SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Presentado por:

Diana Paola Mora Rueda ID 283360

Juan Diego Bohorquez Gonzalez ID 671360
Angie Paola Cortes Carrillo ID 440072
Guillermo Andres Morales Chaparro ID 586429

Tutor:

Giovanny Andrés Cruz

Corporación Universitaria Minuto de Dios –

UNIMINUTO Sede Virtual y a Distancia
Facultad de Ciencias Empresariales Programa Administración en Salud Ocupacional
2020
 NUMER
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

4.1 Comprensión de la 4.1 Comprension de la

4.1. Comprensión de la
Organización y de su organización y de su
Organización y su Contexto
Contexto contexto

4.2 Comprensión de 4.2 Comprensión de las

4.2. Comprensión de las
las necesidades y necesidades y
necesidades y Expectativas de
Expectativas de las Expectativas de las
las Partes Interesadas.
Partes Interesadas Partes Interesadas
4.3. Determinación del Alcance 4.3 Determinación del 4.3 Determinación del
del Sistema de Gestión de la Alcance del Sistema de Alcance del Sistema de
Calidad Gestión Ambiental Gestión SST

4.4. Sistema de Gestión de la 4.4 Sistema de Gestión 4.4 Sistema de Gestión

Calidad y sus Procesos Ambiental de la SST

NUMERAL 5
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
5.1. Liderazgo y Compromiso
5.1. Liderazgo y 5.1. Liderazgo y
5.1.1 Generalidades 5.1.2
Compromiso Compromiso
Enfoque al cliente

5.2 Política 5.2 Política ambiental 5.2 Política de la STT

5.2.1 Establecimiento de la
NO APLICA NO APLICA
política de calidad

5.2.2 Comunicación de la política NO APLICA NO APLICA

 5.3 5.3
5.3 Roles,responsabilidades y Roles,responsabilidad Roles,responsabilidade
autoridades de la organización es y autoridades de la s y autoridades de la
organización organización

5.4 Consulta y
NO APLICA NO APLICA participaciòn de los
trabajadores

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

6.1. Acciones para 6.1. Acciones para

6.1. Planificación para Abordar
Abordar Riesgos y Abordar Riesgos y
Riesgos y Oportunidades
Oportunidades Oportunidades

6.1.1. Generalidades 6.1.1. Generalidades 6.1.1 Generalidades

 6.1.2 Identificación de
6.1.2. Identificacion de Peligros y
6.1.2. Aspectos peligros y evaluación
Evaluación de los Riesgos y
Ambientales de los riesgos y las
Oportunidades
oportunidades

6.1.2.1 Identificación de
peligros

6.1.2.2 Evaluación de
los riesgos para la SST
y otros riesgos para el
sistema de gestión de
la SST

6.1.2.3 Evaluación de
las oportunidades para
SST y otras
oportunidades para el
sistema de gestión de
la SST

6.1.3. Determinación de los

6.1.3. Requisitos 6.1.3 Determinación de
Requisitos Legales y Otros
Legales y Otros los requisitos legales y
Requisitos
Requisitos otros requisitos

6.1.4 Planificación de 6.1.4 Planificación de

6.1.4 Planificación de Acciones
Acciones acciones
 6.2. Objetivos
Ambientales y 6.2 Objetivos de la SST
6.2. Objetivos de la Calidad y
Planificación para y planificación para
Planificación para Lograrlos
Lograrlos lograrlos

6.2.1 Objetivos 6.2.1 Objetivos de la

6.2.1 Objetivos de la Calidad
Ambientales SST

6.2.2 Planificación de
6.2.2 Planificación de Acciones 6.2.2 Planificación para
Acciones para Lograr
para Lograr los Objetivos de la lograr los objetivos de
los Objetivos
Calidad la SST
Ambientales

6.3. Planificación de los Cambios NO APLICA NO APLICA

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

7.1. Recursos 7.1. Recursos 7.1. Recursos

7.2. Competencia 7.2. Competencia 7.2 Competencia

 7.3. Toma de
7.3. Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia
conciencia

7.4. Comunicación 7.4. Comunicación 7.4 Comunicacion

7.5. Información 7.5. Información

7.5. Información documentada
documentada documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y 7.5.2 Creación y

7.5.2 Creación y actualización
actualización actualización

7.5.3 Control de la 7.5.3 Control de la

7.5.3 Control de la Información
Información Información
Documentada
Documentada Documentada
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

8.1 Planificación y Control 8.1. Planificacion y 8.1 Planificacion y

Operacional 8.1.1 control operacional control operacional
Generalidades 8.1.1 Generalidades 8.1.1 Generalidades

a) a)

b) b)

c) c)

d) d)

8.1.2 Elimininar peligros

y reducir riesgos para
la SST
 8.1.3 Gestion del
Cambio

8.1.4. Compras
8.1.4.1 Generalidades

8.1.4.2 Contratistas

8.1.4.3 Contratación
externa

8.2. Preparación y 8.2. Preparación y

8.2 Requisitos para los productos
Respuesta Ante Respuesta Ante
y servicios
Emergencias Emergencias

8.2.1 Comunicación con el cliente a) a)

8.2.2 Determinación de los

requisitos para los productos y b) b)
servicios

8.2.3 Revisión de los requisitos

c) c)
para los productos y servicios

8.2.3.1-8.2.3.2 d) d)
8.2.4 Cambios en los requisitos
f) f)
para los productos y servicios

8.3 Diseño y Desarrollo de los

NO APLICA NO APLICA
productos y servicios

8.3.1 Generalidades NO APLICA NO APLICA

8.3.2 Planificación del diseño y

NO APLICA NO APLICA
desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y

NO APLICA NO APLICA
desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y
NO APLICA NO APLICA
desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y

NO APLICA NO APLICA
desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y
NO APLICA
desarrollo

8.4 Control de los procesos,

productos y servicios NO APLICA NO APLICA
suministrados externamente

8.4.1 Generalidades NO APLICA NO APLICA

8.4.2 Tipo y alcance del control NO APLICA NO APLICA

8.4.3 Información para los

NO APLICA NO APLICA
proveedores externos

8.5 Producción y provisión del

servicio 8.5.1
NO APLICA NO APLICA
Control de la producción y de la
provisión del servicio

8.5.2 Identificación y trazabilidad NO APLICA NO APLICA

8.5.3 Propiedad perteneciente a

los clientes o proveedores NO APLICA NO APLICA
externos
8.5.4 Preservación NO APLICA NO APLICA

8.5.5 Actividades posteriores de

NO APLICA NO APLICA
la entrega

8.5.6 Control de los cambios NO APLICA NO APLICA

8.6 Liberación de los productos y

NO APLICA NO APLICA
servicios

8.7 Control de las salidas no

NO APLICA NO APLICA
conformes

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

9.1. Seguimiento,
9.1. Seguimiento,
9.1. Seguimiento, medición, análisis medición, análisis y
medición, análisis y
y evaluación evaluación del
evaluación
desempeño

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades

 9.1.2 Evaluación del 9.1.2 Evaluación del
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento
Cumplimiento Cumplimiento

9.2. Auditoria interna 9.2. Auditoria interna 9.2. Auditoria interna

9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades

9.2.2 Programa de 9.2.2 Programa de

9.2.2 Programa de Auditoría Interna
Auditoría Interna Auditoría Interna

9.3. Revision por la 9.3. Revision por la

9.3. Revision por la dirección
dirección dirección

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

10.1 Generalidades 10.1 Generalidades NO APLICA


10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.2 Incidentes,no
10.2 No conformidad y
conformidades y
acción correctiva
acciones correctivas

10.2.1 Cuando ocurra una no

conformidad, incluida cualquiera
NO APLICA NO APLICA
originada por quejas, la
organización

10.2.2 La organización debe

conservar información NO APLICA NO APLICA
documentada como evidencia de:

10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua 10.3 Mejora Continua

 NUMERAL 4. Contexto de la Organizacion

DEBE
CLINICA CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO es una empresa
colombiana que presta servicios de salud para el acompañamiento de todos
los sectores económicos.

