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GESTIÓN DE CALIDAD CA-PR-02-R0-193

PLAN DE CALIDAD OBRA “Rehabilitación de Local Escolar 15079 – ARCC

1715”

INDICE

1.- OBJETIVO. -

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3- ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

4.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

4.1.- REVISIÓN DEL PROYECTO
4.2.- CONTROL DE DOCUMENTOS
4.3.- CONTROL DE REGISTROS - PROTOCOLOS
4.4.-REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA
4.5.-COMPRAS
4.5.1.- CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
4.5.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
4.6.- ASEGURAMIENTO DURANTE LA EJECUCION
4.6.1.- CONTROL DE CAMBIOS Y DESARROLLO
4.6.2.- PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
4.6.3.- NO CONFORMIDADES
4.6.4.- ACCIÓN CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
4.6.5.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
4.6.6.-ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y PROTECCIÓN

5.- PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

6.- ANEXOS

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1.- OBJETIVO

Los objetivos están alineados con la política de calidad (CA-PL-01-R00), Misión-Visión (CA-DO-
02-R00) y Alcance (CA-DO-03-R00) de la empresa y se detallan en el documento CA-DO-04-
R00-Matriz de objetivos de calidad área de Obras
- Cumplir con los requisitos especificados en el contrato.
- Cumplir con la satisfacción del cliente.
- Cumplir con los programas de desarrollo de las obras: el plan de trabajo, el plan de
calidad.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se describe en el plan de calidad, el proyecto respecto a los siguientes parámetros:

Nombre de la obra: “Rehabilitación del Local Escolar 15079 - ARCC 1715 - Sub Paquete 1.2
de la región Piura”.
Dirección de la obra: Calle El Progreso Mz. H Lot. 00001, Urbanización Villa María de
Cieneguillo, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región de Piura.
Para complementar la información se deberá colocar el siguiente formato completado: CA-FO-
03-R00-Ficha Proyecto

3.- ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

La organización de la obra indica las relaciones jerárquicas y funcionales entre los distintos
integrantes de la obra. (CA-FO-04-R00-Organigrama de Obra).

El residente de obra al momento de iniciar la obra y durante su desarrollo debe evaluar las
competencias del personal contratado hasta el nivel de trazador.

El sistema de gestión de calidad establece también los objetivos de calidad (CA-DO-04-R00-

Matriz de objetivos de calidad área de Obras) el cual es monitoreado por el Gerente de
Proyecto en conjunto con el Residente de Obra e informan al Gerente de Operaciones

La evaluación del personal queda registrada en la matriz de responsabilidades y competencias

establecida en el Sistema de Gestión de la Calidad (CA-FO-05-R0-Matriz de competencia
Obra). Se deberá de validar que la Matriz de competencias cumpla con las bases solicitadas
por el cliente.

El Residente de Obra define los responsables que estarán a cargo de lograr el cumplimiento de
los objetivos de la calidad, para así determinar las acciones correctivas y/o preventivas en caso

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proceda y luego ser informadas al gerente de proyecto. Los responsables de medir los
objetivos son los siguientes:
OBJETIVO RESPONSABLE
Disminuir el tiempo de No Conformidades Abiertas Residente de obra, Jefe de Campo y
Jefe de calidad
Disminuir el tiempo de Observaciones Abiertas Residente de obra, Jefe de Campo y
Jefe de calidad
Evitar retrasos en relación con la programación de la obra durante su desarrollo Residente de obra, Jefe de Campo
Mejorar la entrega de información de control durante el desarrollo de la obra. Residente de obra, Jefe de Oficina
Técnica
Disminuir los plazos de presentación de estados de pago a clientes Residente de obra, Jefe de Oficina
Técnica
Disminuir los desvíos de costos de los proyectos Residente de obra, Jefe de Campo y
Jefe de oficina Técnica.
Disminuir los costos de no calidad Residente de obra, Jefe de Campo y
Jefe de calidad
Mejorar la aprobación de montos de obras adicionales Residente de obra, Jefe de Oficina
Técnica

Se toman las responsabilidades del personal de obra de Inarco S.A.C.

El detalle se encuentra en el formato de Matriz de Responsabilidades CA-FO-06-R0- Matriz de

resp y comp
I. Ingeniero Residente

- Aprobar el Plan de Aseguramiento y Control de Calidad e impulsar su implementación.

- Facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad de Obra.

