Matriz de Riesgos Ese Hus 2020

Probabilidad Tratamiento del Tratamiento del
Efectos Barreras de Impacto (Riesgo Zona de Riesgo Probabilidad Impacto (Riesgo Zona de Riesgo
Clasificación Grupo Unidad de riesgo Cod Nombre del Riesgo Orígen Clase de Riesgo Causas Descripción Contexto Categoría (Riesgo Riesgo (Riesgo Riesgo (Riesgo
(Consecuencias) Mejoramiento absoluto) (Riesgo absoluto) (Riesgo residual) residual) (Riesgo residual)
absoluto) absoluto) residual)
Una vez el
paciente salga
de su periodo de
enfermedad
critica el medico
dispondrá de
acuerdo a la
Inoportunidad
valoración diaria
en la oferta de
Falta de conocimiento del proceso el momento No contar con la
INCUMPLIMIENTO DEL un cubiculo a
GESTIÓN DE GCI-GCI- Riesgos de liquidación para los cierres adecuado para cultura de la
PROTOCOLO DE TRASLADO DE PROCESO PROCESOS otro paciente. Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
CUIDADOS INTENSIVOS CP-01 Operativos parciales o traslado a el traslado para comunicación
DE PACIENTES Inoportunidad
hospitalización. un servicio de formal.
en el cierre de la
hospitalización.
facturación.
En el
alistamiento de
los documentos
se puede omitir
alguno de los
formatos
requeridos
El incumplimiento en el manejo
integral del paciente se puede Demora en la
Se pueden
presentar por la inadecuada prestación del
general fallas en
Incumplimiento en el manejo comunicación entre las personas servicio, Capacitación a
la atención
integral del paciente personas que atienden y cuidan al generando todo el personal
GIN- integral del
GESTIÓN DE hospitalizado por la Riesgos paciente por el desconocimiento COMUNICACIÓN insatisfacciones asistencial en la
HOS-CP- paciente por la DE PROCESO Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Insignificante Moderado Reducir el riesgo
INTERNACIÓN inadecuada comunicación Operativos de las técnicas de comunicación INTERNA y estancias comunicación
01 mala
entre las personas que efectivas por el desconocimiento prolongadas de asertiva y
comunicación
atienden y cuidan al paciente del protocolo para la adecuada los pacientes en efectiva
entre el personal
comunicación de los personas que el servicio de
de salud
cuidan y atienden al paciente hospitalización.
adoptado en la institución.
Se puede
Capacitación de
presentar
los médicos en
demora en los
Aumento en el relación a los
tiempos
tiempo de tiempos de
establecidos
GIN- Incumplimiento en los La demanda de interconsultas de estancia de los respuesta a
GESTIÓN DE Riesgos para la COMUNICACIÓN
HOS-CP- tiempos de respuesta a algunas especialidades supera la DE PROCESO pacientes por interconsultas Posible Insignificante Aceptable Reducir el riesgo Posible Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
INTERNACIÓN Operativos respuesta de INTERNA
01 interconsultas oferta de la institución demoras en la según lo
interconsultas
respuesta de establecido en el
de las diferentes
interconsultas. procedimiento
especialidades
de respuesta de
que oferta la
interconsultas.
institución.
Demora en la
prestación del
servicio al
Se puede
paciente
presentar
generando Programación de
incumplimiento
incumplimientos mantenimientos
No existe un plan de contingencia en la realización
GESTIÓN DE SERVICIOS Incumplimiento en la en la realización preventivos de
Riesgos determinado para actuaciones en de los exámenes
Misional DE APOYO Imagenología IMA-01 continuidad de la prestación DE PROCESO TECNOLOGIA de exámenes y los equipos que Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Posible Menor Moderado Reducir el riesgo
Operativos caso de eventualidades en los imagenologicos,
DIAGNÓSTICO del servicio de imagenología entrega funcionan en el
equipos. pues se generan
oportuna de servicio de
fallas técnicas en
resultados para imagenología.
los equipos del
la oportuna
servicio.
ejecución de su
tratamiento
medico.
Aumento de
quejas por el
desconocimiento
por parte de los
usuarios
Falta de la generando
estandarización congestión en
Incumplimiento en la
del todos los canales Definición de la
GESTIÓN DE SERVICIOS articulación del Falta de estandarización del
Riesgos procedimiento de comunicación ruta de acceso
Misional DE APOYO Imagenología IMA-02 procedimiento de asignación procedimiento de asignación de EXTERNO PROCESOS Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Posible Menor Moderado Reducir el riesgo
Operativos de asignación de del servicio de del servicio de
DIAGNÓSTICO de citas en el servicio de citas en el servicio de imagenología.
citas en el imagenología imagenología.
imagenología.
servicio de por falta de
imagenología. estandarización
del
procedimiento
correcto en la
asignación de
citas.
Se evidencia
desconocimiento
de la demanda Recepción de
insatisfecha por quejas y
falta de Aumento de reclamos
herramientas quejas por falta interpuestas por
Incumplimiento con la Falta de acciones de control que que suministren de control sobre los usuarios en
GESTIÓN DE SERVICIOS
medición de la demanda Riesgos permitan la identificación de la información las fallas que se el área del SIAU
Misional DE APOYO Imagenología IMA-03 INTERNO PROCESOS Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Moderado Alto Reducir el riesgo
insatisfecha presentada en el Operativos demanda insatisfecha presentada sobre el rango vienen y respondidas a
DIAGNÓSTICO
servicio de imagenología. en el servicio de imagenología. de satisfacción presentando en través de plan
en la prestación la atención a los de mejora por el
de servicios usuarios. personal del
según los servicio de
usuarios imagenología.
atendidos en el
área.
Probabilidad de
que ocurran
eventos
adversos en el
momento de la
realización de
biopsias y/o Eventos
Disposición de
Probabilidad de punción e Falla en la aplicación de las normas drenajes adversos tales
GESTIÓN DE SERVICIOS los elementos de
infección al personal en el Riesgos de bioseguridad establecidas para durante los como la
Misional DE APOYO Imagenología IMA-04 DE PROCESO PROCESOS bioseguridad en Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo
procedimiento de radiología Operativos la sala en la cual se realiza el procedimientos transmisión de
DIAGNÓSTICO el área de
intervencionista. procedimiento. de radiología enfermedades
trabajo.
intervencionista, y/o infecciones.
tales como,
punción e
infección por el
contacto directo
con fluidos
biológicos.
Paquete
EL RIESGO Instruccional
DESCRIBE LA Correcta
PROBABILIDAD Identificación de
DE QUE SE pacientes y
GENEREN muestras del
SOLICITUDES DE Inoportunidad Laboratorio
LABORATORIOS en el resultado Clínico ,
DE FORMA Diagnostico Estrategia
INCORRECTA Incorrecto Lideres de Área
POR PARTE DEL Perdida de Laboratorio
INCUMPLIMIENTO EN LA MEDICO , DE Muestras clinico,
Porque el personal desconoce los
SOLICITUD, IDENTIFICACIÓN, Riesgos QUE NO SE Muestras Estrategia 6
GESTIÓN DE SERVICIOS procedimientos, no se adhiere a los
7010- TOMA ,CONSERVACIÓN Y Operativos, CUMPLA CON Rechazadas correctos en
Misional DE APOYO Laboratorio Clínico protocolos y omite las indicaciones DE PROCESO PROCESOS Posible Moderado Alto Reducir el riesgo Posible Moderado Alto Reducir el riesgo
LCL TRANSPORTE DE MUESTRAS Riesgos de IDENTIFICACIÓN Contaminación toma de
DIAGNÓSTICO dadas con respecto a los
BIOLÓGICAS DEL Cumplimiento CORRECTA DE de las muestras muestras ,
procedimientos
LABORATORIO CLÍNICO PACIENTES Y Riesgos de capacitaciones a
MUESTRAS , exposición a los servicios de
CONSERVACIÓN microorganismos internacion en
Y TRANSPORTE del personal identificación,
INADECUADA DE que transporta toma de
LAS MUESTRAS las muestras muestras ,
DE LOS conservación y
SERVICIOS DE transporte de las
INTERNACION AL mismas ,
LABORATORIO procedimiento
CLÍNICO . de solicitud,
recepción,
Manual de Toma
y Transporte de
Muestras del
Laboratorio
Clínico.
Paquete
Institucional
Hace referencia
Correcta
al Demora en el
Identificación de
incumplimiento resultado
muestras y
de las diagnostico del
pacientes del
Probabilidad de falla en la Falta de estrategias para la condiciones paciente.
Riesgos laboratorio
GESTIÓN DE SERVICIOS toma , identificación y Implementacion del protocolo de adecuadas de la Demora en el
GAD- Operativos, clínico.
Misional DE APOYO Laboratorio Clínico transporte de muestras correcta identificación del paciente toma, INTERNO PERSONAL inicio del Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable
LCL01 Riesgos de Procedimiento
DIAGNÓSTICO biológicas del laboratorio y toma de muestras del laboratorio identificación y tratamiento del
Cumplimiento de solicitud,
clínico. clínico. transporte de paciente.
recepción y
muestras Deterioro de la
toma de
biológicas del muestra
muestras de
laboratorio Evento Adverso
laboratorio
clínico.
clinico.
Estrategias 6
correctos en
toma de
muestra.
Estrategia de
lideres de área.
