Tecnología en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Segur

SENA-Regional Caldas

“MATRÍZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS”

Presentado a:
Oscar Castillo
Gestión de Calidad

Presentado por:
Laura Esperanza Sánchez
Tatiana Hernández Ramírez
Juan Pablo González Jaramillo

Manizales, 10 de junio de 2021

 CARACTERIZACION DE UN PROCESO
PROCESO DE GESTION DE CADENA DE ABASTECIMIENTO PARA UNA EMPRESA INDUSTRIAL
PROCEDIMIENTOS
SUMINISTRO DE MERCANCIA ALMACEN INTERNO
Direccionamiento a cargue de vehiculo
Ingreso y Cargue en almacen Externo
Ingreso y Descargue en Almacen Interno

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE
Nombre del Proceso Suministro de materia prima

Gestionar el suministro de mercancía para almacén

Objetivo del Proceso interno, cumpliendo con las normas necesarias de
seguridad y calidad
Proveedor Entradas Procedimientos
*Almacén interno *Solicitud de P *Planificación pedido
*todos los procesos suministro de de mercancía de
mercancia acuerdo a las
necesidades de
almacen interno
*Planificar los
requisitos para cargue
de mercancía en
almacen externo

Procedimiento de Pedido de mercancía H Procedimiento de

Direccionamiento a Evaluación de Pedido
cargue
 H

Requisitos para Procedimiento de

cargue de mercancías Evaluación de
(cumplimiento requisitos para cargue
ambiental, curso de mercancías
manejo de (certificado
mercancías) tecnomecánico,
higuiene del vehículo,
curso de manejo de
mercancías
actualizado)

Procedimiento de
ingreso a cargue en
almacén externo

V Verificar el
cumplimiento del
suministro de
Informe de mercancía por parte de
Evaluación de pedido almacén externo y
analizar los resultados
en los informes de
evaluación de pedido,
de evaluación de
Informe de requisitos y órdenes de
Evaluación de salida y cargue de
Procedimiento de requisitos para
ingreso a cargue en mercancía
cargue de mercancías
almacén externo en almacén externo

Ordenes de salida de
patios y cargue en
almacén externo

A Ejecutar acciones
correctivas,
preventivas y de
Análisis Indicadores mejora resultado del
de gestión análisis de información
de los procedimientos
Procedimiento de de ingreso y cargue de
direccionamiento a mercancía en almacén
cargue, verificación de externo
pedido y requisitos de
ingreso a cargue de
mercancía en almacén Definición de planes
externo de mejoramiento
producto del análisis
de datos de los
procedimientos
 ingreso a cargue de
mercancía en almacén Definición de planes
externo de mejoramiento
producto del análisis
de datos de los
procedimientos

P Planeación de
procedimiento de
Almacén interno ingreso de la unidad y
descargue en almacén
Solicitud ingreso de interno
unidad y descargue
en almacén interno

H Procedimiento de
ingreso y descargue de
Requsitos para mercancía a almacén
ingreso de vehículo a interno
Procedimiento de almacén interno
Planeación de
procedimiento de
ingreso de la unidad y
descargue en almacén
interno Registro de volúmen
y empaque según
solicitud

V Verificar los resultados

en la evaluación de los
Informe de medidas procedimientos de
correctivas para ingreso y desembarque
procedimiento de de mercancías al
ingreso y almacén interno
desembarque en
almacén interno
Procedimiento de
ingreso a almacén
interno

Acta de aprobación
de desembarque de
mercancía

A Ejecutar acciones
correctivas,
Análisis Indicadores preventivas y de
de gestión mejora resultado del
Procedimiento de análisis de información
verificar los resultados de los procedimientos
en la evaluación de los de ingreso y
procedimientos de desembarque de
Definición de planes mercancías en almacén
ingreso y desembarque de mejoramiento
de mercancías al interno
producto del análisis
almacén interno de los informes de
evaluación de
procedimientos
 Procedimiento de análisis de información
verificar los resultados de los procedimientos
en la evaluación de los de ingreso y
procedimientos de desembarque de
Definición de planes mercancías en almacén
ingreso y desembarque de mejoramiento
de mercancías al interno
producto del análisis
almacén interno de los informes de
evaluación de
procedimientos

