Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
IOI2.1. Tasa de incremento de exportaciones de Año 1 + Año 1 + Estudios de monitoreo realizados a la población objetivo que
LB -
productos artesanales. 1.5% 1.5% opera a nivel nacional.
IOI2.2. Tasa de incremento de ingresos de unidades LB - LB + 5% Año 3 + Estudios de monitoreo realizados a la población objetivo que
Incrementar el valor económico de la productivas por venta en el mercado nacional. 5% opera a nivel nacional.
OI2 artesanía. (El artesano ha logrado incorpore
capacidades competitivas y que el entorno de
Cadena Productiva sean favrables). No existe información oficial. Lo que existe es el gasto
IOI2.3. Tasa de incremento del gasto promedio de LB Año 1 Año 2 + Año 3 + Año 4 + promedio del turista en el Perú, pero no se conoce cuánto de
turistas en artesanías. + 5% 5% 5% 5% ese gasto es por compras de artesanía. Se sugiere realizar
estudios anuales con el público objetivo, mediante la
realización de encuestas.
Objetivos estratégicos Indicadores objetivos estratégicos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente de Verificación Supuestos
Desarrollar productos atractivos para los I1.1 Cantidad de casos exitosos de ventas de Informes reportados por las CITE o DIRCETUR. Los informes son
OE1 1 2 3 4 5 revisados por un comité que designe la DGA y en función a los
mercados productos con base en el conocimiento del mercado
criterios establecidos se evalúa si se trata de un caso exitoso
OE5 Promover la actitud empresarial en el I5.1. Porcentaje de inscritos en RNA que son 1,85% 1,95% 2,05% 2,15% 2,25% RNA (Registro Nacional de Artesanos). Ficha RUC de artesanos,
artesano asociaciones o empresas asociaciones o empresas.
Promover el uso sostenible de las materias I6.1. Número de herramientas técnico-legales Informes sobre la cantidad de herramientas técnicos-legales
OE6 1 1 1 1 aprobadas para el manejo responsable de las materias primas e
primas e insumos aprobadas por comisión competente
insumos utilizados en la actividad artesanal.
OE7 Promover el uso de las técnicas tradicionales I7.1 Porcentaje de regiones que estimulan los LB Año 2 Año 3 Año 4 Informes proporcionados por las DIRCETUR
saberes de la actividad artesanal + 10% + 10% + 10%
Informe de los Centros de Innovación Tecnológica - CITE sobre
OE8 Promover la actitud de innovación en la I8.1 Cantidad de casos de innovación en los procesos 5 5 5 5 los casos de innovación incorporados en la cadena de valor de
cadena de valor de la artesanía de la cadena de valor la actividad artesanal.
OE9 Mejorar la articulación multisectorial e I9.1. Porcentaje de gobiernos regionales con 12% 24% 36% 48% Ordenanzas regionales publicadas en Diario El Peruano.
intergubernamental PERDAREs institucionalizados
I10.1. Tasa de incremento anual del financiamiento Año 2 Año 3 Año 4
OE10 Promover el financiamiento para el sector LB Informes de DGA
para el sector + 5% + 5% + 5%
OE11 Incrementar la disponibilidad y acceso a la I11.1. Tasa de incremento de visitas a la página del LB Año 2 Año 3 Año 4 Plataforma de administración de la página web.
información SIPDAR + 10% + 10% + 10%
AE1. ACCIÓN ESTRATÉGICA Indicador de la acción estratégica Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente de Verificación Supuestos
Cantidad de prospecciones de mercado publicados y Informe sobre las difusiones realizadas por DGA, CITE y
AE1.1 Conocimiento de mercados 11 11 11 11 DIRCETUR. (DGA difunde también lo elaborado por otras
socializados
instituciones)
AE1.2 Diseño y desarrollo de productos Cantidad de colecciones desarrolladas, utilizando el 11 11 11 11 Informe sobre las colecciones desarrolladas
conocimiento de mercado
MATRIZ DEL PENDAR
Objetivo de Impacto Indicadores de Impacto META Fuente de Verificación Supuestos
AE2.1 Fomento de canales de comercialización para Cantidad de iniciativas de articulación comercial 82 92 102 112 Informes de desarrollo del canal de articulación comercial
el mercado nacional y turístico promovidos para el mercado nacional
AE2.2 Fomento de canales de comercialización para Cantidad de iniciativas de articulación comercial LB Año 2 Año 3 Año 4 Informe de DGA (consolida información de DIRCETUR,
el mercado internacional promovidos para el mercado internacional +2 +2 +2 responsables de comercio exterior y de CITES)
AE3.1 Promoción de la artesanía para el mercado Cantidad de actividades de promoción para el 77 87 97 107 Informes sobre la promoción de la artesanía peruana
nacional mercado nacional realizados a nivel regional (DIRCETUR)
Promoción de la artesanía para el mercado Cantidad de actividades de promoción para el Informes sobre la promoción de la artesanía peruana realizadas
AE3.2 internacional mercado internacional 5 6 7 8 a nivel internacional. Se coordinará con las OCEX.
AE4.1 Asistencia técnica a unidades productivas Cantidad de unidades productivas que acceden a LB Año 2 Año 3 Año 4 Informes de CITE sobre la realización de asistencias técnicas.
relacionadas al sector asistencias técnicas +3% +3% +3%
Capacitación en mejora de la productividad y Cantidad de artesanos capacitados en productividad Informes de CITE e informes de DIRCETUR sobre la realización
AE4.2 calidad a unidades productivas relacionadas y calidad 720 792 871 958
de las capacitaciones.
al secto
AE4.3 Normalización de la producción artesanal Cantidad de iniciativas realizadas para contribuir a la 2 2 2 2 Informes de iniciativas relacionadas con la normalización de la
normalización de la producción artesanal producción.
AE4.4 Intervenciones de evaluación de artesanos en Cantidad de artesanos evaluados LB Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Informe sobre certificación de artesanos
los perfiles ocupacionales priorizados +10% +10% +10% +10%
AE4.5 Intervenciones para desarrollar la oferta Cantidad de oferta formativa propuesta 2 2 2 2 Nuevas ofertas formativas relacionadas al sector artesanía
formativa de las líneas artesanales priorizadas incorporadas en el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa.
AE5.2 Fortalecimiento de capacidades Cantidad de artesanos capacitados en gestión 720 792 871 958 Informes de capacitaciones proporcionados por DGA, CITE y
empresariales para el sector empresarial DIRCETUR, de acuerdo a los planes de trabajo de estas.
AE5.3 Consolidación de la actividad empresarial de Cantidad de artesanos que participan en programas LB Año 1 0 Año 3 Informe sobre los resultados del Programa de Consolidación
la artesanía de consolidación empresarial +10% +10% Empresarial
Elaboración de herramientas técnico legales Informe de elaboración de propuestas de herramientas
AE6.1 para el fomento del manejo sostenible de Número de herramientas técnico-legales propuestas 2 2 2 2 NO
técnico-legales.
materias primas
Número de acciones que promuevan el uso regulado
AE6.2 Promover el uso de insumos químicos de insumos químicos controlados, que se usan en la 2 2 Informes sobre las guías elaboradas, así como las acciones
controlados relacionadas con su difusión.
actividad artesanal
Promover las investigaciones en el uso de
AE6.3 materias primas e insumos alternativos Número de investigaciones sobre insumos y materias 2 2 2 2 Informes de DIRCETUR referidos a las investigaciones realizadas
(Innovación) primas
MATRIZ DEL PENDAR
Objetivo de Impacto Indicadores de Impacto META Fuente de Verificación Supuestos
Fomento de la investigación de las técnicas Cantidad de publicaciones sobre técnicas y diseños
AE7.1 1 1 1 1 Informe sobre publicaciones realizadas.
tradicionales tradicionales
AE7.2 Reconocimiento a artesanos por su Cantidad de artesanos reconocidos por su 22 22 22 22 22 Informes de la DGA – DDA, consolidando información de los NO
trayectoria y aportes trayectoria en la actividad artesanal eventos de premiación y /o reconocimiento a artesanos
AE7.3 Fomento de la artesanía tradicional Cantidad de instituciones educativas que alientan el 25 25 25 25 Ministerio de Educación NO
desarrollo de la actividad artesanal
AE8.1 Sensibilización respecto a innovación Cantidad de eventos de sensibilización sobre 12 12 12 12 Listas de asistencia de los eventos realizados.
innovación
Desarrollo de espacios para fomentar la Cantidad de encuentros de co-creación que
AE8.2 innovación fomentan la innovación 11 11 11 11 Anual
AE8.3 Incentivo a la innovación en la producción Cantidad de unidades productivas postulantes a LB Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Informes de postulación a concursos
artesanal concursos de innovación +10% +10% +10% +10%
AE9.1 Gestión multisectorial Cantidad de planes de trabajo de acciones conjuntas 2 4 6 8 Planes de acción conjuntos
con entidades públicas o sociedad civil
AE9.4 Promoción de la representatividad de los Cantidad de COREFAR y COLOFAR en funcionamiento 33 38 43 48 53 Informe de los Gobiernos Regionales y Locales NO
artesanos en el desarrollo regional / local
AE10.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública Cantidad de proyectos de inversión pública en LB Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Informes sobre proyectos de inversión pública
ejecución +10% +10% +10% +10%
AE10.2 Promoción de la cooperación internacional Cantidad de proyectos financiados por agentes 1 1 1 Informe de la DGA
cooperantes
AE10.3 Promoción de la inversión privada Cantidad de entidades privadas que financian el 12 12 12 12 Reporte de las DIRCETUR y CITE
sector
AE10.4 Participación en fondos concursables Número de proyectos financiados por fondos 1 2 3 4 Reporte de las DIRCETUR de casos de proyectos financiados en
concursables las regiones del Perú.
