IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS

Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; OBS: Observación

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C S

La organización de producción de llantas

se ha suscrito voluntariamente a la
iniciativa de PML (Producción más
Limpia) y APELL (Concientización y
preparación para emergencias a nivel
1. local - Awareness and Preparedness for
Emergencies at Local Level), sin
embargo, no han sido incluidos los
compromisos adquiridos con PML ni con
APELL, en la evaluación de los otros
requisitos del Sistema de Gestión
Integrado.
2.
Se encuentran documentados en la
organización Avícola el Programa de
Gestión del Compostaje de Pollinaza, el
Programa de Gestión de Prevención del
Trauma acumulativo por movimientos
repetitivos, disponiendo además dentro
de su Planificación de la Calidad, del
objetivo de implementar una serie de
formaciones que faciliten incrementar las
competencias del personal operativo en
el manejo de aves y huevos. El tiempo
establecido para el cumplimiento del
objetivo se ha vencido y no se han
establecido las acciones necesarias para
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solucionar el incumplimiento.

En la bodega de almacenamiento de
productos químicos, el operador del
montacargas excedió la velocidad de
movilización permitida al interior de esta
y colisionó contra una de las estibas
ocupada con envases que contienen
3 producto, causando rotura de varios
envases y exposición del mismo.
Además, se contaminó un producto
terminado listo para entregar al cliente,
en presentación de polvo y pallets,
afectando la conformidad con los
requisitos de este e incumpliendo al
cliente con la entrega.
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El análisis de la tendencia de
cumplimiento de los objetivos del SGI,
evidencia que al final del período, se
habrán cumplido las metas propuestas
en calidad, SST y Medio Ambiente,
incluso algunas las excederán. El auditor
solicita el indicador de satisfacción del
cliente y observa un logro de 250
porciento, el auditor solicita explicación
del resultado, el auditado manifiesta que
esa situación se viene presentando los
últimos 5 meses pero que no han
realizado ningún análisis, porque
consideran que están realizando muy
bien el trabajo y los clientes también. Al
solicitar el indicador de quejas y
reclamos, se evidencia un incremento
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del 30 por ciento, el auditado manifiesta
que es normal que ocurra, ya que es
imposible garantizar que todos los
productos sean inspeccionados y
cumplan con las especificaciones.

En Auditoría al proceso de Revisión por

la Dirección, se pudo constatar que se
cumplen con analizar todas las entradas
dispuestas por las Normas y los
5 resultados también son cumplidos, sin
embargo, se requiere de mayor
argumentación y sustentación en las
decisiones y acciones, para que
aseguren el mejoramiento continuo y
eficacia del SGI.

En la organización de cultivo y
procesamiento de productos derivados
de Palma Africana, los vertimientos de
aguas residuales los están depositando
en una laguna natural, donde la
comunidad pesca para consumo y
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comercialización de las especies; la
Autoridad Ambiental ha recibido la queja
de los pobladores vecinos y le ha
enviado una comunicación a la
organización, solicitándoles respuesta
respecto a la queja, a la cual no han
respondido.
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En una empresa de embutidos cárnicos,

se utilizó un lote de carne de vacuno
contaminada con brucelosis, la cual no
fue detectada en el proceso de
inspección en la recepción de materia
7 prima, por la interpretación errada de los
resultados de las muestras por parte del
Analista de Laboratorio Microbiológico;
tampoco se pudo determinar con
exactitud el proveedor del lote, pues no
se cumplió con la identificación del
mismo.

Durante un recorrido del equipo de

inspectores de la organización, se
determinó que no se encuentra visible en
ningún lugar de las instalaciones un
plano de evacuación por emergencias ni
las correspondientes señales de
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prevención que orienten al personal en
movilización; así mismo, no se
evidenciaron registros de entrenamiento
a los brigadistas en atención de
emergencias ocupacionales y
ambientales en control de incendios y
contención de derrames.

Durante el traslado hacia el lugar de

trabajo de los operarios en bus
contratado por la empresa de minería,
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debido a fuertes lluvias en la vía y baja
visibilidad, el bus se precipitó a un
barranco causando lesiones corporales y
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hemorragias a veinte de sus ocupantes;
la empresa reaccionó rápidamente con
sus brigadistas de emergencia, pero la
atención recibida no fue la más
apropiada, pues por errada movilización
de algunos lesionados, las fracturas
fueron agravadas; a dos de los afectados
les suministraron líquidos generando
broncoaspiración. El tanque del
combustible del vehículo se perforó y el
combustible fue derramado sobre una
fuente de agua de la reserva natural
ubicada al borde la vía; una parte de los
brigadistas que reaccionaron ante el
derrame, no tenían disponibles los
elementos necesarios para contenerlo, ni
la capacitación adecuada para tal fin.
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En una empresa de mensajería, en
sucesivas ocasiones se ha humedecido
el contenido de la correspondencia de
los clientes, después de que los
mensajeros han sido sorprendidos por
lluvias en su recorrido, pues los
maletines/morrales que utilizan para su
transporte no son impermeables. Esto ha
causado que los usuarios del servicio de
mensajería presenten quejas por un
inadecuado servicio y deterioro de la
correspondencia. Debido a estas lluvias,
se ha incrementado el ausentismo
debido a incapacidades de los
mensajeros por presentar fuertes
resfriados; la empresa no ha
implementado ningún tipo de programa
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para mejorar las condiciones de salud de
los trabajadores.