LISTA DE COMPROBACION DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD (Pag.

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Anexo 90-FB-2029
NUMERO DE LISTA:
NÚMERO DE PROYECTO: NOMBRE PROYECTO:
ITEM ELEMENTO O CARACTERÍSTICA REFERENCIA MÉTODO DE RESULTADO
VERIFICACIÓN AUDITORÍA
1. Control Documento de Diseño ISO-9001, Cláusula 4.4

El Ingeniero de Campo de Proyecto emitirá

los procedimientos y/o instrucciones por
escrito para controlar los cambios temporales
a los documentos de diseño entre revisiones.

2. Control Documentos y Datos ISO-9001, Cláusula 4.5

El Ingeniero de Campo de Proyecto emitirá

procedimientos y/o instrucciones por escrito
para establecer un sistema de recepción,
control y distribución de los documentos de
diseño, incluyendo la lista índice maestra de
registro de control.

Revisar los procedimientos de la obra para

asegurar la aprobación requerida.
3. Adquisiciones ISO-9001, Cláusula 4.6

La modificación o revisión de los requisitos

técnicos o de calidad de las exigencias de
terreno sólo se pueden hacer con la
aprobación del Ingeniero de Campo de
Proyecto.

4. Control de Productos Provistos ISO-9001, Cláusula 4.7

Los ítemes y materiales se mantienen

durante la fase de construcción para
preservar su condición original de embarque
y mantener la identificación.

5. Identificación y Ruteo de Productos ISO-9001, Cláusula 4.8

Los ítemes y materiales se mantienen

durante la fase de construcción para
preservar su condición original de embarque
y mantener la identificación.
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6. Control de Proceso ISO-9001, Cláusula 4.9

El Ingeniero de Campo del Proyecto

identificará los puntos de Inspección y Espera
basado en las especificaciones y requisitos de
código.

El material de relleno de soldadura se

mantiene según requisito, incluyendo
monitoreo/mantención de hornos de varilla.

7. Inspección y Prueba ISO-9001, Cláusula 4.10

Además de esas inspecciones y documentos,

el Ingeniero de Campo del Proyecto será
responsable de determinar otros ítemes que
se inspeccionarán, la frecuencia de la
inspección en proceso y la documentación de
inspección que se requiere.

8. Control de Inspección, Medición y Prueba ISO-9001, Cláusula 4.11

de Equipos

El Ingeniero de Campo del Proyecto

determinará las herramientas, instrumentos y
equipos que requieren calibración y
establecerá un sistema que identifique cada
ítem calibrado y se encargará de su
verificación y control.

9. Inspección y condición de Prueba ISO-9001, 4.12

El Ingeniero de Campo del Proyecto es

responsable de desarrollar un plan de avance
del proyecto e informe de cantidad que
asegure las instalaciones y cantidades se
identifiquen e informen adecuadamente.

10. Control de Productos que no cumplen con ISO-9001, Cláusula 4.13

la Norma.

Los ítemes de construcción que se han

terminado y aceptado, pero que
posteriormente se encuentra que se apartan
del documento de diseño de manera
significativa, se considerarán deficientes.
11. Manipulación, Almacenamiento, Empaque, ISO-9001, Cláusula 4.15
Conservación y Entrega

Los ítemes y materiales se mantienen durante

la fase de construcción para conservar su
condición original de embarque y mantener su
identificación.
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12. Control de Registros de Calidad ISO-9001, Cláusula 4.16

El Ingeniero de Campo del Proyecto

determinará, al revisar las especificaciones,
planos, códigos de referencia y otros
documentos del proyecto, cuáles son los
documentos del proyecto relacionados con la
calidad que se deben mantener durante la
construcción.

13. Capacitación ISO-9001, Cláusula 4.18

El Ingeniero de Campo del Proyecto

desarrollará un plan de capacitación
específico para el proyecto que aborde las
necesidades del mismo.

14. Estadísticas ISO-9001, Cláusula 4.20

Los objetivos y logros del proyecto de

construcción se medirán a través del uso de
unidades cuantitativas y cualitativas

15. Medida Correctiva y Preventiva ISO-9001, Cláusula 4.14

Se toman medidas correctivas en cada

deficiencia. Las deficiencias se revisan en
búsqueda de tendencias.

16. Servicios ISO-9001, Cláusula 4.19

Construcción es responsable de la
recepción, inspección, almacenamiento y
seguro adecuado de los repuestos.