NO PODER
PERDER LA
EMITIR UN ASIGNACIÓN DE
GESTIÓN DE SERVICIOS GAD- PROBABILIDAD DE ERROR EN NO TENER DEFINIDO EL MANEJO TRAZABILIDAD
Riesgos de RESULTADO CONSECUTIVO
Misional DE APOYO Patología PAT-CP- LA IDENTIFICACIÓN DE SEGURO DE MUESTRAS PARA DE LA MUESTRA DE PROCESO PROCESOS Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Posible Moderado Alto Reducir el riesgo
Cumplimiento PARA APOYAR INTERNO A LA
DIAGNÓSTICO 01 MUESTRAS EVITAR PERDIDA DE LAS MISMAS DURANTE EL
LA CONDUCTA MUESTRA
PROCESAMIENTO
MEDICA
-Procedimiento
inventario
activos, bienes
de consumo y
devolutivos
(GAF-DTI-PR-10)
Es el riesgo de
-Formato Toma
pérdida, hurto o
física (GAF-DTI-
daño de los
FO-01)
Falta de cumplimiento y aplicación elementos que
-Organización
del procedimiento de ingreso y son propiedad
Probabilidad de pérdida, Riesgos - Detrimento inventarios
salida de insumos a la ESE HUS. de la ESE HUS y
GESTIÓN DE GAF- hurto o daño de los activos Financieros, patrimonial anuales a través
Apoyo Dotación e Insumos son los recursos INTERNO PROCESOS Probable Menor Alto Asumir un riesgo Probable Insignificante Moderado Asumir un riesgo
AMBIENTE FÍSICO DTI01 propiedad, planta y equipo Riesgos de - Sanciones de programación
Falta de efectividad en el control usados para el
de la ESE HUS Cumplimiento disciplinarias de toma de
de la revisión periódica a los desarrollo de las
inventarios en
inventarios actividades
servicios y áreas
diarias en los
de la ESE HUS
servicios y
-Notificación de
demás áreas.
la toma de
inventarios a los
servicios y áreas
-Actualización de
la información
en la DGH.
- Insatisfacción
en los servicios
Algunos
y/o áreas de la
requerimientos
ESE HUS
o solicitudes de
- Inoportunidad
insumos y
en la atención
recursos
de las - Recursos
realizados al
Riesgos necesidades presupuestales
Insuficiencia en la dotación Almacén, desde
GESTIÓN DE GAF- Operativos, - Distribución de limitados
Apoyo Dotación e Insumos de insumos y recursos para Recursos prespuestales limitados los servicios y/o INTERNO PROCESOS Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Insignificante Moderado Reducir el riesgo
AMBIENTE FÍSICO DTI02 Riesgos de los insumos y - Notificaciones
la operación de las áreas. áreas de la ESE
Cumplimiento recursos según de contratos
HUS, no son
las existencias demoradas
satisfechos el
en almacén y no
100% debido a
según las
asignaciones
necesidades en
presupuestales
los servicios y/o
limitadas
áreas de la ESE
HUS
Hace referencia
a la capacidad
que tenga al ESE
HUS para Contrato 394 de
Accidentes
responder 2019 -
laborales de
Riesgos cuando se recolección y
riesgo biológico
Incumplimiento en la Operativos, Falta de contrato de recolección presenten tratamiento de
Afectación de la
GESTIÓN DE GAF- respuesta ante una Riesgos de para la prestación del servicio de emergencias residuos
Apoyo Gestión Ambiental INTERNO PROCESOS imagen Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
AMBIENTE FÍSICO GEA01 emergencia de riesgo Cumplimiento, recolección y disposición final de como sobre- peligrosos
institucional
biológico Riesgo Imagen o residuos. capacidad de (Sandesol)
Sanciones
Reputacional almacenamiento Instructivo de
disciplinarias por
de residuos aseo, limpieza y
entes de control
peligrosos y que desinfección
no se puedan
evacuar o dar
tratamiento.
El personal de la
ese HUS no
realiza una
optima
clasificación de
residuos inspecciones a la
Riesgos hospitalarios correcta
Incumplimiento en la Operativos, Falta de concientización, control y disponiendo los Ocurrencia de segregación en
GESTIÓN DE GAF- segregación de residuos Riesgos de seguimiento sobre una errada residuos en los accidentes los servicios a
Apoyo Gestión Ambiental INTERNO PERSONAL Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Insignificante Moderado Reducir el riesgo
AMBIENTE FÍSICO GEA02 hospitalarios por parte del Cumplimiento, segregación de residuos recipientes que laborales de través de la
personal de la ese HUS Riesgo Imagen o hospitalarios no corresponden riesgo biológico aplicación de
Reputacional y realizando una una lista de
inadecuada chequeo
identificación en
la carta de
colores
establecida en el
PGRIHS
La
infraestructura
de la ESE HUS Lista de chequeo
Gerenciales, puede presentar Daños no para verificación
Riesgos de posibles fallas en recuperables en de cumplimiento
Probabilidad de falla en la
Tecnología, Falta de incorporación de la estructura la de requisitos
GESTIÓN DE GAF- estructural sismo-resistente
Apoyo Infraestructura Riesgos de lineamientos de hospital como lo son en INTERNO TECNOLOGIA infraestructura mínimos de Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
AMBIENTE FÍSICO IFR01 de las edificaciones de la ESE
Cumplimiento, inteligente dentro de la institución muros y/o del edificio habilitación
HUS.
Riesgo Imagen o columnas Pérdidas Reforzamiento
Reputacional teniendo en económicas estructural de
cuenta la torre
estructura sismo-
resistente
hace referencia
al desgaste
natural de la
planta física a lo
largo del tiempo,
causado por el
accidentes
uso normal en
laborales,
elementos como
Probabilidad de falla de perdidas aplicación de
falta de ejecución de pintura,
GESTIÓN DE GAF- elementos no estructurales y Riesgos de económicas, lista de chequeo
Apoyo Infraestructura mantenimientos oportunamente a aparatos INTERNO TECNOLOGIA Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo
AMBIENTE FÍSICO IFR02 de funcionamiento de la Cumplimiento sanciones por código GAF.SBA-
la planta fisica de la ESE-HUS sanitarios,
planta física de la ESE-HUS incumplimientos FO-07 VERSIÓN 3
enchapes, pisos,
de requisitos
cielorasos,
normativos.
puertas,
ventanas, redes
eléctricas, redes
de acueducto,
redes sanitarias,
etc.
hace referencia
a la demora que
puede presentar
en la prestación
Personal
de los servicios
capacitado y
de apoyo de
suficiente
lavandería,
INSTRUCTIVO DE
vigilancia, aseo y Afectación de la
LIMPIEZA, ASEO
Inoportunidad en la gestión Riesgos desinfección, imagen
Y DESINFECCIÓN
de los servicios de apoyo Financieros, ejemplo la institucional
DE ÁREAS Y
GESTIÓN DE GAF- contratados y tercerizados Riesgos de falta de control en la ejecución de demora en el Demora en el
Apoyo Servicios Basicos INTERNO PROCESOS SUPERFICIES Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
AMBIENTE FÍSICO SBA01 para el bienestar del cliente Cumplimiento, los servicios de apoyo. servicio de aseo inicio y
Manual de
interno y externo de la ESE Riesgo Imagen o y desinfección, ejecución de
procedimientos
HUS. Reputacional puede causar procedimientos
de vigilancia
mala imagen del médicos.
Procedimiento
hospital, que no
manejo interno
se presente a su
de ropa
puesto de
hospitalaria
trabajo un
guardia de
seguridad a
tiempo.
Mensualmente
El riesgo se lleva registro
probable de de las
subutilización de especialidades
los recursos medicas de baja
Gerenciales,
dispuestos en el demanda, este
Riesgos
Falta de continuidad en los Servicio de informe se
Operativos,
PROBABILIDAD DE contratos de atención y prestación Consulta Externa presenta en el
Riesgos
GESTIÓN GAM- SUBUTILIZACION DE LOS de Servicios de Salud con los por baja Detrimento Grupo Primario
Misional Consulta Externa Financieros, INTERNO ESTRATÉGICOS Posible Mayor Extremo Reducir el riesgo Posible Mayor Extremo Reducir el riesgo
AMBULATORIA CEX01 SERVICIOS DE CONSULTA afiliados a las Entidades demanda, patrimonial de
Riesgos de
EXTERNA Administradoras de Planes de debido a la Coordinadores
Cumplimiento,
Beneficios fluctuación de de la
Riesgo Imagen o
los contratos Subgerencia de
Reputacional
con las Servicios
Entidades Ambulatorios y
Responsables de se da a conocer
Pago a cada
Subgerencia.
EL CAMBIO DE
ADMINISTRACIÓ
1.
N EN LA ESE-HUS
INTERRUPCIÓN
TRAE CONSIGO
DE LOS
MODIFICACIONE
DIFERENTES PROYECTAR Y
S EN EL
TRATAMIENTOS RADICAR DE
PROCEDIMIENTO
PRESCRITOS Y MANERA
DE
NO EXISTE UN MÉTODO DE RETRASOS EN LA OPORTUNA LAS
INOPORTUNIDAD EN LA CONTRATACIÓN,
CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA APERTURA DE NECESIDADES DE
ADQUISICIÓN, DE OCASIONANDO
REALIZAR EL INICIO Y EJECUCIÓN NUEVOS MEDICAMENTOS
GESTIÓN DE SERVICIOS MEDICAMENTOS Y INCUMPLIMIENT
GAT- Riesgos DE LAS ACTIVIDADES Y TRATAMIENTOS. Y DISPOSITIVOS
Misional DE APOYO Farmacia DISPOSITIVOS MÉDICOS, O EN EL INICIO Y INTERNO PROCESOS Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Posible Menor Moderado Reducir el riesgo
FAR01 Operativos CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS MÉDICOS UNA
TERAPÉUTICO PARA DAR CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE
PARA LA ADQUISICIÓN OPORTUNA 2. DEMANDAS VEZ SEA
OPORTUNO A LA TERAPIA LAS
DE MEDICAMENTOS Y NOTIFICADO EL
PRESCRITA ACTIVIDADES Y
DISPOSITIVOS MÉDICOS. 3. ESTANCIA PRESUPUESTO
CRONOGRAMAS
HOSPITALARIA ASIGNADO AL
ESTABLECIDOS
PROLONGADA. SERVICIO
PARA LA
FARMACÉUTICO
ADQUISICIÓN
4. PRESENCIA DE
OPORTUNA DE
EVENTOS
MEDICAMENTOS
ADVERSOS
Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS.
