Procedimiento de verificación

de los productos comprados

P-SGI-30
Rev. 01 Octubre 2014

P-SGC-14
Rev.01
Octubre 10, 2014
Hoja 1 de 6
 Procedimiento de Verificación de los productos comprados

Cumplimiento con requisitos ISO 9001:2008

7.4.3 Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse
de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Cuando Ia organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la
organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y
el método para la liberación del producto.

Clientes internos Dueño del proceso Participan en el proceso

Gerencia de Operaciones Coordinación de Calidad Compras Concursos Almacén CEDIS

Supervisor Coordinador
de obra del SGI
 Procedimiento de verificación de los productos comprados
(Recepción en Almacén)
•Elaboran y emite orden de
1 compra autorizada
estableciendo las
especificaciones del producto, Compras Licitaciones
así como los requisitos de
documentación técnica de
soporte

2 •Recibe entrega del proveedor

Almacén

¿ Se requiere
Si •Solicita la presencia de
control de calidad para
verificación de
control de calidad?
4 realizar la verificación .

No Almacén
CEDIS

•Realiza inspección física y

•Realiza inspección física y validación contra lo solicitado,
3 validación contra lo solicitado, 5 así como recepción de
así como recepción de documentación técnica.
documentación técnica. Almacén
CEDIS
Control de
Calidad

¿ Existe alguna no
No
•Validan y ordenan la
conformidad en la
entrega? 6 recepción del material.
•Integran la información
Si Almacén
CEDIS
Control de
Calidad
técnica entregada al
respectivo libro de proyecto o
archivo técnico,
A

FIN
 Procedimiento de verificación de los productos comprados
(Recepción en Almacén)
A

¿ Tipo de no
conformidad?

Daño ´físico que Daño ´físico que

afecta la NO afecta la Diferencia de Falta de
integridad del integridad del especificación certificados y/o
producto producto anexos técnicos

•Rechaza la •Instruye la •Informa y analizan •Instruye la

entrega e informa recepción del la situación. recepción del
al Coordinador de producto. •Sí deciden aceptar producto.
7 operaciones y 9 •Levanta
11
el producto,
13
•Levanta
Compras la reporte de PNC instruyen su reporte de PNC
Coordinador
Control de situación. y envía al recepción. y envía al
Control de Control de de obra Control de
Calidad •Levanta reporte Calidad Coordinador Calidad •Levanta reporte de Calidad Coordinador
de PNC y envía al del SGI, PNC y envía al del SGI,
Coordinador del compras y CC Coordinador del compras y CC
SGI , Compras y CC del Cliente para SGI, compras y CC del Cliente para
del cliente para su su análisis. del Cliente para su su análisis.
análisis. análisis.
•En caso contrario •Informa a
informan el 14 representante
•Informa a rechazo. del proveedor
•Informa a representante
8 representante
10
del proveedor Encargado de la
y entrega
reporte de
del proveedor y entrega Compras
•Informa a PNC .
Encargado de la el motivo de Encargado de la reporte de
Compras rechazo, Compras representante
PNC . 12 •Se pone en
entrega del proveedor
contacto con
reporte de y entrega
Encargado de la CC del cliente
PNC y acuerda reporte de 15
2 Compras para solicitar
nueva fecha PNC
certificados e
de entrega información
Control de
Calidad técnica
 Procedimiento de verificación de los productos comprados
•Realiza evaluación técnica de(Prefabricado en instalaciones del proveedor)
confiabilidad de contratación del
proveedor incluyendo visita a sus
instalaciones.
1 •Elaboran y emite orden de compra
autorizada estableciendo las Encargado
especificaciones del producto, así de la compra
como los requisitos de
documentación, incluyendo
programa de fabricación y entrega
por parte del proveedor.
•Elabora Programa de visitas de
2 inspección y validación y le informa
al proveedor.
•Realiza visitas de inspección física y Control de
documental Calidad

¿ Se identifica
Si •Informa al representante
técnico del proveedor la no
alguna no
conformidad?
4 conformidad.
•Documenta el PNC y lo
No entrega al proveedor,
Coordinador del SGI y al
Control de encargado de la compra.
Calidad •Programa visita de revisión
3 de la acción correctiva
•Realiza visita de verificación
5 de acción correctiva y emite
Control de informe
Calidad
•Realiza visita de inspección
•Emite informe de visita al final previa al embarque del
proveedor , Coordinador del prefabricado. Incluyendo
SGI y encargado de la compra 6 recepción de libro de
ingeniería y calidad.
Si ¿ Se identifica No •Valida liberación de
4 alguna no
conformidad? 7 embarque para entrega

FIN