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Nº de Contrato : TP-LE-CO-0065-2019
B 30-01-20 Terminales
Ronald Mattos Rafael Barreto Rafael Barreto
del Perú
APROBADO:
CONTROL DE CAMBIOS
TEXTO
REV. FECHA ELAB. REV. ADICIÓN / SUPRESIÓN (Ítems)
MODIFICADO
A 29/01/20 RM RB PARA REVISIÓN
Contenido
INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................... 5
1. OBJETIVOS...................................................................................................................................... 6
1.1. Objetivos Generales 6
1.2. Objetivos Específicos 7
2. UBICACIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO................................................................................8
3. POLÍTICAS........................................................................................................................................ 9
4. LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO.............................................................................15
4.1. Gerente de Proyecto: 15
4.2. Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Proyecto 16
4.3. Responsable de Calidad 16
4.4. Administrador de Contrato 17
4.5. Supervisores de construcción del Proyecto 17
4.6. Supervisor HSE del Proyecto 18
4.7. Trabajadores 18
4.8. Comité de Seguridad 19
4.9. Contratistas / Sub contratistas y Terceros 20
5. ORGANIGRAMA GENERAL......................................................................................................... 20
6. GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS HSE..................................................21
6.1. Mapa de Riesgos 21
6.2. Mapa de Proceso 21
6.3. Identificación de Peligros 22
6.4. Clasificación de Probabilidades y Severidad en HSE 24
6.5. Equipos de Protección Personal (EPP´s) 25
6.6. Análisis de Riesgos de Trabajo (ART) y Permisos de Trabajo 26
7. REQUISITOS LEGALES................................................................................................................ 26
7.1. Listado de Requisitos Legales aplicables 26
7.2. Normas Internas de TERMINALES DEL PERÚ 28
8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD................................................................................................ 29
9. ACCIDENTES – NO CONFORMIDADES – PLANES DE ACCIÓN.........................................30
9.1. Definiciones 30
9.2. Investigación de Incidentes Operacionales 31
9.3. Proceso de investigación 32
9.4. Control de Acciones Correctivas y Procesamiento de Datos 32
9.5. Informes de Incidentes33
9.6. Reporte de Incidentes 33
10. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA...........................................................................34
10.1 Tipos De Emergencia 34
10.2 Señales De Alarma 35
10.3 Notificación De La Emergencia 35
Flujograma De Comunicaciones En Caso De Emergencia 35
10.4 Información que deberá ser tomada en cuenta para la elaboración de un plan de
emergencia: 36
10.4.1 Antes de la Emergencia..................................................................................................... 37
10.4.2 Actuación durante la Emergencia...................................................................................... 37
10.4.3 Después de la Emergencia................................................................................................. 37
10.4.4 Final de la Emergencia....................................................................................................... 38
10.5 Simulacros 38
11. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO....................................................................................39
11.1. Inducción de Seguridad 39
11.2. Plan de Capacitación 40
11.3. Reconocimiento del Trabajador del mes 40
12. PLANES /PROGRAMA ESPECIALES DE CONTROL DE RIESGOS.................................41
12.1. Plan Específico de Inspecciones 41
12.2. Programa de Higiene y salud en el trabajo 41
12.3. Plan de Control de Alcohol y Drogas 42
12.4. Plan de Control de Subcontratistas 42
13. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS...........................................................................43
13.1. Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. 43
13.2. Señalética 43
13.3. Condiciones de Almacenamiento y Transporte de Sustancias Peligrosas 44
13.4. Manejo de Residuos Peligrosos 45
14. MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN Y CIERRE.................................................................45
15. AUDITORIA................................................................................................................................. 47
16. HISTORIAL DE CAMBIOS........................................................................................................ 48
INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Plan HSE); define los
lineamientos generales que HAUG S.A. desarrollará en todo su detalle durante el servicio
del proyecto: “ADECUACIÓN DE TANQUES AL DS-017-2013-EM TERMINALES NORTE
Y CENTRO”, proceso en el cual las actividades ligadas a Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente se realizarán con estricto apego a las regulaciones, legislación y
estándares aplicables, especialmente todos aquellos definidos para la ejecución de
actividades.
