85 15,113.90
COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Precios mercado 3,650.00 500.00 400.00 4,550.00 4,550.00

Precio social 3,318.18 423.73 338.98 4,080.89 4,080.89

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) GLB 1.00 7,556.95 7,556.95 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.) 197,648.89 274,569.23

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 08.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) DESCRIPCIN A) TANGIBLES CONSTRUCCIN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE BRAMADERO B) INTANGIBLES SUPERVISIN (5%) GLB GLB 1.00 1.00 UNIDAD METRADO COSTO (S/.) DIRECTO TOTAL 164,620.48 164,620.48 20,609.86 13,739.91 203,115.64 203,115.64 20,609.86 13,739.91

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) GLB 1.00 6,869.95 6,869.95 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.) 185,230.34 223,725.50 CUADRO 09.- RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)
DESCRIPCIN/RUBROS A) TANGIBLES MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS UTILIDAD TOTAL INVERSIN TANGIBLE B) INTANGIBLES SUPERVISIN (5%) EXPEDIENTE (3.5%) TOTAL INVERSIN INTANGIBLE TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. S/. S/. S/. 15,113.90 S/. 7,556.95 S/. 22,670.85 S/. 274,569.23 S/. 13,739.91 6,869.95 20,609.86 223,725.50 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 68,253.55 S/. 41,988.61 S/. 26,264.94 S/. 125,993.92 S/. 12,226.62 S/. 206,474.09 S/. 24,776.88 S/. 20,647.40 S/. 251,898.38 S/. 47,484.43 32,348.70 15,135.73 106,774.51 10,361.54 164,620.48 20,997.36 17,497.80 203,115.64 COSTOS PRIVADOS (S/.) COSTOS SOCIALES (S/.)

CUADRO 10.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)


DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO (S/.) DIRECTO 184,334.08 184,334.08 23,883.06 15,922.04 7,961.02 208,217.14 TOTAL 265,367.34 265,367.34 23,883.06 15,922.04 7,961.02 289,250.40

A) TANGIBLES CONSTRUCCION DEL LOCAL MULT IUSOS EN EL SECT OR DE GALAN NIOG GLB 1.00 B) INTANGIBLES SUPERVISION (5%) GLB 1.00 EXPEDIENTE T ECNICO (3.5%) GLB 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 11.- PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)


DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO (S/.) DIRECTO 174,087.56 174,087.56 21,711.87 14,474.58 7,237.29 195,799.44 TOTAL 214,641.06 214,641.06 21,711.87 14,474.58 7,237.29 236,352.94

A) TANGIBLES CONSTRUCCION DEL LOCAL MULT IUSOS EN EL SECT OR DE GALAN NIOG GLB 1.00 B) INTANGIBLES SUPERVISION (5%) GLB 1.00 EXPEDIENTE T ECNICO (3.5%) GLB 1.00 TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO (S/.)

CUADRO 12.- RESUMEN DESAGREGADO DE PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)

DESCRIPCIN/RUBROS A) TANGIBLES MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS UTILIDAD TOTAL INVERSIN TANGIBLE B) INTANGIBLES SUPERVISIN (5%) EXPEDIENTE (3.5%) TOTAL INVERSIN INTANGIBLE TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

COSTOS PRIVADOS (S/.)

COSTOS SOCIALES (S/.)

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

69,066.30 S/. 43,695.88 S/. 25,370.42 S/. 136,189.76 S/. 12,258.15 S/. 217,514.21 S/. 26,101.71 S/. 21,751.42 S/. 265,367.34 S/. 15,922.04 S/. 7,961.02 S/. 23,883.06 S/. 289,250.40 S/.

48,284.25 33,664.01 14,620.24 115,415.05 10,388.26 174,087.56 22,120.09 18,433.41 214,641.06 14,474.58 7,237.29 21,711.87 236,352.94

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 13.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A precios Privados

Rubros Costos de inversin Intangibles Estudios Supervision Obras civiles Materiales Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Equipo nacional Gastos generales Utilidad A. Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

PERIODO (AOS)
0 274,569.23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,556.95 15,113.90

125,993.92 41,988.61 26,264.94 12,226.62 24,776.88 20,647.40 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 1 274,569.23 0.91 3,867.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.83 3,527.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.75 3,187.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.68 2,890.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.62 2,635.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.56 2,380.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.51 2,167.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.46 1,955.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.42 1,785.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.38 1,615.00

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 14.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A precios Sociales

Rubros Costos de inversin Intangibles Estudios Supervision Obras civiles Materiales Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Equipo nacional Gastos generales Utilidad A. Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