LA
DISPENSACIÓN
DE
MEDICAMENTOS
Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS DEBE
REALIZAR DE
MANERA
OPORTUNA Y
CON LAS ESTABLECER UN
FALLA EN LA DISPENSACIÓN CANTIDADES INDICADOR DE
INTERRUPCIÓN
DE MEDICAMENTOS Y SOLICITADAS CONTROL DE
EN LA
DISPOSITIVOS MÉDICOS FALTA DE ENTREGA OPORTUNA DE POR LA PEDIDOS Y
GESTIÓN DE SERVICIOS CONTINUIDAD
GAT- FORMULADOS DE MANERA Riesgos LOS MEDICAMENTOS Y PRESCRIPCIÓN ENTREGAS DE
Misional DE APOYO Farmacia INTERNO PROCESOS DEL Probable Moderado Alto Evitar el riesgo Probable Moderado Alto Evitar el riesgo
FAR02 INCOMPLETA A Operativos DISPOSITIVOS MÉDICOS POR MEDICA, MEDICAMENTOS
TERAPÉUTICO TRATAMIENTO
TRATAMIENTOS PRESCRITOS PARTE DEL PROVEEDOR INCUMPLIMIENT Y DISPOSITIVOS
PRESCRITO AL
CON CANTIDADES Y TIEMPO O EN LAS SOLICITADOS A
PACIENTE
SEÑALADO ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS PROVEEDORES
SOLICITADOS A
LOS
PROVEEDORES
CON
CONTRATOS
DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS,
OCASIONA EL
DESPACHO DE
Procedimiento
documentado
Aumento de
de la Promoción
eventos
La sangre es la de la donación
adversos
materia prima voluntaria de
relacionados con
del hemocentro, sangre.
transfusión
sino tenemos Equipo de
sanguínea en los
Insuficiencia en la captación suficientes talento humano
GESTIÓN DE SERVICIOS Falta de estrategias que INTERACCIONES diferentes
GAT- de donantes voluntarios de Riesgos donantes para la
Misional DE APOYO Hemocentro promuevan la donación de sangre DE PROCESO CON OTROS servicios de la Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo
HEM01 sangre para suplir la Operativos voluntarios no promoción de la
TERAPÉUTICO en el departamento de Santander PROCESOS ESE HUS.
demanda de la ESE HUS. podríamos donación
cumplir con voluntaria de
Interrupción en
demanda de sangre.
la continuidad
hemocomponent Se cuenta con
de los
es de la ESE HUS. listas de
tratamientos de
chequeo para
pacientes.
verificar el
procedimiento.
Diligenciamiento
Inadecuado Deterioro de la de la
tiempo de salud del herramienta de
Desconocimiento del objetivo y
atención paciente y tamizaje
funcionalidad de la herramienta de
nutricional a aumento de la nutricional en
tamizaje nutricional
cada paciente estancia DINAMICA por
Inoportunidad en la
GESTIÓN DE SERVICIOS hospitalizado hospitalaria por médico tratante
GAT- identificación del riesgo Riesgos Herramienta de tamizaje
Misional DE APOYO Nutrición por parte del INTERNO PERSONAL inoportunidad al ingreso del Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Moderado Alto Reducir el riesgo
NUT01 nutricional del paciente Operativos nutricional sin control de registro
TERAPÉUTICO profesional de en atención paciente en
hospitalizado en el sistema DINAMICA que
Nutrición clínica nutricional a internación
permite la omisión de la
y/o Grupo de pacientes con
aplicabilidad al ingreso del
Soporte necesidades Solicitud de
paciente en internación.
Metabólico nutricionales Interconsulta a
Nutricional. especiales nutrición clínica
en DINÁMICA
No se entrega
Falta de adherencia de los
oportunamente
Inoportunidad en la entrega profesionales al procedimiento. Retrasos en la Procedimiento
Riesgos los soportes por
GESTIÓN DE SERVICIOS de soportes para facturación Falta de control de factura facturación de de egreso y
GAT- Operativos, parte de los
Misional DE APOYO Rehabilitación por parte de los pendiente. INTERNO PERSONAL servicio. Glosas continuidad del Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo
REH01 Riesgos de profesionales
TERAPÉUTICO profesionales de por facturación servicio de
Cumplimiento para facturar los
Rehabilitación Falta de control de factura no oportuna. Rehabilitación
servicios de
pendiente.
rehabilitación.
La satisfacción
Aplicación de la
es el concepto
La falta de cumplimiento de las Presentación de encuesta que
Insatisfacción por parte de relativo que el
GESTIÓN DE Sistema de políticas institucional Atención Quejas, tutelas, mide la
GCM- los usuarios en el Riesgos de usuario tiene
Estratégico MEJORAMIENTO Información del Centrada en el Usuario por parte INTERNO PERSONAL demandas en percepción del Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
SIU01 cumplimiento de los Cumplimiento luego de la
CONTINUO Usuario del personal asistencial, contra de la ESE usuario acerca
derechos y deberes experiencia con
administrativo y tercerizado. HUS de los servicios
el servicio
recibidos
recibido
La entrega o
El procedimiento
gestión
actualizado y
demorada por
La falta de cumplimiento a la Presentación de reporte a control
GESTIÓN DE Sistema de parte de las
GCM- Inoportunidad en la Riesgos de gestión de las quejas ordenadas demandas en interno en caso
Estratégico MEJORAMIENTO Información del dependencias INTERNO PERSONAL Probable Moderado Alto Evitar el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Evitar el riesgo
SIU02 respuesta a las quejas Cumplimiento por la circular externa 008 de 2018 contra de la ESE de demora o
CONTINUO Usuario para responder
de la Supersalud HUS incumplimiento
las quejas
por parte de la
presentada por
dependencia
los usuarios
Programa de
Alcance de las auditoría no
actividades de aprobado por el
auditoría, que comité de
Ausencia de una metodología de
no se ajusta con control interno,
priorización de actividades
las expectativas reprocesos en
GCO- Inadecuada realización de del Comité las actividades,
Evaluación GESTIÓN DE CONTROL Control Interno Gerenciales Ausencia de comunicación entre la INTERNO PROCESOS No aplica Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo
CIN01 auditorias Institucional de retraso en el
Oficina de Control Interno y el
Coordinación de cronograma.
comité Institucional de Control
Control Interno y No identificación
Interno.
la Alta Dirección, de hallazgos
en relación con durante el
los riesgos claves ejercicio de
auditoria
La combinación
de factores
como la no
realización de
Ausencia de un cronograma de
seguimiento al
actividades específico dentro del Incumplimiento
cumplimiento,
plan de en la fechas
entrega
auditoría, para que las áreas establecidas en
inoportuna de COMUNICACIÓN
GCO- Inoportunidad en la entrega Riesgos de consoliden la información de el plan de
Evaluación GESTIÓN DE CONTROL Control Interno información por DE PROCESO ENTRE LOS No aplica Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo
CIN02 de informes de auditoria Cumplimiento entrega auditoria
parte de los PROCESOS
Sanciones por
auditados,
Entrega de información de manera parte del ente
puede ocasionar
inoportuna para la realización de de control
inoportunidad
los informes de auditoria
en la
elaboración de
los informes de
auditoria.
Por factores
como la
ausencia de
seguimiento al
cumplimiento de
No se cuenta con una herramienta
los planes de Hallazgos
Incumplimiento en la adecuada para el seguimiento de
mejoramiento reiterativos.
consecución de los objetivos planes de mejoramiento COMUNICACIÓN
GCO- Riesgos producto de las Hallazgos por
Evaluación GESTIÓN DE CONTROL Control Interno de la entidad y la DE PROCESO ENTRE LOS No aplica Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo
CIN03 Operativos auditorias parte de entes
normatividad Ausencia de un cronograma de PROCESOS
internas puede externos.
que rige a la ESE HUS reporte de cumplimiento de planes
ocasionar que Sanciones
de mejora
no se alcancen
los objetivos del
proceso y por
tanto de la
Entidad
Que en los
ejercicios de
auditoria no se
Incorrecta evaluación a la
realice una Pérdida de
GCO- efectividad de los controles COMUNICACIÓN
Evaluación GESTIÓN DE CONTROL Control Interno Gerenciales Limitación en la información adecuada DE PROCESO eficiencia en los Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo
CIN04 del Sistema de Control INTERNA
evaluación de la procesos
Interno
efectividad de
los controles del
SCI.
