ABC LTDA.

Plan de auditorias internas

Sistema de Código registro: xxxx
Gestión Integral
Fecha: 4 de noviembre de 2020 Ciclo
Objetivo de la auditoria:Verificar los procesos internos y el desarrollo que maneja el área administrativa.
se ejecuta la información para consolidar de forma eficaz los resultados para la organización a través de he
de trabajo asignadas.

alcance de la auditoria: efectividad del sistema de control interno de las empresas y eficaz cumplimiento
responsabilidades asignadas por las mismas.

Auditor líder : Katherinne Peña

Personal a auditar Departamento o área
Paola Rojas Area contable
Kevin Gonzalez Area contable

Día en que se llevará a cabo la auditoria 4 - 5 - 6 de Noviembre

Lugar donde se hará la auditoria Cra 26yNo.
 Reporte, revisión 73-33 de
aprobación
conciliaciones.
 Revisión general del manejo de la
documentación física y software conta
 Revisión de la exactitud aritmética
registros.
 Control de las aplicaciones y el am
Qué se auditará
sistema de información computarizado
ejemplo sistema contable que maneja,
establecer controles sobre:
Cambio a los programas de cómputo.
Acceso a los archivos de dato.
Mantener y revisar las cuentas de cont
Hora de iniciación balance de comprobación
9:00 AM
Manejo de documentacion interna , pr
Requisitos que se auditarán procedimientos en la solicitud de pedi
atencion al cliente
Manual de procedimientos - Capacitac
Documentos solicitados para realizar la auditoria
 Equipo auditor Firma

Nombre y firma del auditor líder Autorizado por:

 rnas Versión: 2.0
xx Página 1 de 1

Ciclo No. Audit:

ollo que maneja el área administrativa. El cómo
dos para la organización a través de herramientas

de las empresas y eficaz cumplimiento de las

Departamento o área
Area contable
Area contable

4 - 5 - 6 de Noviembre
Cra 26yNo.
 Reporte, revisión 73-33 de
aprobación
conciliaciones.
 Revisión general del manejo de la
documentación física y software contable
 Revisión de la exactitud aritmética de los
registros.
 Control de las aplicaciones y el ambiente del
sistema de información computarizado, por
ejemplo sistema contable que maneja, para
establecer controles sobre:
Cambio a los programas de cómputo.
Acceso a los archivos de dato.
Mantener y revisar las cuentas de control y
balance de comprobación
9:00 AM
Manejo de documentacion interna , procesos y
procedimientos en la solicitud de pedidos -
atencion al cliente
Manual de procedimientos - Capacitaciones
 Firma

Autorizado por: Fecha actualización