- Verificar que se realice el seguimiento de las No conformidades, acciones preventivas y

correctivas.

- Aprobar los procedimientos de trabajo.

II. Jefe de Campo o Ingeniero de Campo

- Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan de Calidad de Obra.

- Cumplir con lo indicado en el Plan de Puntos de Inspección durante el proceso de

construcción para asegurar su cumplimiento.

- Asegurar que los trabajos de campo se realicen de acuerdo a los documentos

contractuales de la obra, procedimientos e instructivos de trabajo.

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- Realizar los Registros de Eventualidades (GO-C-FO-08-R0) durante la ejecución de la

obra.

III. Jefe de Calidad

- Responsable ante el Cliente en temas de calidad.

- Implementar y mantener el Plan de Calidad en la obra.

- Verificar que los equipos de inspección, medición y ensayos, que son utilizados en obra,
cuenten con certificados de calibración vigente.

- Capacitar al personal en temas relacionados a Calidad.

- Coordinar con Supervisión acerca de las pruebas, inspecciones y ensayos a realizar.

- Responsable del seguimiento a las auditorías realizadas en obra.

- Inspeccionar y liberar los entregables, verificando la calidad de los trabajos de acuerdo

a los planes de inspección, especificaciones técnicas, planos y otros, registrados en los
protocolos de ejecución y pruebas; esta documentación almacenar adecuadamente.

- Estar presente durante los ensayos y pruebas que se realicen en obra y hacer el
seguimiento y control basados en las especificaciones técnicas del proyecto y normas
aplicables.

- Hacer seguimiento a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas.

- Seguimiento a subcontratistas para la verificación de la calidad de sus actividades en

obra.

- Consolidar la información necesaria para preparar el Dossier de Calidad de la Obra.

- Coordinar con el Jefe de Campo la entrega de los Planos As Built por parte de
topografía.

- Consolidar la información necesaria para preparar el Dossier de Calidad de la Obra.

- Realizar los informes semanales.

IV. Jefe de Oficina Técnica

- Difundir la Política y objetivos del Plan de Calidad de Obra en el proyecto.

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- Realizar el proceso de cotización con subcontratistas y suministradores considerando

una evaluación previa a la emisión de la Orden de servicio.

- Administrar, controlar y distribuir la información y documentación técnica emitida por el

cliente de manera oportuna.

- Implementar en coordinación con el Jefe de Calidad el procedimiento de Control de

documentos.

- Asegurar que sean distribuidas a las diferentes áreas las Especificaciones Técnicas y
planos en última revisión, de manera oportuna.

- Administrar las solicitudes de información (RFI/SI) y cambios de Ingeniería.

- Realizar los informes semanales.

V. Jefe de PDR y GA

- Verificar la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen.

- Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos entreguen los permisos y
licencias correspondientes actualizadas.

- Realizar los informes semanales.

- Solicitar y verificar la documentación correspondiente al área de SSOMA

- Capacitar en materia de seguridad y salud en el trabajo a todos los integrantes del

proyecto.

- Ver que las normas y leyes sobre seguridad y salud en el trabajo se cumplan en el
proyecto

- Realizar inspecciones sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo

- Ver que las actividades se realicen cumpliendo con los procedimientos y estándares
establecidos

VI. Administrador

- Verificar que las funciones del Jefe de Almacén se cumplan de acuerdo a lo establecido
en la Matriz de Responsabilidades.

- Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de la

integridad de todos los suministros que entran al almacén.

- Control de asistencia diaria de todo el personal (obreros y staff).

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VII. Jefe de Almacén

- Informar de la llegada de suministros o servicios al solicitante.

- Inspeccionar la recepción e ingreso de los materiales y equipos que llegan al almacén.

- Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante. Cuando sea

necesario deberá llamar al responsable del área solicitante para determinar si el
suministro procede o no a la recepción por parte del almacén.

- Manejar y almacenar los suministros que han sido aceptados en la inspección en la

recepción.

- Almacenar equipos de medición y ensayo autorizados para su uso.

- Establecer un mecanismo de vigilancia y conservación para la protección de la

integridad de todos los suministros que entran al almacén.

4.-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
4.1 REVISION DEL PROYECTO

La documentación del proyecto es revisada al inicio y durante el desarrollo de la obra, sirviendo

para detectar problemas tales como: falta de definición, definiciones contradictorias o cualquier
problema de este tipo.

