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Código: GAR 1
Versión: 3
DIAGNOSTICO INTEGRAL MINERIA SUBTERRANEA
COMPONENTE REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LABORES MINERAS SUBTERRÁNEAS 1886 DE 2015 Fecha: 2019-05-02
DATOS DE LA PROGRAMACIÓN
Hora de
FECHA DE LA VISITA : DD MM AAAA Hora de Finalización Horas totales
Inicio
INFORMACIÓN GENERAL
Razon social
FECHA
NIT CC CE No. SEGUIMIENTO DD MM AAAA
NUMERO DE
Coordenadas de bocamina NORTE ESTE TRABAJADORES
TURNOS DE TRABAJO
CUMPLE=2 CUMPLE=2
FECHA DE
ITEM ASPECTOS A VERÍFICAR NO CUMPLE=1 RECOMENDACIONES TECNICAS SEGUIMIENTO NO CUMPLE=1
NO APLICA=2
NO APLICA=2
ASPECTOS GENERALES
La empresa cuenta con un sistema de control para el ingreso y salida del personal que
3
labora en las actividades subterráneas.(Verifique el registro)
Las instalaciones para entrada y salida del aire se desarrollan por vías diferentes, son
5 independientes, lejanas a una distancia no inferior a 50 metros, tienen un circuito de
ventilación definido y no forman circuitos cerrados . Decreto 1886 Art. 40 a 44
La explotación minera cuenta con un análisis de riesgo para determinar las áreas
11 propensas a desprendimientos instantáneos de gas metano y el respectivo plan de
prevención a la emanación del mencionado gas.
No. LABOR CH4 o LEL %= 1 CO ppm VLP = CO2 % VLP = 0,5 O2 % VLP = NO2 ppm H2S ppm CAUDAL DE AIRE temp efect °C EXISTEN POLVOS EN LA EXPLOTACION MINERA
25 19,5% VLP = 0,2 VLP = 1 m3/min
CUMPLE CUMPLE
RECOMENDACIONES TECNICAS FECHA DE
NO CUMPLE NO CUMPLE
SEGUIMIENTO
ASPECTOS A VERÍFICAR NO APLICA NO APLICA
CUMPLE CUMPLE
RECOMENDACIONES TECNICAS FECHA DE
NO CUMPLE NO CUMPLE
SEGUIMIENTO
NO APLICA NO APLICA
ASPECTOS A VERÍFICAR
La explotación minera de la empresa cuenta con refugios de seguridad establecidos en el
19
dec 1886 de 2015.
22 operación del malacate y los puntos de cargue y descargue en el interior de las labores
subterráneas. Art 90 dec 1886/2015
El sistema de transporte cuenta con seguros para evitar que ocurran movimientos no
23 previstos; En los puntos de cargue de las vagonetas se cuenta con sistema de bloqueo.
Art 89 dec 1886 de 2015 Art 84 dec 1886/2015
En las vías de transporte de la mina, cuenta con pasillos de circulación de personal los
cuales deben mantener una distancia mínima de (60 cm) entre el sistema de transporte y
24
la pared de la mina. Art 85 decret 1886/2015;Las labores por donde se trasladan los
equipos de transporte de mineral en la empresa, tienen nichos de seguridad adecuados.
vida, con anclaje provisional para el personal que realiza estas labores. para el fácil
acceso a los frentes de trabajo. Art 91 dec 1886 de 2015
En la explotación minera tanto en superficie como bajo tierra, existe riesgo de caída libre
26 de mas de 1,5 metros, si existe se tiene programa de protección anti caídas explicado en
el decreto 1409 de 2012
27
procedimiento de seguridad para la manipulación manual de cargas (MMC) que incluya
un procedimiento para manipular manualmente cargas inferiores a 25 Kg. (hombres) y
12,5 Kg. (mujeres).
Se cuenta con el análisis de trabajo seguro para la realización de voladuras, con los
33
permisos de trabajo y las contingencias cuando un explosivo no detona.
El personal contratado cuenta con matricula profesional y esta certificado para realizar
39
instalaciones eléctricas según RETIE
La empresa tiene en sus frentes de trabajo temperaturas efectivas menores de 30° C, que
permitan un confort térmico;se establecen acciones organizacionales como el control en
42
el tiempo de exposición y pausas/tiempos de recuperación cuando se supera dicha
temperatura.
La empresa tiene una señalización luminisa efectiva en las labores mineras que sea
43 adecuada efectiva y cumpla la finalidad de prevención de accidentes laborales y
demarcación de rutas de evacuación.