4.1 Para el cumplimiento de este numeral la organización debe de plantear un

procedimiento para el Análisis del Contexto de la Organización y sus Partes
Interesadas" el cual indica que este análisis se realiza a través de un análisis
DOFA que se encuentra en el formato.
Igualmente el Procedimiento debe indicar que la Matriz de análisis de
Contexto debe ser revisada como mínimo una vez al año en la Revisión por la
Dirección.

Es necesario, aplicar la comprensión del contexto al plano de la SST, por lo

que al realizar la DOFA, también tenemos en cuenta las cuestiones internas y
externas que pueden influir en el desarrollo del SG-SST.
Esta identificación del contexto se mantiene en la misma dinámica con la que
se mueve el mundo; por lo que en este momento de pandemia, se debe
evaluar el riesgo que esta genera sobre las operaciones y se empiezan a
definir estrategias para sobrellevar y subsistir a esta crisis.

A partir del procedimiento para el Análisis del Contexto de la Organización y

sus Partes Interesadas nos da cumplimiento al numeral 4.2 Comprensión de
necesidades y expectativas de partes interesadas, cuenta con una Matriz de
Identificación de Partes Interesadas, en estos formato se deben identificar las
partes interesadas (clientes, proveedores, distribuidores, reguladores,
accionistas), los requisitos para estos y se evidencia el seguimiento.
En este apartado la organización CLINICA CENTRO CARDIOVASCULAR
COLOMBIANO, además de estar enfocado en la prestación de sus servicios
en SALUD, también va de la mano con la preservación del medio ambiente,
como ya se explicaba en el apartado 4.1 de la Norma 9001 una de sus líneas
de trabajo provoca un impacto ambiental, por lo tanto se enfoca en no generar
ningún tipo de perjuicio contra el medio ambiente y de paso se está evitando
llegar a tener cualquier tipo de multa o sanción.
Dentro de las partes interesadas identificadas en la Matriz de Análisis de
partes interesadas, se deben destacan los siguientes aspectos para el sistema
de gestión ambiental:
Clientes, proveedores, la comunidad en general, organismos de control,
accionistas, dueños entre otros.
Dentro de la Matriz de Identificación de Partes Interesadas, se debe priorizar la
identifican las necesidades y expectativas, donde las necesidades: lo que
espera dicha parte interesada dentro de la organización, en cumplimiento a la
promesa de valor y las expectativas: lo deseable.
Las necesidades y expectativas de los trabajadores, generalmente van ligadas
al bienestar y a un ambiente de trabajo sano.
La organización establece su alcance en el Manual de Sistema Integrado de
Gestión MN-HSE-1. Dicho alcance se proporciona al ente certificador como
evidencia de determinación de los límites del sistema Integrado de gestión. El
Alcance es "Prestación de servicios de salud".
De esta manera el alcance permanece disponible y documentado,
proporcionando información sobre los servicios cubiertos.

Igualmente se determina en el Manual, que todos los numerales son

aplicables a la organización.

Se debe documentar también la Misión y la Visión donde se plasma el hacer

de la organización y sus metas proyectadas a 4 años. Esto también delimita el
alcance de la organización desde la parte estratégica.
CENTRO CLÍNICA CARDIOVASCULAR COLOMBIANO; mantiene
documentado su alcance en el Manual SIG; para la determinación de dicho
alcance ha considerado los resultados del análisis de contexto, los requisitos
legales y técnicos y puntualmente las actividades relacionadas con el trabajo.
A partir de esto define las actividades a realizar partiendo del principio de
conocer cuales controla y sobre cuales puede influir.
CENTRO CLÍNICA CARDIOVASCULAR COLOMBIANO desarrolla la
metodología DOFA, donde las cuestiones externas: "amenaza y oportunidad"
son todas las afectaciones por la crisis económica y las cuestiones internas
son debilidades y fortalezas analizadas dentro de un contexto ambiental
(preparación, herramientas de disposición de residuos, convenios para el
tratamiento de los residuos.)
Se consideran para la determinación del alcance, los resultados del análisis
DOFA y su posible impacto sobre el SGC. Se tienen en cuenta especialmente
los constantes cambios en la legislación y la posibilidad de participar en estos .

La organización debe conformar un mapa de procesos , con una interacción de

dichos procesos junto a una caracterización de dirección estratégica y una
caracterización de su servicio , todo estos documentos con el fin de dar
cumplimiento al numeral 4.4 donde se puede evidenciar que la organización
determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, las
salidas y entradas de estos procesos están determinadas tienen interacción
aplican los criterios y los métodos necesarios para asegurar la operación
eficaz y control de estos, definen explícitamente las responsabilidades, están
disponibles se identifican los riesgos y oportunidades que pueden incidir en
cada proceso.
Se debe tener el cuenta que para el SIG se implemente de manera integral,
todos los controles operacionales diseñados para la SST, tienen su
fundamento en la interacción de procesos definida en el Mapa de Procesos y
Sus Caracterizaciones.

NUMERAL 5. LIDERAZGO

DEBE
 NUMERAL 6. PLANIFICACIÓN
DEBE
 NUMERAL 7. APOYO

DEBE

La organización cuenta con los recursos como infraestructura podemos

destacar un edificio y utilidades asociadas a un cuarto nivel de complejidad,
con equipos de ultima tecnologia, camas eléctricas, con afianzamiento de un
software, una ambulancia para el traslado de pacientes, tecnología de la
información y buena comunicación.

En la clinica centro cardiovascular colombiano, se contrató un grupo de 3

personas que conforman el SGC por un auditor Médico, Ingeniera Industrial y
Jefe de enfermería, el cual es el personal idóneo para fomentar e implementar
el SGC, con una capacidad creativa y empresarial para la toma de decisiones,
el cual realizan tareas, organizan cada unos de los procesos que existen en el
momento, por ello ISO 9001:2015 establece la necesidad de determinar y
proporcionar las personas necesarias, el cual controlan los procesos.
.

.
 NUMERAL. 8 OPERACION
DEBE

El Centro Cardiovascular Colombiano debe tener los procesos administrativos

y asistenciales, debidamente ordenados, articulados, registrados de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la organización para la atención adecuada,
eficiente, efectiva y oportuna de los pacientes. Ésta gestión se soporta en
evidencia científica y lineamientos de los comités médicos. En los procesos de
atención participa un equipo interdisciplinario con roles y responsabilidades
claramente definidas, quienes, con base en la correlación clínico-diagnóstica,
toman decisiones y ordenan las acciones pertinentes, buscando el mejor
resultado para el paciente y a su vez realizan el proceso de control frente a las
diferentes patologías cardiovasculares, definiendo la debida atención al cliente
asistencial. Las áreas administrativas y de apoyo contribuyen a la gestión
clínica al garantizar la suficiencia de recursos, la verificación de derechos y
coberturas de los pacientes y al facilitar los procesos necesarios para brindar
la mejor atención. De las acciones y decisiones tomadas queda registro en la
historia clínica y formatos anexos, incluida la epicrisis, referencia y
contrarreferencia, así como el balance y análisis de la efectividad clínica y los
avances en la medición de resultados y mejores desenlaces en el paciente
siempre teniendo una atención posterior con un minucioso seguimiento
teniendo controlado el servicio externamente para un mejoramiento continuo.
El Centro Cardiovascular Colombiano debe tener identificadas las necesidades
de cada paciente de acuerdo a su patologia y tratamiento específico teniendo
en cuenta sus expectativas frente a su enfermedad,buscando una mejor
calidad de vida asegurando así su recurrencia en optar la exclusividad para la
atención en la institución, siempre conservando la transparencia en los
diagnósticos cumpliendo con lo informado al paciente de acuerdo a su
enfermedad, coordinando todas las áreas para dar al paciente la correcta y
oportuna información en su atención con los medios de llamada
personalizada,correo electrónico, en caso de surgir cambios ya sea positivos o
negativos de acuerdo a los diagnósticos deben ser informados de forma
oportuna al paciente para tomar el control necesario para evitar problemas de
salud posteriores y así poder utilizar las diferentes alternativas evitando
posibles riesgos, todo debe ser debidamente registrado en su respectiva
historia clínica la cual esta en archivos digital restringido al cual solo tiene
acceso el paciente y el médico asignado todo bajo norma de confidencialidad
de la información.