Las consultas se efectúan las veces que sea necesario manteniendo un control de éstas
durante el desarrollo de la obra. Estas consultas se realizarán mediante el registro de
“Consultas para la información” GO-C-FO-01-R0-RFI.

El procedimiento CA-PR-05-R0-Proced. Comunicación con el cliente establece una matriz de

medios de comunicación entre Inarco y el Cliente.

4.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación de la obra tanto interna como externa es controlada a través de los CA-PR-
01-R0-Proced.Control de documentos, el cual establece los distintos tratamientos que se le
debe dar a la documentación, además establece las principales funciones y responsabilidades.

ITEM DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÒN

1.00 Planos y Especificaciones Comunicación de los planos y especificaciones del proyecto

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2.00 Carta (GO-C-FO-07-R0) Comunicación en general que necesitemos registrar.

3.00 Transmittal (CA-FO-08-R0) Documentos técnicos que entreguemos o recibamos ya sea en
formato digital y/o en físico.
4.00 Submittal Técnico (CA-FO-07-R0) Toda consulta TÉCNICA para aprobación de un material o Plan
de Trabajo de alto riesgo.
5.00 RFI (GO-C-FO-01-R0) Toda consulta TÉCNICA respecto del expediente técnico que
sea necesaria para la correcta ejecución de la obra.

Documentos Contractuales. -

La documentación del proyecto es revisada al inicio y durante el desarrollo de la obra, sirviendo

para detectar problemas tales como: falta de definición, definiciones contradictorias, o cualquier
problema de este tipo.

La documentación generada durante el desarrollo de la obra, tal como Dossier de Calidad y la

documentación a entregar a INDECI, será realizada en coordinación con la Supervisión a cago
la cual indica que se debe plantear el índice al mes de iniciada la obra. El responsable es el
ingeniero de calidad.
Documentos al término de obra:

El procedimiento para término de obra establece los registros y documentos se almacenen de

manera digital en la plataforma de la empresa Microsoft Teams.
 Especificaciones Técnicas de materiales
 Certificados de calidad o Cartas de Garantía
 Controles de Equipos y Ensayos
 Protocolos de inspección
 Requerimiento de Información (RFI)
 Registros de Cambios
 Registro de Eventualidades
 Listado de Observaciones de la ITO.
 Manuales de Operación y Mantenimiento
 Reportes de productos no conformes.
El Dossier de calidad será impresa solamente si el cliente lo solicita y se entrega un archivo
digital e impreso. El archivo digital del dossier de calidad será almacenado en el servidor del
proyecto en la plataforma Microsoft Teams de la empresa.

4.3 CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros es realizado por áreas en función del CA-PR-03-R0-Proced. Control
de los registros.

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Los registros se almacenarán de manera digital en el portal del proyecto (Microsoft Teams),
según el árbol estándar de obra y con la codificación indicada en el procedimiento CA-PR-03-
R0-Proced. Control de los registros.

4.4 REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA

Las reuniones de coordinación se efectúan según el horario acordado por el proyecto y
aprobado por el residente y gerente de Operaciones. En sala de reuniones o de manera virtual.

Los temas propuestos, enunciativos no limitativos de la agenda de las reuniones son los
siguientes:

I.- Calidad:

a.- Control de cumplimiento de protocolos de inspección, estos serán separados en elementos

verticales y horizontales con los asistentes técnicos, maestros de obra y capataces
correspondientes.

b.- Control de no Conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, y productos no

conformes que se han efectuado durante la semana.

II.- Prevención de riesgos:

a.- Cumplimiento semanal y mensual del programa de prevención de riesgos.

b.- Incidentes y/o accidentes que hayan ocurrido durante la semana.

c.- Trabajos críticos que se realizan y análisis de trabajo seguro.

III.- Programa y control de avance:

El jefe de oficina técnica y/o asistente técnico expondrá cada semana el estado de avance de la
obra, indicando las desviaciones existentes, de modo que el equipo discuta estrategias que
permitan revertir eventuales atrasos y mantener o mejorar los adelantos que hubiese.

IV.- Adquisiciones y Administración de Almacén de Obra:

a.- El jefe de Almacén expondrá cuáles son sus principales dificultades, el estado de recepción
de materiales, el estado de stock de insumos críticos.

b.- El comité deberá definir estrategias de modo de lograr un óptimo desempeño del Almacén
de obra, tomando las acciones que sean necesarias.