VARIOS
Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para las actividades operacionales Art 9
47
decreto 1886/2015
2 TOTAL 47 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO #DIV/0!
CUMPLIMIENTO EN ASPECTOS GENERALES 6 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN VENTILACION 18 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN SOSTENIMIENTO 14 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN TRANSPORTE 10 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 4 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN PREVENCION DE ENFERMEDAD LABORAL 10 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN ASPECTOS ELECTRICOS 10 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN MANEJO DE EXPLOSIVOS 8 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
CUMPLIMIENTO EN ASPECTOS VARIOS 14 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0%
ESQUEMA DE LA MINA
NOTA:
FIRMAS DE LOS RESPONSABLES
POR EL EMPLEADOR PRIMERA VISITA POR EL EMPLEADOR SEGUNDA VISITA
RECIBE EL ACTA
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FIRMA:
Comentarios
Observaciones
SI Cumple
NO Cumple
N/A
FORMATO DE INSPECCIÓN PLANEADA
Proceso construtivo
Sub-proceso
Acto o condición peligrosa
Registro fotográfico
Ubicación específica
Priorización
Tipo de control
Responsable
Fecha de implementación
Verificación 1 INSP-SEG
Verificación 2 INSP-SEG
Fecha de verificación
¿La acción AP/AC fue
implementada?
¿El control fue efectivo?
Observaciones 1
Observaciones 2
% cumplimiento 1
% cumplimiento 2
Observaciones
ANEXOS
cumplimiento requisitos legales
inspección Planeada
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL APLICATIVOS DX UEP1 MINERIA.
MIENTO DE REQUISITOS LEGALES:
Se refiere a cada uno de los requisitos legales que debe cumplir la empresa para su gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Se refiere cuando el aspecto legal está documentado, está implementado y es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no está documentado, ni está implementado, ni es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no aplica al sector económico, al objeto social de la empresa o a los procedimientos que desarrolla la
empresa.
Se refiere a las observaciones o anotaciones que el Gestor/Asesor crea conveniente aclarar frente a la revisión de cada aspecto legal.
Se refiere al valor total de los requisitos cumplidos (es decir, la sumatoria de CUMPLE dividido entre el número de items que contestaron
CUMPLE O NO CUMPLE. Los items que se marcaron como NO APLICA se toman como cumplidos para no afectar la calificación, por
no ser requisito para la empresa.
Se refiere a las observaciones generales que se deben dejar indicadas a la empresa, una vez se haya concluido la verificación de los
requisitos legales.
Equivale a 2
Equivale a 1
Equivale a 2
PECCIÓN PLANEADA
Se refiere a los procesos criticos establecidos en Mineria bajo tierra y establecidos en el decreto 1886 de 2015
Corresponde a las subdivisiones de los procesos críticos
Se refiere a los comportamientos peligrosos (por parte de los trabajadores) o las condiciones peligrosas (peligros existentes diferentes a
los comportamientos de los trabajadores) que puedan ocasionar un accidente de trabajo o enfermedad laboral.
Se refiere a la fotografía real en la empresa que indique el acto o condición peligrosa. Esta fotografía es opcional, dependiendo de las
prohibiciones en las empresas, pero es un insumo muy importante a la hora de dejar expresado los peligros existentes.
Se refiere al nombre del área, o puesto, o proceso o máquina en la cual se encuentra el acto o condición peligrosa.
La priorización es:
INMEDIATA - La empresa debe intervenir las causas inseguras, generadoras del peligro, que evidencio la presencia del riesgo
inminente y que existe la probabilidad de ocurrencia de ATM, por lo cual la actividad debe ser detenida para controlar las causas y su
intervención debe se de manera inmediata.
PRONTA - La empresa debe intervenir la condición insegura, de manera que garantice la seguridad de los trabajadores y elimine o
controle la posibilidad que se presente un A.T.
NOTA: La empresa debe documentar un análisis causal y el correspondiente plan de acción para la intervención del peligro.
Se refiere a los métodos de control que se deben aplicar en la fuente - medio - trabajador. Deben ser acciones acordes a los
presupuestos de la empresa, que sean logrables en un tiempo no mayor a 90 días.
Control de ingeniería (atención al riesgo mecánico, riesgos eléctrico, riesgo locativo, orden y aseo, señalización, etc.),
Control documental (estándares, procedimientos, reglamentos, programas, etc.)
Control personas (inducción, reinducción, capacitación, supervisión, uso de EPP, etc.).
Se refiere a la persona dentro de la empresa sobre la cual recae la responsabilidad de implementar la acción preventiva o correctiva.