El centro Cardiovascular Colombiano se asegura de cumplir son los

lineamientos legales del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y del Ministerio de Salud en
instituciones de atención hospitalaria, adicionalmente lo estipulado en el
Sistema Único de Habilitación y regulación del Talento Humano en Salud.

El método empleado en el Centro Cardiovascular Colombiano, es la búsqueda

de la evidencia, metodología basada en el seguimiento a pacientes
trazadores, a través de la cual se evalúa el ciclo de atención de un usuario en
los servicios prestados y el desempeño organizacional, que debe ocupar la
mayor parte del tiempo de evaluación o autoevaluación. En el tiempo restante,
se pueden continuar empleando las técnicas de verificación actuales: reunión
con los equipos, revisión de la documentación, recorrido por las instalaciones y
entrevista con usuarios y colaboradores, con las respectivas auditorías
internas realizadas en la institución, en los respectivos formatos, para su
registro y conservación de la información
En el Centro Cardiovascular Colombiano, se realiza de forma estratégica e
inmediata la divulgación de los respectivos cambios en el procedimiento de
atención u otras actividades que afecten directa e indirectamente la operación
de atención al paciente la cual es registrada para la respectiva evidencia en los
respectivos formatos, para las áreas que intervienen en estos procesos

El centro Cardiovascular Colombiano tiene todos sus procesos y

procedimientos establecidos bajo los requerimientos de acuerdo a la
normatividad vigente en Colombia para las instituciones prestadoras de
servicios de Salud.

El centro Cardiovascular Colombiano tiene todos sus procesos y

procedimientos establecidos bajo los requerimientos de acuerdo a la
normatividad vigente en Colombia para las instituciones prestadoras de
servicios de Salud.

La planificación del Centro Cardiovascular Colombiano, está diseñada de

acuerdo con el proceso de atención genérico de un paciente en una institución
hospitalaria o ambulatoria. Está compuesta por los subgrupos de estándares:
derechos de los pacientes, seguridad del paciente, acceso, registro e ingreso,
evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del
La segunda sección de los estándares incluye aquellos procesos
administrativos gerenciales que son críticos en la organización para el apoyo
de los procesos asistenciales. Esta sección se subdivide en seis grupos de
estándares:
Direccionamiento: Es el trabajo que se ha de realizar por parte de la
organización frente a su proceso de planeación estratégica y el papel de la alta
dirección.
Gerencia: Es el trabajo de las unidades funcionales y equipos de trabajo del
centro, frente a las diferentes áreas y funciones claves que debe desarrollar
permanentemente toda la organización.
Gerencia del Talento Humano: Se enfoca en la gestión del talento humano,
desde su planeación hasta su retiro, y su proceso de mejoramiento continuo.
Gerencia de la Información: Se enfoca en la integración de todas las áreas
asistenciales y administrativas en relación con la información clínica y
administrativa y su uso para la toma de decisiones en cualquier nivel de la
organización, teniendo el control de todos los procesos.
Ambiente Físico: Incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en
cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura con el
adecuado funcionamiento de los procesos asistenciales.
Gestión de Tecnología: Se enfoca en la gestión integral de todos los recursos
tecnológicos, desde su planeación hasta su renovación, y el análisis de los
efectos de su utilización.

El centro Cardiovascular Colombiano debe tener claras las normas, procesos y

recursos financieros, técnicos y de talento humano que tienen por objeto para
el cumplimiento de la calidad en los procesos relacionados con atención al
paciente, cuidando siempre el bienestar y la calidad de vida del mismo,
teniendo en cuenta la gestión de los incidentes y eventos adversos derivados
de los procedimientos relacionados, que puedan afectar o afecten la salud del
paciente de acuerdo a los procedimientos que se realizan de acuerdo a las
diferentes enfermedades derivadas sistema cardiovascular.
En el Centro Cardiovascular Colombiano debe conformar un comité
interdisciplinario con el fin de detectar , analizar y evaluar la calidad de los
servicios prestados, comparando la realidad de los procesos, con estándares,
guías, protocolos y buenas prácticas; implementa y monitorea el cumplimiento
de las acciones que den respuesta a las oportunidades de mejoramiento
incluidas en el plan de mejoramiento del grupo de estándares correspondiente
o de las demás fuentes de mejoramiento con que cuente la organización,
aplicables a las áreas o servicios que representan. Se caracterizan por su
conformación interdisciplinaria, deben contar con un líder, trabajar en equipo,
establecer mecanismos de comunicación efectiva, realizar reuniones
periódicas y registrar su desarrollo. Los equipos primarios facultan la
creatividad e innovación y se enfocan en resultados de mejora a partir del
aprendizaje. Estos equipos apoyan la gestión de los grupos de autoevaluación
de los estándares de acreditación, deben contar con un plan de mejoramiento
específico para dar respuesta a los estándares que les aplican, responden por
la implementación, despliegue y divulgación de los estándares en cada una de
las áreas y servicios y reportan resultados de la implementación y
cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento al equipo de
autoevaluación del grupo de estándares correspondiente, todo es registrado en
los debidos formatos para tener la evidencia y la información documentada.

El Centro Cardiovascular Colombiano debe medir el grado en el que una

intervención específica, un procedimiento o servicio, logra lo que se espera de
él en circunstancias ordinarias de aplicación. Específicamente, evalúa el
balance de riesgo - beneficio de una intervención en un entorno clínico
estándar y en el marco de la gestión clínica, utilizando las respectivas
medidas de desenlace clínico y resultados significativos para el paciente
(esperanza de vida prolongada, reintegración ocupacional a la vida diaria).
Otras de las alternativas que tiene el centro es obtener un consentimiento
especial del paciente si este va a hacer parte o se le solicita participar en un
proyecto de investigación, en el que se le explican el objetivo, los beneficios y
los inconvenientes del mismo. La negativa por parte del paciente no puede ser
barrera para una atención médica acorde con su patología, aunque debe
primar la autonomía del paciente. Se obtiene un registro firmado por el
paciente cuando decide conscientemente no someterse al procedimiento
sugerido por el equipo o profesional tratante, El consentimiento informado
debe incluir, como mínimo, los beneficios, los riesgos y las alternativas, de
acuerdo con el procedimiento específico, Los profesionales responsables del
consentimiento informado reciben capacitación y entrenamiento y son
evaluados respecto a: - Suficiencia del contenido de la información -
Habilidades de comunicación y diálogo - En los casos de reintervenciones, se
actualiza el consentimiento informado- Se evalúa el diligenciamiento
adecuado, oportuno y veraz del consentimiento informado, - Se capacita a los
profesionales tratantes acerca de su responsabilidad de comunicación
adecuada en el consentimiento informado y de la verificación de la
comprensión por parte del paciente.
El Centro Cardiovascular Colombiano debe conservar documentada la
revisión, modificación, definición, análisis, aprobación o adopción de cambios
en los procesos y procedimientos en todas la áreas según los estándares en
los que participan los líderes de gestión de calidad, evaluación y mejoramiento
de la calidad en la prestación de los diferentes servicios; esta revisión es
periódica sistemática y permanente y el resultado de esta gestión es la
publicación actualizada de manuales que contienen los estándares de calidad
para la prestación de servicios. El proceso de aprobación, modificación o
inclusión de los estándares en los manuales se desarrolla con metodologías
basadas en la evidencia científica, garantizan la revisión e inclusión de los
requerimientos normativos actuales, identificación de las mejores prácticas.

La Clínica debe asegurar los procesos externos conformes a los requisitos

legales vigentes, y así garantizar que los servicios suministrados externamente
se encuentran destinados a incorporarse dentro de la misma Clínica desde que
se cumpla con ello. Además aplica realizar la evaluación, selección y
seguimiento de todos los proveedores, siempre y cuando tengan la capacidad
de proporcionar productos a la Clínica.