PERIODO (AOS)
0 223,725.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,869.95 13,739.91

106,774.51 32,348.70 15,135.73 10,361.54 20,997.36 17,497.80 4,080.89 3,318.18 762.71 0 0 0 4,080.89 1 223,725.50 0.91 3,713.61 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.83 3,387.14 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.75 3,060.67 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.68 2,775.01 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.62 2,530.15 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.56 2,285.30 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.51 2,081.26 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.47 1,918.02 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.42 1,713.98 4,080.89 3,318.18 762.711864 0 0 0 4,080.89 0.39 1,591.55

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 15.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A precios Privados

Rubros Costos de inversin Intangibles Estudios Supervision Obras civiles Materiales Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Equipo nacional Gastos generales Utilidad A. Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado

PERIODO (AOS)
0 289,250.40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,961.02 15,922.04

136,189.76 43,695.88 25,370.42 12,258.15 26,101.71 21,751.42 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 1 289,250.40 0.91 3,867.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.83 3,527.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.75 3,187.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.68 2,890.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.62 2,635.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.56 2,380.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.51 2,167.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.47 1,997.50 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.42 1,785.00 4,550.00 3,650.00 900 300 0 300 4,250.00 0.39 1,657.50

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

CUADRO 16.COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A precios Sociales


Rubros Costos de inversin Intangibles Estudios Supervision Obras civiles Materiales Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Equipo nacional Gastos generales Utilidad A. Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Operativos Mantenimiento B. Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto Operativos Mantenimiento Costos Incrementales (A - B) F. Actualizacion Flujo descontado 1 236,352.94 115,415.05 33,664.01 14,620.24 10,388.26 22,120.09 18,433.41 4,550.00 3,650.00 900.00 0 0 0 4,550.00 0.91 4,140.50 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.83 3,776.50 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.75 3,412.50 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.68 3,094.00 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.62 2,821.00 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.56 2,548.00 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.51 2,320.50 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.47 2,138.50 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.42 1,911.00 4,550.00 3,650.00 900 0 0 0 4,550.00 0.39 1,774.50 7,237.29 14,474.58

PERIODO (AOS)
0 236,352.94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALAN NIOG EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

3.6

BENEFICIOS Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables del Local Multiusos construida, se han identificado de la siguiente manera: - Se realizaran un promedio de 576 actividades comunales al ao, correspondiendo a un promedio de 175 personas que efectan actividades en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. - Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin del Sector de GALN NIOG y as mismo, la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos). - Seguridad de la integridad fsica de las personas, tanto para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. - Tener una poblacin incentivada y motivada para conservar la infraestructura y con ello mejorar la calidad de vida y la identidad del poblador. - Se desarrollaran ms actividades comunales, sociales, recreativas y mdicas a favor de la poblacin en general. - Mejoramiento de ornato publico en un 50%. Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.7

EVALUACION SOCIAL Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Alternativa 1: CUADRO 17.- Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIN VALOR VACT Poblacin promedio beneficiada en 248,782.19 576 431.91

Costo efectividad Elaboracin: Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 431.91 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas. Alternativa 2: CUADRO 18.- Costo efectividad alternativa 2 DESCRIPCIN VALOR VACT Poblacin promedio beneficiada en 264,289.94 576 458.84

Costo efectividad Elaboracin: Propia

En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 458.84 nuevos soles por cada uno de las actividades comunales. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros de la alternativa N 1 y N 2, que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

3.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, se analizar los casos en que la inversin se incremente en 5%,10%,15%,20%,25%,30%, y los casos en que la inversin disminuya 5%,10%,15%,20%,25%,30%. COSTO EFECTIVIDAD

VARIACIN

ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 120.00% 691.20 359.93 382.37 110.00% 633.60 392.65 417.13 105.00% 604.80 411.34 436.99 0.00% 576.00 431.91 458.84 95.00% 547.20 454.64 482.99 90.00% 518.40 479.9 509.82 80.00% 460.80 539.89 573.55 CUADRO 19.-CUADRO DE SENSIBILIDAD

Poblacin Beneficiada

3.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: De la inversin del proyecto El responsable directo de la inversin del proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto. Asimismo la Municipalidad se compromete a asumir los gastos de operacin y mantenimiento, tal como se muestra en la carta de compromiso que se anexa. De la participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, y se ha comprometido en velar por la ejecucin del proyecto. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por el comit y/o junta vecinal del

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Sector de GALN NIOG y los representantes de la poblacin, que se adjunta en los anexos. 3.10 IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades comunales, culturales y sociales del Sector de GALN NIOG. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras de la demolicin de los escombros existente; as mismo en la construccin del de la infraestructura. Las acciones de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes: Acciones de riego antes, y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo. Para mitigar los ruidos elevados de la operacin de maquinaria pesada temporal, se establecer el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al da, aprovechando que en ste horario la poblacin adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la poblacin infantil est en sus centros educativos. La pintura a utilizarse ser colocada haciendo uso de brochas y no de sopletes y ser pintura sin plomoEl material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. Restriccin del paso de los transentes. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Instruccin del personal para evitar accidentes.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


.

