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Calificación de
Calificación de Calificación de
Riesgo Residual
Riesgo riesgo revisada
Amenazas e Impactos Evaluación de controles existentes (con los Acciones Recomendadas
Inherente (Sin (con los nuevos
controles
Controles) controles)
actuales)
(Efectivo, Parcial,
Ranking (1 a 25)
Ranking (1 a 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Amenazas Categoría del Impactos Controles actuales Acciones recomendadas
Actividad Evento no deseado Factores de fracaso
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
Impacto
Severidad
Severidad
Severidad
controles
Limitedo)
Ingreso y traslado en faena
Operación de Vehículos
(Camioneta y Camión)
Traslado por faena y hacía
faena 1.- Fallas mecánicas del vehículo
2.- Condiciones climáticas que limiten la 1.- Aceptar a un conductor sin las
visibilidad CA: Confección de documentación competencias necesarias.
3.- Caminos en mal estado Lesiones con tiempo requeridas por mandante 2.-No asistir a las capacitaciones CA: Reforzar conocimientos de
4.- Falta de conocimiento del conductor en perdido, fatalidad CA: Presentar Licencia Municipal vigente de Manejo a la Defensiva Manejo Defensivo
Choque, Volcamiento, Seguridad &
la conducción 5.- Conducir en única o discapacidad C 5 H 5 3.- Supervisor P D 4 M 13 (Capacitación) E 1 L 25
Atropello y Colisión Salud
estado somnoliento permanente, daños CA: Curso Manejo Defensivo no respeta las condiciones CA: Respetar siempre el
6.- Conducir con exceso de confianza materiales. CA: Realizar check list diario climáticas que puedan afectar en autocuidado (Capacitación)
7.- Conducir en CA: Respetar señales del transito el entorno
estado de ebriedad
8.- Exceder límite de velocidad.
Descarga Material
Posicionamiento de
camión
1.- Fallas mecánicas del vehículo CA: Confección de documentación del 1.- Aceptar a un conductor sin las
2.- Condiciones climáticas que limiten la mandante competencias necesarias. CA: Reforzar conocimientos de
visibilidad Lesiones con tiempo CA: Presentar Licencia Municipal 2.- No asistir a las Manejo Defensivo
Choque, Volcamiento, 3.- Caminos en mal estado perdido, fatalidad vigente capacitaciones de Manejo a la CA: Respetar siempre el
Seguridad &
Atropello, Colisión y 4.- Falta de conocimiento del conductor en única o discapacidad C 5 H 5 Defensiva P D 4 M 13 autocuidado E 1 L 25
Salud
desbarrancamiento la conducción 5.- Conducir en permanente, daños CA: Curso Manejo Defensivo 3.- Supervisor no respeta las CA: Supervisión 100% en
estado somnoliento 6.- Conducir con exceso materiales. CA: Realizar check list diario condiciones climáticas que área de trabajo
de confianza CA: Respetar señales del puedan afectar en el entorno
7.- Conducir en estado de ebriedad transito
Descarga de forma
manual materiales desde 1.- Pasar de alto la revisión de
camión herramientas
1.- No realizar revisión de herramientas CA: Realizar revisión de herramientas CA: 2.- Utilizar las herramientas
CA: Realizar charlas de
2.- Uso Utilizar las herramientas de acuerdo a su para otra tarea para la cual no
seguridad del uso adecuado de
inadecuado de herramientas Seguridad & Lesiones a personas uso CA: fue creada
Cortes, Golpeado por C 3 M 12 P D 2 L 21 herramientas E 1 L 25
3.- Acercarse a las Salud Mantener distancia con herramientas 3.- Realizar caso omiso de
CA: Realizar Inspecciones de
herramientas al momento de trabajar EPP: Uso de EPP las instrucciones del
Herramientas.
4.- No utilizar los EPP. en todo momento procedimiento
4.- No realizar chequeo
visual de EPP
Apertura de Cámara
Apertura de Manhole
CA: Se utiliza arnés con argolla dorsal, 1.-Pasar por alto la revisión de
CA: Revisión de cámara antes
1.- EPP no corresponden a la tarea. para rescate. arnés y herramientas a utilizar.
Seguridad & Lesiones a las de ingresar.
Caída a distinto nivel 2.- Desorden alrededor de cámara abierta C 4 H 7 CA: Trípode para rescate. 2.- Personal accede sin EPP. P D 2 L 21 E 1 L 25
Salud personas. CA: Trabajador equipado.
3.- No hay sistema de rescate. CA: Personal trabaja en equipo.( Cada 3.- Cámara con acceso complejo
CA: Supervisión constante.
persona conoce su función). y resbaladizo.
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Calificación de
Calificación de Calificación de
Riesgo Residual
Riesgo riesgo revisada
Amenazas e Impactos Evaluación de controles existentes (con los Acciones Recomendadas
Apertura de Manhole Inherente (Sin (con los nuevos
controles
Controles) controles)
actuales)
(Efectivo, Parcial,
Ranking (1 a 25)
Ranking (1 a 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Amenazas Categoría del Impactos Controles actuales Acciones recomendadas
Actividad Evento no deseado
Probabilidad
Factores de fracaso
Probabilidad
Probabilidad
Impacto
Severidad
Severidad
Severidad
controles
Limitedo)
CA:Utilizar llave de impacto
1.- Realizar maniobra con herramientas
correspondiente.
inadecuadas.