La Clínica en el momento asegura que los pocos procesos que entregan los
proveedores externos, ya que se está empezando con el sistema de gestión de
calidad definen a los que quieren aplicar las salidas, determinan a
consideración el impacto potencial de los procesos de servicios de salud
implementados en la Clínica.

La Organización en el momento genera por medio de proveedores externos la

información pertinente para brindarle al personal que hace parte de Clínica y
que desconoce de la Norma ISO 9001 de 2015, a referirse a la Clínica a que
pueda prestar los servicios a nombre de la empresa, y así mantener el control
como por ejemplo en Unidad Renal, en cuanto a equipos y así por medio del
área de calidad se genera un punto de control en cuanto a los riesgos que este
genera, ya que es un proveedor que garantiza la eficiencia de los mismos.

En el momento en la Clínica se está llevando a cabo el control y la revisión por

parte del empleador, de que los terceros tengan un resultado positivo en
cuanto al servicio que se presta, y las actividades que se están generando a
diario, tanto con los equipos como con el personal traído por ellos mismos, se
verifica con criterios en cada unos de los servicios, es decir en los 3 pisos que
hacen parte de la Institución, y así se garantiza que se cumpla el uso de la
infraestructura para obtener una calificación alta.
La clínica por medio del área de mantenimiento y seguridad controla el uso de
los medios apropiados para la salida de los productos que ofrece con los
servicios que presta el externo, e identifica el estado de cada uno de ellos,
para así llevar la trazabilidad a diario.

La Clínica en el momento no ha tenido inconvenientes con los proveedores

externos que prestan el servicio en cada uno de los pisos ya que ellos mismos,
son los que realizan la manipulación de los equipos, porque llevan su propio
personal para así garantizar el buen funcionamiento del mismo.
La empresa es decir el externo, en el momento que presta el servicio,preserva
las salidas durante la etapa de producción para así asegurar los requisitos
pactados, incluyendo la identificación, la manipulación, el embalaje para así
mantener la conformidad del producto.
En el momento en la Clínica los servicios que prestan los terceros cumplen
con los requisitos legales, ya que es una empresa muy reconocida a nivel del
país, y cumplen con todas las actividades, a pesar de que no tenemos un
almacenamiento adecuado para los equipos, por lo tanto la salida de los
productos se presenta a diario.

La Clínica cada vez que un externo presta el servicio en cada uno de los pisos,
siempre está la jefe de turno observación, la actividad realizada por el tercero
ya que esto es una actividad compartida en cuanto al cuidado del paciente, y
así los cambios que se hagan de acuerdo a la Norma ISO 9001 de 2015 no
afecte al Sistema de Gestión de Calidad, por eso esto se debe realizar de
forma planificada para así establecer responsabilidades.

Aunque en el momento no se ha presentado liberación de los productos, se

requiere que la Clínica realice controles para así garantizar que los productos y
servicios sean correctos y cumplan con los requisitos necesarios.

En el momento en el Centro Cardiovascular Colombiano no se han presentado

ni devoluciones ni correcciones o suspensión en cuanto a los servicios que
presta la empresa como externo, ya que su servicio en cuanto a equipos y
personal ha sido oportuno, eficaz y en buen estado.
NUMERAL. 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
DEBE

_
_
_

NUMERAL. 10 MEJORA
DEBE
RAL 4. Contexto de la Organizacion
DEBERÍA
EL CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO: Comprenderá los aspectos importantes que puedan afectar positiva o negativamente a la forma en
que se gestionan las responsabilidades ambientales se debe establecer por medio de los respectivos objetivos ambientales para lograr su
cumplimiento. De esta forma identificará tanto lo interno dentro de los cuales manejo de residuos hospitalarios, residuos cortopunzantes,consumo de
agua, energía, manejo de químicos en actividades de limpieza y desinfección, consumo de papel, como lo externo , incluyendo: Características
ambientales internas, Condiciones e impactos ambientales, antecedentes del compromiso de la Gestión Ambiental,adicionalmente características
ambientales externas. En la clínica centro cardiovascular
colombiano se deberá lograr un alto nivel de comprensión de los problemas que puedan afectar en las diferentes areas de la institución, por lo tanto se
requiere que considere todos los pronblemas internos y externos relevantes para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto
se deberá comprender los riesgos inherentes a los servicios de salud que se prestan. Dentro de los problamas internos que se pueden presentar será
entre la alta dirección y la estructura de la clínica o la estrategia en cuánto a cultura, políticas y objetivos. Los factores externas que se pueden
presentar podrían incluir los requisitos legales , o consiciones del sistema de salud que se brinda en la clínica en cual no se cumpla con los protocolos
que expide la norma.

a). En el Centro Cardiovascular Colombiano, las partes interesadas son: Los pacientes (Personas naturales y Jurídicas) ,Cliente interno
(Macroprocesos y procesos de SIG),Gobierno ( Autoridades ambientales), Proveedores externos (Proveedores Suministros Hospitalarios, Gestores
externos de residuos,Proveedores de mantenimientos y otros proveedores que en el desarrollo de sus actividades puedan generar impactos
ambientales). b). Las
necesidades y expectativas incluyen: Contar con la infraestructura necesaria y adecuada para la atención de los pacientes, disponiendo de ambientes
agradables, suministro de bienes o elementos necesarios y de forma oportuna de las diferentes dependencias para el desarrollo de las actividades
diarias,suministrar el servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos del centro,dar cumplimiento a la normatividad nacional y local en temas
ambientales,darle trámite oportuno a las solicitudes para pago de los contratos que están bajo la supervisión de este grupo de trabajo,implementar
acciones para la gestión integral de residuos.Cumplir con los horarios de recolección y los requisitos previos para la entrega de residuos.Contar con
una identificación y organización adecuada de los residuos, disponer de áreas óptimas, de fácil acceso y muy cercanas a los carros recolectores para
la entrega y recolección de residuos,disponer de lineamientos para la gestión de los aspectos ambientales relacionados con las actividades
contratadas a desarrolladas al interior del centro, Identificar los requisitos legales ambientales asociados a la actividad a contratar, Asumir la
responsabilidad frente a los impactos ambientales que puedan generar las actividades contratadas.
c)Una vez ya identificadas las partes interesadas, se mencionan las
necesidades y expectativas de las mismas, así como si éstas se convierten en requisitos legales . Cabe mencionar que se consideran requisitos
legales a aquellos documentos que en materia ambiental se han establecido desde las autoridades ambientales nacionales y regionales, así como en
la normativa interna, los cuales se identifican más adelante. Además, se consideran a los convenios y contratos con las partes interesadas
externas.Otros procesos que establece como requisitos de las partes interesadas internas, no necesariamente son requisitos legales, pero se
establecen en este SGA debido a que son parte de las funciones sustantivas del centro. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
serán revisadas y en su caso modificadas, cuando menos, durante el décimo mes de cada año calendario por el Comité de Gestión Ambiental.
En la clínica se deberá estipular que se tenga una comprensión en cuanto a su entorno y la instirución que incluya unas necesidades y expectativas de
las partes interesadas, es decir, que afecte a las partes internas y extermas de la clínica, ya que esto incluye a todos los trabajadores de la salud y del
area administrativa y en cualquier nivel, incluyendo los representantes, contratistas y proveedores, en cuanto las partes interesadas externas incluiria
los pacientes, medios de comunicación, familiares de pacientes y clientes en general, esto ayudará a determinar el alcance de los problemas tanto
positivos como negativos que puedan afectar a la clínica y al sistema de gestión en salud ocupacional.
 El Centro Cardiovascular Colombiano, determinará el alcance de su SGA y este se describe a continuación:
- Se pretende incorporar a los proveedores dentro de los procesos ambientales buscando generar lazos colaborativos para disminuir los impactos
ambientales, para las dos partes.
- Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en los cuales se ve involucrada la organización al realizar sus actividades.
En la clínica centro cardiovascular
colombiano se establecerá el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aclarando cada uno de los límites a los que el sistema
deberá aplicar, especialmente desde varias de las areas que representan a la institución, como lo es en el ámbito ambiental y desde el sistema de
gestión, se elegirá que se implemente la norma a toda la clínica, o en dado caso que se gestione al area que mas sea de su alcance o especifica, por
lo que se requiere que se cuente con las actividades realizadas desde el area asistencial y administrativo, insumos y servicios que se prestan allí, que
esten dentro del control o influencia que pueda tener un impacto en el desempeño de Seguridad y salud en el trabajo. Lo más oportuno para realizar
esto es llevar acabo el alcance en el cual se trate los peligros y riesgos potenciales para los trabajadores que hacen parte de la institución, y además
se deberá considerar las personas que son contratadas externamente o subcontratadas, de tal manera que puedan desempeñar sus actividades
debidamente.