V.- Administración de personal:

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El Administrador expondrá el estado de los temas de su área y problemas frecuentes, de modo

que el comité se interiorice de esto y se busquen soluciones en conjunto a los problemas que
plantean o mejoras al sistema.

VI.- Tema de la semana:

En cada reunión se tratará un tema relevante de la obra, el que estará definido cuando se
confeccione la pauta de la reunión, en donde además se verá la necesidad de contar en la
reunión con algún (nos) invitado (s) para que aporten en la búsqueda de mejoras al proceso
seleccionado.

Los acuerdos de cada reunión serán registrados en el formato GO-C-FO-06-R0-Acta Reunión

4.5.- COMPRAS

Las compras se realizan de acuerdo con lo indicado en los siguientes procedimientos:

 CA-PR-10-R0-Procedimiento gestión subcontrato

 CA-PR-11-R0-Proced. Evaluacion Prov
 CA-PR-12-R0-Proc de Gestión de Compras para obras
 CA-PR-13-R0-Proced. Administración Almacen

Los nombres de los proveedores de insumos para cotizar y/o comprar, son extraídos del listado
de proveedores clasificados el cual se encuentra en el portal de Inarco.

Los nombres de los subcontratistas para cotizar y/o contratar, son extraídos del listado de
evaluación de subcontratistas, el cual se encuentra en el portal de Constructora Inarco Perú
S.A.C.

4.5.1.- CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Los equipos de seguimiento y medición son verificados a través del CA-PR-06-R0-Proced.
Verificación de equipos de instrumentos de medición. El Ingeniero de Campo o el Topógrafo
de obra procederán a la recepción de los equipos realizando como mínimo:

 Comprobación visual del estado general del equipo.

 Comprobación de que tiene la placa de identificación.
 Comprobar que el equipo está calibrado.
 Pruebas de funcionamiento.

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 Comprobar que el código indicado en el certificado corresponda a la placa de

identificación.
Si el equipo es alquilado o subcontratado, se solicitará a la empresa que lo suministra que
acredite su estado de calibración, no aceptándose equipos sin calibrar, no podrán ingresar a
obra.

CALIBRACIÓN
En el caso de ser un equipo alquilado o un servicio sub. -contratado, el encargado de la
empresa será el responsable de enviar el equipo a calibrar. Para ello se requerirá que el
organismo o empresa calibradora, emita el correspondiente Certificado de Calibración, que
debe contener al menos los siguientes datos:
 Incertidumbre de medida.
 Patrón con el que se ha calibrado.
 Procedimiento de calibración.
 Próxima fecha de calibración.

El Certificado de Calibración será enviado vía Transmittal a Supervisión. El original será

archivado para el Dossier de Calidad.
4.5.2.- CONTROL DE CALIDAD MATERIALES
Durante la ejecución de la obra, se controla y verifica la calidad de cada uno de los materiales
críticos (cemento, tuberías, etc.) que ingresan al almacén de obra y que van a formar parte del
producto.

Los materiales deben cumplir con las Normas y o Reglamentos nacionales e internacionales
estas son:

 Especificaciones técnicas del Proyecto.

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
 Normas Técnicas Industriales (ITINTEC)
 American Society for Testing Materials (ASTM)
 Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 -2008
 American national Standards Institute ANSI B18.1-72
 Steel Structures Painting Council SSPC
 Mediciones de Espesor de Película seca de pinturas SSPC-PA2
 Manual of Steel construction (American Institute of Steel Construction AISC
 Standard Test Method for Liquid Penetrant examination ASTM E 165
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 Standard Test Method of Salt Spray (Fog) Testing ASTM B117

 Standard Guide for Painting Inspectors ASTM D3276
 Sociedad Americana de Soldadura AWS D.1.1 -2008
 American national Standards Institute ANSI B18.1-72
 Steel Structures Painting Council SSPC
 Mediciones de Espesor de Película seca de pinturas SSPC-PA2
 Manual of Steel construction (American Institute of Steel Construction AISC
 Standard Test Method for Liquid Penetrant examination ASTM E 165
 Standard Test Method of Salt Spray (Fog) Testing ASTM B117
 Standard Guide for Painting Inspectors ASTM D3276
 Standard Test Method for Pull off Strength of Coating Using Portable Adhesion Testers.
ASTM D 4541
 Norma Eléctrica (NEC 70) NFPA 70
 Instalación detectores de incendio NFPA 72
Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato se contara con los
Certificados de Calidad de los materiales críticos que ofrezcan nuestros proveedores, éstos
serán enviados por medio de Submittal CA-FO-07-R0-Submittal para la aprobación de
materiales y equipos como declaración de la aprobación del supervisor, el cliente.