En el presente Plan incorpora los lineamientos y exigencias que TERMINALES DEL PERÚ
establece en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y que se consideran para alcanzar
buenos resultados en HSE.
HAUG S.A. comprometerá todo su esfuerzo para proteger la integridad física y psíquica de
nuestros trabajadores, manteniendo un permanentemente compromiso con el medio ambiente y
relaciones con la comunidad y hace suya la filosofía de “Cero Accidentes”.
1. OBJETIVOS
El presente Plan HSE, tiene como principal objetivo el orientar a todas las personas y empresas
que participen del “ADECUACIÓN DE TANQUES AL DS-017-2013-EM TERMINALES NORTE
Y CENTRO”, a realizar un trabajo libre de riesgos con la plena identificación de los peligros
asociados, con la finalidad de concluir los trabajos cumpliendo los principios establecidos de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
Los trabajos se deben desarrollar sin la ocurrencia de accidentes, y el control necesario para
que esto se cumpla es de responsabilidad directa de la empresa, quien debe velar por la
seguridad de sus trabajadores y aplicar sistemas para evitar la ocurrencia de accidentes en el
trabajo por medio de:
El cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
La protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores
La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de HSE
GENERAL ESPECÍFICO
N° de eventos de
difusión realizados x
Difundir la Política de
100
Seguridad y salud en 100% CSST / HSSE
el Trabajo
N° Total de eventos de
Cumplimiento difusión programados)
de la
legislación en N° Total de documentos
Difundir el
Seguridad y entregados x 100
Reglamento Interno
Salud en el 100% OPER / HSSE
de Seguridad y Salud
N° Total de
Trabajo en el Trabajo
Trabajadores
N° de Revisiones
Revisión continua de
mensuales del IPER *
la matriz de
100
identificación de 100% HSSE
Peligros y Evaluación
N° Total de revisiones
de Riesgos (IPER)
programadas del IPER
Inspección de N° de Inspecciones
Prevención de Seguridad realizadas x 100
Incidentes y (Prevención para el CSST / HSSE /
80%
Accidentes en Personal HAUG, N° Total de OPER
el trabajo Visitantes y Inspecciones
Proveedores) programadas)
N° de Simulacros
Plan y
Realización de realizados x 100
Respuestas a
Simulacros de 80% HSSE
emergencias y
emergencia N° de Simulacros
urgencia programados
3. POLÍTICAS
El Sistema de Gestión QHSE (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) de
HAUG S.A. establece sus compromisos con las personas, las partes interesadas y la sociedad a
través de las políticas y normas.
“Siempre cumpla con las reglas de tránsito, utilice su cinturón de seguridad, manténgase
dentro de los límites de velocidad y no utilice comunicaciones manuales mientras
conduce. El peatón tiene prioridad”.
Espacios confinados
Trabajos en altura
“Siempre siga el procedimiento local de aislamiento. Asegúrese que todas las fuentes
de energía hayan sido aisladas de modo seguro y que la energía haya sido liberada
antes de trabajar con el equipo. Libere la energía, bloquee, etiquete y pruebe”.
Trabajos en caliente
“Antes de iniciar su trabajo donde genere chispas, asegúrese de: eliminar cualquier
material inflamable alrededor de su área de trabajo, contar con un extintor con
certificación UL, utilizar los EPP’s necesarios y poner biombos alrededor. El permiso
es indispensable”.
Mantener comunicación abierta y continua con los diferentes integrantes del Proyecto.
Efectuar el análisis de aspectos ambientales en forma conjunta con los supervisores y/o
jefes de grupo.
4.7. Trabajadores
Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del
sistema de gestión HSE
Recibir la inducción general por parte de HAUG S.A., antes de laboral en el proyecto y
cumplir con todos los procedimientos de trabajo Seguro, Estándares, Normas de HSE.
Acatar las indicaciones de Seguridad que les formulen los Ingenieros, Supervisores y
Capataces.