La organización tiene la facultad de ejercer autoridad y control sobre los procesos y programas referentes a su SGA mediante la delegación de
responsabilidades dentro de cada uno de sus procedimientos en las diferentes áreas del centro y la documentación de los mismos. Para alcanzar los
resultados previstos y la mejora del desempeño ambiental la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA,
para ello la organización en pro de la construcción de dicho sistema desarrollara una matriz DOFA en búsqueda de la comprensión de la misma y su
contexto, finalmente se determinara el alcance del SGA con sus límites físicos y administrativos. En este SGA se establecen los principios básicos que
regulan las actividades
inherentes en gestión ambiental. Asimismo se incorporan los aspectos asociados con el contexto del centro, la identificación de las partes interesadas
y sus requisitos. También incluye la identificación de los aspectos e impactos ambientales, la comunicación interna y externa, el control operacional, la
aplicación de un programa de auditoría interna y la revisión periódica por la alta dirección. Todo ello considerando la perspectiva del ciclo de vida.
En el centro cardiovascular colombiano se
deberá establecer, implantar, mantener y mejorar de forma continua un Sitema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, en el cual se incluyan
cada uno de los procesos necesarios que hagan parte de cada una de las areas de la clínica según los requisitos que establece la norma ISO 45001,

5. LIDERAZGO
DEBERÍA
La alta dirección apoya y participará en la implementación del SGC, realizando seguimiento a la creación de la política de calidad y los objetivos de
calidad, basándose con el contexto y la dirección estratégica de la clínica. Garantizar los recursos necesarios para la ejecución del SGC. Fortalecer
acciones de gestión de las cuales es responsable en torno al cumplimiento del SGC. Fortalecer acciones de gestión de las cuales es responsable en
torno al cumplimiento del SGC.Asumir la dirección de los procedimientos promocionando la orientación y el análisis en el riesgo. Asumir la dirección
de los procedimientos promocionando la orientación y el análisis en el riesgo. Asumir la dirección de los procedimientos promocionando la orientación
y el análisis en el riesgo. Verificación del cumplimiento e implementación de los controles que permitan medir los resultados esperados en el SGC.
Evaluación de informes indicadores SGC.Promover procesos de mejoramiento para colaborar a la eficacia del SGC de la clínica. Estar comprometidos
con el cumplimiento de la normatividad de acuerdo a los procesos de atención al cliente asistencial de la clínica en los servicios prestados de
Cirugía,Apoyo Diagnóstico y terapéutico, Hospitalización y consulta externa en todo lo relacionado con patologías Cardiovasculares..Evaluación de la
calidad en la prestación de los servicios enfocada en la satisfacción del cliente asistencial.
a) En el Centro Cardiovascular Colombiano establecerá por medio de la norma una
condición que la alta gerencia, demostrará compromiso en relación con el sistema de gestión ambiental, además la líder del sistema deberá llevar un
control y seguimiento a cada una de las actividades que se lleven a cabo. b) La Clínica deberá soportar, presentar y asumir la obligación de presentar
cuentas sobre la eficiencia que se está realizando en el sistema de gestión ambiental. c) La coordinadora del sistema de gestión ambiental deberá
asegurarse de que se establezcan las políticas ambientales y los objetivos que se tengan y que se pretendan cumplir con todas las áreas, ya que
deberá tener un contexto específico de la empresa por la cual incluirá la dirección estratégica. d y e). Se llevará a cabo por medio de recursos
económicos y humanos que se hacen parte de la clínica, para la implantación del sistema, se lleve un seguimiento que promueve la mejora continua y
así mismo que se apoye tanto al personal asistencial como administrativo que se relacione con el ámbito del medio ambiente. f) El centro
cardiovascular colombiano se comprometió a la mejora continua del sistema de gestión ambiental, y se determinará de las no conformidades de las
áreas pertinentes, por medio de una evaluación en cuanto a los puntos débiles del sistema sobre los que se deberá actuar, mediante acciones
correctivas. g) Por medio de la alta dirección se asignará la responsabilidad de informar sobre el sistema de gestión ambiental, se socializarán con los
líderes de cada una de las áreas de la Clínica, sobre las oportunidades de mejora y la necesidad que se presenta sea un cambio oportuno para
innovar. En el Centro Cardiovascular Colombiano
establecerá por medio de la norma una alta gerencia en las que se garantice un liderazgo que propenda por una política de calidad en la
implemtaciòn del sistema de gestiòn de calidad SGC, el compromiso con el sistema de gestión ambiental SGA y sistema de gestión de la seguridad y
Salud en el trabajo SST. Dinamizar las diferentes procedimientos y actividades para el cumplimientos de sus objetivos y metas, el cumplimiento de las
normas legales, garantizar los recursos (para mantener, implementar y sostener los diferentes sistemas SGC, SGA, SST),y en el SST velar siempre
por el bienestar de sus trabajadores verificado siempre la implementaciòn de una cultura que propenda siempre por la minimizaciòn del riesgo,
eliminaciòn del peligro, la prevención de las lesiones y deterioro de la salud en el trabajo y garantizando los derechos de los trabajadores, su
participaciòn en los diferentes comités, escuchandolos para construccion de politicas que propenda por el mejoramiento de la clínica.

En el Centro Cardiovascular Colombiano establecerá por medio de la norma una política de calidad en la implemtaciòn del sistema de gestiòn de
calidad SGC, el compromiso con el sistema de gestión ambiental SGA y sistema de gestión de la seguridad y Salud en el trabajo SST, dentro de los
cuales deben ser coherentes y propender por el cumplimientos de sus objetivos y metas, el cumplimiento de las normas legales nacionales y
regionales, garantizar los recursos (para mantener, implementar y sostener los diferentes sistemas SGC, SGA, SST), asignaciòn de roles y
responsabilidades de las personas encargadas de liderar cada uno de los sistemas de gestiòn, promover la integraciòn del talento humano y sobre
todo garantizar la participaciòn en cada uno de las actividades de la clínica de acuerdo a su responsabilidades en las diferentes áreas y/o cargo, el
respeto por los derechos de los trabajadores, y garantizar la participaciòn de los empleados en los comités de seguridad y salud en el trabajo así como
implementar un política para la prevención de lesiones, deterioro en la salud, y eliminar peligros y reducir riesgos al talento humano. La comunicación
constante de acuerdos y determinaciones utilizando los establecidos para tal fin(carteleras, Tics), garantizar la seguridad de la documentaciòn y
establecer las formas de elección y participaciòn de los trabajadores.

La política de calidad de la clínica requiere de cambios de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos en su contexto y su planeación estratégica,
teniendo en cuenta el alcance que requiere en la prestación de servicios asistenciales, estableciendo objetivos claros y precisos, para poder
implementar un mejoramiento continuo en los procesos de todas las áreas de la clínica.