CA: Utilizar guantes de seguridad tipo
2.- Pernos muy apretados. 1.- Espacios pequeños para CA:Analizar maniobra antes de
Seguridad & cabritilla.
Atrapamiento 3.- No utilizar EPP correspondientes. Lesiones a personas B 3 M 10 maniobrar. E C 2 L 23 comenzar los trabajos.
Salud CA:Personal debe tener contextura
4.- No tener espacio suficiente para la CA: Supervisión constante.
apropiada para poder moverse dentro del
maniobra
espacio entre camara y manhole.
5.- Realizar el trabajo solo.
CA: El trabajo se realiza en equipo.
Limpieza de Ductos y
Jeteo
CA: Siempre debe obedecer las ordenes
indicadas por la supervisión
1.- No utilizar arnés y cabos de vida 2.- No Lesiones con tiempo (Capacitación). 1.- Realizar acciones temerarias CA: Capacitar al personal en la
anclarse 3.- perdido, fatalidad CA: Trabajar de forma concentrada. 2.- No manera correcta de realizar la
Seguridad &
Caída a distinto nivel Realizar caso omiso a las medidas de única o discapacidad C 5 H 5 EPP: En todo momento trabajador debe tomar los resguardos necesarios P D 4 M 13 tarea 100% de personal CA: E 1 L 25
Salud
seguridad indicadas 4.- Trabajar de forma permanente, daños permanecer anclado. EPP: para realizar la tarea Evidenciar respaldos de
distraída materiales. Utilizar en todo momento su arnés de capacitación a personal de
seguridad, cabo de vida y anclarse. Arauco
CA: El anclaje será a Trípode de rescate.
(Efectivo, Parcial,
Ranking (1 a 25)
Ranking (1 a 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Amenazas Categoría del Impactos Controles actuales Acciones recomendadas
Actividad Evento no deseado
Probabilidad
Factores de fracaso
Probabilidad
Probabilidad
Impacto
Severidad
Severidad
Severidad
controles
Limitedo)
1.- Supervisor y APR deben
CA: Siempre debe haber agua en terreno 1.- Que no exista un stock crítico
supervisar en terreno para saber
1.- No mantener agua en botella en terreno por lo menos 4 botellas de 2 lts., diarios de agua 1 botella de 1,5 lts. por
Seguridad & Lesiones a personas el consumo diario de agua
Deshidratación 2.- No beber C 3 M 12 CA: persona 2.- No P D 2 L 21 E 2 L 23
Salud 2.-
agua cuando se requiera Personal debe beber agua en todo dar aviso oportunamente al
Capacitar sobre los beneficios
momento para evitar deshidratación supervisor por el stock de agua
de beber agua constante
Disposición de Residuos
Traslado de Camión hacía
punto de descarga
COVID-19
Trabajos en general
CA: Cumpli con distanciamiento físico en
automóviles y en trabajo.
CA: Utiizar mascarilla en todo momento
1.- No mantener distancia física. 1.- Baños,comedores o cualquier
sin excepción y cambiar cada 3 horas. 1.- Personal debe realizar lavado
2.- Compartir pertenencias personales. recinto para público no se
Contagio/Exposición a Seguridad & CA: Avisar de forma temprana algún correcto en manos.
3.- No dar aviso si se encuentra con Lesiones a personas B 5 H 2 encuentra limpio o no ha sido E D 5 H 8 D 5 H 8
riesgo biológicos. Salud síntoma característico. 2.- Respetar medidas de
síntomas. higienizado.
CA: No compartir pertenencias. empresa.
4.- No higienizar vehiculos.
CA: Lavado de manos constantes y
utilización de alcohol gel.
CA: Higenización de vehículos.
Elaborado por: Paulina Guajardo Revisado por: Aprobado por: Verificado por:
probablemente ocurrirá en
55%-90%
Probability B L20 M14 M10 H4 H2
PROBABILIDAD
muchas circunstancias
Probable - El evento
puede ocurrir en algún
tiempo
30 %-55%
Probability C L22 L19 M12 H7 H5
Improbable - El evento
NO podría ocurrir en algún
tiempo
5 - 30%
Probability D L24 L21 M15 M13 H8
Raro - El evento podría
ocurrir solo en
circunstancias
excepcionales
< 5%
Probability E L25 L23 M17 M16 H9
CLASIFICACION DE SEVERIDAD 1 2 3 4 5
Impacto ambiental
Impacto ambiental Impactos serios al medio Impactos ambientales
Impactos limitados moderado /extensión
menor en el ambiente de mediano severos de largo plazo /
ambientales / sin más allá de los límites
emplazamiento / plazo / violaciones faltas severas a las
reportes del emplazamiento /
Medio Ambiente reportable a los mayores a regulaciones con
regulatorios / violaciones al
reguladores / regulaciones / impactos operaciones suspendidas
demoras en cierre regulaciones con multas /
demoras en cierre de de largo plazo en cierre / proceso de cierre
menor de 1-2 años. demoras significativas
3-6 años. de >10 años. impactado severamente .
en cierre de 6-10 años.
Relación entre Actividad, Evento No Deseado, Amenaza, Impacto y Control
Actividad
I
M
P
Amenaza Evento A
C
T
O
O
Categoría de la
Consecuencia:
SEGURIDAD Y SALUD SubCategoría Seguridad y Salud
Consecuencia:
Integridad del Sistema de Seguridad y Salud
preocupantes reversibles a la salud sin Importancia minima para la integridad del Sistema de Seguridad &
2
discapacidad Salud