Cada uno de los
líderes de
proceso envían
al área de
comunicaciones
sus necesidades
de difusión con
la información a
ser publicada en
cada uno de los
medios de Desinformación
comunicación en la institución
Riesgos de La no aplicación y apropiación del para las partes debido al
GESTIÓN DE Incumplimiento en el
GDI- Tecnología, plan de comunicaciones interesadas. Sin TRANSVERSALID despliegue de
Estratégico DESARROLLO Comunicación despliegue de la información INTERNO Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
COM01 Riesgo Imagen o institucionales y del procedimiento embargo existen AD información
INSTITUCIONAL Institucional
Reputacional de difusión debilidades para inexacta,
hacer un incompleta e
despliegue inoportuna
efectivo de
información a
determinados
grupos de
interés teniendo
en cuenta que la
información
puede no estar
completa o con
necesidades de
1. Afectación en
el desarrollo de
las actividades
planeadas y
programadas
Representa el por el área de
riesgo de comunicaciones
inoportunidad 2. Presentación
en la publicación de errores en la
de la difusión por falta
Desconocimiento del
Inoportunidad en el información de planeación,
Riesgos de procedimiento de difusión de
GESTIÓN DE despliegue de la información enviada a la ejecución y
GDI- Cumplimiento, información por partes de las áreas
Estratégico DESARROLLO Comunicación institucional enviada por los dependencia de INTERNO PROCESOS verificación de la Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
COM02 Riesgo Imagen o y procesos y así mismo la entrega
INSTITUCIONAL líderes de cada proceso al comunicaciones información.
Reputacional inoportuna de las solicitudes de
proceso de comunicaciones y así mismo la 3. Afectación de
difusión de información
difusión con la imagen
solicitudes sobre institucional
el tiempo por 4. Sanciones por
parte de los cumplimiento de
líderes despliegue de
información
oportuna y
evidencias
normativas a
entes de control
Se refiere a la no
aplicación y Afectar el
Inadecuada aplicación del Riesgos de diligenciamiento mejoramiento
GESTIÓN DE
GDI- procedimiento de Cumplimiento, No apropiar el procedimiento de correcto del COMUNICACIÓN continuo de la
Estratégico DESARROLLO Mercadeo INTERNO No Aplica Posible Moderado Alto Reducir el riesgo Posible Moderado Alto Reducir el riesgo
MER03 referenciaciones Riesgo Imagen o referenciación institucional. procedimiento INTERNA institución en los
INSTITUCIONAL
institucionales. Reputacional de procesos
referenciaciones establecidos.
institucionales.
Hace referencia
a la
formulación,
elaboración del
Plan de Sanciones
Desarrollo Disciplinarias
Desconocimiento de la
Incumplimiento en la Institucional de No formulación
Normatividad legal vigente
GESTIÓN DE elaboración y formulación la ESE HUS de Objetivos
GDI- Riesgos de No articulación del Plan estratégico
Estratégico DESARROLLO Planeación del Plan de Desarrollo teniendo en INTERNO ESTRATÉGICOS Estratégicos No Aplica Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
PLA01 Cumplimiento con el Plan de Desarrollo
INSTITUCIONAL Institucional según cuenta el inicio acorde a los
Departamental y Nacional y demás
normatividad vigente. del Cuatrienio lineamientos
normatividad vigente.
(Período de Departamentales
Gestión) acorde y Nacionales.
al Plan de
Desarrollo
Departamental y
Ncional.
Al momento de
recibir las En el comité de
objeciones que facturación,
hacen la erp. cartera y glosas,
después de que se realiza
revisar las mensualmente,
Riesgos facturas se presenta
Incumplimiento en la No recaudo de
GFI- Financieros, radicadas, se informe por
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Cartera generación de respuestas a falta de soportes en las facturas INTERNO PERSONAL recursos Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
CAR01 Riesgos de tiene que parte del equipo
glosas financieros
Cumplimiento generar una de Médicos
respuesta Auditores, para
sustentada para hacer
volver a radicar seguimiento a
la factura y que las glosas
continué el presentadas
tramite de pago.
Incumplimiento en la
Hace referencia
negociación con los Perdidas
Incumplimiento en los acuerdos de a que no se
GFI- acreedores a través de Riesgos económicas para
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Cartera pago, conciliaciones y compras de cumple con lo EXTERNO FINANCIEROS Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo
CAR02 acuerdos de pago, Financieros la entidad. Falta
cartera. pactado en las
conciliaciones y compra de de liquidez.
conciliaciones.
cartera.
Representa
todas las
incongruencias
Conciliaciones
que puedan
con las
surgir de La toma de
diferentes áreas
información decisiones
que suministra y
Probabilidad de baja suministrada por desacertadas
Riesgos registran la
confiabilidad en la las diferentes por parte de la
GFI- Financieros, Registro de información incorrecta información.
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Contabilidad información para la áreas para INTERNO FINANCIEROS gerencia y junta Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
CON01 Riesgos de por las áreas involucradas. Instructivos
generación de estados procesar el directiva.
Cumplimiento sobre
financieros estado Sanciones
preparación de
financiero y que económicas y
los diferentes
como resultado disciplinarias
estados
se obtengan
financieros.
estados de
resultados poco
confiables.
Hace referencia
a la calidad de la
información
registrada en el
sistema DGH
módulo de
cuentas por
pagar, para
obtener costos
Falta de información y de soporte reales que
Informes
Inoportunidad en la que permita realizar la causación permitan Informe de
Riesgos erróneos.
radicación de cuentas por en tiempo real de la cuenta por realizar la seguimiento a la
GFI- Operativos, Información no
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Costos pagar. (Proveedores, Talento pagar y falta de coordinación entre estimación por INTERNO PROCESOS causacion de Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
COS01 Riesgos veraz.
Humano, Honorarios y Interventoría de contratos y cada centro de cuentas mes a
Financieros Mala toma de
Servicios) Cuentas por pagar, para el registro costos. mes.
decisiones.
oportuno de la factura. Puede
presentarse que
se cause un
valor
equivocado de la
cuenta por
pagar, o que no
se registre el
costo en el mes
que corresponde.
Hace referencia
a la definición de
estrategias que
permitan la
optimización de
los costos
operativos y los
gastos
administrativos,
así como
también en los
Falta de estrategias a desarrollar
Incumplimiento en el diseño ingresos por
en la vigencia para que sean No se cumpla
de estrategias para la venta de
ejecutadas por los diferentes INTERACCIONES con el eje
GFI- reducción del costo Riesgos servicios de
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Costos servicios que permitan optimizar INTERNO CON OTROS estratégico de Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
COS02 operativo y gasto Financieros salud, de tal
los costos operativos y los gastos PROCESOS gestión
administrativo buscando la forma que se
administrativos para lograr la financiera.
eficiencia de los recursos. logre eficiencia
eficiencia de los recursos.
de los recursos y
márgenes
positivos en los
diferentes
servicios. Estas
estrategias
deben diseñarse
para ser
ejecutadas
durante la
vigencia.
Se presenta
cuando el
personal a cargo
de los
almacenes o
bodegas
diseñadas para Puede generar
los servicios informes de
(almacén, banco costos de
Desconocimiento del manejo del de sangre, materiales
sistema de información en cuanto laboratorio erróneos.
Incumplimiento en el al descargue en el sistema. clínico, Información no
descargue de los materiales, Falta de procesos de inducción laboratorio de veraz o
GFI- por parte de los Riesgos adecuados en el manejo del hematología, incompleta.
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Costos INTERNO PROCESOS Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
COS03 responsables de los Operativos módulo de inventarios y de las farmacia), no Puede generar
almacenes y/o bodegas de la cuentas contables. descargan en margenes
ESE HUS Falta de conciliación mensual de tiempo real los operacionales
todas las bodegas con el área despachos no reales de los
contable. realizados o servicios, por
insumos falta de
utilizados, lo causación del
cual debe costo.
quedar
registrado en el
sistema antes
del cierre de
cada mes para
evitar errores en
Consiste en
identificar por
parte del grupo
de revisoria de
cuentas del
1. Retraso en el
proceso de Lista de chequeo
envío de la
Riesgos Falta de control en la verificacion facturación , de la factura
Probabilidad de fallas en el INTERACCIONES facturación
GFI- Financieros, de las facturas una vez realizadas Errores en para verificación
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Facturación proceso de revisoría de DE PROCESO CON OTROS 2. Glosas y Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
FAC01 Riesgos de parametrización de soportes´
cuentas (facturas) PROCESOS devoluciones de
Cumplimiento alto volumen de facturas a revisar de los servicios y Alto volumen de
la facturación
de las tarifas de facturas a revisar
3. Reprocesos
los contratos, y
Fallas en la
verificación de la
liquidación de
las facturas.
Hace referencia El
al no lograr incumplimiento
Incumplimiento en el Los recursos financieros no cumplir con el a la meta
GFI- aseguramiento de ingresos Riesgos permitan la sostenibilidad incremento de establecida
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Facturación INTERNO FINANCIEROS Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
FAC02 por venta de servicios de alta Financieros financiera y la competitividad de la ingresos por dentro del eje
complejidad ESE HUS. venta de estratégico 5
servicios de alta gestión
complejidad financiera
Si no existe el * Iliquidez
Gerenciales,
recaudo Financiera
Riesgo
esperado, la ESE * Baja
Estratégico,
HUS no cuenta Calificación en la
Riesgos
Incumplimiento en la meta No existe el cumplimiento de los con el flujo de evaluación de
Operativos,
GFI- del presupuesto proyectado recaudos pactados con las caja para el pago desempeño a la
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Presupuesto Riesgos INTERNO FINANCIEROS NA Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo Improbable Mayor Alto Reducir el riesgo
PRE01 para cubrir los compromisos entidades administradoras de salud de las gerencia
Financieros,
adquiridos por la institución. con la ESE HUS. obligaciones *
Riesgos de
adquiridas y el Incumplimiento
Cumplimiento,
cumplimiento de las
Riesgo Imagen o
del presupuesto obligaciones
Reputacional
proyectado. financieras
Cuando vamos a
realizar el pago a
un proveedor se
debe generar un
egreso, en el
cual se detalla la
Probabilidad de Falla en la No existen métodos de verifiacion
(las) facturas a VERIFICACION
GFI- digitación y aplicación de los Riesgos en la digitacion de la información RESPONSABLES Procesos
Estratégico GESTIÓN FINANCIERA Tesorería pagar, en este se DE PROCESO POR BASE DE Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Raro Menor Aceptable Reducir el riesgo
TES01 descuentos al momento de Financieros financiera, por el personal de DEL PROCESO disciplinarios,
deben digitar los DATOS EN EXCEL
hacer el egreso tesorería.
descuentos de
impuestos,
estampillas,
libranzas,
embargos, sin
errores.