La política de calidad es el reflejo del trabajo de todos los colaboradores que aportan en los procesos para poder cumplirla, esta debe ser clara,
entendible y comprensible para todos los colaboradores de la clínica, estará publicada en un lugar visible para todos, adicionalmente será registrada
en el Listado Maestro de documentos del SGC. Se realizarán capacitaciones de divulgación de la política y se informara que se encontrará disponible
en diferentes áreas de la clínica, integrar su divulgación en procesos de Inducción y reinducción para todos los colaboradores.
La alta dirección elegirá los líderes de cada área para el apoyo en los procesos de calidad teniendo como responsable del área de calidad a un
persona contratada específicamente para el desarrollo de los procesos de SGC, la cual dirigirá todo lo correspondiente a los mismo integrando todas
las áreas de la clínica. Lo líderes tendrán el poder de aportar mejoras o cambios en los procesos siempre teniendo el respectivo enfoque en la política
y los objetivos de calidad ya establecidos. a) Se exigirá a la alta dirección que
asigne responsabilidades y autoridad, según lo que se comunique dentro de la Clínica de esta manera se asegura que el sistema cumple con los
requisitos según la norma internacional, y se mantiene informada sobre el desempeño ambiental que se realiza dentro de la Clínica Centro
Cardiovascular Colombiano. b) Por medio de la Gerencia y la coordinadora
del sistema de gestión ambiental, se encargará de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales que se presenten tanto en la parte clínica
como administrativa, como se puede presentar en los mantenimientos realizados a los equipos médicos, en los vertimientos de residuos biológicos, en
fugas de agua. De acuerdo a las políticas trazadas en los diferentes sistemas de gestiòn (SGC, SGA, SST),
se establecerán las responsabilidades y autoridad con la aprobaciòn y/o elecciòn de la direcciòn de la clínica respetando en todo caso los sistemas de
elecciòn de cada uno de los líderes en cada uno de los sistemas de gestiòn, y este caso particular con la gestiòn en seguridad y salud en el trabajo
asegurando que el sistema cumple con los requisitos según la norma internacional, nacional y regional , y mantener la informaciòn sobre el
desempeño de los sistemas de gestiòn ( SGC, SGA, SST) dentro de la Clínica Centro Cardiovascular Colombiano Con los soportes garantizando la
seguridad del archivo. Ser tratados en las diferentes reuniones de alta direcciòn para los respectivos informe y su cumplimiento

De acuerdo a las políticas trazadas en el sistemas de gestiòn SST la Clínica Centro Cardiovascular Colombiano garantizará la participaciòn de sus
trabajadores, la forma de elección en los diferentes comités incluyendo los establecidos para SST, se establecerán los roles, responsabilidades de
cada unos de los líderes, sus requerimientos la lo relacionado con la formaciòn de los trabajadores, los espacios en tiempo para garantizar que se
cumplan sus objetivos teniendo en cuenta siempre que se priorice el bienestar del talento humano en general de toda la clínica y se trabaje por la
eliminaciòn de peligros, reducciòn de riesgos, el cumplimiento de la normatividad vigente, la prevención de lesiones y el deterioro de la salud por
causa de su trabajo y la concientiazacòn de todos los empleados con todo lo relacionado con el SST y SGA y un alto sentido de pertenencia con la
clínica.

NUMERAL 6. PLANIFICACIÓN
DEBERÍA
La clínica debe implementar un sistema documentado desde el análisis de resultados, auditorías, No conformidades, que permitan establecer efectos
negativos (riesgos) y positivos (oportunidades), en el cual se describa la oportunidad, impacto o consecuencia de la oportunidad y la posibilidad de
que de los resultados esperados. Las acciones que se deben tomar las cuales debe ser proporcionales al impacto potencial de conformidad a los
servicios ofrecidos y determinar si cada riesgo que se tome genera una nueva oportunidad para mejorar sus resultados; y en todo caso valorar su
eficacia.
La organización para dar cumlimiento al numerla debe de levantar un procedimiento para la gestión de riesgo y oportunidades" por medio de una
"Matriz de Gestión del Riesgo Corporativo- Direccionamiento Estratégico” . En estos documentos se debe encontrar determinados los riesgos y las
oportunidades y se asegura que se da cumplimiento a aumentar los efectos deseables y lograr la mejora, también debe confirmar las acciones que se
piensan abordar en los riesgos y oportunidades de la organización.
La organización debe contar con una estructuración en procedimientos para dar cumplimiento a la normatividad vigente con base a la Iso 14001 de
2015 , por lo cual para cumplir con este numeral en planificación con procedimientos documentados para la identificación y evaluación de los aspectos
ambientales en el cual se pueda validar por medio de la Matriz de identificación de aspectos e impactos ambiental, Identificando los aspectos
ambientales en condiciones normales, anormales, directos e indirectos y de producto, abordando metodología adecuada para realizar la evaluación de
estos aspectos ambientales significativos.
El Centro Cardiovascular Colombiano deberá analizar los riesgos y peligros encontrados, para implementar proceso es su mitigación o eliminación en
todas las áreas administrativas,operativas basandose en todos los protocolos utilizados en el sector salud debido a su alto índice de riesgo, en la
mayoría de sus actividades rutinarias y no rutinarias, cumpliendo con los objetivos establecidos en el SGI, con acciones preventivas reduciendo el
índice de accidente o enfermedad laboral.

La organización deberá asegurarse de evaluar los aspectos significativos resultantes de la aplicación de las metodologías aplicadas de acuerdo con la
naturaleza y realidad de la organización.
La organización debe de realizar un procedimiento de gestión para identificar los riesgos y las oportunidades que se presentan en la organización y en
base a lo descubierto realizar un plan de acción, con esto se asegura de que el sistema de gestión alcance los resultados.
El Centro Cardiovascular Colombiano deberá establecer acciones específicas relacionadas con los riesgos en todos los procesos de las diferentes
áreas laborales y puestos de trabajo, estableciendo controles, para la disminución de los riesgos identificados, implementando un seguimiento
continuo, a partir de este proceso se evidenciaran los aspectos mas importantes, por esto se debera alinear por medio de un enfoque integrado al
registro en la documentacion pertinente la cual deberan mantener y conservar, basandose en toda la normatividad vigente en SST.
Establecer los objetivos de calidad en cada uno de los niveles que tiene la Clínica en su organización, proceso, y servicios prestados; teniendo en
cuenta que se va a hacer, recursos, responsables, periodos de tiempo y valoraciòn de resultados
La organización en su sistema de
gestión ambiental debe de determinar los aspectos ambientales de las actividades ejecutadas con el fin de controlar e influir en aspectos ambientales.
Para ello debe de tener en cuenta los cambios nuevos o planificados, en este caso con respecto a la emergencia sanitaria Covid-19 se contemplan
cambios ambientales los cuales la organización debe de planificar y ejecutar procedimientos para controlar la recolección de los residuos generados
por elementos de protección personal.
Se debe comunicar estos procesos a todo los niveles de la compañía y especifica los impactos ambientales que esto genera, cuenta con el
Procedimiento para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.
La organización debe de realizar una identificación de los peligros por Procesos / Cargos creando así la matriz de identificación de peligros y
evaluación de riesgos, destacando los más importantes.
El Centro Cardiovascular Colombiano debera establecer procesos eficaces para identificar correctamente y de manera oportuna todos los riesgos a
los que estan expuestos los trabajadores en todas las areas del centro, para poder realizar una evaluación especifica y asi poder realizar los
respectivos controles, disminuyendo los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral.

El Centro Cardiovascular Colombiano en la identificacion de peligros debera identificar las actividades rutinarias y no rutinarias incluyendo los peligros
que surjan en las instalaciones, con manejo de equipos (medicos, electricos,de computo), materiales ( suministros medicos, suministros
papeleria),condiciones fisicas de areas de trabajo, factores humanos, como se realizan las actividades y situaciones de emergencia,incidentes
anteriores, incluyendo los accesos a las instalaciones del centro, los alrededores de la zona de trabajo, y los trabajadores en situación que nos este
bajo el control directo en este caso el manejo externo de la prevención contagio COVID-19. Se debera realizar la gestión tecnica de los riesgos podria
ser bajo un procedimiento estructurado conforme a la metodologia que escoja la empresa la ual debe incluir todo lo genera y lo especifico en cuanto
peligros se refiere.

El centro Cardiovascular Colombiano debera evaluar los indicadores que se muestran analizando si ha logrado cumplir con los respectivos controles
para los riesgos encontrados para obtener un indicador concreto y poder implementar acciones eliminacion, sutitución, para poder realizar controles
especificificos, como administrativos, de ingenieria, y revisar si los EPP utilizados son adeacuados de acuerdo a las actividades de cada cargo en
especifico para cada area de trabajo del Centro.

El centro Cardiovascular Colombiano debera tener en cuenta todas las oportunidades para poder aumentar el interes de los trabajadores en el
compromiso de prevención y hallazgo de riesgos tomando en cuenta su opinion con respecto a mejora de procedimientos, cambios de equipos,
mejorando asi el desempeño de SST,

La organizacion creara la matriz legal para establecer el cumplimiento con la normatividad de acuerdo al SGC.
Para el cumplimiento a este numeral se debe diseñar un Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales y de otra
índole con el fin de determinar los aplicables a la organización en la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole permite
mantener el sistema de gestión ambiental y darle una mejora continua todo esto en pro de mantener información documentada de estos requisitos
legales y de otra índole.
Con las metodologías puestas en marcha puede claramente ver los resultados y los riesgos como oportunidades, en este momento se mantiene en
marcha el programa de recolección de residuos generados por los elementos de protección personal.

El Centro Cardiovascular Colombiano debera tener como guia toda los decretos,resoluciones,normas establecidas por ley, expedidas por el ministerio
de Salud y de Trabajo, y otras por Ley que apliquen al sector en general, realizando procesos de aplicación de acuerdo a lo establecido en el SIG,
deberan derminar como se comunicaran de acuerdo a las areas de la empresa para esto estarn actualizandose de acuerdo a la normatividad vigente,
los trabajadores lideres de areas deberan tener acceso a toda la legislación la cual debera estar registrada en la documentacion establecida en el SIG
La organización debe de planificar sus acciones para abordar los riesgos ambientales corporativos del 4.1, los derivados de rus requisitos legales y
los derivados de la comprensión de sus aspectos ambientales significativos.
Todas las acciones planeadas se evalúan en su viabilidad teniendo en cuenta los recursos disponibles.
El Centro Cardiovascular Colombiano, debera coordinar la
integracion de los sistemas de gestión utilizados en este caso Calidad, Ambiental y SST, de acuerdo a sus objetivos propuestos, para implementar un
control a todo el SIG, planificando todas las actividades, obteniendo las respectivas mediciones mediante el seguimiento, y dirigiendose a una mejora
continua en el SIG.
Establecer los objetivos de calidad en cada uno de los niveles que tiene la Clínica en su organización, proceso, y servicios prestados; teniendo en
cuenta que se va a hacer, recursos, responsables, periodos de tiempo y valoraciòn de resultados
La empresa para cumplir con el numeral 6.2 debe de levantar una "Matriz de objetivos y metas” en este documento se encontraran integrados los
objetivos, los indicadores de desempeño que están en estado crítico, como también los estándares de desempeño y prioridades, también en su "Plan
de Trabajo Anual HSEQ” En estos documentos se evidencian los objetivos por funciones, niveles pertinentes y procesos del SGA
El Centro Cardiovascular Colombiano debera crear objetivos SST
los cuales deberan ser coherentes con la politica establecida para el SIG, los cuales deberan ser medibles de forma cualitativa o cuantitativa, para los
tres sistemas de gestión, deberan estar directamente integrados a los riesgos y oportunidades en todo el SIG.

Establecer los objetivos de calidad en cada uno de los niveles que tiene la Clínica en su organización, proceso, y servicios prestados; teniendo en
cuenta que se va a hacer, recursos, responsables, periodos de tiempo y valoraciòn de resultados. Los objetivos
ambientales se derivan de la política integral que contiene los lineamientos de gestión ambiental que enmarcan el SGA, para su desarrollo se tomarán
en cuenta los riesgos y oportunidades ambientales, requisitos legales y los derivados del análisis de los aspectos ambientales significativos.

El Centro Cardiovascular Colombiano debera integrar los objetivos propuestos para SST a la politica del SGI, los cuales deberan tener
relacion, estos deberan ser sencillos para su claro entendimiento y medición de cumplimiento para realiza mejoras o cambios cuando se requiera de
acuerdo a los procedimientos del SIG.

La planificación del cumplimiento de estos objetivos se debe de estructurar en un tablero de mando "Planificación del SIG" y ahi mismo se realiza su
seguimiento a través de indicadores de gestión. Para la formulación de estos se tienen en cuenta los recursos disponibles, se definen sus
responsables y se delimitan en el tiempo las acciones resultantes de su análisis.
El centro Cardiovascular Colombiano debera
tener establecido con un plan de trabajo anual integrando el SIG, en todas las areas del centro, por medio de capacitaciones, charlas, campañas de
prevención,procesos de Inducción, Reinducción para todo el personal, concientizando al trabajador de los riesgos a que se encuentra expuesto de
acuerdo a su labor, y como realizar prevención de incidentes,accidentes y enfermedades laborales, para que aprender la importacia de mitigacion de
riesgos.

Establecer la necesidad de un cambio desde las diferentes dependencias hasta las políticas de la misma clínica, manteniendo el registro de los
mismos en donde se verifique la pertinencia o no de los mismos cambios. Elaborar una matriz de seguimiento donde se pueda valorar de forma
continua su avances, pertinencia y resultados, retroalimentaciòn.

NUMERAL 7. APOYO
DEBERÍA
La clinica deberá en su presupuesto garantizar los recursos tanto materiales, económicos y de talento humano para la implementación del proyecto
ambiental, y la proteccion de los diferentes documentos, mediamte medios tecnologicos garantizando se seguridad.

Para dar cumplimiento al numeral 7.1 la empresa debe de detarminar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema de gestion, enfocado en
alcanzar los objetivos y asegurar la satisfacción de los clientes, para esto debe de destinar un presupuesto el cual en su preferencia debe ser
esquematizado explicando de que manera se destinara los recursos economicos destinados a la implementación, ejecución y sostenimiento del SG.

En la clinica centro cardiovascular colombiano deberá contar con una persona o grupo de personas competente quien conformarán el comité
Ambiental, quienes seran la encargados de liderar el proyecto ambiental, y capacitar al talento humano para su implementación, al igual que personas
competentes (profesionales y técnicos) en el manejo de los equipos y materiales que puedan generar riesgos ambientales, con sus respectivos
soportes en el archivo del talento humano (hojas de vida).

La organizacion debe de asegurarse que el personal que ingrese a su compañia tenga la capacidad de ejercer los cargos de manera competente para
los que fueron contratados, por dicho motivo se debe de contar con documentos donde se especifique la descripción y aptitudes para aplicar a los
diferentes puestos, debe de crear un plan de capacitacion enfocado en el constante aprendizaje para que los trabajadores tengan la competencias y la
educación necesarios para el puesto por medio de diferentes estrategias que les brinde diferentes capacitaciones como una forma de evaluar a los
trabajadores y asi reforzar cada una de las areas.
La organización implementará tendrá politicas de calidad, el cual se llevara a comités del mismo, y entregas por parte de los líderes de cada servicio,
el cual se medirá por medio de indicadores, para alcanzar los niveles de calidad deseados en una auditoría, haciendo que los objetivos den un sentido
práctico a la implementación del SGC, siempre y cuando se tenga coherencia con una buena estrategia de la organización. Por medio de los objetivos
se tenderá a ser dinámicos, de acuerdo a los cambios y estrategias de la organización, se establecerá mecanismos de control y medición en cuanto al
número de defectos que se presenten. En la clinica centro cardiovascular colombiano desarrolla la politica
ambiental liderada por un profesional idóneo y conciente de las importancia de la conservación del medio ambiente, con un amplio manejo en el tema
y con el desarrollo del proyecto ambiental conforme a los establecido en la ley nacional y/o regional, con conciencia de las implicaciones que tiene su
incumplimiento. La organización implementa jornadas de toma de conciencia del talento humano de la clínica en sus diferentes estamentos para la
preservación del medio ambiente a través de charlas, videos con sus respectivos soporte y sobre todo que se ponga en practica en su vida cotidiana.
La organizacion debe adicionar en su plan de capacitacion, la realizacion ya sea de charlas o capacitacion a sus trabajadores para enseñarles sobre
su posicion frente el sistema de gestion, con el objetivo de que cada trabajador sepa de qué forma su puesto contribuye en el sistema y no solamente
recite lo que está en el papel, el objetivo de la toma de conciencia es que exista una real compresión más allá de lo superficial y lo que está escrito en
el papel, se debe tener la certeza de que los trabajadores entiendan que sus acciones afectan al sistema cuando no cumple con los requisitos , de
esta manera se genera una conciencia y cultura dentro de la organizacion.