Se incluyen los materiales asociados a las unidades de Cimentaciones, Estructuras, Acabados e

Instalaciones, y todos aquellos materiales con requisitos de calidad establecidos por el cliente,
para los que sea necesario realizar operaciones de control, verificación o ensayo, según las
Especificaciones Técnicas del proyecto. Se podrán añadir a lo largo de la ejecución de la obra
los materiales asociados a unidades de obra que por su especial complejidad técnica o
importante repercusión en la calidad final de la obra, requieran de un determinado control.

Los controles establecidos para los materiales solicitados a los proveedores podrán ser:

 Acreditación de la calidad exigida al producto mediante certificados de calidad,

autorizaciones de uso, certificados de ensayos, etc. que presente el proveedor.
 Inspección del material a la recepción y con anterioridad a su puesta en obra.
 Los ensayos de materiales y sistemas que estén previstos realizar por un laboratorio
externo

4.6.- ASEGURAMIENTO DURANTE LA EJECUCION

Los controles establecidos para la ejecución de unidades de obra en este apartado son de los
siguientes tipos:
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 Inspecciones durante el proceso de ejecución.

 Inspecciones finales o pruebas de servicio.
Los ensayos, inspecciones o pruebas finales de las partidas de concreto armado y estabilización
de suelo están a cargo de un Laboratorio externo o se subcontrata a un laboratorio permanente
en obra.

4.6.1.- CONTROL DE CAMBIOS Y DESARROLLO

Los cambios que se originen en el desarrollo de obra quedarán registrados en las
especificaciones técnicas, planos u otros documentos y se controlará mediante el registro
CA-FO-09-R0-Control de Cambios del proyecto, éste registro puede ser llenado por quien
identifique algún cambio en el proyecto durante la ejecución de obra.
Finalmente, el Jefe de Oficina Técnica es el responsable de archivar los registros.
El control de la operación del proyecto tiene como objetivo asegurar la satisfacción del
cliente, para lo cual, el proceso del control operacional se encuentra detallado en CA-PR-
04-R0-Procd. Control durante desarrollo de Obra

4.6.2.- PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (PIE)

El Programa de Inspección y Ensayos CA-FO-10-R0-PPI Programa Puntos Inspección, es el
instrumento de planificación de las inspecciones y ensayos a realizar durante el desarrollo de la
unidad de obra correspondiente. Se definen en el formato Programa de Inspección y Ensayos –
PPI que contiene los siguientes aspectos:

 Código del PPI y de la obra en que se aplica, y fecha de definición del PPI.
 Descripción de la unidad de obra correspondiente.
 Puntos de control a inspeccionar durante la ejecución de la unidad de obra.
 Especificaciones para la inspección y criterios de aceptación o rechazo
 Referencias a Planos u otros documentos de trabajo o del proyecto, que estén en
vigencia cuando se define el PIE. Si posteriormente a la fecha de definición del PIE
alguno de los documentos indicados ha sido anulado, se hará referencia a ello en
documento.
 Tipo de control, especificando si se trata de inspección visual, control dimensional, etc.
 Frecuencia de realización de la inspección.
 Responsable de la realización del control.
Las partidas sometidas a inspección y ensayo se clasifican de acuerdo a los aspectos exigidos
por el cliente, aspectos técnicos de la obra y económicos.

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Determinadas las partidas incidentes, se establecen los parámetros de control, ya sean

inspecciones parciales, pruebas y/o ensayos en el caso que corresponda y la frecuencia de
estos controles a fin de asegurar la calidad de la obra (a este listado además se incluyen las
partidas obligatorias).

Las partidas a controlar, tanto las seleccionadas como obligatorias según lo establecido en
procedimiento antes mencionado, están indicadas en la planilla “Programación para Inspección y
Ensayos”.

Los resultados de la inspección de ejecución prevista en el PIE por partida serán reflejados en
los registros de control de calidad (protocolos), en esos registros se indicará claramente la zona
o elemento inspeccionado y se registrará el control mediante la fecha de la inspección y la firma
del responsable que la realice.