APOYO POR
PARTE DEL
SE CUENTA CON
PROFESIONAL
PEDIATRA A
NO REALIZAR DE ENFERMERÍA
LLAMADO CON
VALORACIÓN QUE REALIZA LA
Riesgos DISPONIBILIDAD
INTEGRAL VALORACIÓN DE
Operativos, EN EL DÍA Y EN
INOPORTUNIDAD EN LA DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL COMUNICACIÓN OPORTUNA DEL LOS RIESGOS Y
Hospitalización Gineco- PEO1IGI Riesgos de LA NOCHE Y SE
Misional Hospitalización VALORACIÓN POR PEDIATRÍA SERVICIO DE PEDIATRÍA POR ALTA INTERNO ENTRE LOS RECIÉN NACIDO EN CASO DE Posible Menor Moderado Evitar el riesgo Posible Insignificante Aceptable Evitar el riesgo
Obstétricas 01 Cumplimiento, MANEJA UNA
DE LOS RECIÉN NACIDOS . AFLUENCIA DE PACIENTES. PROCESOS Y LA NO REQUERIRSE LA
Riesgo Imagen o ALTA ATENCIÓN
ATENCIÓN DE VALORACIÓN
Reputacional DE RECIÉN
URGENCIAS POR PEDIATRÍA
NACIDOS QUE
PEDIÁTRICAS. INFORMA DE
REQUIEREN
INMEDIATO AL
VALORACIÓN.
PROFESIONAL
DE PEDIATRÍA.
Todo el personal
que realice
practicas
formativas en la
ESE HUS, debe
realizar proceso
de Inducción
para conocer la
Comité Docencia
plataforma
servicio con
estratégica, ejes desconocimiento
cada una de las
trasversales, de procesos
Instituciones de
programas que internos de la
existe una alta rotación de Educación
Probabilidad de estudiantes se llevan a cabo ESE HUS, mala
DOCENCIA, personal en practica formativa, Superior en
GID- rotando por los servicios sin Riesgos en la Institución atención
Misional INVESTIGACIÓN E Docencia - Servicio falta de personal para realizar INTERNO PERSONAL convenio. Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
DOC01 haber realizado proceso de Operativos y de esta brindada a los
INNOVACIÓN verificación a cada uno de los procedimiento
Inducción institucional manera usuarios,
estudiantes. GID-DS-PR-02
contribuir a incremento de
PROCEDIMIENTO
mejorar la eventos de
INDUCCIÓN A
atención adversos.
PRÁCTICAS
brindada a los
FORMATIVAS
pacientes y
disminuir el
numero de
eventos
adversos que se
presentan en los
servicios por los
cuales rotan.
no conformidad
del trato,
condiciones o No cumplir con
procedimiento
recursos dados a las expectativas
de evaluación de
los estudiantes y de hospital
practica
profesores que Universitario
formativa
realizan para el personal
Imcumpliemiento de las encuesta de
practicas en practica
condiciones establecidas en el satisfacción del
DOCENCIA, formativas en la formativa, y por
GID- Insatisfacción del personal Riesgo Imagen o decreto 780 de 2016, donde se personal que
Misional INVESTIGACIÓN E Docencia - Servicio ESE HUS INTERNO PERSONAL ende se dificulta Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
DOC02 en Practica formativa Reputacional definen los convenios docencia forma parte del
INNOVACIÓN pertenecientes a ampliación de
servicio y los requisitos para los convenio
las Instituciones convenios
hospitales universitarios. medición del
de educación Docencia
grado de
superior con las Servicio con
satisfacción del
cuales el Instituciones de
personal en
hospital tiene educación
formación.
una convenio acreditadas.
marco docencia
servicio firmado.
Efectos legales
por violar la
privacidad del
paciente
utilizando
información
- Sanciones
sobre los datos
legales y -lineamientos
personales ,
disciplinarias por para la
fotografías y
Incumplimiento de la Riesgos de entes de control. protección de
DOCENCIA, vídeos de estos
GID- normatividad vigente sobre Cumplimiento, -Insatisfacción datos.
Misional INVESTIGACIÓN E Investigación la mala utilización de los datos. sin previa INTERNO PROCESOS Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
INV01 la ley de protección de datos Riesgo Imagen o del Usuario - Comité de Ética
INNOVACIÓN autorización y
personales. Reputacional causado por la en Investigación -
de manera
vulneración de regulador de las
inadecuada
los derechos y a investigaciones
como identificar
su privacidad.
al paciente
causando una
vulneración de
los derechos del
paciente y a su
privacidad.
Comité Ética en
falta de tiempo de los
Abandono de los Investigación.
DOCENCIA, Incumplimiento de los investigadores para realizar el falla en la
GID- Riesgos de proyectos por Procedimiento
Misional INVESTIGACIÓN E Investigación tiempos estimados para la proyecto. INTERNO PROCESOS metodología de Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
INV02 Cumplimiento parte de los seguimiento de
INNOVACIÓN realización de la investigación la investigación.
investigadores. las
mala asesoría metodológica
investigaciones
Las condiciones
actuales de la
bodega de Se cuenta con
almacenamiento un programa de
no cumplen con fumigación
la anual.
Cumplimiento en las Riesgos No existe un mecanismo de reglamentación Se cuenta con el
Sanciones por
GESTIÓN INTEGRAL DE GII- condiciones físicas de Operativos, verificación de condiciones de que exige el MEDIOAMBIENT personal de aseo
Apoyo Gestión Documental INTERNO incumpliento a Posible Moderado Alto Reducir el riesgo Posible Menor Moderado Reducir el riesgo
LA INFORMACIÓN GDO01 almacenamiento de Riesgos de infraestructura para el acuerdo 050 del ALES Se cuenta con
la normatividad
documentos en bodega. Cumplimiento almacenamiento del archivo 2000 y el un programa de
acuerdo 008 de reciclaje
2014 y la ley 514 Se cuenta
de 2005 y los elementos
artículos 13 y 14 contra incendios
de la ley general
de archivo.
Cada año los

diferentes
procesos y
unidades
funcionales debe
realizar la Pérdida de la
transferencia de información de
los archivos de los documentos.
Capacitaciones a
los dos periodos Falta de espacio
Falta de conocimientos en la personal sobre
No realización de la anteriores para en las áreas de
gestión para la transferencia gestión
GESTIÓN INTEGRAL DE GII- transferencia documental Riesgos ser enviados al trabajo lo que
Apoyo Gestión Documental documental en las diferentes INTERNO PERSONAL documental Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Moderado Alto Reducir el riesgo
LA INFORMACIÓN GDO02 por parte de los procesos de Operativos archivo central genera estrés
unidades funcionales por rotación Cronograma de
la ESE HUS para su laboral.
de los funcionarios. transferencias
almacenamiento, Sanciones por
documentales
cumpliendo con incumplimiento
los requisitos de de las tablas de
gestión retención.
documental
(identificación,
archivo,
almacenamiento,
etc.)
Sanciones
Se cuenta con
disciplinarias de
un programa de
entes de control
fumigación
Deterioro de los en contra del
anual.
documentos en HUS.
Se cuenta con el
forma Perdida de la
GESTIÓN INTEGRAL DE GII-GDO- DETERIORO DE LOS Riesgos Ausencia de equipos y control del MEDIOAMBIENT personal de aseo
Apoyo Gestión Documental natural,incendio, INTERNO memoria Posible Moderado Alto Reducir el riesgo Posible Moderado Alto Reducir el riesgo
LA INFORMACIÓN 03 DOCUMENTOS Operativos medio ambiente ALES Se cuenta con
terremoto o institucional.
un programa de
inundación o por Mala imagen
reciclaje
falta de equipos. institucional.
Se cuenta
Re-procesos y
elementos
perdidas
contra incendios.
económicas.
Cada uno de los

procesos debe
reportar a los
entes de
vigilancia y
control reportes
normativos los
Definición de
Riesgos de cuales solicitan Sanciones por
Cumplimiento a la entrega No identificación de los informes responsables por
GESTIÓN INTEGRAL DE Gerencia de la GII- Cumplimiento, como apoyo al entes de
Apoyo de informes a los entes de normativos que debe entregar el INTERNO PROCESOS cada informe Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo Improbable Mayor Alto Reducir el riesgo
LA INFORMACIÓN Información GEI01 Riesgo Imagen o proceso de Vigilancia y
vigilancia y control. proceso Plan de Gerencia
Reputacional Gerencia de la Control
de la Información
información
para generar las
bases de datos
según la
información
ingresada en los
sistemas.
procedimientos
manejo base de
Sanciones, datos,
Riesgos Posibilidad de
No contar con un plan de incumplimientos, procedimiento
Operativos, perdida de
contingencia que incluya replica en perdida de acceso al data
Perdida de información de Riesgos información por
linea de los servidores de la Ese dinero, eventos center, listas de
GESTIÓN INTEGRAL DE Sistemas de las bases de datos Financieros, diferentes
Apoyo GII-SIS01 Hus . y/o No renovación del INTERNO TECNOLOGIA adversos, chequeo,control Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
LA INFORMACIÓN Información almacenadas en los Riesgos de causas, como
licenciamiento como antivirus y perdida de es de la
servidores. Tecnología, daño del
firewall que contribuyen a la confidencialidad, plataforma
Riesgo Imagen o software o
seguridad de la información. integralidad,y tecnológica,
Reputacional hardware.
disponibilidad. backups, replica,
perfiles de
usuario.