Se refiere a la fecha que indica la empresa o el responsable de la empresa para implementar la acción preventiva o correctiva.
Se refiere a la primera (1a) verificación respecto a la implementación de las acciones preventivas o correctivas. Se haría de acuerdo a la
priorización recomendada, y sería 30 días después de la priorización máxima.
Se refiere a la segunda (2a) verificación respecto a la implementación de las acciones preventivas o correctivas. Se haría máximo a los
seis (6) meses después de haber formulado las medidas de control.
Se refiere a las fechas de verificación 1 y 2 que el Gestor / Asesor realiza para hacer seguimiento si la empresa implementó o no las
acciones preventivas o correctivas.
Se refiere si la acción preventiva o correctiva fue implementada: SI= 1 o NO=0
Se refiere si la acción preventiva o correctiva fue implementada: SI= 1 o NO=0
Se refiere a la asistencia técnica, aclaraciones u observaciones sobre la implementación de una acción sugerida preventiva o correctivas
que la empresa gestionará.
Se refiere a al seguimiento de la implementación derivada de la observación 1 y generar el cierre de la acción sugerida.
Se refiere al principal peligro que debe ser atendido, el cual puede resultar de:
* Que se encuentre dentro de los actos o condiciones peligrosas identificados
* Que se encuentre dentro de los 3 principales actos o condiciones peligrosas priorizados
* Que no se haya consignado, pero que a criterio del Gestor/Asesor sea muy importante gestionar su control.
Se refiere a la sumatoria de los SI del ¿el control fue efectivo? dividido entre el número de acciones preventivas o correctivas
formuladas. Esto es para la VERIFICACIÓN 1.
Se refiere a la sumatoria de los SI del ¿el control fue efectivo? dividido entre el número de acciones preventivas o correctivas
formuladas. Esto es para la VERIFICACIÓN 2.
NIT:
N° TRABAJADORES:
CLASE DE RIESGO:
TELÉFONOS / CELULARES:
Marque con número o letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de
CUMPLE
ASPECTO LEGAL NO CUMPLE RECOM
1. Cuenta con una auto-evaluación del SG-SST según Res 1111 de 2017, o apartir del 14
10. Se realiza análisis de riesgos antes de inicio de la labor (cuenta con registros).
11. Se identifica Equipos con código de colores según Art 203 Dec. 2400/79,señalización,
equipos con dispositivos de bloqueo según Art 278 Dec. 2400/ 79. y demarcación de áreas
de trabajo.
12. Se dispone de programa de mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo a
fuente generadora del riesgo, en el medio y en el trabajador para la prevención del DME.
Marque con número o letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de
CUMPLE
ASPECTO LEGAL NO CUMPLE RECOM
14. Cuenta con las evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos
riesgos. SVE Ruido, SVE biomecanico, SVE psicosocial, SVE proteccion respiratoria.
16. Cuenta con una matriz legal acorde a su actividad economica que contemple las
normas del sistema general de riesgos laborales, donde identifica y documenta la gestión
realizada en el cumplimiento del Decreto 1886 de 2015.
17. Cuenta con un documento que incluya las instrucciones, normas de seguridad claras
Licencia SSST:
Correo electrónico:
N° Telefónico:
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Código: GAR 1
GESTION DOCUMENTAL Versión: 3
PROMOCION Y PREVENCION Fecha: 2019-05-02
FORMATO DIAGNOSTICO INTEGRAL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES MINERIA SUBTERRANEA
Revisó:
Elaboró: Luis A Velandia / Carlos Cuervo
Luz Alba Carrillo Profesional Especializado
Líder SIG Administración del Riesgo
CIUDAD:
DEPTO:
EMAILS:
REPRESENTANTE LEGAL:
RESPONSABLE
DEL SG-SST:
CURSO 50 H RSST
SENA No Licencia en S.O.
CARGO:
ple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.
Licencia SSST:
Correo electrónico:
N° Telefónico:
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Código: GAR 1
Versión: 3
DIAGNOSTICO INTEGRAL MINERIA SUBTERRANEA
COMPONENTE REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LABORES MINERAS SUBTERRÁNEAS 1886 DE 2015 Fecha: 2019-05-02
Aprobó: Revisó:
Elaboró: Luis A Velandia / Carlos Cuervo
Jorge Mauricio Contreras G. Luz Alba Carrillo
Profesional Especializado
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo
DATOS DE LA PROGRAMACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Razon social
FECHA
NIT CC CE No. DD MM AAAA
SEGUIMIENTO
CIERRE OBSERVACIONES
CUMPLE=2 CUMPLE=2
FECHA DE
ITEM ASPECTOS A VERÍFICAR NO CUMPLE=1 RECOMENDACIONES TECNICAS NO CUMPLE=1
SEGUIMIENTO
NO APLICA=2 NO APLICA=2
ASPECTOS GENERALES
3
La empresa cuenta con un sistema de control para el ingreso y salida del personal que
labora en las actividades subterráneas.(Verifique el registro)
4
La explotación minera cuenta con plan de ventilación, acorde con lo establecido en el
decreto 1886/2015 y se evidencian aforos y cálculos de ventilación.