Si durante la realización de las actividades de control descritas en el PIE, se detectase alguna

no conformidad, se dejará constancia de ello en el protocolo de control de calidad.

4.6.3.- NO CONFORMIDADES
Las no conformidades que se generan durante el desarrollo de la obra son detectadas,
declaradas y resueltas.

Los mecanismos de gestión de no conformidades se describen a continuación:

a) Producto No Conforme

Existen dos tipos de producto no conforme:

 Productos no conformes simples (observación): Se definen como aquellas no

conformidades que son detectadas en inspecciones parciales de la obra, que no afectan
el normal desarrollo de la obra y que son resueltas en forma rápida, este tipo de no
conformidades son registradas en un protocolo de inspección y una vez corregida esta
“observación” queda evidencia en este mismo registro de la solución, debido a que el
producto aún en proceso y no se ha entregado formalmente.

Al pie del Registro de Inspección (Protocolo) se debe escribir las observaciones que se
tengan,

 Productos no conformes: Este tipo de no conformidades son detectas a través de

inspecciones parciales por el personal directo de la obra, auditorias (internas y/o
externas) o en inspecciones que realice el jefe de supervisión. Estos productos no
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conformes fueron resueltos de acuerdo a lo establecido en un documento CA-PR-07-

R0-Proced. Producto No conforme

b) Auditoria Interna: Estas no conformidades son las identificadas en una auditoria y serán
tratadas según el procedimiento de producto no conforme CA-PR-07-R0-Proced. Producto
No conforme

c) Otra: Corresponden a aquellas no conformidades derivadas de acciones adoptadas,

(análisis de objetivos, problemas frecuentes, inspecciones de calidad, auditorías externas,
etc.). serán tratadas según el procedimiento de producto no conforme CA-PR-07-R0-
Proced. Producto No conforme

4.6.4.- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Una vez identificadas los problemas que provocan o pueden provocar las no conformidades
reales o potenciales, se emite el Parte de Acción Correctiva / Preventiva, de acuerdo a lo
establecido en el CA-PR-08-R0-Proced. Acción correctiva y el CA-PR-09-R0-Proced. Acciones
Preventivas describiendo el problema y haciendo un análisis de las causas reales o potenciales
que lo producen, se propondrán las distintas acciones a emprender se fijarán los plazos y los
responsables de ejecutar esas acciones.

Para el control del número y estado de las acciones correctivas / preventivas existirá un Listado
de Acciones Correctivas / Preventivas realizado por el área de calidad, el cual será enviado al
Jefe de Producción y al Ingeniero Residente para su control.

Implantación y Seguimiento

El Ingeniero Residente en colaboración con el responsable del área afectada, gestionará y

asignará los recursos necesarios para su implantación, controlando que se ejecuta en los plazos
establecidos, y dejará constancia de ello en el Parte mediante su firma junto con la fecha en que
quedó implantada la acción.

Cierre

Si la acción resulta eficaz se procede al cierre de la misma indicándolo en el Parte mediante

firma y fecha. En caso de no haberse implantado correctamente o resultar ineficaz, se podrá
emprender una nueva Acción Correctiva /Preventiva o ampliar el plazo propuesto inicialmente.

4.6.5.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

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Como norma se realizará identificación y trazabilidad para el concreto, quedando ésta

garantizada mediante la identificación y localización del vaciado del mismo en las guías de
remisión de suministro y/o en los partes de trabajo del operario que realice la toma de ensayo.

En caso de la trazabilidad de otras pruebas e inspecciones se anexará junto con el registro un

sketch de la zona evaluada, indicando la metodología empleada para su identificación y
localización en obra.

4.6.6.- ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y PROTECCION

Al inicio de la obra, el Jefe de Campo establecerá las distintas zonas de acopio y almacenes y
se comunicará al maestro de obra para su aplicación; dicha ubicación se podrá modificar
durante el transcurso de la obra en función de las necesidades que surjan en cada momento.

El maestro de obra revisará continuamente las zonas de almacenamiento para comprobar el

buen estado de los materiales allí acopiados, propios o de las sub-contrataciones. En caso de
detectar algún deterioro a tener en cuenta se lo comunicará al Jefe de Campo, quien decidirá el
tratamiento a dar a esa observación.

Niveles de Almacenamiento

En función del nivel de protección que requiera el material, se le asigna una zona de
almacenamiento determinada, según se indica en la siguiente tabla:

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Zona Nivel de protección Material Condiciones de almacenamiento

- Agregados
Ha de permitir la circulación de aire a
- Cerámicos
No necesitan través de los acopios de los materiales,
- Ladrillos
Intemperie protección frente a para evitar condensación del vapor de
- Material de relleno
agentes externos agua.
- Elementos estructurales
prefabricados, etc.
- Pinturas
-Fierro
- Materiales hidráulicos (cemento, - Lugar que aísle debidamente de la
Precisan yeso, etc.) intemperie.
Cubierta protección frente a
los agentes - Materiales impermeabilizantes / - Suelo con drenaje y no contaminante.
de sellado - Requisitos especificados por el
externos
fabricante o suministrador del material.
- Carpintería de madera
- Material eléctrico, etc.
Altamente sensible
a los agentes - Componentes electrónicos - Lugar que aísle de la intemperie.
ambientales, que - Grifería - Suelo con drenaje y no contaminante.
requieran medidas - Mecanismos eléctricos - Acceso limitado de personal.
Seguridad especiales de - Tuberías de cobre - Sistema de climatización cuando sea
protección - Accesorios de calefacción, etc. preciso un rango de temperaturas.
(electricidad - Requisitos especificados por el
estática) o de un fabricante o suministrador del material.
alto coste.

Manipulación

La manipulación de los elementos que vayan a ser incorporados a la obra se realiza con los
medios mecánicos y manuales adecuados, de forma que se eviten daños a personas o
productos.
En la siguiente tabla se indican algunos ejemplos de medidas de protección, para evitar daños a
las partes de obra finalizadas.

Unidad de obra Medidas de protección

Carpintería metálica Mantener embalaje hasta acabado final.
Instalaciones de agua y En instalación de agua y montantes, cerrar salidas y válvulas, hasta el
desagüe montaje de los aparatos.
Cubrir con plástico o cartones hasta el final de los trabajos de pinturas de
Pavimentos
paramentos y acabados.
Durante los trabajos de Cubrir con cinta adhesiva y papel todos los mecanismos eléctricos,
pintura aparatos sanitarios, vidrios, carpinterías, etc.
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5.-PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Los procesos operativos del proyecto en mención son elaborados para cada etapa de
ejecución.
EJEMPLO. - Se muestra los procedimientos de obra.

6.- Anexos

 Anexos Directivos:
a. CA-PL-01-R00- Politica de Calidad
b. CA-DO-02-R00-Misión y Visión
c. CA-DO-03-R00-Alcance
d. CA-DO-04-R00-Matriz de objetivos de calidad área de Obras

 Anexos Procedimientos:
0. CA-PR-00-R0-Proced. Elaboracion de documentos del SGC
1. CA-PR-01-R0-Proced.Control de documentos
2. CA-PR-02-R0-Modelo de Plan de Calidad de Obra
3. CA-PR-03-R0-Proced. Control de los registros
4. CA-PR-04-R0-Procd. Control durante desarrollo de Obra
5. CA-PR-05-R0-Proced. Comunicación con el cliente
6. CA-PR-06-R0-Proced. Verificacion de equipos
7. CA-PR-07-R0-Proced. Producto No conforme
8. CA-PR-08-R0-Proced. Acción correctiva
9. CA-PR-09-R0-Proced. Acciones Preventivas
10. CA-PR-10-R0-Procedimiento gestión subcontrato
11. CA-PR-12-R0-Proc de Gestión de Compras para obras
12. CA-PR-13-R0-Proced. Administración Almacén

 Anexos Formatos:
13. GO-C-FO-01-R0-RFI
14. GO-C-FO-06-R0-Acta Reunión
15. GO-C-FO-07-R0-Carta
16. GO-C-FO-08-R0-Eventualidades
17. CA-FO-03-R00-Ficha Proyecto
18. CA-FO-04-R00-Organigrama de Obra
19. CA-FO-05-R0-Matriz de competencia Obra
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20. CA-FO-06-R0- Matriz de resp y comp

21. CA-FO-07-R0-Submittal
22. CA-FO-08-R0-Transmittal
23. CA-FO-09-R0-Control de Cambios del proyecto
24. CA-FO-10-R0-PPI Programa Puntos Inspección

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ANEXO N° 1

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ANEXO N° 2

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ANEXO N° 3

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ANEXO N° 4

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