5. ORGANIGRAMA GENERAL
Se considera un riesgo SIGNIFICATIVO (S) cuando sobrepasa el nivel tolerable (mayor a 8).
Cuando no sobrepasa el nivel de riesgo tolerable (menor o igual a 8) será NO SIGNIFICATIVO
(NS).
Cuando se determinen los controles o se consideren los cambios a los controles existentes, se
debe dar consideración a la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:
a) Eliminación;
b) Sustitución;
c) Controles de ingeniería;
d) Controles administrativos;
e) Equipo de protección personal.
Toda actividad que se realizará en el proyecto deberá contar con un procedimiento e IPERC, el
cual deberá ser difundido al personal y se ubicará en el lugar de trabajo.
EL EPP´s que se dotara al personal son normados y cumplirá con el estándar GMP-HS-E-012
Equipos de protección personal establecido por Terminales de Peru
El EPP´s básico será de uso obligatorio en todas las áreas operativas y de construcción del
proyecto con excepción de las áreas administrativas, el cambio de turno y el ingreso/salida del
personal. Los equipos de protección personal serán utilizados y mantenidos de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
El EPP´s se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene defectos. El
EPP´s dañado o defectuoso se retirará, desechará y reemplazará. No se alterará o modificará el
EPP´s.
Finalmente, se incorporan las medidas de control de riesgos HSE que se adoptarán para
controlar o eliminar los riesgos definidos en la etapa anterior.
7. REQUISITOS LEGALES
PROPÓSITO: Identificar y mantener actualizados los requerimientos legales reglamentarios y
otros requisitos y/o normas internas que sean aplicables al contrato, estableciendo planes de
acción para el seguimiento y verificación.
a) Deberá elaborar y presentar los reportes de los Incidentes de Trabajo, así como los
informes de investigación de cada accidente ocurrido y las medidas correctivas
adoptadas a la dirección de la empresa.
b) Colaborará cuando efectúen inspecciones de la empresa.
c) El Comité tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a
la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores.
d) Propicia la participación activa de los trabajadores y formación de estos, con miras a
lograr una cultura preventiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, promueve la
resolución de los problemas de seguridad y salud generados en el trabajo.
e) Puede solicitar asesoría de la autoridad competente en seguridad y salud en el trabajo
para afrontar problemas relacionados con la prevención de riesgos en la empresa, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
f) Garantizar que todos los trabajadores reciban una formación sobre seguridad,
instrucción y orientación adecuada.
g) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los incidentes.
h) Cuidar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos, instrucciones, avisos y
demás material escrito o gráfico relativo a la prevención de los riesgos laborales en la
empresa.
8. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
Se elaborarán estadísticas de Seguridad, en base a los índices de frecuencia y gravedad,
tomando como referencia el factor K = 1´000 000, la fórmula es la siguiente:
1000
Los reportes semanales y mensuales de QHSE serán elaboradas por la Jefatura de QHSE en
los proyectos de forma semanal y mensual y serán remitidos a la Gerencia QHSE. La asistente
de Gerencia elaborará un consolidado de los reportes a través de la estadística mensual, el
mismo que se presentará a la Gerencia General para la correspondiente revisión mensual por la
dirección.
9.1. Definiciones
Incidente: Suceso no deseado que ocurre por fallas o debilidades en la gestión propia y que
produce pérdidas.
Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas
de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
- Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores
habituales.
Falla Operacional: Es un incidente que tiene consecuencias medibles, distintas al daño físico,
cuyo campo de acción principal está representado por la calidad, producción y costos. Este tipo
de consecuencias está relacionado con el concepto del Deterioro.
La investigación de incidentes debe ser utilizada con propósito de evitar que algún suceso no
deseado vuelva a repetirse.