Las instalaciones para entrada y salida del aire se desarrollan por vías diferentes, son
5 independientes, lejanas a una distancia no inferior a 50 metros, tienen un circuito de
ventilación definido y no forman circuitos cerrados . Decreto 1886 Art. 40 a 44
6
Las vías de ventilación de la mina se someten a mantenimiento preventivo para evitar
obstrucciones del flujo normal del aire. Art 43 decreto 1886/2015
7
Cuando se suspende la ventilación principal de la mina se desalojan los trabajadores del
interior de la misma. Art 45 decreto 1886/2015
VENTILACION
9
La explotación minera cuenta con un sistema de monitoreo permanente y continuo de los
frentes de trabajo, y las vías de circulación de personal.(ver decreto 1886/2015 art 47)
Si en la empresa minera los frentes de trabajo presentan concentraciones de gases por
10 encima de los limites permisibles, se realiza suspensión de las labores y evacuación de
personal. (ver decreto 1886/2015 art 53) Favor presentar evidencias de cumplimiento
La explotación minera cuenta con un análisis de riesgo para determinar las áreas
11 propensas a desprendimientos instantáneos de gas metano y el respectivo plan de
prevención a la emanación del mencionado gas.
12
La explotación minera controla el polvo en suspensión inflamable y dañino para la salud
de los trabajadores. Defina como.
REGISTROS DEL MONITOREO DE GASES Y CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.
NO2 ppm H2S ppm
No. LABOR CH4 o LEL %= 1 CO ppm VLP = 25 CO2 % VLP = 0,5 O2 % VLP = 19,5% CAUDAL DE AIRE m3/min temp efect °C EXISTEN POLVOS EN LA EXPLOTACION MINERA
VLP = 0,2 VLP = 1
CUMPLE CUMPLE
FECHA DE
NO CUMPLE RECOMENDACIONES TECNICAS NO CUMPLE
SEGUIMIENTO
ASPECTOS A VERÍFICAR NO APLICA NO APLICA
15
La sección y altura de los túneles de la empresa es la adecuada de acuerdo a lo
establecido en el art 77 del dec.1886 de 2015.
El responsable técnico de la explotación minera de la empresa, mediante documento
escrito certifica que la explotación minera tiene sostenimiento que cumple con las
16 normas técnicas de sostenimiento en minas bajo tierra y de seguridad vigentes. Y se
asegura que el sostenimiento es adecuado y con la densidad requerida art 78 dec
1886/2015
La empresa en el avance de los frentes de trabajo utiliza sostenimiento temporal, este
17
debe ser aplicado a los espacios vacíos de los túneles, o comprobar técnicamente que no
se necesita de acuerdo a la capacidad de auto-soporte del macizo rocoso. art 78 dec
1886/2015
La empresa prohíbe la circulación del personal en la explotación minera, en las labores
18 mientras donde el sostenimiento no cumpla con los establecido en el dec 1886/2015, art
80
CUMPLE CUMPLE
FECHA DE
NO CUMPLE RECOMENDACIONES TECNICAS NO CUMPLE
SEGUIMIENTO
ASPECTOS A VERÍFICAR NO APLICA NO APLICA
19
La explotación minera de la empresa cuenta con refugios de seguridad establecidos en el
dec 1886 de 2015.
20
Las vagonetas están provistas de un sistema de freno autónomo y presentan señalización
con pintura o cinta reflectiva. Art 87 decreto 1886/2015
Se dispone de programa de mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo a
21 herramientas, equipos , infraestructura locativa, vehículos, maquinaria. Art 191 dec
1886/2015
Existe comunicación (timbre, campana, teléfono, tubería, otros) entre el punto de
TRANSPORTE
22 operación del malacate y los puntos de cargue y descargue en el interior de las labores
subterráneas. Art 90 dec 1886/2015
El sistema de transporte cuenta con seguros para evitar que ocurran movimientos no
23 previstos; En los puntos de cargue de las vagonetas se cuenta con sistema de bloqueo. Art
89 dec 1886 de 2015 Art 84 dec 1886/2015
En las vías de transporte de la mina, cuenta con pasillos de circulación de personal los
24
cuales deben mantener una distancia mínima de (60 cm) entre el sistema de transporte y
la pared de la mina. Art 85 decret 1886/2015;Las labores por donde se trasladan los
equipos de transporte de mineral en la empresa, tienen nichos de seguridad adecuados.