AE11.1 Actualización permanente del Registro Cantidad de artesanos registrados por líneas 75,000 90,000 108,000 129,600 155,520 Base de datos del RNA
Nacional de Artesanos artesanales
Recolección, construcción y actualización de Cantidad de nueva información desarrollada para el Año 1 Documentación sobre la información generada o sistematizada
AE11.2 información estadística del sector sector LB +1
Año 2 +1 Año 3 +1 Año 4 +1
que quede archivada y sea socializada mediante el SIPDAR.
AE11.3 Difusión de información del sector Cantidad de acciones de difusión sobre el sector 6 6 6 6 Informe sobre las acciones de difusión realizadas
AE1. ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDADES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Fuente de Verificación Supuestos
MATRIZ DEL PENDAR
Objetivo de Impacto Indicadores de Impacto META Fuente de Verificación Supuestos
AE1.1 Conocimiento de mercados Estudios e investigaciones de mercado
Plan de desarrollo de productos para el mercado
nacional (incluye turismo interno)
AE2.2 Fomento de canales de comercialización para Plan de articulación con mercados internacionales
el mercado internacional
Plan de promoción de la artesanía para impulsar la
demanda del mercado nacional
AE3.1 Promoción de la artesanía para el mercado
nacional
Posicionamiento de la marca “Artesanía del Perú”
AE3.2 Promoción de la artesanía para el mercado Plan de promoción de la artesanía para impulsar la
internacional demanda del mercado internacional
X X
Plan de desarrollo de productos para el mercado nacional Número de colecciones desarrolladas, utilizando el conocimiento de mercado
AAE1.2.1 Colección
(incluye turismo interno) X nacional (Aportadas por el CITE).
Plan de desarrollo de productos para el mercado Número de colecciones desarrolladas, utilizando el conocimiento de mercado Colección
AAE1.2.2 X X
internacional internacional (Aportadas por el CITE).
Plan de desarrollo de productos para el mercado turismo Número de colecciones desarrolladas, utilizando el conocimiento de mercado Colección
AAE1.2.3 X X
receptivo turistico receptivo (Aportadas por el CITE).
AE1.2 Diseño y desarrollo de productos Diseño y desarrollo de Colección Expo Número de colecciones Colección diseñada
AAECITEAE1.2.1 Diseño de colección X
Amazonónica desarrolladas
Diseño y desarrollo de colección para Número de colecciones Prototipos creados
X
pasarela Lima desarrolladas
AAECITEAE1.2.2 Desarrollo y transferencia de la colección
OE1, OE4 Diseño y desarrollo de colección para Número de colecciones
X
pasarela Moche desarrolladas
Porcentaje de productos Productos elaborados
Comercilaización de los productos de
X comercializados resultados a
Colección Expo Amazonónica
colección
Porcentaje de productos
Comercialización de los productos diseñados de la Comercilaización de los productos de
AAECITEAE1.2.3 X comercializados resultados a
colección por los artesanos en ferias, ruedas de negocios Colección pasarela Lima
colección
Porcentaje de productos
Comercilaización de los productos de
X comercializados resultados a
Colección pasarela Moche
colección
Unidad económica
Asistencia técnica en desarrollo de producto en Número de asistencias técnicas Número de unidades económicas que reciben asistencia técnica.
X asistida (persona)
telares y manejo de maquinas. realizadas por el CITE Número de asistencias técnicas realizadas por el CITE.
Asistencia técnica
Asistencia técnica desarrollo de producto texti Número de asistencias técnicas
Programa de asistencia técnica en talleres artesanales, para sub línea tejido a dos agujas realizadas por el CITE
mejorar productividad y calidad (Mejora de procesos o
AAE4.1.1 X
productos, diseños, manejo de máquinas, aplicación de los
Asistencia técnica a unidades estudios en procesos, productos y otros) Asistencia técnica en desarrollo de producto en Número de asistencias técnicas
AE4.1 tejido en fibra vegetal realizadas por el CITE
productivas relacionadas al sector
Unidad económica
Programa de asistencia técnica para proveedores Número de unidades económicas que reciben asistencia técnica.
AAE4.1.2 X X asistida (persona)
artesanales de materias primas Número de asistencias técnicas realizadas por el CITE.
Asistencia técnica
Plan de servicios especializados del CITE con uso de Número de unidades económicas que reciben asistencia técnica. Unidad económica
AECITE 1.2 Promover el acceso a equipamiento AAECITE1.2.1 X asistida (persona)
equipamiento Número de asistencias técnicas realizadas por el CITE.
Asistencia técnica
Número de casos exitosos de servicios desarrollados y promovidos por el CITE Servicio desarrollado
AECITE 1.3 Diseño y desarrollo de servicios
Plan de desarrollo de servicios para el mercado nacional (ruta turística)
AAECITE1.3.1 X Número de unidades económicas proveen servicios y que están insertos en rutas
(incluye turismo interno) Unidad económica
turísticas.
inserta en ruta turística
Capacitación
X X
Programa de capacitación a artesanos en temas de X Número de unidades económicas capacitadas que aplican y/o transfieren la Unidad económica
AAE4.2.1
productividad y calidad capacitación recibida por el CITE. capacitada (persona)
X
X
Desarrollo de manuales sobre mejoras en la productividad Número de manuales sobre mejoras en la productividad y calidad por linea Manual
AAE4.2.2 X X
y calidad por líneas artesanales artesanal
Programa de intercambio de experiencias entre artesanos Programa de intercambio
AAE4.2.3 X X Número de programas de intercambio de experiencias para artesanos
(pasantias de artesanos)
Capacitación en mejora de la
AE4.2 productividad y calidad a unidades X
productivas relacionadas al sector
AAECITE4.2.4 NO
PENDAR
Capacitación en temas de gestión X
X
OE4, OE5
AAECITE4.2.5 NO Programa de fortalecimiento de capacidades tecnicas a
X
PENDAR productores alpaqueros
OE4, OE5
AAECITE4.2.5 NO Programa de fortalecimiento de capacidades tecnicas a
PENDAR productores alpaqueros
X
X
Programa formativo
diseñado
Desarrollo de oferta formativa con instituciones
AAE4.5.1 X Número de programas formativos propuestos
especializadas
Intervenciones para desarrollar la
AE4.5 oferta formativa de las líneas
Programa formativo
artesanales priorizadas
diseñado
AAE4.5.2 Programa de Formación de Formadores X Número de programas formativos propuestos Número de aprendices
que se convierten en
nuevos artesanos
Programa de capacitación en capacidades empresariales Número de unidades económicas capacitadas que aplican y/o transfieren la Unidad económica
AAE5.2.1 X X
para artesanos productores capacitación recibida por el CITE. capacitada (persona)
AE5.2
Fortalecimiento de capacidades
empresariales para el sector AAE5.2.2 NO
PENDAR Capacitación en comercialización X
AAE5.2.3 NO
PENDAR Capacitacion en gestion empresarial y habilidades blandas X
Fortalecimiento de capacidades para Número de unidades económicas capacitadas que aplican y/o transfieren la Unidad económica
AECITE 2.1. AECITE 2.1.1 Programa "Artesanía peruana hacia el mundo" X X
la exportación capacitación recibida por el CITE. capacitada (persona)
Investigación, Número de iniciativas realizadas para contribuir a la normalización de la
desarrollo e Elaboración de “Ruta de la calidad” (Mejora de procesos, Talleres artesanales
producción artesanal.
innovación AAE4.3.1 5s, normas técnicas peruanas, buenas prácticas de X asistidos.
Número de talleres artesanales que aplican o implementan herramientas de
manufactura)
gestión de la calidad
OE4, OE6,
OE7, OE8
Intervenciones de evaluación de AAE4.4.1 Desarrollo de mapas funcionales por línea artesanal X Mapas funcionales
AE4.4 artesanos en los perfiles
ocupacionales priorizados AAE4.4.2 Programa de certificación de competencias laborales X Número de artesanos que certifican competencias laborales en lineas priorizadas Artesanos certificados
X
Promover las investigaciones en el
Investigaciones aplicadas para el uso de materias primas
AE6.3 uso de materias primas e insumos AAE6.3.1
e insumos alternativos
alternativos (Innovación) X
X
OE4, OE6,
OE7, OE8 Fomento de la investigación de las Investigación y sistematización de técnicas tradicionales
AE7.1 AAE7.1.1 X X Número de investigaciones sobre insumos y materias primas Investigación
técnicas tradicionales para la producción de artesanía:
Eventos de
AE8.1 Sensibilización respecto a innovación AAE8.1.1 Capacitación y sensibilización en innovación a artesanos X X Número de eventos de sensibilización sobre innovación
sensibilización
AAE8.2.1 Seminarios de innovación aplicado a la actividad artesanal X X Número de eventos de co-creación que fomentan la innovación Eventos de innovación
AE8.2
Desarrollo de espacios para
fomentar la innovación
AAE8.2.2 Laboratorios de innovación artesanal X X Número de eventos de co-creación que fomentan la innovación Eventos de innovación
Estudio de producto o
Estudios y analísis técnicos de productos o procesos X Número de estudios y análisis técnicos de productos o procesos
proceso
Actualización e implementación plena de la Ley del Cantidad de talleres de alineamiento estratégico con las DIRCETUR y CITE para implementar el PENDAR a
AAE9.2.1 X nivel regional. Taller
Artesano y su reglamento
Cantidad de talleres de alineamiento estratégico con las DIRCETUR y CITE para implementar el PENDAR a
AAE9.2.2 Programa de fortalecimiento de transferencia de funciones X nivel regional. Taller
AE9.2 Gestión intergubernamental Articulación territorial – programa presupuestal Cantidad de talleres de alineamiento estratégico con las DIRCETUR y CITE para implementar el PENDAR a
AAE9.2.3 X nivel regional. Taller
“Incremento de la competitividad del sector artesanía”.
AAECITEAE9.2.1 Intercambiar experiencias con centros análogos nacionales X X Número de pasantías realizadas a centros análogos nacionales e internacionales Pasantía tecnológica
AAECITEAE9.2.2 Reunión anual de directores ejecutivos X X Número de talleres de coordinación institucional Reunión
AE10.3 Promoción de la inversión privada AAE10.3.1 Plan de promoción de programas de responsabilidad social X X Número de entidades privadas que financian el sector Entidad privada
Proyecto elaborado.
AAE10.4.1 Ruta para la participacion en fondos concursables X X Número de proyectos financiados por fondos concursables
Proyecto financiado
AAE10.4.2 NO
AE10.4 Participación en fondos concursables PENDAR Aplicación a fondos concursables X
AAE10.4.3 NO Intercambio de experiencias con centros análogos
X
PENDAR internacionales (Pasantías)
AAECITE Comercialización de los productos diseñados de la colección por los artesanos en Porcentaje de productos comercializados
1.2.2 ferias, ruedas de negocios resultados a colección
Porcentaje de
Porcentaje de productos comercializados productos
Comercilaización de los productos de Colección Expo Amazonónica resultados a colección comercializados
70% 80% 80% 80%
de la colección
Porcentaje de
Porcentaje de productos comercializados productos
Comercilaización de los productos de Colección pasarela Lima resultados a colección comercializados
70%
de la colección
Porcentaje de
Porcentaje de productos comercializados productos
Comercilaización de los productos de Colección pasarela Moche resultados a colección comercializados
70%
de la colección
AAECITE
Plan de desarrollo de servicios para el mercado nacional (incluye turismo interno) Numero de acciones desarrolladas Acciones 4 3 3 3
1.4.1
Desarrollo de app Chachapoyas guía, ventana de menú (para compartir Numero de artesanos y/o orientadores
experiencias y resolución de problemas del viajero) realidad aumentada. que promocionan en la APP Artesano 210 250 280 320
Chachapoyas Guía
Implementación y ejecución del proyecto de investigación "Plataforma de Proyecto de investigación: plataforma de Estudio
1
biocomercio electrónico de artesanía y ecoturismo" biocomercio implementado implementado
1 1 1
Numero de publicaciones de
Publicación grafica sobre iconografía local y uso en la actividad artesanal iconográfica local
Publicación
Elaboración malla curricular servicios de orientación turística. Numero de mallas curriculares Documento 1
elaboradas
Elaboración del PNTP 202.501 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Materia Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
prima para tintes naturales. Requisitos. 1ª Edición
Elaboración del PNTP 202.502 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Buenas Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
prácticas para la obtención de tintes. Materia primas. 1ª Edición
Elaboración del PNTP 202.503 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
Tintes naturales. Clasificación. 1ª Edición
Ielaboración del PNTP 202.504 TINTES Y TEÑIDO ARTESANA. Tintes Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
naturales. Requisitos. 1ª Edición
Elaboración del PNTP 202.506 TINTES Y TEÑIDO ARTESANA. Buenas Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas
prácticas para la aplicación de tintes naturales en textiles. 1ª Edición Norma técnica 1
Elaboración del PNTP 202.507 TINTES Y TEÑIDO ARTESANA. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica
Teñidos artesanales en Textil. Requisitos. 1ª Edición
Identificación de las lineas que no cuentan con NTP o que no estén actualizadas
AAE4.3.4 Difusión de normas técnicas de calidad aprobadas Numero de Normas Tecnicas disfundidas Norma técnica 1 1 1 1
Implementacion de NTP 202.500-2109 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas
Materia prima para tintes naturales y proceso de teñido artesanal. Norma técnica 1
Terminologia.1ª Edición
Implementacion del PNTP 202.501 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
Materia prima para tintes naturales. Requisitos. 1ª Edición
Implementacion del PNTP 202.502 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
Buenas prácticas para la obtención de tintes. Materia primas. 1ª Edición
Implementacion del PNTP 202.503 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica 1
Tintes naturales. Clasificación. 1ª Edición
Implementacion del PNTP 202.504 TINTES Y TEÑIDO ARTESANA. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica
Tintes naturales. Requisitos. 1ª Edición
Implementacion del PNTP 202.506 TINTES Y TEÑIDO ARTESANA. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas
Buenas prácticas para la aplicación de tintes naturales en textiles. 1ª Edición Norma técnica
Implementacion del PNTP 202.507 TINTES Y TEÑIDO ARTESANA. Numero de Normas Tecnicas en proceso
de aprobacion y/o aprobadas Norma técnica
Teñidos artesanales en Textil. Requisitos. 1ª Edición
Intervenciones de evaluación de artesanos en los perfiles ocupacionales Porcentaje de artesanos evaluados que
AE4.4 4 6 8
priorizados certifican competencias
AAE4.4.1 Desarrollo de mapas funcionales por línea artesanal Mapas desarrollo de perfil Ocupacional
Promover las investigaciones en el uso de materias primas e insumos Número de investigaciones sobre
AE6.3 Investigación 2 1 1
alternativos (Innovación) insumos y materias primas
Número de investigaciones
AAE6.3.1 Investigaciones aplicadas para el uso de materias primas e insumos alternativos aplicadassobre insumos y materias Investigación 2 1 1
primas
Investigación sobre el uso y clasificación de fibras vegetales para la elaboración N° de inestigaciones sobre uso y 1
clasificación de fibras Investigación
de artesania ecologica
Investigación en técnicas adecuadas de extracción de materia prima vegetal y N° de inestigaciones sobre tecnicas de 1
mejora de procesos en la extracción de
animal conservando el medio ambiente para su industrialización artesanal materia prima vegetal y animal Investigación
Investigación en Mejoramiento genético de la fibra de algodón nativo nor N° de inestigaciones sobre Mejoramiento 1
genético de la fibra de algodón nativo Investigación
Amazónico nor Amazónico
Investigación en Teñido de la madera con tintes naturales. N° de inestigaciones sobre eñido de 1
artesanía de madera con tintes naturales Investigación
N° de laboratorios en diseño
AAE8.2.2 Laboratorios de innovación artesanal implementados
1
AAECITE
Certificaciones o acreditaciones obtenidas por el CITE Nro. de certificaciones emitidas 3
3.2.1
Elaboración de expediente para para tramite de autorización como Centro de Número de certificaciones o Documento
acreditaciones obtenidas por el CITE 2
Certificación de competencias laborales. (2 certificaciones)
Certificación ISO 9001:2015 de CITE Utcubamba Amazonas certificacio Certificación ISO para la certificación Documento
conforme a la norma ISO 9001:2015 de 1
CITE Utcubamba Amazonas
AAE11.1.1 Gestión del RNA (campañas de inscripción, renovación, actualización, etc) Numero de artesanos nuevos con RNA Artesano
Artesano 20 40 60 80
Campaña de sensibilización Numero de artesanos nuevos con RNA
Elaboracion de tripticos, catalogos para promocionar productos artesanales Numero de impresiones Impresiones 8 2 2
AE5.3 Consolidación de la actividad empresarial de la artesanía Cantidad de artesanos que participan en Artesanos 45 30 20
programas de consolidación empresarial
Marcas
Acompañamiento en desarrollo y registro de marcas Numero de marcas registradas
registradas
3 2 1
AAECITE
Intercambio de experiencias con centros análogos nacionales (Pasantías)
9.2.1
Número de pasantías realizadas a Pasantía 2 2 2 2
Intercambio de experiencias Pasantías centros análogos nacionales e Tecnológica
internacionales
AAECITE
Intercambio de experiencias con centros análogos internacionales (Pasantías)
9.2.2
AAECITE Número de talleres de coordinación
Reunión anual de directores
9.2.3 institucional
Disponibilidad de artesanos
1 Informe sobre las colecciones desarrolladas
para desarrollo de colecciones
Tendencias de mercado
80% Informe de la comercialización, fotos, registro de ventas
favorables
Tendencias de mercado
Informe de la comercialización, fotos, registro de ventas
favorables
Tendencias de mercado
Informe de la comercialización, fotos, registro de ventas
favorables
Grado de participación de
220 Informe de asistencias técnica realizadas
beneficiarios
Grado de participación de
1 Informe de asistencias técnica realizadas beneficiarios
Grado de participación de
1 Informe de asistencias técnica realizadas beneficiarios
Grado de participación de
1 Informe de asistencias técnica realizadas beneficiarios
Grado de participación de
1 Informe de asistencias técnica realizadas beneficiarios
Grado de participación de
1 Informe de asistencias técnica realizadas beneficiarios
Tendencia de mercados
300 Informes registro de ventas
favorables
300
Grado de participación de
30 Informes. Fotos,
beneficiarios
1
Disponibilidad de los actores
Estudios , base de datos actualizada según tendencia
para brindar información para
comercial.
desarrollo de estudio
140
3
Informes de relizacion de talleres de Norma tecnica
Desarrollada Sub comité tecnico desarrolla el
proyecto de la norma tecnica
vinculada
Informes de relizacion de talleres de Norma tecnica Sub comité tecnico desarrolla el
Desarrollada proyecto de la norma tecnica
vinculada
Informes de relizacion de talleres de Norma tecnica Sub comité tecnico desarrolla el
Desarrollada proyecto de la norma tecnica
vinculada
Informes de relizacion de talleres de Norma tecnica Sub comité tecnico desarrolla el
Desarrollada proyecto de la norma tecnica
vinculada
Informes de relizacion de talleres de Norma tecnica Sub comité tecnico desarrolla el
1 Desarrollada proyecto de la norma tecnica
vinculada
Informes de relizacion de talleres de Norma tecnica
Desarrollada Sub comité tecnico desarrolla el
1 proyecto de la norma tecnica
vinculada
50
100
Informe participación feria, ventas generadas, costo/beneficio Interés de los artesanos por
360 participar en ferias.
Informe participación feria, ventas generadas, costo/beneficio Interés de los artesanos por
360 participar en ferias.
Informe participación feria, ventas generadas, costo/beneficio Interés de los artesanos por
360
participar en ferias.
Informe participación feria, ventas generadas, costo/beneficio Interés de los artesanos por
360 participar en ferias.
Informe participación feria, ventas generadas, costo/beneficio Interés de los artesanos por
360 participar en ferias.
Informe participación feria, ventas generadas, costo/beneficio Interés de los artesanos por
360 participar en ferias.
Predisposicion de instituciones
3 Planes de acción conjuntos
publicas y privadas
3
Convenios suscritos Predisposicion de instituciones
publicas y privadas
1
Convenios suscritos Predisposicion de instituciones
1 publicas y privadas
Predisposición de instituciones
5 Informes fotografías, .
para compartir experiencias
2 Predisposición de instituciones
Informes fotografías, .
para compartir experiencias
3
Informes fotografías, . Cumplimiento de programación
2 Informe de la DGA
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR CLASIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA LÍNEA DE BASE RESULTADO FINAL ESPERADO VARIACIÓN COMEN
(2020)
AAECITE 1.3.1 Plan de servicios especializados del CITE con uso de equipamiento
COMENTARIOS
PROGRAMACIÓN MENSUAL
1
1 0 2
0
1 2
3 3 9
1 1
1 2
1 1 3
1 1 3
0 180 180
120 120
60 60
0 1 1
1 1
0 1 2
ANEXO B
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES - AÑ0 2020: Programación de Presupuesto, fuente de financiamiento MINCETUR
(Metas Financieras - En Soles)
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CÓDIGO
COMPONENTE
Y DE LA COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL AÑO
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Julio Agosto Setiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim
1 SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 165,810.00 - - - - 6,000.00 18,000.00 25,000.00 49,000.00 37,500.00 12,000.00 33,560.00 83,060.00 17,500.00 16,250.00 12,000.00 45,750.00
AAE1.1.1 Estudios e investigaciones de mercado 22,000.00 - - - - - 6,000.00 8,000.00 14,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - - -
Plan estratégico de Marketing Corporativo de la marca colectiva "La
1.1.1.1 Rueca". 22,000.00 - - - - - 6,000.00 8,000.00 14,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - - -
AAECITE
Diseño de colección 49,810.00 - - - - - - 11,500.00 11,500.00 5,500.00 5,500.00 14,560.00 25,560.00 5,500.00 7,250.00 - 12,750.00
1.2.1
1.2.1.1 Diseño y desarrollo de Colección Expo Amazonónica
1.2.1.2 Diseño y desarrollo de colección para pasarela Lima 26,560.00 - - - - - - 11,500.00 11,500.00 5,500.00 5,500.00 4,060.00 15,060.00 - - - -
1.2.1.2.1 Consultorias (especialista en diseño) 12,000.00 - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 -
1.2.1.2.2 Materiales para el desarrollo de la colección 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - -
1.2.1.2.3 Servicio profesionales para confección de pasarela 4,500.00 - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 -
1.2.1.2.4 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (3 participantes) 1,660.00 - - 1,660.00 1,660.00 -
1.2.1.2.5 Transporte aéreo 1,800.00 - - 1,800.00 1,800.00 -
1.2.1.2.6 Transporte terrestre (flete) 600.00 - - 600.00 600.00 -
1.2.1.3 Diseño y desarrollo de colección para pasarela Moche 23,250.00 - - - - - - - - - - 10,500.00 10,500.00 5,500.00 7,250.00 - 12,750.00
1.2.1.3.1 Consultorias (especialista en diseño) 12,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00
1.2.1.3.2 Materiales para el desarrollo de la colección 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 -
1.2.1.3.3 Servicio de confección 4,500.00 - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00
1.2.1.3.4 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (3 participantes) 1,130.00 - - - 1,130.00 1,130.00
1.2.1.3.5 Transporte terrestre 420.00 - - - 420.00 420.00
1.2.1.3.6 Transporte terrestre (flete) 200.00 - - - 200.00 200.00
AE4.1 Asistencia técnica a unidades productivas relacionadas al sector 48,000.00 - - - - - 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 - 9,000.00 21,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
Programa de asistencia técnica en talleres artesanales, para mejorar
productividad y calidad (Mejora de procesos o productos, diseños,
AAE4.1.1 48,000.00 - - - - - 12,000.00 - 12,000.00 12,000.00 - 9,000.00 21,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
manejo de máquinas, aplicación de los estudios en procesos, productos
y otros)
Asistencia técnica en desarrollo de producto en telares y manejo de
4.1.1.1 maquinas. 12,000.00 - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 - - - -
4.1.1.5.1 Asistencia técnica 12,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
AECITE Promover servicios con el uso de maquinaria y/o herramientas del CITE,
31,000.00 - - - - 6,000.00 - 3,000.00 9,000.00 9,500.00 6,500.00 - 16,000.00 3,000.00 - 3,000.00 6,000.00
1.3 suministro de insumos de calidad.
AAECITE
Plan de servicios especializados del CITE con uso de equipamiento 31,000.00 - - - - 6,000.00 - 3,000.00 9,000.00 9,500.00 6,500.00 - 16,000.00 3,000.00 - 3,000.00 6,000.00
1.3.1
1.3.1.1 Servicio de bordado computarizado 3,500.00 - - - - - - - - - 3,500.00 - 3,500.00 - - - -
1.3.1.1.1 Mantenimiento maquina bordadora 3,500.00 - - 3,500.00 3,500.00 -
1.3.1.2 Servicio de tallado en madera 2D y 3D maquina Router CNC 27,500.00 - - - - 6,000.00 - 3,000.00 9,000.00 9,500.00 3,000.00 - 12,500.00 3,000.00 - 3,000.00 6,000.00
1.3.1.2.1 Mantenimiento maquina CNC (a todos costo con repuestos) 9,500.00 - - 9,500.00 9,500.00 -
1.3.1.2.2 Especialista en programación y diseño (CNC) 18,000.00 - 6,000.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
AECITE
Diseño y desarrollo de servicios 15,000.00 - - - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 10,000.00 12,500.00 - - - -
1.4
AAECITE Plan de desarrollo de servicios para el mercado nacional (incluye
15,000.00 - - - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 10,000.00 12,500.00 - - - -
1.4.1 turismo interno)
Desarrollo de app Chachapoyas guía, ventana de menú (para compartir
1.4.1.1 10,000.00 - - - - - - - - - - 10,000.00 10,000.00 - - - -
experiencias y resolución de problemas del viajero) realidad aumentada.
1.4.1.3 Diseño y elaboración de página web 5,000.00 - - - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
1.4.1.3.1 Consultoria 5,000.00 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 -
2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 55,820.00 - - - - - 11,500.00 8,500.00 20,000.00 2,500.00 9,000.00 6,320.00 17,820.00 9,000.00 - 9,000.00 18,000.00
Capacitación en mejora de la productividad y calidad a unidades
AE4.2 42,320.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 6,320.00 15,320.00 9,000.00 - 9,000.00 18,000.00
productivas relacionadas al sector
Programa de capacitación a artesanos en temas de productividad y
AAE4.2.1 36,000.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 18,000.00
calidad
4.2.1.1 Capacitación en orientación turistica 27,000.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - - 9,000.00
4.2.1.1.1 Consultoría 27,000.00 - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
4.2.1.2 Capacitación en implementación de emprendimientos en turismo 9,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 9,000.00 9,000.00
4.2.1.2.1 Consultoría 9,000.00 - - - 9,000.00 9,000.00
Programa de intercambio de experiencias entre artesanos (pasantias de
AAE4.2.3 6,320.00 - - - - - - - - - - 6,320.00 6,320.00 - - - -
artesanos)
4.2.3.1 Pasantía en experiencias a textiles ayacucho 6,320.00 - - - - - - - - - - 6,320.00 6,320.00 - - - -
4.2.3.1.1 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (6 participantes) 1,560.00 - - 1,560.00 1,560.00 -
4.2.3.1.2 Transporte terrestre (chachapoyas - Lima - Ayacucho y viceversa) 2,760.00 - - 2,760.00 2,760.00 -
Derechos de visita a experiencia exitosa
4.2.3.1.3 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 -
AAE4.5.1 Desarrollo de oferta formativa con instituciones especializadas 6,000.00 - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.1 Elaboración de malla curricular linea textil. 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.1.1 Consultoria 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 -
4.5.1.2 Elaboración malla curricular servicios de orientación turística. 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.1.2 Consultoria 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - -
AE5.2 Fortalecimiento de capacidades empresariales para el sector 7,500.00 - - - - - 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
Programa de capacitación en capacidades empresariales para
AAE5.2.1 7,500.00 - - - - - 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
artesanos productores
5.2.1.1 Capacitación en Técnicas en Ventas y Atención al Cliente 3,750.00 - - - - - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 - - 1,250.00 - - - -
5.2.1.1.1 Consultoria 3,750.00 - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -
5.2.1.2 Capacitación Técnicas de Negociación 3,750.00 - - - - - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 - - 1,250.00 - - - -
5.2.1.2.1 Consultoria 3,750.00 - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00 -
3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 20,840.00 - - 3,500.00 3,500.00 - - - - 3,000.00 3,700.00 - 6,700.00 - 2,640.00 8,000.00 10,640.00
AE4.3 Normalización de la producción artesanal - - - - - - - - - - - - - - - - -
Elaboración de “Ruta de la calidad” (Mejora de procesos, 5s, normas
AAE4.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
técnicas peruanas, buenas prácticas de manufactura)
Progama de asistencia técnica para la implementación de la
4.3.1.1 herramienta de calidad 5S´'s - - - - -
AE8.2 Desarrollo de espacios para fomentar la innovación 9,840.00 - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,700.00 - 3,700.00 - 2,640.00 - 2,640.00
AAE8.2.1 Seminarios de innovación aplicado a la actividad artesanal 9,840.00 - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,700.00 - 3,700.00 - 2,640.00 - 2,640.00
Participación en el Seminario Internacional de la Innovación en la Artesanía
8.2.1.1 2,640.00 - - - - - - - - - - - - - 2,640.00 - 2,640.00
2020
8.2.1.1.1 Transporte aéreo (2) 840.00 - - - 840.00 840.00
AECITE3.2 Certificación o acreditación obtenidas por el CITE 11,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - 8,000.00 8,000.00
AAECITE
Certificaciones o acreditaciones obtenidas por el CITE 11,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - 8,000.00 8,000.00
3.2.1
Elaboración de expediente para para tramite de autorización como
3.2.1.1 Centro de Certificación de competencias laborales. (2 certificaciones) 3,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - - -
AAE11.3.1 Posicionamiento de la marca “Artesanía del Perú” 14,200.00 - - - - 800.00 800.00 2,800.00 4,400.00 800.00 3,800.00 800.00 5,400.00 800.00 800.00 2,800.00 4,400.00
11.3.1.1 Promoción del servicio de bordado computarizado 4,000.00 - - - - 800.00 - 800.00 1,600.00 - 800.00 - 800.00 800.00 - 800.00 1,600.00
11.3.1.3.1 Servicio diseñador 7,000.00 - 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00
11.3.1.4 Difusión y socialización de proyecto de investigación - - - - -
5 SERVICIOS DE ARTICULACIÓN 165,875.65 3,630.00 3,630.00 3,630.00 10,890.00 3,630.00 5,790.00 32,996.00 42,416.00 21,250.00 21,760.00 12,080.00 55,090.00 11,630.00 11,760.00 34,089.65 57,479.65
Fomento de canales de comercialización para el mercado nacional y
AE2.1 118,645.65 3,630.00 3,630.00 3,630.00 10,890.00 3,630.00 3,630.00 29,546.00 36,806.00 9,400.00 13,600.00 8,630.00 31,630.00 3,630.00 9,600.00 26,089.65 39,319.65
turístico
AAE2.1.1 Plan de gestión de ferias / ruedas de negocios 50,889.65 - - - - - - 11,720.00 11,720.00 5,770.00 9,970.00 - 15,740.00 - 5,970.00 17,459.65 23,429.65
2.1.1.1 Participación en feria local - Semana turística 6,400.00 - - - - - - 6,400.00 6,400.00 - - - - - - - -
2.1.1.1.3 Refrigerio de 30 artesanos por tres días (2 refrigerios diarios) 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00 - -
Promoción de feria en medios de comunicación (Servicios por difusión en
2.1.1.1.4 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00 - -
medios tradicionales o digitales.)
2.1.1.1.5 Alquiler de equipo de sonido 540.00 - 540.00 540.00 - -
2.1.1.1.6 Transporte terrestre (Flete traslado de productos al evento ferial) 200.00 - 200.00 200.00 - -
2.1.1.1.8 Transporte fluvial de un representante de asociacion artesanal nativa. 200.00 - - - 200.00 200.00
2.1.1.3.3 Refrigerio de 30 artesanos por tres días (2 refrigerios diarios) 1,800.00 - - - 1,800.00 1,800.00
2.1.1.3.4 Promoción de feria en medios de comunicación 2,000.00 - - - 2,000.00 2,000.00
2.1.1.3.5 Alquiler de equipo de sonido 540.00 - - - 540.00 540.00
2.1.1.3.6 Transporte terrestre (Flete traslado de productos al evento ferial) 200.00 - - - 200.00 200.00
2.1.2.2.1 Alquiler Punto de venta Chachapoyas 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
2.1.2.2.2 Personal punto de venta Chachapoyas 11,160.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00
2.1.2.2.3 Promoción de punto de venta Chachapoyas 7,500.00 - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.1.2.2.4 Modulos itinerantes para venta de productos artesanales 9,196.00 - 9,196.00 9,196.00 - - -
AE3.1 Promoción de la artesanía para el mercado nacional 11,850.00 - - - - - - - - 11,850.00 - - 11,850.00 - - - -
Plan de promoción de la artesanía para impulsar la demanda del
AAE3.1.1 11,850.00 - - - - - - - - 11,850.00 - - 11,850.00 - - - -
mercado nacional
3.1.1.1 Elaboración de video institucional 6,000.00 - - - - - - - - 6,000.00 - - 6,000.00 - - - -
3.1.1.1.1 Servicios Profesionales 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 -
Elaboracion de tripticos, catalogos para promocionar productos
3.1.1.2 5,850.00 - - - - - - - - 5,850.00 - - 5,850.00 - - - -
artesanales
3.1.1.2.1 Impresiones de materiales 5,850.00 - - 5,850.00 5,850.00 -
AAE3.1.2 Posicionamiento de la marca “Artesanía del Perú” - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.2.3.1.1 Pasajes aéreos de dos personas jaen - lima y viceversa 2,979.00 - 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00 993.00
9.2.3.1.2 Pasajes terrestre de dos personas jaen - chachapoyas y viceversa 480.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
9.2.3.1.3 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (4 x 3d) 3,021.00 - 1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00
AE10.2 Promoción de la cooperación internacional - - - - - - - - - - - - - - - - -
AAE10.4.1 Gestión de proyectos y planes de negocio 22,000.00 - - - - - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 8,000.00 - 8,000.00 16,000.00
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES - AÑ0 2020: Programación de Presupuesto, fuente de financiamiento MINCETUR
(Metas Financieras - En Soles)
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CÓDIGO
COMPONENTE
Y DE LA COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL AÑO
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Julio Agosto Setiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim
1 SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 171,810.00 - - - - 6,000.00 12,000.00 28,000.00 46,000.00 31,500.00 12,000.00 33,560.00 77,060.00 17,500.00 16,250.00 15,000.00 48,750.00
AE1.1 Conocimiento de mercados 28,000.00 - - - - - 6,000.00 11,000.00 17,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - 3,000.00 3,000.00
AAE1.1.1 Estudios e investigaciones de mercado 28,000.00 - - - - - 6,000.00 11,000.00 17,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - 3,000.00 3,000.00
Plan estratégico de Marketing Corporativo de la marca colectiva "La
1.1.1.1 Rueca". 22,000.00 - - - - - 6,000.00 8,000.00 14,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - - -
AE1.2 Diseño y desarrollo de productos 49,810.00 - - - - - - 11,500.00 11,500.00 5,500.00 5,500.00 14,560.00 25,560.00 5,500.00 7,250.00 - 12,750.00
AAECITE
Diseño de colección 49,810.00 - - - - - - 11,500.00 11,500.00 5,500.00 5,500.00 14,560.00 25,560.00 5,500.00 7,250.00 - 12,750.00
1.2.1
1.2.1.1 Diseño y desarrollo de Colección Expo Amazonónica
1.2.1.2 Diseño y desarrollo de colección para pasarela Lima 26,560.00 - - - - - - 11,500.00 11,500.00 5,500.00 5,500.00 4,060.00 15,060.00 - - - -
1.2.1.2.1 Consultorias (especialista en diseño) 12,000.00 - - - - - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 8,000.00 - - - -
1.2.1.2.2 Materiales para el desarrollo de la colección 6,000.00 - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
1.2.1.2.3 Servicio profesionales para confección de pasarela 4,500.00 - - - - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 3,000.00 - - - -
1.2.1.2.4 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (3 participantes) 1,660.00 - - - - - - - - - - 1,660.00 1,660.00 - - - -
1.2.1.2.5 Transporte aéreo 1,800.00 - - - - - - - - - - 1,800.00 1,800.00 - - - -
1.2.1.2.6 Transporte terrestre (flete) 600.00 - - - - - - - - - - 600.00 600.00 - - - -
1.2.1.3 Diseño y desarrollo de colección para pasarela Moche 23,250.00 - - - - - - - - - - 10,500.00 10,500.00 5,500.00 7,250.00 - 12,750.00
1.2.1.3.1 Consultorias (especialista en diseño) 12,000.00 - - - - - - - - - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 8,000.00
1.2.1.3.2 Materiales para el desarrollo de la colección 5,000.00 - - - - - - - - - - 5,000.00 5,000.00 - - - -
1.2.1.3.3 Servicio de confección 4,500.00 - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 3,000.00
1.2.1.3.4 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (3 participantes) 1,130.00 - - - - - - - - - - 1,130.00 - 1,130.00
1.2.1.3.5 Transporte terrestre 420.00 - - - - - - - - - - - - - 420.00 - 420.00
1.2.1.3.6 Transporte terrestre (flete) 200.00 - - - - - - - - - - - - - 200.00 - 200.00
AE4.1 Asistencia técnica a unidades productivas relacionadas al sector 48,000.00 - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - 9,000.00 15,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
Programa de asistencia técnica en talleres artesanales, para mejorar
productividad y calidad (Mejora de procesos o productos, diseños,
AAE4.1.1 48,000.00 - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - 9,000.00 15,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
manejo de máquinas, aplicación de los estudios en procesos, productos
y otros)
Asistencia técnica en desarrollo de producto en telares y manejo de
4.1.1.1 maquinas. 12,000.00 - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 - - - -
1.4.1.3 Diseño y elaboración de página web 5,000.00 - - - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
1.4.1.3.1 Consultoria 5,000.00 - - - - - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
2 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 55,820.00 - - - - - 11,500.00 8,500.00 20,000.00 2,500.00 9,000.00 6,320.00 17,820.00 9,000.00 - 9,000.00 18,000.00
Capacitación en mejora de la productividad y calidad a unidades
AE4.2 42,320.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 6,320.00 15,320.00 9,000.00 - 9,000.00 18,000.00
productivas relacionadas al sector
Programa de capacitación a artesanos en temas de productividad y
AAE4.2.1 36,000.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 18,000.00
calidad
4.2.1.1 Capacitación en orientación turistica 27,000.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - - 9,000.00
4.2.1.1.1 Consultoría 27,000.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - - 9,000.00
4.2.1.2 Capacitación en implementación de emprendimientos en turismo 9,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 9,000.00 9,000.00
4.2.1.2.1 Consultoría 9,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 9,000.00 9,000.00
Programa de intercambio de experiencias entre artesanos (pasantias de
AAE4.2.3 6,320.00 - - - - - - - - - - 6,320.00 6,320.00 - - - -
artesanos)
4.2.3.1 Pasantía en experiencias a textiles ayacucho 6,320.00 - - - - - - - - - - 6,320.00 6,320.00 - - - -
4.2.3.1.1 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (6 participantes) 1,560.00 - - - - - - - - - - 1,560.00 1,560.00 - - - -
4.2.3.1.2 Transporte terrestre (chachapoyas - Lima - Ayacucho y viceversa) 2,760.00 - - - - - - - - - - 2,760.00 2,760.00 - - - -
4.2.3.1.3 Derechos de visita a experiencia exitosa 2,000.00 - - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00 - - - -
Intervenciones para desarrollar la oferta formativa de las líneas
AE4.5 6,000.00 - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
artesanales priorizadas
AAE4.5.1 Desarrollo de oferta formativa con instituciones especializadas 6,000.00 - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.1 Elaboración de malla curricular linea textil. 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.1.1 Consultoria 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.2 Elaboración malla curricular servicios de orientación turística. 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
4.5.1.1.2 Consultoria 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - -
AE5.2 Fortalecimiento de capacidades empresariales para el sector 7,500.00 - - - - - 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
Programa de capacitación en capacidades empresariales para
AAE5.2.1 7,500.00 - - - - - 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 - - 2,500.00 - - - -
artesanos productores
5.2.1.1 Capacitación en Técnicas en Ventas y Atención al Cliente 3,750.00 - - - - - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 - - 1,250.00 - - - -
5.2.1.1.1 Consultoria 3,750.00 - - - - - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 - - 1,250.00 - - - -
5.2.1.2 Capacitación Técnicas de Negociación 3,750.00 - - - - - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 - - 1,250.00 - - - -
5.2.1.2.1 Consultoria 3,750.00 - - - - - 1,250.00 1,250.00 2,500.00 1,250.00 - - 1,250.00 - - - -
3 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN 29,340.00 - - 4,000.00 4,000.00 - 500.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,700.00 500.00 7,700.00 - 3,140.00 11,000.00 14,140.00
AE4.3 Normalización de la producción artesanal 8,500.00 - - 500.00 500.00 - 500.00 3,000.00 3,500.00 500.00 - 500.00 1,000.00 - 500.00 3,000.00 3,500.00
Elaboración de “Ruta de la calidad” (Mejora de procesos, 5s, normas
AAE4.3.1 6,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00
técnicas peruanas, buenas prácticas de manufactura)
Progama de asistencia técnica para la implementación de la
4.3.1.1 herramienta de calidad 5S´'s 6,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00
AAE4.3.4 Difusión de normas técnicas de calidad aprobadas 2,500.00 - - 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 1,000.00 - 500.00 - 500.00
Implementacion de NTP 202.500-2109 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL.
4.3.4.1 Materia prima para tintes naturales y proceso de teñido artesanal. 2,500.00 - - 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 1,000.00 - 500.00 - 500.00
Terminologia.1ª Edición
AE8.2 Desarrollo de espacios para fomentar la innovación 9,840.00 - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,700.00 - 3,700.00 - 2,640.00 - 2,640.00
AAE8.2.1 Seminarios de innovación aplicado a la actividad artesanal 9,840.00 - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,700.00 - 3,700.00 - 2,640.00 - 2,640.00
Participación en el Seminario Internacional de la Innovación en la Artesanía
8.2.1.1 2,640.00 - - - - - - - - - - - - - 2,640.00 - 2,640.00
2020
8.2.1.1.1 Transporte aéreo (2) 840.00 - - - - - - - - - - - - - 840.00 - 840.00
AECITE3.2 Certificación o acreditación obtenidas por el CITE 11,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - 8,000.00 8,000.00
AAECITE
Certificaciones o acreditaciones obtenidas por el CITE 11,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - 8,000.00 8,000.00
3.2.1
Elaboración de expediente para para tramite de autorización como
3.2.1.1 Centro de Certificación de competencias laborales. (2 certificaciones) 3,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - - -
AAE11.3.1 Posicionamiento de la marca “Artesanía del Perú” 16,700.00 - - 500.00 500.00 800.00 1,300.00 2,800.00 4,900.00 1,300.00 3,800.00 1,300.00 6,400.00 800.00 1,300.00 2,800.00 4,900.00
11.3.1.1 Promoción del servicio de bordado computarizado 4,000.00 - - - - 800.00 - 800.00 1,600.00 - 800.00 - 800.00 800.00 - 800.00 1,600.00
11.3.1.1.1 Servicio de diseño 4,000.00 - - - - 800.00 - 800.00 1,600.00 - 800.00 - 800.00 800.00 - 800.00 1,600.00
Promoción del servicio de tallado en madera 2D y 3D maquina Router
11.3.1.2 3,200.00 - - - - - 800.00 - 800.00 800.00 - 800.00 1,600.00 - 800.00 - 800.00
CNC
Servicio diseñador
11.3.1.2.1 3,200.00 - - - - - 800.00 - 800.00 800.00 - 800.00 1,600.00 - 800.00 - 800.00
11.3.1.3.1 Servicio diseñador 7,000.00 - - - - - - 2,000.00 2,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - - 2,000.00 2,000.00
11.3.1.4 Difusión y socialización de proyecto de investigación 2,500.00 - - 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 1,000.00 - 500.00 - 500.00
5 SERVICIOS DE ARTICULACIÓN 199,795.65 4,290.00 4,290.00 4,290.00 12,870.00 4,290.00 9,450.00 37,356.00 51,396.00 24,910.00 25,420.00 15,740.00 66,070.00 15,290.00 15,420.00 38,749.65 69,459.65
Fomento de canales de comercialización para el mercado nacional y
AE2.1 126,565.65 4,290.00 4,290.00 4,290.00 12,870.00 4,290.00 4,290.00 29,906.00 38,786.00 10,060.00 14,260.00 9,290.00 33,610.00 4,290.00 10,260.00 26,749.65 41,299.65
turístico
AAE2.1.1 Plan de gestión de ferias / ruedas de negocios 50,889.65 - - - - - - 11,420.00 11,720.00 5,770.00 9,970.00 - 15,740.00 - 5,970.00 17,459.65 23,429.65
2.1.1.1 Participación en feria local - Semana turística 6,400.00 - - - - - - 6,100.00 6,400.00 - - - - - - - -
2.1.1.1.3 Refrigerio de 30 artesanos por tres días (2 refrigerios diarios) 1,800.00 - - - - - - 1,800.00 1,800.00 - - - - - - - -
Promoción de feria en medios de comunicación (Servicios por difusión en
2.1.1.1.4 2,000.00 - - - - - - 2,000.00 2,000.00 - - - - - - - -
medios tradicionales o digitales.)