VARIABLES DE INCIDENCI A
POSITIVO

EFECTO
NEGATIV O

TEMPORALIDAD TRANSITORIO
PERMANENTE CORT O MEDIAN O LARGO

ESPACIALES
LOCA L NACIONA L

MAGNITUD
LEV E MODE RADO FUERT E

NEUTRO

REGIONAL

MEDIO FISICO NATURAL AGUA SUELO AIRE MEDIO BIOLOGICO FAUNA FLORA MEDIO SOCIAL HOMBRE X X X X x X x

X x

Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la calidad de vida de los pobladores del Sector de GALN NIOG y zonas aledaas, mejorando de esta manera la infraestructura urbana de la ciudad. 3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la ms recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios requeridos por la poblacin, dando una nueva imagen al Sector de GALN NIOG. Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona. Se encuentra favorable dentro de los resultados de la valuacin social y econmica, de impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, concluyndose su viabilidad. Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Resumen de objetivos FIN Medios de Verificacin Registros llevados en la Municipalidad

Indicadores

Supuestos Satisfaccin de poblacin con proyecto.

Poblacin de Sector Satisfaccin de GALN NIOG, con Infraestructura necesidad de buen Constructiva servicio y mejora Generacin de de calidad de vida. puestos de trabajos temporales Mejorar la infraestructura e implementar el local para mejorar el servicio que se brinda, logrando mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.

Poblacin satisfecha por el proyecto construido.

PROPSITO

Verificacin in Participacin situ de cantidad de la de personas comunidad y beneficiadas con el pblico el Proyecto. usuario en el resguardo de la Infraestructura

Construccin de local multiuso. Impacto Ambiental COMPONENT ES

Financiamie Mejoramiento de Inventario de las nto oportuno condiciones para estructuras y del proyecto las actividades equipamiento Se cumple realizadas por la existentes con las poblacin de especificacion GALN NIOG. es tcnicas propuestas por el proyectista.

Resolucin de Sistema de Expediente aprobacin de seguimiento al realizado por Elaboracin de Expediente cumplimiento del Consultores de Perfil de Pre Inversin Tcnico. Expediente experiencia Capacitacin Contrato de Tcnico. Reportes de Elaboracin de Ejecucin de Obra Supervisin de Contrato de Expediente Tcnico. ACCIONES acuerdo al Supervisin. Control de avance y metas programadas. Mantenimiento. Liquidacin de Obra.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin, se concluye lo siguiente: En el presente Estudio de Pre inversin, se ha definido como el problema central al DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES
COMUNALES EN EL SECTOR DE GALN NIOG - HUALLANCA.

Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la rentabilidad social del Proyecto alternativo N 01, y el anlisis de sensibilidad igual nos muestra que es menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto alternativo N 01. El Monto de Inversin es la suma de S/.

274,569.23 Nuevos Soles

Las ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos a precios privados son : CUADRO 20.COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD INVERSIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 274,569.23 289,250.40 VACT 300,579.23 315,345.40 BENEFICIARIOS 576 576 C/E 521.84 547.47

El anlisis de sensibilidad de la alternativa, nos muestra un proyecto rentable en los diferentes escenarios. CUADRO 21.-

VARIACIN 120.00% 110.00% 105.00% 0.00% 95.00% 90.00% 80.00%

Poblacin Beneficiada 691.20 633.60 604.80 576.00 547.20 518.40 460.80

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA ALTERNATIVA I II 359.93 382.37 392.65 417.13 411.34 436.99 431.91 458.84 454.64 482.99 479.9 509.82 539.89 573.55

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA

Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a fin de mejorar el desarrollo econmico, social y de integracin de la zona. Con este Proyecto de Inversin Pblica se incrementar el desarrollo Socioeconmico y cultural en el Sector de GALN NIOG.

CREACION DEL LOCAL MULTIUSO DE GALN NIOG, EN EL FUNDO ANDACHUPA, DISTRITO DE HUALLANCA, PROVINCIA BOLOGNESI, ANCASH