Se debe investigar todos los incidentes, este es un suceso no deseado, es decir, tiene
características negativas en el ámbito operacional e interviene con la gestión productiva y puede
provocar grandes pérdidas en cada sub sistema de nuestra empresa como por ejemplo valores
humanos, inversión inicial, capacidad de producción, participación en el mercado, etc. Aún más,
existen ciertos factores difíciles de cuantificar y evaluar, pero que tienen un enorme significado
en el mundo de los negocios como la imagen, credibilidad, confianza, etc.
Teniendo la línea de mando (en todos sus niveles), la responsabilidad del resultado del Negocio,
es obvio entonces que siendo la investigación de incidentes una herramienta de oportunidad de
mejora, es la línea de mando quien deba investigar los incidentes operacionales. Esta
investigación debe estar canalizada y asesorada por el jefe de HSE del proyecto,
determinándose un criterio técnico para la investigación.
En esta actividad se debe buscar las causas reales que generan los incidentes a objeto de
mejorar el control existente sobre los peligros y los riesgos.
b) Recolección de la evidencia.
c) Análisis y conclusiones.
En esta actividad se aplica un método para recopilar y evaluar toda la información relevante que
está ligada a la ocurrencia y consecuencia del suceso, con el propósito de determinar las
debilidades y/o fallas de gestión que lo provocaron.
Bajo este concepto se debe entender que la investigación Profesional de Incidente Operacional
es todo un proceso de carácter técnico, orientado a evitar la ocurrencia de sucesos similares,
por la incidencia negativa que tales eventualidades tienen en cualquier gestión.
La responsabilidad por dirigir todo proceso, está determinada por la magnitud de las pérdidas,
siendo éstas reales o potenciales.
El Gerente de Proyecto, deberá facilitar los canales de comunicación en el interior del Contrato,
de manera que todos los trabajadores denuncien y participen en las investigaciones de
Incidentes Operacionales. Para lo cual entregará a los jefes de grupo o Supervisores formatos
de Reporte de Incidentes, los que deberán ser entregados al jefe de HSE del Contrato.
Todos los incidentes se deberán denunciar bajo el formato “Reporte de Incidente”, el que se
debe indicar fecha y hora del incidente, tipo de incidente una leve descripción del incidente y el
control y responsables de las medidas correctivas.
El jefe de HSE del Contrato, deberá establecer un control estadístico de los incidentes ocurridos;
en el que deberá establecerse la Magnitud de Riesgos de los Incidentes ocurridos, acciones y
condiciones sub-estándar susceptibles a ser eliminadas o controladas, incidentes más
reiterativos, considerando los factores básicos que determinen los incidentes.
Al momento que ocurra un incidente sea este de carácter grave o fatal, se deberá dar aviso en
forma inmediata (antes de los 30 minutos de ocurrido el evento) al jefe de grupo y al Supervisor
del Área o quién lo reemplace; quién a su vez deberá informar al Administrador de obra y al
Dpto. de HSE del Contrato y dar informe al cliente de acuerdo a lo establecido en su Plan de
General de Emergencias y Contingencias.
Por muy leve que sea el incidente, se deberá investigar, para conocer sus causas y poder tomar
las medidas correctivas que correspondan, de esta manera evitar que vuelva a ocurrir.
Cada vez que ocurra un Incidente que genere pérdidas, se deberá dar aviso en forma inmediata
(verbal o vía telefónica) al Gerente de Proyecto y Dpto. HSE de TERMINALES DEL PERÚ.
Además, la información con datos preliminares deberá ser enviada por escrito o vía e–mail en el
formulario de Reporte de Incidente, de acuerdo a requerimiento del cliente.
Una vez culminado el Informe Final, el jefe de HSE lo revisa y da visto bueno remitiendo
este informe al Gerente de Proyecto para su revisión y aprobación mediante firma.
El jefe de HSE enviará el Informe Final (escaneado) vía correo electrónico a la Gerencia
QHSE, hasta 48 horas de ocurrido el evento.
Se clasifican en:
Conato de Emergencia
Es el incidente que puede ser controlado con los medios disponibles en las áreas de
trabajo o con el apoyo de seguridad.
Emergencia Parcial
Es aquel que requiere además de los medios disponibles, del apoyo de seguridad, la
colaboración de otras áreas, sin que lo ocurrido suponga una grave incidencia en la
totalidad del complejo.
