LISTA DE VERIFICACIÓN SALIDAS NO CONFORMES
Lugar: Urgencias San George Fecha:
Proceso / Subproceso:
Objetivo:
Responsabilidad:
Nº. Requisito
1 ISO 9001
2 ISO 9001
3 ISO 14001
4 ISO 14001
5 ISO 14001
6 ISO 14001
7 ISO 45001
8 ISO 45001
Cargo
Auditoria interna
Responsable:
Verificar el grado en que se cumplen los requisitos de acuerdo con los criteri
eficacia del sistema integrado de gestión
Sistemas de Gestión notifica al responsable del proceso y/o subproceso los
responsable del proceso debe dar a conocer cualquier observación a los hallaz
dos días hábiles, de lo contrario los hallazgos quedarán aprobados y el respon
se realicen las correcciones necesarias sin demora i
NO CONFORMIDADES
Tema / Actividad /
Notas sobre evidencia
Registro
Sistemas de Gestión de No hay procedimientos documentados frente a lo re
la Calidad normas de estudio
Sistemas de Gestión de
La política de Calidad no es conocida por los tra
la Calidad
Sistema de Gestión No hay cumplimiento frente al adecuado manejo d
Ambiental peligrosos
No funciona la PTAR (Planta de Tratamiento de Agu
Sistema de Gestión
que tiene el hospital, por lo cual se realizan vertim
Ambiental
cumplen con los parámetros establecido
Sistema de Gestión Dentro del hospital se encuentran ubicados ECOPUN
Ambiental evidencia que no se utilizan de forma corr
Sistema de Gestión
Se encuentran requerimientos de la CAR sin re
Ambiental
Sistema de Gestión de
No existe un responsable encargado en Seguridad
la Seguridad y Salud en
Trabajo.
el Trabajo
Sistema de Gestión de La tasa de accidentalidad ha incrementado en 21
la Seguridad y Salud en asociados a salpicaduras de fluidos corporales y caí
el Trabajo nivel
 Sistema de Gestión de
Los incidentes y accidentes no se reportan ya que
9 ISO 45001 la Seguridad y Salud en
mecanismo conocido por los colaborado
el Trabajo
No se evidencia una correlación clara frente a las
Sistemas de Gestión de
10 ISO 9001 desempeñadas por algunos cargos directivos y la p
la Calidad
Sistema de Gestión de
No se tiene en cuenta el riesgo biológico dentro de
11 ISO 45001 la Seguridad y Salud en
peligros
el Trabajo
IÓN SALIDAS NO CONFORMES

30-Oct-20

plen los requisitos de acuerdo con los criterios, con el fin de mantener y mejorar la
eficacia del sistema integrado de gestión.

responsable del proceso y/o subproceso los hallazgos vía correo electrónico y el
a conocer cualquier observación a los hallazgos, vía correo electrónico, máximo en
os hallazgos quedarán aprobados y el responsable del proceso debe asegurarse que
icen las correcciones necesarias sin demora injustificada.

CONFORMIDADES

Notas sobre evidencia Seguimiento

procedimientos documentados frente a lo requerido en las
normas de estudio

política de Calidad no es conocida por los trabajadores

y cumplimiento frente al adecuado manejo de los residuos

peligrosos
iona la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)
ene el hospital, por lo cual se realizan vertimientos que no
cumplen con los parámetros establecidos.
del hospital se encuentran ubicados ECOPUNTOS, pero se
evidencia que no se utilizan de forma correcta

e encuentran requerimientos de la CAR sin responder

iste un responsable encargado en Seguridad y Salud en el

Trabajo.

asa de accidentalidad ha incrementado en 21 accidentes

dos a salpicaduras de fluidos corporales y caídas al mismo
nivel
ncidentes y accidentes no se reportan ya que no existe un
mecanismo conocido por los colaboradores
e evidencia una correlación clara frente a las actividades
peñadas por algunos cargos directivos y la pertenencia en
formación y experiencia
tiene en cuenta el riesgo biológico dentro de la matriz de
peligros