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
En la explotación minera tanto en superficie como bajo tierra, existe riesgo de caída libre
26 de mas de 1,5 metros, si existe se tiene programa de protección anti caídas explicado en
el decreto 1409 de 2012
La empresa implementa un programa de prevención de los desórdenes músculo
esqueléticos que evalúa e interviene las condiciones de salud músculo esquelética de los
27
trabajadores expuestos y las condiciones de trabajo de la población que incluya un
PREVENCION EN ENFERMEDAD LABORAL
28
La empresa tiene identificado a los trabajadores de mayor exposición a material
particulado, se tienen establecido los GES
29
Se realizan periódicamente los exámenes de espirometría y radiografía de tórax a los
trabajadores expuestos a material particulado
33
Se cuenta con el análisis de trabajo seguro para la realización de voladuras, con los
permisos de trabajo y las contingencias cuando un explosivo no detona.
El personal cuenta con certificación para actividades de alto riesgo y manejo de
34 explosivos y la empresa cuenta con Certificación de uso de explosivos expedida por la
DCCA.
35
La empresa cuenta con registros de control del consumo de explosivos y accesorios de
voladura.
36 Los equipos utilizados cuentan con certificación RETIE
37
Las instalaciones eléctricas, se encuentran encauchetadas, ordenadas y son antiexplosión
y tienen certificación RETIE
ELECTRICO
38
Los Procedimientos para las reparaciones de máquinas o instalaciones eléctricas tienen
certificación RETIE
39
El personal contratado cuenta con matricula profesional y esta certificado para realizar
instalaciones eléctricas según RETIE
40
Los equipos eléctricos y electrónicos, y las instalaciones eléctricas son a prueba de
explosión o intrínsecamente seguros
La empresa tiene en sus frentes de trabajo temperaturas efectivas menores de 30° C, que
42
permitan un confort térmico;se establecen acciones organizacionales como el control en
el tiempo de exposición y pausas/tiempos de recuperación cuando se supera dicha
temperatura.
La empresa tiene una señalización luminisa efectiva en las labores mineras que sea
43 adecuada efectiva y cumpla la finalidad de prevención de accidentes laborales y
VARIOS
46
La empresa dispone de un procedimiento para avance de vías en labores abandonadas, en
el cual incluya controles para prevenir inundaciones súbitas bajo tierra.
47
Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para las actividades operacionales Art 9
decreto 1886/2015
2
TOTAL 47 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PLAZO DE SEGUIMIENTO
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES SEGUNDA VISITA CUMPLIMIEN
TO CUMPLE NO CUMPLE
ESQUEMA DE LA MINA
NOTA:
FIRMAS DE LOS RESPONSABLES
POR EL EMPLEADOR PRIMERA VISITA POR EL EMPLEADOR SEGUNDA VISITA
NOMBRE: NOMBRE:
RECIBE EL ACTA
FIRMA: FIRMA:
POTENCIAL DE
VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
DAÑO
PELIGRO O RIESGO DESCRIPCIÓN CONDICIÓN
ÍTEM ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE
IDENTIFICADO INSEGURA *PRIORIZACIÓN DE FECHA
VERIFICACIÓN
D M A RECOMENDACIONES TECNICAS
LA INTERVENCIÓN
* INMEDIATA: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o perdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor. PRONTA: Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con
una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor. POSTERIOR: Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.
Se le recuerda al explotador minero el cumplimiento del decreto 1886 de 2015, Reglamento de seguridad para labores bajo tierra, el cual es de obligatorio cumplimiento y aplican las excepciones mencionadas en el
artículo 252
LOS 3 PUNTOS CRÍTICOS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA SON: OTROS ASPECTOS CRÍTICOS VISITA VERIFICACIÓN
PRIORIZACIÓ
ACTO/CONDICION INSEGURA ACCIÓN CORRECTIVA ACTO/CONDICION INSEGURA ACCIÓN CORRECTIVA PRIORIZACIÓN
N
Firma: Firma:
NOMBRE: L.S.O.: NOMBRE: L.S.O.:
Firma: Firma: