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Procedimiento de Entrega de Documentación

Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del pro cedimiento : Recomendado

Có digo : PROC-0011
El procedimiento Entrega de Documentación proporciona el conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo la entrega
de documentación asociada a un proyecto, desde la formalización de la entrega hasta la revisión y validación de la misma, con la
finalidad de homogeneizar todas las entregas documentales y facilitar su revisión y tratamiento. En este procedimiento se
gestionará toda la documentación sujeta al servicio de testing temprano (Documento de Requisitos, Análisis, Diseño y Plan de
Formación), y los entregables del proyecto propiamente dichos.

Flujo de actividades

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Detalle de las actividades
1. GEN.EDA.01. Entrega de la documentación
2. GEN.EDA.02. Revisión de la entrega
3. GEN.EDA.03. Rechazo de la entrega
4. GEN.EDA.04. Registro de la petición de entrega
5. GEN.EDA.05. Ejecución de los servicios de testing
6. GEN.EDA.06. Revisión y validación de la entrega
7. GEN.EDA.07. Comunicación al grupo de expertos
8. GEN.EDA.08. Análisis y validación de comentarios del grupo de expertos
9. GEN.EDA.09. Aceptación de la entrega

Título GEN.EDA.01. Entrega de la do cumentació n

El Equipo de Proyecto deberá incorporar la documentación asociada a la entrega en el espacio de

trabajo reservado en el gestor documental. El espacio de trabajo asociado al proyecto se deberá
Descripció n haber creado al inicio del proyecto, siguendo la estructura de espacios propuesta por MADEJA para
cada tipología de proyecto. Se recomienda consultar la pauta Organización de los Productos
Documentales.

Tareas 1. Incorporar la documentación en el gestor documental

Respo nsable Equipo de Proyecto

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 Pro ducto s 1. Documentación incorporada en el gestor documental (estado: pendiente de aprobar).

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Título GEN.EDA.02. Revisió n de la entrega

El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto deberá comprobar que están disponibles
Descripció n todos los productos que componen la entrega y revisar la documentación entregada, asegurando que
se cumplen los objetivos acordados.

Tareas 1. Revisar y validar la documentación generada.

Respo nsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Pro ducto s 1. N/A

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Título GEN.EDA.03. Rechazo de la entrega

En caso de encontrar disconformidades tras la revisión realizada de la entrega, el Gestor de Proyecto

deberá comunicárselo al Jefe de Proyecto para que lleve a cabo las correcciones que estime
oportunas. Para ello, deberá actualizar el estado de la documentación en el gestor documental
Descripció n
(estado: rechazado). Posteriormente, deberá consultar en la herramienta de gestión de proyectos la
planificación del proyecto, con el fin de conocer si el rechazo de dicha entrega supone una desviación
en la fecha final comprometida de la entrega.

1. Actualizar el estado de la documentación en el gestor documental (estado = rechazado)

2. Comunicar al Jefe de Proyecto el resultado de la revisión.
Tareas
3. Comprobar en la herramienta de gestión de proyectos si el rechazo de la entrega supone una
replanificación.

Respo nsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Pro ducto s 1. Actualización de la documentación en el gestor documental (estado:rechazado)

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Título GEN.EDA.04. Registro de la petició n de entrega

El Gestor de Proyecto deberá dar de alta la petición de entrega correspondiente en la herramienta de

gestión del servicio. En dicha petición deberá indicar el conjunto de productos obligatorios que deben
componer la entrega, así como los servicios que el equipo de testing deberá realizar sobre dicha
Descripció n entrega. Para realizar el registro de la petición, se basará en el Plan de Testing previamente elaborado
en el procedimiento 'Definición y Estrategia de Pruebas' descrito en el subsistema de Verificación; en
dicho Plan de Testing se determinarán las fechas de cada una de las entregas, así como los servicios
de testing que se le aplicarán a cada una de las entregas.

Tareas 1. Dar de alta la petición de entrega en la herramienta de gestión del servicio

Respo nsable Gestor de Proyecto

Pro ducto s 1. Petición de entrega registrada en la herramienta de gestión del servicio.

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Título GEN.EDA.05. Ejecució n de lo s servicio s de testing

El Equipo de Testing realizará las verificaciones correspondientes al tipo de entregable. En caso de

detectar disconformidades, registrará los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones para
Descripció n
comunicárselos al Gestor de Proyecto y/o Jefe de Proyecto. Además, elaborará un informe final con los
resultados de las pruebas realizadas y lo incorporará en el gestor documental.

1. Realizar las pruebas definidas en el servicio de testing temprano.

Tareas 2. Elaborar el informe final con el resultado de las pruebas realizadas.
3. Incorporar el informe final en el gestor documental.

3
 Respo nsable Equipo de testing

Pro ducto s 1. Informe con el resultado de las pruebas realizadas elaborado.

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Título GEN.EDA.06. Revisió n y validació n de la entrega

El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto, deberá aceptar o rechazar la entrega. Para
Descripció n ello, se basará en el informe de resultados generado por el Equipo de Testing y en la propuesta de
aceptación/reentrega.

Tareas 1. Aceptar/Rechazar la entrega.

Respo nsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Pro ducto s 1. N/A

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Título GEN.EDA.07. Co municació n al grupo de experto s

En el caso que se considere necesario, se comunicará y enviará al grupo de expertos la

Descripció n documentación correspondiente para que aporten los comentarios que considere oportunos. Dicha
comunicación se realizará a través del procedimiento Participación Grupos de Interés.

Tareas 1. Comunicar y enviar al grupo de expertos la documentación

Respo nsable Gestor de Proyecto

Pro ducto s Comunicación realizada al grupo de expertos.

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Título GEN.EDA.08. Análisis y validació n de co mentario s del grupo de experto s

A partir de la documentación actualizada y de los comentarios aportados por el grupo de expertos, el

Descripció n
Gestor de Proyecto deberá aprobar o rechazar la entrega correspondiente.

Tareas 1. Revisión y validación de los comentarios.

Respo nsable Gestor de Proyecto

Pro ducto s 1. N/A

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Título GEN.EDA.09. Aceptació n de la entrega

En caso de considerar que la entrega es correcta, el Gestor de Proyecto deberá actualizar el estado de
Descripció n la documentación en el gestor documental (estado: aprobado) y comunicar el resultado de la revisión
al Jefe de Proyecto.

1. Actualizar el estado de la documentación en el gestor documental (estado = aprobado).

Tareas
2. Comunicar al Jefe de Proyecto el resultado de la revisión.

Respo nsable Gestor de Proyecto

Pro ducto s 1. Actualización de la documentación en el gestor documental (estado:aprobado)

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