PROYECTO: “CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU - AV.

AREVALO TRAMO
SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE PRIMERA ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA
DE SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN "

RESUMEN DE PRESUPUESTO

"CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU - AV. AREVALO TRAMO SECTOR
PROYECTO MARCAVALLE, VISTA ALEGRE PRIMERA ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA DE
SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN"

FECHA : SEPTIEMBRE 2020 DEPARTAMENTO : JUNIN

PROPIET. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO PROVINCIA : YAULI
MODALIDAD : CONTRATA DISTRITO : SANTA ROSA DE SACCO

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO

001 COMPONENTE I: TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y VEREDAS S/. 9,507,583.48
002 COMPONENTE II: MOBILIDAD URBANA S/. 823,422.59
003 COMPONENTE III: MITIGACION AMBIENTAL S/. 45,741.14

COSTO DIRECTO S/. 10,376,747.21

10.00% GASTOS GENERALES S/. 1,037,674.72

10.00% UTILIDAD S/. 1,037,674.72

SUB TOTAL S/. 12,452,096.65

18.00% IGV 18% 2,241,377.40

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 14,693,474.05
3.00% COSTO DE SUPERVISION DEL PROYECTO S/. 440,804.22
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 332,444.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 15,466,722.27

 PROYECTO: "CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU - AV. AREVALO TRAMO SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE PRIMERA
ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA DE SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN "

GASTOS DE SUPERVISION

Obra “CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU - AV. AREVALO TRAMO SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE PRIMERA ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA
DE SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN"

Prop. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

Dpto : JUNIN Provincia : YAULI
Fecha : SEPTIEMBRE 2020 Distritos : SANTA ROSA DE SACCO
Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Aplic. Unit. Parcial SUB TOTAL Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 346,500.00 346,500.00
SUPERVISOR DE OBRA * mes 10.5 9,000.00 94,500.00
ASISTENTE DE SUPERVISION mes 10 7,000.00 70,000.00
ING. ESTRUCTURISTA mes 10 8,500.00 85,000.00
ING. AMBIENTAL mes 10 5,000.00 50,000.00
TOPOGRAFO mes 10 3,000.00 30,000.00
CHOFER mes 10 1,700.00 17,000.00

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 13,310.00 13,310.00

PETROLEO DIESEL 2 gln 1,000.00 13.31 13,310.00

51 EQUIPOS Y BIENES DURADEDOS 37,000.00 37,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA mes 10 3,500.00 35,000.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD x 05 personas und 5 400.00 2,000.00

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 7,689.77 7,689.77

ROTURA DE CONCRETO Und 25 33.90 847.50
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO Und 3 338.98 1,016.94
PRUEBA DE COMPACTACION Und 30 42.37 1,271.10
COMPUTADORA mes 10 300.00 3,000.00
IMPRESORA mes 10 80.00 800.00
COPIAS SIMPLE und 6,489.00 0.07 454.23
PLOTEO DE PLANOS und 100.00 3.00 300.00

39 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA 23,000.00 23,000.00

CONTADOR mes 10 2,300.00 23,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,745.79 1,745.79

HOJAS BOND A4 80 gr millar 20 30.00 600.00
TAMPON und 8 4.00 32.00
ENGRAPADOR und 4 25.00 100.00
LAPICEROS doc. 16 10.00 160.00
PERFORADOR und 4 52.00 208.00
PAPEL CARBON caja 1 13.39 13.39
RESALTADOR und 10 1.80 18.00
CORRECTOR und 10 2.20 22.00
GRAPAS Nº 226 caja 8 3.80 30.40
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE und 50 5.80 290.00
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100 hojas und 20 10.00 200.00
FOLDERES A4 doc. 12 6.00 72.00

39 SEGUROS 5,900.00 5,900.00

SEGURO CONTRA TODO RIESGO mes 10 290.00 2,900.00
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTR mes 10 300.00 3,000.00

51 BIENES DE CONSUMO 3,000.00 3,000.00

THONER und 10 300.00 3,000.00

39 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA OB 800.00 800.00

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE C mes 4% 20,000.00 800.00
39 IMPREVISTOS 1,858.66 1,858.66
IMPREVISTOS mes 1 1,858.66 1,858.66
TOTAL 440,804.22

* PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 5 MESES + 0.5 Liquidacion

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SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE PRIMERA ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA
DE SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - YAULI - JUNIN"
GASTOS GENERALES
Obra "CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU - AV. AREVALO TRAMO SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE
PRIMERA ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA DE SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI - JUNIN"
Prop : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Dpto : JUNIN Provincia : YAULI
Fecha : SEPTIEMBRE 2020 Distrito : SANTA ROSA DE SACCO

1 GASTOS FIJOS
1.1 Movilización y Desmovilización

Personal (Profesional, Tecnico y Administrativo) S/. 4,000.00

S/. 4,000.00
1.2 Gastos Administrativos S/. 2,361.40
Gastos de Licitación S/. 500.00
Gastos Legales S/. 300.00
Seguros S/. 1,261.40
Utiles de Escritorio y Oficina S/. 300.00