2.1.1.1.5 Alquiler de equipo de sonido 540.00 - - - - - - 540.00 540.00 - - - - - - - -
2.1.1.1.6 Transporte terrestre (Flete traslado de productos al evento ferial) 200.00 - - - - - - 200.00 200.00 - - - - - - - -
2.1.1.1.7 Transporte fluvial de un representante de asociacion artesanal nativa. 200.00 - - - - - - - - - 200.00 - 200.00 - - - -
2.1.1.2.3 Refrigerio de 14 artesanos por cuatro días (2 refrigerios diarios) 1,120.00 - - - - - - - - - 1,120.00 - 1,120.00 - - - -
2.1.1.2.4 Promoción de feria en medios de comunicación 2,000.00 - - - - - - - - - 2,000.00 - 2,000.00 - - - -
2.1.1.2.5 Alquiler de stands 4,550.00 - - - - - - - - - 4,550.00 - 4,550.00 - - - -
2.1.1.2.6 Transporte terrestre (Flete traslado de productos al evento ferial) 500.00 - - - - - - - - - 500.00 - 500.00 - - - -
2.1.1.1.8 Transporte fluvial (flete de productos cenepa-nieva) 300.00 - - - - - - - - - 300.00 - 300.00 - - - -
2.1.1.3 Participación en feria local - Navidad con artesanía 6,400.00 - - - - - - - - - - - - - - 6,400.00 6,400.00
2.1.1.1.8 Transporte fluvial de un representante de asociacion artesanal nativa. 200.00 - - - - - - - - - - - - - - 200.00 200.00
2.1.1.3.3 Refrigerio de 30 artesanos por tres días (2 refrigerios diarios) 1,800.00 - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 1,800.00
2.1.1.3.4 Promoción de feria en medios de comunicación 2,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 2,000.00 2,000.00
2.1.1.3.5 Alquiler de equipo de sonido 540.00 - - - - - - - - - - - - - - 540.00 540.00
2.1.1.3.6 Transporte terrestre (Flete traslado de productos al evento ferial) 200.00 - - - - - - - - - - - - - - 200.00 200.00
2.1.2.2 Gestión de Punto de Venta (Chachapoyas) 45,856.00 2,430.00 2,430.00 2,430.00 7,290.00 2,430.00 2,430.00 14,126.00 18,986.00 2,430.00 2,430.00 4,930.00 9,790.00 2,430.00 2,430.00 4,930.00 9,790.00
2.1.2.2.1 Alquiler Punto de venta Chachapoyas 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
2.1.2.2.2 Personal punto de venta Chachapoyas 11,160.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00 930.00 930.00 930.00 2,790.00
2.1.2.2.3 Promoción de punto de venta Chachapoyas 7,500.00 - - - - - - 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 2,500.00
2.1.2.2.4 Modulos itinerantes para venta de productos artesanales 9,196.00 - - - - - - 9,196.00 9,196.00 - - - - - - - -
AE3.1 Promoción de la artesanía para el mercado nacional 11,850.00 - - - - - - - - 11,850.00 - - 11,850.00 - - - -
Plan de promoción de la artesanía para impulsar la demanda del
AAE3.1.1 11,850.00 - - - - - - - - 11,850.00 - - 11,850.00 - - - -
mercado nacional
3.1.1.1 Elaboración de video institucional 6,000.00 - - - - - - - - 6,000.00 - - 6,000.00 - - - -
3.1.1.1.1 Servicios Profesionales 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 -
Elaboracion de tripticos, catalogos para promocionar productos
3.1.1.2 5,850.00 - - - - - - - - 5,850.00 - - 5,850.00 - - - -
artesanales
AAE5.3.1 Programa de formalización y consolidación empresarial de artesanos 2,000.00 - - - - - - 1,000.00 1,000.00 - - - - - - 1,000.00 1,000.00
5.3.1.1 Acompañamiento en desarrollo y registro de marcas 2,000.00 - - - - - - 1,000.00 1,000.00 - - - - - - 1,000.00 1,000.00
9.2.3.1.1 Pasajes aéreos de dos personas jaen - lima y viceversa 2,979.00 - - - - - 993.00 - 993.00 - 993.00 - 993.00 - 993.00 - 993.00
9.2.3.1.2 Pasajes terrestre de dos personas jaen - chachapoyas y viceversa 480.00 - - - - - 160.00 - 160.00 - 160.00 - 160.00 - 160.00 - 160.00
9.2.3.1.3 Viáticos (Alimentación, hospedaje, movilidad local) (4 x 3d) 3,021.00 - - - - - 1,007.00 - 1,007.00 - 1,007.00 - 1,007.00 - 1,007.00 - 1,007.00
AE10.2 Promoción de la cooperación internacional 24,000.00 - - - - - 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
AAE10.2.1 Plan de acceso a la cooperación internacional 24,000.00 - - - - - 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
10.2.1.1 Elaboración de una cartera de planes de negocio 12,000.00 - - - - - 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 - 6,000.00 - - - -
10.2.1.2 Elaboración de una cartera de proyectos 12,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
AE10.4 Participación en fondos concursables 22,000.00 - - - - - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 8,000.00 - 8,000.00 16,000.00
AAE10.4.1 Gestión de proyectos y planes de negocio 22,000.00 - - - - - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 8,000.00 - 8,000.00 16,000.00
1 SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AE1.1 Conocimiento de mercados 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
AAE1.1.1 Estudios e investigaciones de mercado
Plan estratégico de Marketing Corporativo de la marca colectiva
1.1.1.1 "La Rueca". - - - - -
Consultoria
1.1.1.1.1 0.00
AE1.2 Diseño y desarrollo de productos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Asistencia técnica a unidades productivas relacionadas al sector 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimiento de capacidades empresariales para el sector 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AE4.3 Normalización de la producción artesanal 8,500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 3,000.00 3,500.00 500.00 0.00 500.00 1,000.00 0.00 500.00 3,000.00 3,500.00
Elaboración de “Ruta de la calidad” (Mejora de procesos, 5s,
AAE4.3.1
normas técnicas peruanas, buenas prácticas de manufactura)
Progama de asistencia técnica para la implementación de la
4.3.1.1 6,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00
herramienta de calidad 5S´'s
Elaboración / actualización de nuevas normas técnicas de
calidad incorporando el cuidado del medio ambiente
Elaboración del PNTP 202.501 TINTES Y TEÑIDO ARTESANAL.
3.2 Materia prima para tintes naturales. Requisitos. 1ª Edición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AE11.1 Actualización permanente del Registro Nacional de Artesanos 2,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00
2.1.1.1 Participación en feria local - Semana turística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasaje y flete de dos representantes de asociaciones artesanales
0.00
nativas 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje dedos representantes de asociaciones artesanales
0.00
nativas 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación de dos representantes de asociaciones artesanales
0.00
(artesanos nativos) 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigerio de 30 artesanos por tres días (2 refrigerios diarios)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Promoción de feria en medios de comunicación
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de equipo de sonido
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad local (traslado de productos al evento ferail)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Impresión de flyer
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Participacion Expo Amazonica 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasaje y flete de dos representantes de asociaciones artesanales
(artesanos nativos) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje de dos representantes de asociaciones artesanales
(artesanos nativos) por cinco noches. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación de dos representantes de asociaciones artesanales
(artesanos nativos) por seis dias. 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigerio de 14 artesanos por cuatro días (2 refrigerios diarios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promoción de feria en medios de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de stands 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad local (traslado de productos al evento ferail) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Participación en feria local - Navidad con artesanía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasaje y flete de dos representantes de asociaciones artesanales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje dedos representantes de asociaciones artesanales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación de dos representantes de asociaciones artesanales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigerio de 30 artesanos por tres días (2 refrigerios diarios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promoción de feria en medios de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de equipo de sonido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad local (traslado de productos al evento ferail) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impresión de flyer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 Participación en Feria nacional "De nuestras manos" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación (3 participantes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5 Participación en feria nacional "Ruraq Maki" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación (3 participantes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 Participación en Feria nacional (ARTE NATIVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alimentación (3 participantes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movilidad local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plan articulación de artesanía con mercado local y turismo
AAE2.1.2 7,920.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00
interno y receptivo
Gestión de Puntos de Venta descentralizados (Cocachimba-
2.1.2.1 7,920.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00 660.00 660.00 660.00 1,980.00
Gocta y Kuelap)
Personal punto de venta Cocachima
2.1.2.1.1 5,160.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00
1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00
2.1.2.1.2 Personal punto de venta La Malca Kuelap 2,760.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
690.00 690.00 690.00 690.00
2.1.2.1.3 Promoción de puntos de venta desconcentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8 Gestión de Punto de Venta (Chachapoyas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8.1 Alquiler Punto de venta Chachapoyas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8.2 Personal punto de venta Chachapoyas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8.3 Promoción de punto de venta Chachapoyas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8.4 Modulos itinerantes para venta de productos artesanales 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Promoción de la artesanía para el mercado nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plan de promoción de la artesanía para impulsar la demanda del
mercado nacional