Falla en el
registro y
consulta de la
Riesgos información de
Operativos, historia clínica o
No continuidad
Riesgos administrativa
Interrupción en el sistema de en la prestación
GESTIÓN INTEGRAL DE Sistemas de Financieros, Probabilidad de falla en el Demoras en la
Apoyo GII-SIS02 Información Dinámica del servicio de INTERNO TECNOLOGICO Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
LA INFORMACIÓN Información Riesgos de hardware en los servidores prestación del
Gerencial. Dinámica
Tecnología, servicio
Gerencial.
Riesgo Imagen o asistencial.
Reputacional Desarticulación
del expediente
de Historia
Clínica.
Largas estancias
hospitalarias.
Eventos Protocolo para
Incumplimiento en la No aplicación del paquete
adversos. reducir el riesgo
GESTIÓN DE GIN- aplicación del protocolo para Riesgos instrucional reducir el riesgo en la PROCEDIMIENTO
Misional Hospitalización DE PROCESO Falta de en la atención Posible Insignificante Aceptable Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
INTERNACIÓN HOS01 la atención de pacientes Operativos atención de pacientes S ASOCIADOS
continuidad en de pacientes
cardiovasculares. cardiovasculares
los tratamientos cardiovasculares
de los pacientes
cardiovasculares.
GMC-GCA-FO-60
FORMATO LISTA
DE CHEQUEO
RONDAS S IAAS-
2019
El aumento de GIN-INF-FO-02
los casos en FORMATO LISTA
infecciones CHEQUEO
intrahospitalarias Eventos HIGIENE MANOS
lleva a adversos. 5 MOMENTOS
Riesgos aumentar el Muerte de GIN-INF-FO-03
Operativos, sufrimiento del pacientes. FORMATO LISTA
Riesgos paciente, la Sanciones por CHEQUEO
Falta de adherencia a las buenas
GESTIÓN DE GIN- La probabilidad de aumento Financieros, familia, los entes de HIGIENE MANOS
Misional Infectología prácticas para la prevención de INTERNO PERSONAL Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
INTERNACIÓN INF01 en la incidencia de IAAS. Riesgos de costos en el vigilancia y TECNICA AGUA
IAAS.
Cumplimiento, tratamiento, la control. JABON
Riesgo Imagen o estancia Pérdida GIN-INF-FO-04
Reputacional hospitalaria , el económica por FORMATO LISTA
riesgo jurídico y demandas CHEQUEO
la exposición a jurídicas. HIGIENE MANOS
otros pacientes, INSUMO
familia y equipo INFRAESTRUCTU
de salud. RA
GIN-INF-FO-05
FORMATO LISTA
CHEQUEO
HIGIENE MANOS
QUIRURGICOS
*Programación
de contratación
Se relaciona con
*Unificación de
el
documentos
incumplimiento
para llevar a
de las etapas
cabo los
procesales, Responsabilidad
procesos de
documentos,justi fiscal,
selección
ficación,selección disciplinaria y
*Construcción
Incumplimiento de requisitos No se realiza una correcta objetiva, legal de los
Adquisición de Bienes, GJU- Riesgos de interdisciplinaria
Apoyo GESTIÓN JÚRIDICA legales para la adquisición de supervisión técnica y pluralidad de INTERNO PROCESOS servidores Posible Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo
Servicios y Obra ADQ-01 Cumplimiento de los
bienes, servicios y obras. administrativa de los contratos oferentes, públicos
documentos de
eficacia, involucrados en
contratación
eficiencia debido los temas
*Requisitos
proceso que pertinentes
técnicos,
pueda generar
financieros,
adjudicación de
habilitantes
contratos con
construidos de
vicios.
forma
interdisciplinaria
Hace referencia
al vencimiento Matriz de
de los tiempos seguimiento de
para la las solicitudes
Incumplimiento
contratación de para la
Inoportunidad en al en la entrega de
Gerenciales, servicios contratación con
Adquisición de Bienes, GJU- adquisición de los bienes y Carencia de controles en el bienes y
Apoyo GESTIÓN JÚRIDICA Riesgos tercerizados INTERNO PROCESOS terceros Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
Servicios y Obra ADQ-02 servicios requeridos por la procedimiento de contratación servicios para la
Operativos según los NECESIDAD DE
entidad prestación de
requerimientos ELABORACION
servicios
de la ESE HUS DE ESTUDIOS
para la PREVIOS GABS-
prestación de los ADQ-FO-03
servicios
SECOP es el
sistema donde
se cargan las
convocatorias y
documentos
contractuales
para la
participación en
las licitaciones Sanciones
de proyectos y legales por entes
Inoportunidad en la No se cuentan con controles para
Gerenciales, servicios de vigilancia y
Adquisición de Bienes, GJU- publicación de documentos y realizar seguimiento del cargue de COMUNICACIÓN
Apoyo GESTIÓN JÚRIDICA Riesgo Imagen o requeridos en la EXTERNO control SECOP Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Posible Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
Servicios y Obra ADQ03 actos administrativos en los documentos en el sistema EXTERNA
Reputacional ESE HUS, lo cual Afectación de la
SECOP SECOP
representa transparencia de
cargar en los la ESE HUS
tiempos
requeridos estos
documentos y
de esta manera
realizar la
verificación en el
momento de las
licitaciones.
Hace referencia
a los tiempos
que se requieren
los Comités de
El no cumplimiento de los términos
Conciliaciones
estipulados dentro de la norma El
de las entidades
ordenador del gasto, al día
públicas para
siguiente al pago total o al pago de Decreto 1167 de
realizar los
la última cuota efectuado por la 2016 Artículo
estudios
entidad pública, de una Responsabilidad 2.2.4.3.1.2.12.
pertinentes para
conciliación, condena o de financiera, De las Acciones
determinar la
cualquier otro crédito surgido por disciplinaria y de Repetición
Inoportunidad en el procedencia de
concepto de la responsabilidad legal de los Comité de De
cumplimiento de términos la acción de
patrimonial de la entidad, deberá servidores conciliaciones
Defensa Judicial y GJU- legales para el estudio de Riesgos de repetición. Para
Apoyo GESTIÓN JÚRIDICA remitir el acto administrativo y sus INTERNO FINANCIEROS públicos (Acto resolutivo Raro Moderado Moderado Evitar el riesgo Posible Menor Moderado Reducir el riesgo
Extrajudicial DJE01 Acciones de Repetición en Cumplimiento ello, el
antecedentes al Comité de involucrados en No. 383 del 06
sede de COMITÉ DE ordenador del
Conciliación, para que en un los temas de octubre de
CONCILIACIONES gasto, al día
término no superior a cuatro (4) pertinentes. 2006,
siguiente al pago
meses se adopte la decisión Acciones de modificada por
total o al pago
motivada de iniciar o no el proceso repetición. la resolución 421
de la última
de repetición y se presente la de 25 de agosto
cuota efectuado
correspondiente demanda, cuando de 2016)
por la entidad
la misma resulte procedente,
pública, de una
dentro de los dos (2) meses
conciliación,
siguientes a la decisión.
condena o de
cualquier otro
crédito surgido
por concepto de
Hace referencia
a los tiempos
Gerenciales, que se requieren
Responsabilidad
Riesgos en las etapas de Comité de De
fiscal,
Operativos, procedimientos conciliaciones
disciplinaria y
Riesgos de defensa (Acto resolutivo
legal de los
Financieros, No se encuentran actualizados y cuando se No. 383 del 06
Inoportunidad para la servidores
Defensa Judicial y GJU- Riesgos de socializados los requisitos para el presenta una de octubre de
Apoyo GESTIÓN JÚRIDICA defensa en los procesos INTERNO PROCESOS públicos Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Posible Menor Moderado Reducir el riesgo
Extrajudicial DJE01 Tecnología, tratamiento de procesos judiciales conciliación 2006,
judiciales y extrajudiciales involucrados en
Riesgos de y extrajudiciales extrajudicial, modificada por
los temas
Cumplimiento, demandas y /o la resolución 421
pertinentes.
Riesgo Imagen o conciliaciones de 25 de agosto
Acciones de
Reputacional, judiciales y de 2016)
repetición.
Corrupción proposiciones de
excepciones
previas.
Las actividades
que se
Respuesta
desarrollan a
inoportuna a
través de
necesidad de
sistemas de
Inoportunidad en la Infraestructura insuficiente para información
GESTIÓN DE información que Compartir o Compartir o
GMC- realización de las actividades Riesgos soportar la capacidad de red desde el proceso
Estratégico MEJORAMIENTO Gestión de Calidad funcionan en la INTERNO TECNOLOGIA No existe Posible Moderado Alto transferir el Improbable Menor Aceptable transferir el
GCA01 de gestión que requieren Operativos necesaria para el funcionamiento Sanciones por
CONTINUO web (internet) riesgo riesgo
manejo a través de internet de los sistemas de información entes de control
pueden verse
por
afectadas en su
incumplimientos
continuidad
de informes
cuando se cae la
red.
GMC-GCA-IN-12
Instructivo de
Eventos Adversos adopción y
No existe
Prácticas clínicas adaptación de
GESTIÓN DE Incumplimiento de la Falta de compromiso por parte del adherencia a la
GMC- Riesgos RESPONSABLES inseguras GPC
Estratégico MEJORAMIENTO Gestión de Calidad metodología para la personal médico para la adopción metodología DE PROCESO Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
GCA02 Operativos DEL PROCESO Sobrecosto en la Plan de
CONTINUO adopción de las GPC de las GPC para la adopción
atención implementación
de las GPC
Glosas de las GPC
adoptadas para
la ESE HUS
Que no se Documentos
cumpla con el PAMEC
Falta de cargue de las evidencias
GESTIÓN DE ciclo definido en Seguimiento en
GMC- Inoportunidad del cierre del Riesgos soporte para la subsanación de las RESPONSABLES
Estratégico MEJORAMIENTO Gestión de Calidad el PAMEC y por DE PROCESO Sanciones legales Almera a través Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
GCA03 ciclo de PAMEC Operativos no conformidades identificadas por DEL PROCESO
CONTINUO ende no se del cronograma
las fuentes que alimentan el PAMEC
pueda realizar el y notificaciones
cierre en el sistema
No reportar en
GESTIÓN DE Falta de mecanismos eficientes la plataforma en COMUNICACIÓN Compartir o Compartir o
GMC- Inoportunidad en el reporte Riesgos de
Estratégico MEJORAMIENTO Gestión de Calidad para la obtención oportuna de la los tiempos DE PROCESO ENTRE LOS Sanciones legales Posible Mayor Extremo transferir el Improbable Mayor Alto transferir el
GCA04 de los indicadores normativos Cumplimiento
CONTINUO información establecidos por PROCESOS riesgo riesgo
norma
Hace referencia
cuando existen
errores en las
Riesgos Falta de indicadores biológicos y actividades de la
Operativos, químicos para el control de la esterilización
El uso de
Riesgos calidad de la esterilización que no garantiza Infecciones
Falla en la esterilización de pruebas de
Financieros, que el material asociadas a la
los insumos, dispositivos indicador
GSQ- Riesgos de No hay adherencia del personal que ingrese al PROCEDIMIENTO atención del
Misional GESTIÓN QUIRÚRGICA Esterilización médicos, instrumental DE PROCESO biológico y Posible Moderado Alto Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
EST01 Tecnología, para la ejecución de las actividades proceso de S ASOCIADOS paciente
quirúrgico y ropa químico en el
Riesgos de de limpieza, desinfección e higiene esterilización Incidentes y
hospitalaria proceso de
Cumplimiento, durante el proceso esterilización quede Eventos Adversos
esterilización
Riesgo Imagen o de los insumos, dispositivos totalmente
Reputacional médicos, instrumental quirúrgica. estéril y pueda
repercutir en el
uso de material
no conforme.
La programación
de
procedimientos
quirúrgicos para
Personal médico
pacientes
Posible apto y suficiente
ambulatorios
Inoportunidad en la La demanda de servicios por complicación del para suplir la
Riesgos puede superar el
Misional GESTIÓN QUIRÚRGICA Gestión Quirúrgica GSQ-01 programación de cirugía para especialidad es superior a la DE PROCESO PROCESOS paciente, demanda de las Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Moderado Moderado
Operativos tiempo estándar
pacientes externos. ofertada por la Institución. derechos de diferentes
para algunas
petición, tutelas. especialidades
especialidades
quirúrgicas.
debido a la alta
demanda
quirúrgica de las
mismas.
Complicación del
paciente,
No disponibilidad de insumos al Demora en la eventos Procedimiento
Inoportunidad en la Riesgos
Misional GESTIÓN QUIRÚRGICA Gestión Quirúrgica GSQ-02 momento de programar el asignación de DE PROCESO PROCESOS adversos, programación de Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable
programación quirúrgica Operativos
procedimiento turno quirúrgico estancias cirugía
prolongadas,
demandas.
La marcación
equivocada de
Riesgo
sitio operatorio Implementación
inminente del
puede del paquete
Riesgos paciente,
Probabilidad de marcación Falta de adherencia al protocolo presentarse por instruccional:
Operativos, aumento de
Misional GESTIÓN QUIRÚRGICA Gestión Quirúrgica GSQ-03 equivocada de sitio para mejorar la seguridad en los mala DE PROCESO PROCESOS Mejorar la Raro Mayor Alto Evitar el riesgo Raro Menor Aceptable
Riesgos costos. Estancias
operatorio. procedimientos quirúrgicos. comunicación seguridad en los
Financieros prolongadas,
entre el personal procedimientos
glosas,
de salud o error quirúrgicos
demandas
de digitación en
historia clínica.
Al momento de
realizar la
valoración del
paciente antes
del
procedimiento
Se cuenta con el
quirúrgico, se
sistema DGH
presenta la
para consulta de
evaluación
historia clinica,
clínica
de tal forma que
inadecuada (Se
Cancelación de se puede hacer
programa al
Inadecuada evaluación Valoración inadecuada del procedimientos verificación del
Riesgos paciente sin
Misional GESTIÓN QUIRÚRGICA Gestión Quirúrgica GSQ-04 clínica del paciente paciente por parte del personal de DE PROCESO PROCESOS quirúrgicos. reporte por Posible Mayor Extremo Reducir el riesgo Posible Moderado Alto
Operativos medio
programado para cirugía salud. Complicación del parte de cada
diagnóstico, sin
paciente. profesional de la
contar con los
salud que hace
insumos
seguimiento a
necesarios o sin
las condiciones
tener en cuenta
de salud de los
alguna infección
pacientes.
el día de la
valoración
prequirúrgica),
lo cual conlleva
a la cancelación
de las cirugías.
Sanciones por Procedimiento
No se tienen
entes de metrología
definidas las
inspección, Formato
Riesgos de actividades
Incumplimiento a las Falla en la interpretación de las vigilancia y maestro de
GESTIÓN DE LA Gestión de la GTE- Tecnología, necesarias para DISEÑO DEL
Apoyo actividades relacionadas con metodologías para realizar DE PROCESO control tecnología Posible Mayor Extremo Reducir el riesgo Posible Mayor Extremo Reducir el riesgo
TECNOLOGÍA Tecnología GTE01 Riesgos de la correcta PROCESO
la metrología legal vigente metrología Resultados no Formato ficha
Cumplimiento gestión
confiables para técnica de
metrologica de
la toma de tecnología (hoja
la tecnología
decisiones de vida)
hace referencia
cuando no se
afectación en la
evalúa la
integridad de la
tecnología
prestación del procedimiento
Riesgo existente que
no se aplica el procedimiento de servicio; evento de evaluación de
GESTIÓN DE LA Gestión de la GTE- incumplimiento de la política Estratégico, permita
Apoyo evaluación de tecnología INTERNO TECNOLOGIA adverso; tecnología Probable Mayor Extremo Reducir el riesgo Improbable Menor Aceptable Reducir el riesgo
TECNOLOGÍA Tecnología GTE02 de renovación Riesgos de identificar la
propiedad de la ESE HUS. afectación en la propiedad de la
Tecnología tecnología a
resolutividad en ESE HUS
renovar o
la decisiones
cambiar por su
medicas
estado de vida
útil.
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo-SG-SST
Se refiere a no
Autoevaluación
cumplir con los
de Estándares
lineamientos del
Mínimos
gobierno incremento de la
Evaluación de
nacional en accidentalidad y
Estándares
materia de enfermedad
Mínimos por la
riesgos laboral,
ARL
laborales, sanciones
Incumplimiento en la Riesgos Manual de
Inadecuada ejecución de los referente a legales,
GESTIÓN DEL TALENTO Desarrollo del Talento GTH- normatividad vigente en Operativos, Bioseguridad
Estratégico programas del Sistema de Gestión contar con un EXTERNO POLITICO responsabilidad Improbable Mayor Alto Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
HUMANO Humano DTH02 Seguridad y Salud en el Riesgos de Procedimiento
de Seguridad y Salud en el Trabajo. sistema de solidaria,
Trabajo. Cumplimiento para selección y
gestión de perdida de la
entrega de EPP
seguridad y imagen
Procedimiento
salud en el institucional,
para la
trabajo que ausentismo
realización de
cubra a todo el laboral
inspecciones de
personal que
seguridad
labora en la ESE-
Procedimiento
HUS.
para la
identificación y
monitorización
de cambios en
SST
Se refiere a la -Formato
probabilidad del Creación de
incumplimiento Usuarios en la
con el tiempo -Deficiente Plataforma
establecido para prestación de Virtual de
Incumplimiento en la que el personal servicios. Aprendizaje
Inadecuado seguimiento en la
GESTIÓN DEL TALENTO Ingreso del Talento GTH- ejecución del Programa de Riesgos de nuevo de la ESE -Desmotivación MOODLE.
Estratégico ejecución del Programa de INTERNO PROCESOS Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
HUMANO Humano ITH01 Inducción para el personal Cumplimiento HUS, ejecute el del personal. -Instructivo
Inducción General.
nuevo de la ESE HUS. Programa de -Pérdida de la Apoyo Ingreso
Inducción Imagen Aula Virtual de
General y una Institucional. Aprendizaje
vez culminado -Formato
adquieran su Certificado de
Certificado. Inducción.
Insatisfacción
del personal
Pérdida de
gestión del
se refiere a la conocimiento
probabilidad de Incumplimiento
incumplir en la a los criterios
Incumplimiento en la ejecución de contemplados
No existe integración del Plan de
GESTIÓN DEL TALENTO Retiro del Talento GTH- ejecución del Plan de Riesgos de actividades en el Modelo
Estratégico Desvinculación y Retiro al Plan de INTERNO PROCESOS GTH-RTH-PG-01 Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
HUMANO Humano RTH01 desvinculación y retiro de la Cumplimiento contempladas Integrado de
Bienestar Social e Incentivos.
ESE HUS en el Plan de Planeación y
desvinculación y Gestión y al
retiro de la ESE sistema de
HUS. Acreditación en
Salud respecto a
la desvinculación
y retiro del
personal.
Cuando se
Riesgos supera la
Eventos
Operativos, capacidad La correcta
adversos e
Riesgos instalada puede aplicación de los
incidentes en la
Incumplimiento en la Financieros, Dificultades en la comunicación presentarse procedimientos
prestación del
GESTIÓN DE GUR- ejecución de las actividades Riesgos de asertiva entre los actores de las fallas en la de triage,
Misional Gestión de Urgencias INTERNO PROCESOS servicio, Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Improbable Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
URGENCIAS GUR01 y procedimientos del servicio Tecnología, actividades del servicio de prestación del ingreso del
sanciones
urgencias de la ESE HUS Riesgos de urgencias servicio de paciente,
legales e
Cumplimiento, urgencias y en atención y
investigaciones,
Riesgo Imagen o los egreso.
demandas.
Reputacional procedimientos
misionales.
RECONOCIMIENT
O DEL
PROGRAMA
MADRE
CANGURO POR
LAS IPS Y EPS.
LOS NIÑOS CON SOCIALIZACION
CRITERIO PARA DEL PROGRAMA
INCLUSIÓN EN MADRE
Riesgos EL PROGRAMA COMPLICACIONE CANGURO EN
INOPORTUNIDAD EN LA Operativos, MADRE S EN EL ESTADO LOS SERVICIOS
FALTA DE OPORTUNIDAD EN LAS
GMMAC CONTINUIDAD DEL PROCESO Riesgos de CANGURO QUE DE SALUD DE MATERNO
Misional Consulta externa Madre Canguro AUTORIZACIONES DEL PROGRAMA INTERNO PROCESOS Probable Moderado Alto Reducir el riesgo Probable Insignificante Moderado Reducir el riesgo
EXMC01 DE INGRESO DEL MENOR AL Cumplimiento, EGRESAN DE LA LOS NIÑOS INFANTILES
POR PARTE DE LAS EPS.
PROGRAMA Riesgo Imagen o INSTITUCIÓN SE REINGRESOS MATERIAL
Reputacional TARDAN EN HOSPITALARIOS EDUCATIVO
INGRESAR A LA PARA LOS
CONSULTA USUARIOS CON
AMBULATORIA NIÑOS QUE
TIENEN CRITERIO
DE INCLUSIÓN
AL PROGRAMA
CONVENIO CON
ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES
EXISTE 1. ATENCION
CUBRIMIENTO INOPORTUNA DE
DE PEDIATRIA PACIENTES POR
POR PARTE DE NO
LA UIS EN EL DISPONIBILIDAD
HORARIO DE 7: DE PEDIATRA
00 AM A 11:00 ANTE UN
AM . EL LLAMADO DE
PEDIATRA DE LA SITUACION DE
TARDE RECIBE EMERGENCIA O
HASTA LAS 1:00 INESTABILIDAD 1. PRESTACION
PM. ANTE UNA DE LA DE LA ATENCION
INOPORTUNIDAD EN LA EMERGENCIA O POBLACION INTEGRAL POR
GIN-
Hospitalización ATENCION INTEGRAL DE Riesgos de EVENTO ADVERSO ASOCIADO A SITUACION DE PEDIATRICA PARTE DE
Misional Hospitalización HOS- INTERNO PROCESOS Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Posible Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
Pediátrica PEDIATRÍA EN EL HORARIO Cumplimiento ATENCION ASISTENCIA DE HOSPITALIZADA PROFESIONAL
PE01
DE 11:00 am A 1:00 PM PEDIATRA SOLO EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA,
QUEDA EN EL GENERANDO MEDICINA
SERVICIO DE RIESGOS DE GENERAL.
HOSPITALIZACIO PRESENTAR
N DE PEDIATRIA EVENTOS
UN MEDICO ADVERSOS
GENERAL Y EN RELACIONADOS
OCASIONES CON LA
RESIDENTES DE ATENCION.
PEDIATRIA DE 2. FALTA DE
ACUERDO A LA OPORTUNIDAD
ROTACION DEL EN EL INGRESO
MISMO. SI DE PACIENTES
ADECUADA
VALORACIÓN DE
INCUMPLIMIENTO EN LA Riesgos VALORACIÓN
LOS RIESGOS DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS Operativos, NO APLICACIÓN DE LA LISTA DE INADECUADA DE
INTERACCIONES AUMENTO DE LA LA GESTANTE AL
Urgencias Gineco- GURUPU RIESGOS Riesgos de CHEQUEO DE DE PARTO SEGURO LAS
Misional Gestión de Urgencias INTERNO CON OTROS MORTALIDAD INGRESO A Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Moderado Moderado Reducir el riesgo
Obstétricas G01 MATERNOPERINATALES Cumplimiento, GAM-CEX-FO-06 A TODAS LAS CONDICIONES
PROCESOS NEONATAL TRAVÉS DE LA
(INCOMPATIBILIDAD DE Riesgo Imagen o GESTANTES. DE LA MATERNA
LISTA DE
GRUPO). Reputacional AL INGRESO.
CHEQUEO DE
PARTO SEGURO.
EL SERVICIO DE
URGENCIAS
PEDIATRICAS
CUENTA CON
UNA SALA DE
AISLAMIENTO
CON 2 CUNAS SE CUENTA CON
INACCESIBILIDAD A LAS
PARA SALA DE
SALAS DE AISLAMIENTO TRANSMISION
AEREOSOL, AISLAMIENTO
PARA LA UBICACIÓN DE LOS DE AGENTES
RESPIRATORIO. CON
PACIENTES QUE INGRESAN PATOGENOS
GURUP- Riesgos de INFRAESTRUCTURA FÍSICA SI INGRESAN PROTOCOLOS Y
Misional Gestión de Urgencias Urgencias Pediátricas AL SERVICIO CON INTERNO PROCESOS (INFECCIONES Probable Moderado Alto Evitar el riesgo Probable Insignificante Moderado Evitar el riesgo
01 Cumplimiento INSUFICIENTE PACIENTES CON PROCEDIMIENTO
PATOLOGÍAS CONFIRMADAS ASOCIADAS A LA
OTROS S DEFINIDOS
QUE REQUIERAN ATENCION EN
DIAGNOSTICOS PARA PRESTAR
AISLAMIENTO PROTECTOR, SALUD)
QUE REQUIERAN UNA ATENCIÓN
DE CONTACTO.
AISLAMIENTO DE CALIDAD.
PROTECTOR,DE
CONTACTO,
GOTAS ENTRE
OTROS NO
CONTAMOS CON
DICHAS AREAS.
Son todas las

circunstancias
que puedan Procedimiento
afectar la de
continuidad de mantenimiento
la prestación del preventivo y
Evento adverso
Probabilidad de interrupción servicio de correctivo de
Falta de asignación de recursos por en el paciente
en la continuidad del oncología. por equipos
GESTIÓN GAM- Riesgos parte de las Entidades Progresión de la
Misional Oncología tratamiento del paciente ejemplo: daños INTERNO ESTRATÉGICOS biomédicos en Posible Menor Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
AMBULATORIA ONC01 Operativos Administradoras para la enfermedad
para le prestación del de equipos, falta oncología.
continuidad del tratamiento tumoral por falta
servicio de oncología. de insumos, falta Comité de
de tratamiento
de personal, seguridada
falta de radiológica.
autorización y Grupo primario
requerimientos de oncología.
por parte de la
EPS etc.
Hace referencia
a cuando un
paciente
inmunosuprimid
o por su
enfermedad de
Aplicación de
base, los
El paciente puede tener cambios cuadro hemático
Probabilidad de tratamientos
en sus condiciones de salud y Infección al actualizado
GESTIÓN GAM- complicación del paciente en Riesgos que se le dan PROCEDIMIENTO
Misional Oncología parametros de laboratorio entre la DE PROCESO paciente previo al Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Raro Insignificante Aceptable Reducir el riesgo
AMBULATORIA ONC02 su tratamiento Operativos para manejo de S ASOCIADOS
consulta y la aplicación del Evento Adverso tratamiento
antineoplásico su neoplásia son
tratamiento Consentimiento
de igual manera
Informado
inmunosupresore
s, lo conlleva a
aumentar el
riesgo de
infecciones en
estos pacientes.
Hace referencia
a cuando un
paciente
inmunosuprimid
o por su
enfermedad de
base, los
El paciente puede tener cambios Infección al Aplicación de
Probabilidad de tratamientos
GAM- en sus condiciones de salud y paciente cuadro hemático
GESTIÓN complicación del paciente en Riesgos que se le dan PROCEDIMIENTO
Misional Oncología ONC-CP- parámetros de laboratorio entre la DE PROCESO Demora en la actualizado Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo Improbable Moderado Moderado Reducir el riesgo
AMBULATORIA su tratamiento Operativos para manejo de S ASOCIADOS
01 consulta y la aplicación del continuidad del previo al
antineoplásico su neoplásia son
tratamiento tratamiento. tratamiento.
de igual manera
inmunosupresore
s, lo conlleva a
aumentar el
riesgo de
infecciones en
estos pacientes.

Matriz de Riesgos Ese Hus 2020

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