1.3 Pruebas de Control S/. 4,830.44

Rotura de Concreto und 50 33.90 1,695.00
Diseño de Mezcla de Concreto und 3 338.98 1,016.94
Prueba de Compactacion und 50 42.37 2,118.50

1.4 Gastos de Liquidación 8,000.00

- Ingeniero Residente 1 7000 x 1 meses 7,000.00
- Varios (Movilización, impresión, etc.) 1,000.00

TOTAL: 1) GASTOS FIJOS S/. 19,191.84

p
2 GASTOS VARIABLES
2.1.0 GASTOS VARIOS
2.1.1 Direccion tecnica y Administrativa

Personal Profesional y Tecnico

- Ingeniero Residente 1 9000 x 10 meses = 90,000.00
- Arquitecto 1 9000 x 10 meses = 90,000.00
- Ing. Especialista estructural 0.5 9000 x 10 meses = 45,000.00
- Asistente de Ingeniero Residente 2 7000 x 10 meses = 140,000.00
- Capacitador Social 2 4000 x 10 meses = 80,000.00
- Ingeniero Ambiental o Afin 3 5000 x 10 meses = 150,000.00
- Maestro de Obra 2 3500 x 10 meses = 70,000.00

SUBTOTAL S/. 665,000.00

Personal Administrativo y Auxiliar
-Administrador 1 7000 x 10 meses = 70,000.00
-Almacenero 1 3000 x 10 meses = 30,000.00
-Guardianes 2 2000 x 10 meses = 40,000.00

SUBTOTAL S/. 140,000.00

805,000.00
2.1.4 COMBUSTIBLES
P.U.
PETROLEO DE 90º GLN 1000 13.00 = 13,000.00
GASOLINA GLN 450 14.00 = 6,300.00
SUBTOTAL S/. 19,300.00

2.1.4 Materiales
P.U.
HOJAS BOND A4 80 gr millar 100 30.00 = 3,000.00
TAMPON und 8 4.00 = 32.00
ENGRAPADOR und 4 30.50 = 122.00
LAPICEROS doc. 16 10.00 = 160.00
PERFORADOR und 4 52.00 = 208.00
PAPEL CARBON caja 1 13.39 = 13.39
RESALTADOR und 10 1.80 = 18.00
CORRECTOR und 10 2.20 = 22.00
GRAPAS Nº 226 caja 8 3.80 = 30.40
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE und 150 5.80 = 870.00
CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO A4 DE 100 hoja und 20 12.00 = 240.00
FOLDERES A4 doc. 20 6.00 = 120.00
 GASTOS GENERALES
Obra "CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU - AV. AREVALO TRAMO SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE
PRIMERA ZONA. SEGUNDA ZONA. MURUHUAY, TACARPANA SANTA ROSA DE SACCO Y EL TAMBO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE
SACCO - YAULI - JUNIN"
Prop : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Dpto : JUNIN Provincia : YAULI
Fecha : SEPTIEMBRE 2020 Distrito : SANTA ROSA DE SACCO

SUBTOTAL S/. 4,835.79

2.1.4 IMPREVISTOS
P.U.
IMPREVISTOS 1 12452.10 = 12,452.10
SUBTOTAL S/. 12,452.10

TOTAL GASTOS VARIOS S/. 841,587.89

2.2 GASTOS FINANCIEROS

2.2.1 Fondo de Garantia del Capital Retenido

- Retencion 0.05N/4 = 0.06250

Tiempo de Retencion 5

INTERESES DE RETENCION 1) 3% Tasa Efectiva de prestamo

2) 2% Tasa Efectiva de ahorro

1) 0.03x0.06250x12x0.1 = 0.00225
2) 0.02x0.06250x12x0.1 = 0.0015
PARCIAL 0.00375 0.375

TOTAL: 2.2.1) PORCENTAJE 0.38 %

2.2.2 ADELANTO EFECTIVO

- Gastos por Concepto de Adelanto 10%
- Carta Fianza renovable cada tres meses
Tiempo de Retencion = 5 meses

1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625
1x0.045x0.10Nx(3/12) 0.005625

PARCIAL 0.01125

TOTAL: 2.2.2) PORCENTAJE 1.13 %

2.2.3 CARTA FIANZA (ESTIMADO) 0.20 %

TOTAL: 2.2.3) PORCENTAJE 0.20 %

TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 1.71 %

TOTAL GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO DE OBRA (COSTO DIRECTO)

MONEDA NACIONAL S/. 10,376,747.21

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS

S/. % C.D.
1.- GASTOS GENERALES

Gastos Fijos 19,191.84 0.18 %

2.- GASTOS VARIABLES

2.1) Gastos Varios 841,587.89 8.11 %

2.2) Gastos Financieros 1.71 %

PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS 10.00 %