Emergencia General
Precisa la actuación de todos los medios del complejo y la coordinación de posibles
ayudas externas, la evacuación de oficinas e instalaciones por fuga importante de
producto toxico o daño en las instalaciones.
10.4 Información que deberá ser tomada en cuenta para la elaboración de un plan
de emergencia:
Evacuación de Emergencia
10.5 Simulacros
Los simulacros en Haug S.A, son eventos programados por el área de HSE, con el
objetivo de medir el desempeño de la aplicación en la atención pre-hospitalaria básica,
evacuación y emergencias en general. Estos simulacros se realizarán de acuerdo a
un cronograma establecido en cada Proyecto.
Todo el personal directo, indirecto y visitas realizarán cursos de inducción dictado por
TERMINALES DEL PERÚ con el objetivo de que conozcan en detalle, las Políticas,
Esta charla se dictará a todo el personal directo, indirecto y visitas, en la que se informará
sobre los riesgos del trabajo a ejecutar y las medidas de prevención de riesgos que se
deben adoptar.
Esta Charla será dictada antes que el trabajador se integre a las actividades productivas.
Ningún trabajador, Supervisor o visita podrá integrarse al trabajo si no ha recibido esta
capacitación.
Las inducciones referidas en la legislación vigente serán suministradas por HAUG S.A. a
sus trabajadores, dentro de los plazos establecidos por ley.
Durante las primeras semanas y desde el inicio del proyecto, se pondrá en ejecución un
Plan de Capacitación HSE con el objetivo de que el personal directo e indirecto conozca
en detalle las normas, estándares, procedimientos y registros HSE aplicables en el
proyecto.
Las capacitaciones serán brindadas por personal propio con experiencia y conocimiento o
entes acreditados (que designen a una persona con experiencia y conocimiento en el tema
que capacitarán)
TRIMESTRAL COLOR
ENERO MARZO NEGRO
ABRIL JUNIO BLANCO
JULIO SETIEMBRE VERDE
HAUG S.A. no permitirá que entre su personal se mantenga y consuma alcohol o drogas
no autorizadas porque entiende que el consumo de estas sustancias pone en riesgo la
seguridad de las personas y afectan significativamente la convivencia laboral y familiar.
El lugar contará con un control de acceso por medio de candado y cadena bajo
responsabilidad del encargado de Almacén. Su responsabilidad será controlar el
ingreso y salida de las sustancias peligrosas y mantendrá un catastro cuantificando las
cantidades contenidas en el Almacén.
13.2. Señalética
Los Equipos y herramientas que presenten fallas serán reparados o dados de baja,
según corresponda y luego serán sacados del proyecto
b) Retiro de Residuos
14.3Limpieza y Restauración
Se realizará un recorrido por las áreas de trabajo retirando todo resto de residuo metálico.
Especial atención se pondrá en los residuos de pequeño tamaño que puedan quedar
después del retiro de las instalaciones, contenedores y equipos de gran tamaño.
Los residuos recuperados en esta limpieza serán depositados en bolsas plásticas y luego
llevados a los depósitos dispuestos por el Proyecto.
15. AUDITORIA
De ser requeridos por el cliente se realizarán Auditorías internas periódicas a la Gestión
HSE, para verificar el nivel de implementación, control y cumplimiento de Estándares y
normas aplicables al proyecto. En coordinación con la Supervisión SGS se realizarán
caminatas de seguridad con la participación de la línea de mando con carácter obligatorio.
Sin perjuicio de lo anterior, HAUG S.A. estará siempre disponible para que TERMINALES
DEL PERÚ. Realice también Auditorías a la Gestión HSE, como una demostración de
buena intencionalidad y transparencia en la ejecución del proyecto.
Aprobado por
Revisión Descripción del cambio Fecha
(Cargo)
Responsable
0 Emitido para su ejecución 06/02/2020
de HSE
Responsable
A Emitido para su revisión 30/01/2020
de HSE