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SANTIAGO
Noviembre de 2009
Rosario Bello
http://www.eclac.org/ilpes/
¿Por qué necesitamos
indicadores?
El proceso productivo del sector público
INFORMACIÓN
DESICIONES GESTIÓN (INDICADORES)
PÚBLICA
RECURSOS
PROYECTOS
Bienes
PROGRAMAS
SERVICIOS
RESULTADOS
Contribuir a la % de empleos formales Porcentaj Anual 134.837 10% 12% 13,50% 15%
generación de generados con apoyo e
empleos, de los programas de la
impulsando la Secrtetaría de
creación de economía
nuevas empresas y
consolidación de
las MIPYMES
existentes
Indicadores y presupuesto
OBJETIVO INDICADOR UNIDAD FRECUENC LINEA META META META META
DE IA DE DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
MEDIDA MEDICION BASE
Según el diccionario de la RAE:
“Que indica o sirve para indicar”
Del Latín “Indicare” que significa
mostrar o significar algo, con indicios y señales
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Porcentaje de alumnos
Elevar la calidad de con niveles de logro
la educación básica Iguales o superiores
del país a “bueno”
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Nombre del indicador
NÚMERO DE NIÑOS/AS
ATENDIDOS POR EL 1
PROGRAMA EN 2009
PORCENTAJE DE NIÑOS/AS
ATENDIDOS SOBRE LO
PROGRAMADO EN 2009
Nº TOTAL DE NIÑOS/AS
QUE ESTABA PROGRAMADO
ATENDER EN 2009 2
FORMULA DE CALCULO
TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRE
DOS O MÁS VARIABLES
TASA DE VARIACIÓN EN
EL VOLUMEN DE
SOJA PRODUCIDO
Tiempo
I
N
S
U Resultados Impacto
M Proceso Producto
O
S
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Secuencia de resultados en el tiempo y ámbitos:
No considera los recursos asignados para ello
Ejemplo:
– Porcentaje de becas entregadas en relación a
las programadas.
– Reducción de la tasa de analfabetismo en la
población atendida por el programa
Porcentaje de incremento en el ingreso
Elevar ingreso anual de las familias atendidas por el
programa respecto al grupo de control.
Productividad :
Productividad de los inspectores: (Empresas
inspeccionados/Jornadas persona)
Porcentaje de
Población con
necesidades
especiales que son
miembros activos
de la Biblioteca
Indicador de ECONOMÍA
Ejemplos:
– Ingresos propios generados
– Presupuesto ejercido
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO ECONOMÍA
3. Formular el indicador:
• Nombre
• Fórmula de cálculo
5. Validar el indicador.
PASO 1:
PASO 2:
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
EJEMPLO:
Formular el indicador:
Nombre
Fórmula de Cálculo
Nombre del Indicador
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las solicitudes ingresadas
2
Variables
Variable 1: solicitudes respondidas Numerador
Variable 2: solicitudes ingresadas Denominador
FORMULA:
Ingresadas Respondidas
FORMULA DE CALCULO
Fórmula:
Numerador
* 100
Denominador
9 Porcentaje (proporciones)
9 Tasa de variación
9 Razón o promedio
9 Índices
1. Porcentajes (cobertura, focalización, etc.)
numerador
* 100 = X por ciento
denominador
FOCALIZACIÓN
Adultos Mayores
atendidos
2. Tasa de variación o de cambio
Ejemplo:
{(Total exportaciones año t / Total exportaciones año t‐1) – 1}*100
3. Razón o Promedio (tiempos promedio, costos
promedio, etc)
numerador
= unidades promedio del numerador por
cada unidad del denominador
denominador
Ejemplo:
Total de alumnos de educación media en el año
Total de profesores de educación media en el año t
= Alumnos promedio por profesor
4. Índices
Índice año base: (Valor año base / valor año base)*100
= (5.000 / 5.000)*100 = 100
Índice año t: (Valor año t/ valor año base)*100
= (5.350 / 5.000)*100 = 107%
4. Índices
Fórmula de cálculo:
(Total de solicitudes ingresadas dentro del plazo en el año t / Total
de solicitudes ingresadas en el año t) * 100
PROCESO
Dimensión: eficacia
Ejemplo de indicadores de Actividades
Fórmula de cálculo:
(Total de proyectos validados en el año t / Total de proyectos
completos recibidos en el año t) * 100
PROCESO
Dimensión: Eficiencia
Ejemplo de indicadores de Componentes:
Fórmula de cálculo:
(Sumatoria del costo de cada sistema de bombeo instalado en el año
t / Total de sistemas de bombeo instalados en el año t)
PROCESO
Dimensión: Eficiencia
Ejemplo de indicadores de Componentes:
Porcentaje de familias beneficiadas en la modalidad de ampliación y
mejoramiento de la vivienda
Fórmula de cálculo:
(Total de familias beneficiadas con el subsidio “modalidad de
ampliación y mejoramiento” en el año t / Total de familias que
postulan al subsidio modalidad de ampliación y mejoramiento” en el
año t) * 100
PRODUCTO
Dimensión: eficacia
Ejemplo de indicadores de Componentes:
Fórmula de cálculo:
(Total de ORG que ejecutan proyectos financiados por el BANCO en
el año t / Total de ORG del país en el año t) * 100
PRODUCTO
Dimensión: eficacia
Ejemplo de indicadores de Propósito:
Porcentaje de incremento de la población que cuenta con agua
desinfectada para su consumo respecto de la línea de base
Fórmula de cálculo:
(Total de población que cuenta con agua desinfectada para su
consumo en el año t / Total de población que cuenta con agua
desinfectada en el año de base) * 100
Indicador: Tasa de Incorporación de Plantaciones Forestales
Comerciales
Formula: [(Superficie forestal con plantaciones comerciales
establecidas del periodo actual/Superficie forestal con
plantaciones comerciales establecidas en el periodo inmediato
anterior)‐1] *100.
• Unidad de medida: porcentaje
RESULTADOS
Dimensión: eficacia
Ejemplo de indicadores de Propósito:
Fórmula de cálculo:
(Total de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME que se consolidan /
Total de MIPYMES atendidas por el Fondo PYME) * 100
IMPACTO
Dimensión: eficacia
Ejemplos de indicadores de Fin:
Tasa de variación en el salario de las trabajadoras/es
capacitados, respecto del grupo de control
Fórmula de cálculo:
{(Índice de remuneraciones en el año t de trabajadore(a)s
capacitados por programa en el año t-1 / Índice de
remuneraciones en el año t-1 de trabajadore(a)s
capacitados por el programa en el año t-1) -1}*100
comparado con índice de remuneraciones de trabajadores
no capacitados por el programa, o grupo de control
Unidad de medida: porcentaje
IMPACTO
Dimensión: eficacia
PASO 4:
LAS METAS
Constituyen la expresión concreta y cuantificable de
los logros que se planea alcanzar en el año (u otro
periodo de tiempo) con relación a los objetivos
previamente definidos.
% de incremento en el
Mejorar la compe- 1,5 ó 2 veces más alto
titividad de los número de empleos de que las empresas
negocios de empresas sin asistencia técnica
Pymes con AT con asistencia técnica
Incrementar la
atención % real de víctimas
atendidas sobre el total
Jurídica y 25%
psicosocial, a las de víctimas reportadas,
víctimas de delitos según tipo de delito
violentos
Importancia de las metas para el seguimiento
(monitoreo) y evaluación
9 Medición y evaluación
9 Retroalimentación
9 Medidas correctivas
Evaluación
• La evaluación es la comparación
de los resultados obtenidos con las
metas establecidas. La evaluación
puede ocurrir durante el periodo de
ejecución (evaluación contingente)
o al finalizar dicho periodo
(evaluación ex post).
Indicador y meta
• El resultado de la medición del indicador
entrega un “valor”.
Juicios:
• Superé la meta!!!!
• Pero aun no alcanzo el valor de un programa similar
Requisitos de las metas
90
80
70
60
50 becas
40 subsidios
30 créditos
20
10
0 ¿Cuan lejos
2004 2005 2006 2007
queremos y
podemos llegar?
Frecuencia
Depende de la disponibilidad de la información (Fuente de
Información) y del nivel de los objetivos que se está midiendo
Fin Disminuye
Propósito
Frecuencia
Componentes
Actividades Aumenta
TRABAJO GRUPAL