*Empleados de Almacén Interno, empleados almacén

RECURSOS externo, conductor vehículo
*Infraestructura, vehículo, montacargas, colectores de
datos

INDICADORES:
edio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
nal Caldas

ZACIÓN DE PROCESOS”

nza Sánchez
ndez Ramírez
zález Jaramillo

junio de 2021
DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Responsable Jefe de Almacenamiento

Se verifican las actividades desde la solicitud de la mercancÍa

Alcance hasta el desembarque y almacenamiento en almacén interno

Responsable Salidas Clientes

*Jefe de Pedido de mercancia
almacenamiento Todo los procesos
*Auxiliar de bodega Requisitos para cargue de
mercancías (cumplimiento
ambiental, curso manejo de
mercancías)

Procedimiento de
Direccionamiento a cargue

*Jefe de almacén Informe de evaluación de Procedimiento de Evaluación de

externo*Area de pedido Pedido
Transporte
 *Jefe de almacén Procedimiento de Evaluación de
externo*Area de Pedido
Transporte

Informe de Evaluación de
requisitos para cargue de
mercancías en almacén
externo (cumplimiento
ambiental
Ordenes de(tecnomecánica),
salida de patios y
curso
cargue ende manejoexterno
almacén de
mercancías

Procedimiento de ingreso a cargue

en almacén externo

Análisis Indicadores de
gestión

Procedimiento Verificar el
cumplimiento del suministro de
mercancía por parte de almacén
externo y analizar los resultados en
Jefe de almacén interno los informes de evaluación de
pedido, de evaluación de requisitos
Definición de planes de y órdenes de salida y cargue de
mejoramiento producto del mercancía
análisis de datos de los
procedimientos

Registro de las correcciones, Proceso de Ejecución de Acciones

Acciones Correctivas, correctivas y de mejora
Preventivas y de Mejora

Jefe de almacén externo

Proceso de Gestión de calidad

Planes de Mejoramiento
Ejecutados
 Planes de Mejoramiento
Ejecutados

Requisitos para ingreso de

vehículo a almacen interno
Procedimiento de Planeación de
procedimiento de ingreso de la
Jefe de almacen interno unidad y descargue en almacén
interno
Registro de volúmen y
empaque según solicitud

Informe de medidas
correctivas para
procedimiento de ingreso y Almacén interno
desembarque en almacén
*Jefe de interno
almacenamiento
*Auxiliar de bodega
Procedimiento de ingreso y
Acta de aprobación de descargue de mercancía a almacén
desembarque de mercancía
interno

Análisis Indicadores de
gestión

Procedimiento de verificar los

*Jefe de resultados en la evaluación de los
almacenamiento procedimientos de ingreso y
*Auxiliar de bodega desembarque de mercancías al
almacén interno
Definición de planes de
mejoramiento producto del
análisis de los informes de
evaluación de
procedimientos

Registro de las correcciones,

Acciones Correctivas, Proceso de ejecución de Acciones
correctivas y de mejora
Preventivas y de Mejora

*Jefe de
almacenamiento Planes de Mejoramiento de
*Auxiliar de bodega procedimientos de
desembarque y Todos los procesos
almacenamiento de
mercancía en almacén
interno
 *Jefe de
almacenamiento Planes de Mejoramiento de
*Auxiliar de bodega procedimientos de
desembarque y Todos los procesos
almacenamiento de
mercancía en almacén
interno

Descripción de los procedimientos que se encuentren en la

relación documental para el proceso
DOCUMENTOS DE
PROCESOS