5.9 Elaboración de video institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracion de tripticos, catalogos para promocionar productos
5.10 artesanales 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Posicionamiento de la marca “Artesanía del Perú”
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES - AÑ0 2020: Programación de Presupuesto, fuente de financiamiento ENTIDAD ASOCIADA
(Metas Financieras - En Soles)
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CÓDIGO DEL
COMPONENTE Y
DE LA COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL AÑO
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo I Trim Abril Mayo Junio II Trim Julio Agosto Setiembre III Trim Octubre Noviembre Diciembre IV Trim
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES - AÑ0 2020: Programación de Presupuesto, fuente de financiamiento MINCETUR
(Metas Financieras - En Soles)
Conocimiento de mercados 28,000.00 - - - - - 6,000.00 11,000.00 17,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - 3,000.00 3,000.00
Estudios e investigaciones de mercado
Plan estrategico de Marketing Coorporativo de la marca
1.1 colectiva "La Rueca". 22,000.00 - - - - - 6,000.00 8,000.00 14,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - - -
1.2 Aplicación de estrategia de marketinng 6,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00
Diseño y desarrollo de productos Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Diseño de colección
1.3 Desarrollo de colección para pasarela Lima 22,500.00 - - - - - - 11,500.00 11,500.00 5,500.00 5,500.00 - 11,000.00 - - - -
Honorarios especialista en diseño 12,000.00 - - - - - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 8,000.00 - - - -
Materiales para el desarrollo de la colección 6,000.00 - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - -
Servicio de confección 4,500.00 - - - - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 3,000.00 - - - -
Participación en pasarela LIMA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Alimentación (3 participantes) 1,660.00 - - - - - - - - - - 1,660.00 1,660.00 - - - -
Hospedaje Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Pasajes Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Flete Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Movilidad local Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
1.4 Desarrollo de colección para pasarela Moche 21,500.00 - - - - - - - - - - 10,500.00 10,500.00 5,500.00 5,500.00 - 11,000.00
Honorarios especialista en diseño 12,000.00 - - - - - - - - - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - 8,000.00
Materiales para el desarrollo de la colección 5,000.00 - - - - - - - - - - 5,000.00 5,000.00 - - - -
Servicio de confección 4,500.00 - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 3,000.00
Participación en pasarela MOCHE Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Alimentación (3 participantes) 1,130.00 - - - - - - - - - - - - - 1,130.00 - 1,130.00
Hospedaje Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Pasajes 420.00 - - - - - - - - - - - - - 420.00 - 420.00
Flete Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Movilidad local Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Asistencia técnica a unidades productivas
48,000.00 - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - 9,000.00 15,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
relacionadas al sector
Programa de asistencia técnica en talleres
artesanales, para mejorar productividad y calidad
(Mejora de procesos o productos, diseños, manejo de
máquinas, aplicación de los estudios en procesos,
productos y otros)
Asistencia técnica en desarrollo de producto en telares y
1.5 manejo de maquinas. 12,000.00 - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 - - - -
Asistencia técnica desarrollo de producto texti sub línea
1.6 6,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00
tejido a dos agujas
Asistencia técnica en desarrollo de producto en tejido en
1.7 fibra vegetal 6,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00 - 3,000.00 6,000.00
1.8 Asistencia técnica en acabado de producto en 12,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
línea textil
Asistencia tecnica en diseño e producto con aplicación de
1.9 iconógrafía local 12,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
Normalización de la producción artesanal 8,500.00 - - 500.00 500.00 - 500.00 3,000.00 3,500.00 500.00 - 500.00 1,000.00 - 500.00 3,000.00 3,500.00
Elaboración de “Ruta de la calidad” (Mejora de
procesos, 5s, normas técnicas peruanas, buenas
prácticas de manufactura)
Progama de asistencia técnica para la implementación de
3.1 la herramienta de calidad 5S´'s 6,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00
Elaboración / actualización de nuevas normas
técnicas de calidad incorporando el cuidado del medio
ambiente
Elaboración del PNTP 202.501 TINTES Y TEÑIDO
3.2 ARTESANAL. Materia prima para tintes naturales. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Requisitos. 1ª Edición
Desarrollo de espacios para fomentar la innovación 9,840.00 - - 3,500.00 3,500.00 - - - - - 3,700.00 - 3,700.00 - 2,640.00 - 2,640.00
Certificación o acreditación obtenidas por el CITE 11,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - 8,000.00 8,000.00
5.8.1 Alquiler Punto de venta Chachapoyas 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
5.8.2 Personal punto de venta Chachapoyas 11,160.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00
2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00
5.8.3 Promoción de punto de venta Chachapoyas 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
- 2,500.00 2,500.00 2,500.00
5.8.4 Modulos itinerantes para venta de productos artesanales - -
- - - -
5.18 Elaboración de una cartera de planes de negocio 12,000.00 - - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - -
- 6,000.00 6,000.00 -
5.19 Elaboración de una cartera de proyectos 12,000.00 - - - - - - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
- - 3,000.00 9,000.00
Participación en fondos concursables 22,000.00 - - - - - - - - - 6,000.00 - 6,000.00 8,000.00 - 8,000.00 16,000.00
5.20 Gestión de proyectos y planes de negocio - - - - -
Formulación de Proyecto de mejoramiento del nivel
competitivo de las cadenas productivas de artesanía y
5.21 turismo en las provincias de Chachapoyas, Luya, Bongará 22,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00
y Condorcanqui
- - 6,000.00 16,000.00
6 GASTOS OPERATIVOS 247,442.35 20,666.00 20,816.35 20,466.00 61,948.35 20,466.00 20,766.00 20,466.00 61,698.00 20,916.00 20,266.00 20,766.00 61,948.00 18,316.00 20,916.00 20,666.00 61,848.00
6.1 Personal 12,200.00 12,200.00 12,200.00 36,600.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 36,600.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 36,600.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00 36,600.00
6.1.01 Director ejecutivo 82,800.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 20,700.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 20,700.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 20,700.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 20,700.00
6.1.03 Administrador / Contador 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
6.1.05 Asistente administrativa 15,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,900.00
6.2 Gastos administrativos 1,350.35 - 350.35 - 350.35 - 200.00 - 200.00 350.00 - 100.00 450.00 - 350.00 - 350.00
6.2.3 Materiales de oficina (papel bond, lapiceros, resaltadores,
notas adhesivas, clips, goma, tijera, corrector, folder, -
- - - -
6.2.3.1 fastener).
Materiales de oficina 1,350.35 350.35 350.35 200.00 200.00 350.00 100.00 450.00 350.00 350.00
6.2.4 Financieros - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.2.4.1 Gastos bancarios - - - - -
6.2.5 Caja chica 2,900.00 400.00 200.00 200.00 800.00 200.00 300.00 200.00 700.00 300.00 - 400.00 700.00 - 300.00 400.00 700.00
6.2.5.1 Servicio de mensajería 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00
6.2.5.2 Fotocopias 1,300.00 300.00 100.00 400.00 100.00 100.00 200.00 200.00 400.00 200.00 200.00 400.00
6.2.5.3 Legalización de documentos y otros gastos notariales 600.00 100.00 - 100.00 200.00 200.00 - 200.00 400.00 - - - - - - - -
6.2.5.4 Movilidad local 400.00 - - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - - 100.00 100.00 - - 100.00 100.00
6.2.6 Comisión de servicio - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.2.6.1 Transporte terrestre - - - - -
6.2.6.2 Transporte aereo -
6.2.6.3 Transporte fluvial -
6.2.6.4 Viáticos (alimentación, hospedaje, movilidad local) -
6.2.7 Telefon{ia fija, movil e internet 1,392.00 116.00 116.00 116.00 348.00 116.00 116.00 116.00 348.00 116.00 116.00 116.00 348.00 116.00 116.00 116.00 348.00
6.2.7.1 Telefono fijo e internet 1,392.00 116.00 116.00 116.00 348.00 116.00 116.00 116.00 348.00 116.00 116.00 116.00 348.00 116.00 116.00 116.00 348.00
6.2.8 Seguridad y vigilancia 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 - 1,200.00 1,200.00 3,600.00
6.2.8.1 Seguridad y vigilancia 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00
6.2.9 Alquiler de inmuebles 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00
6.2.9.1 Alquiler de inmuebles 72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00
6.2.10 Servicio de limpieza 9,000.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00 - 750.00 750.00 2,250.00
6.2.10.1 Servicio de limpieza 9,000.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00 750.00 750.00 2,250.00 750.00 750.00 2,250.00
TOTAL AÑO 2020 (APORTE MINCETUR) Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
s en los Lineamientos y/o directivas aprobadas por la DCITAT.
Err:509
Diferencia
ANEXO B
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES - AÑ0 2020: Programación de Presupuesto con cargo al aporte del CITE UTCUBAMBA AMAZONAS
(Metas Financieras - En Soles)
1.00 SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
Diseño y desarrollo de productos - - - - - - - - - - - - - - - -
Servicios de tallado en madera 2D y 3D
1.1 Mantenimiento maquina CNC - - - - -
1.2 Especialista en programación y diseño (CNC) - - - - -
1.3 Material de enseñanza - - - - -
1.4 Mantenimiento maquina bordadora - - - - -
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES - AÑ0 2020: Programación de Presupuesto con cargo al aporte de la ENTIDAD ASOCIADA
(Metas Financieras - En Soles)
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CÓDIGO DEL
COMPONENTE Y COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL AÑO
DE LA ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO I Trim ABRIL MAYO JUNIO II Trim JULIO AGOSTO SETIEMBRE III Trim OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE IV Trim