La clinica centro cardiovascular colombiano establecerá comunicaciones internas y externas, concernientes al SGC en el cual se definirá lo que se
comunicara, cuando, como, a qué persona se realizara la comunicación y quién será el encargado de realizar esta comunicación, por lo tanto se
debería realizar canales de comunicación con los que se tenga claro la precisión en los aspectos a tratar y los diferentes aspectos o asuntos del
sistema de gestión, para así llevar un control. La clínica centro cardiovascular colombiano manejara un sistema de
comunicación tanto interno como externo en los aspectos ambientales en carteleras y folletos tanto para el talento humano propio como las personas
que hacen uso de la clinica. Tambien en los puntos de destinación de los diferentes residuos (informción en punto ecologico, en deposito de rsiduos
de difrentes tipos, pilas, bombillas, elementos quimicos, materiales peligrosos, biologicos entre otros...). Se hace énfasis en un sistema amigable con
el ambiente en lo relacionado con el uso adecuado del agua y la energía eléctrica en las diferentes partes de la institución. Igualmente se tendra un
sistema de protocolo para el manejo de la información en donde se asignan las funciones pertinentes (incluyendo toma de decisiones en caso de una
emergencia en que se afecte la parte ambiental) de las diferentes dependencias tanto interna como externa..
Dentro de la organización se debe de implementar un procedimiento para la motivación, comunicación, participación y consulta acertiva para los
trabajadores, en el cual se debe determinar los canales de comunicación interna como externa de cómo, cuándo, a quien, y que se comunica, la
comunicacion es un recurso vital para los diferetes procesos SST en la organizacion.

En la Clínica Centro Cardiovascular Colombiano se implementara un Listado Maestro de Documentación en el cual irá registrado todos los códigos de
los formatos de los procesos y manuales que se van a crear en el Sistema de Gestión de Calidad, en el cual se hará referencia a toda la información
genera para que la Clínica opere de la mejor manera, dejando evidencia de los resultados alcanzados por medio de los registros y así mantendremos
la información documentada. En la Clínica Centro Cardiovascular Colombiano implementara un proyecto ambiental
documentado conforme a la norma, en donde se encuentra explícitamente matriz de aspectos e impactos ambientales, la política ambiental, alcance,
objetivos, responsables, analisis de riesgos ambientales, reportes, informes de gestión de las personas encargadas, cronogramas y desarrollo de
capacitación y soportes de los mismos.
La organizacion debe de realizar un procedimiento de Control de documentos y registros, donde en este se incluya el correcto diligenciamiento de los
documentos, en cada formato se debe evidenciar el número de código, responsable de custodia, la fecha de elaboración de cada documento como la
fecha de la vigencia de la última versión, la versión, las observaciones de gestión de cambio y la aplicabilidad a las normas, adicional el como se
deben de almacenar todas estas evidencias.

Se realizará la creación del Listado Maestro de la Documentación de registros del Sistema de Gestión de Calidad.
Se realizara por parte de la clínica un formato donde se identifique claramente a través de códigos la actualización de cada una de
las dependencias en el aspecto ambiental y con copia en medio magnético para mantener la información y donde se registre las actualizaciones
según se el caso y la causa que lo genera con su respectiva aprobación por parte del lider de gestión ambiental y la dirección de la clínica.
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 7.5.2 la empresa debe de implementar la metodología que mas se acomode a la organizacion en cuanto a
la creación, eliminación y actualización de documentos, dicha metodología debe especificar el procedimiento para eliminar un documento o
actualizar, se debe de verificar ciertos puntos los cuales si se cumplen en su totalidad se puede realizar la renovación o eliminación.

Se lleva a cabo en la Clínica la implementación del Listado Maestro de Documentación y registro, en el que se implementará un Sistema de seguridad
para que el Sistema de Gestión de Calidad no sea plagiado, o copiado en el que tendrá normas de seguridad, por lo cual solo tendrá responsabilidad a
este la Coordinadora de Calidad (Ingeniera Industrial), por lo que la misma llevará el control de todo,específicamente de la información y cambios que
se realicen, ya que no todo el mundo tendrá la información y acceso, siempre y cuando este sea autorizado, ya que ella está encargada de la
conservación y la disposición de la Documentación. En la Clinica Centro Cardiovascular Colombiano contará
con la información documentada de los aspectos ambientales, disponible, con copia (backup) en ambientes virtuales con la seguridad del caso ante
riesgos incluyendo los informáticos. con la persona encargada de liderar el proyecto ambiental quien tendrá el control de toda la información y
cambios que se realice
La organizacion debe implementar estretegias para su control documental, sea de manera fisica o virtual pero debe asegurarse de poseer el total
control de la información documentada de su organizacion la cual se puede dar a través de las metodologías definidas para el procedimiento de
control de documentos, en dicho procedimiento se debe mencionar sobre el control y la vigencia de la información a través de versiones de
documentacion, tambien debe mencionar la si se hace la custodia física o electrónica de los documentos con el fin de tener un control sobre la
informacion documentada.
 DEBERÍA
La organización debe planificar, implementar y controlar sus procesos necesarios para cumplir con los requisitos para la provisión de servicios
estableciéndolos; donde determinan cuáles son los recursos necesarios para lograr la conformidad de estos, generando control documental.
Para el cumplimiento de ello cuenta con los formatos debe contar con Plan de trabajo de proyectos, debe de contar con los procedimientos para la
prestación de servicios de consultorías.
Llevando el control y trazabilidad de estos planifica los cambios de la operación tomando acciones para mitigación de los efectos adversos provocados
por estos. la organización al establecer sus lineamientos opercionales ha tenido en cuenta criterios ambientales que permitan desarrollar las
operaciones en armonia con el entorno. igualmente dentro de los procedimientos para la gestión del cambio ha tenido en cuenta evaluar
ambientalmente sus resultados para mitigar efectos adversos cuando esto sea necesario.
Centro Cardiovascular Colombiano debera coordinar los procesos del SIG, de acuerdo a la normatividad vigente, siempre cumpliendo con todos
requisitos establecidos de acuerdo a todas las actividadades de los trabajadores y a todas las areas del centro manteniendo un control operacional
constante de esta forma minimizaran todos los riesgos.

En una perspectiva de ciclo de vida se han analizado los servicios ofrecidos por la organización y se deben establecer controles ambientales para
cada una de sus fases
La organizacion debe de diseñar diferentes controles operacionales en SSTA para soportar su operación, dentro de los controles operacionales que
soportan las actividades propias de la organización se encuentran Riesgo Publico, Pruebas de Alcohol, Charlas de seguridad, permisos de trabajo,
programa RACI, entre otras / Para afrontar la pandemia del COVID 19 se deben diseñar nuevos controles acordes a las operaciones de trabajo en
casa y las esporadicas que requieren salir bien sea a la oficina o a laatención de clientes.
El Centro Cardiovascular Colombiano debera
establecer sus metodologias para la mejora en los procedimientos, ya establecidos de acuerdo a los protocolos utilizados en el sector salud al cual
pertenece.

Tambien se deben definir los requisitos en la parte ambiental que insiden en la selección y evaluación de los proveedores, igualmente algunos criterios
ambientales propios de los productos comprados.
Todos los controles deben ser implementados segun los criterios definidos, y deben ser asesorados por el Coordinador de gestión Integral y dirigidos
por el lider de la operación en campo y directamente por la gerencia en el trabajo de oficina.

El Centro Cardiovascular Colombiano debera ejecutar controles en todos los procesos obteniendo asi indicadores los cuales
seran evaluados para confirmar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el SIG.

Se debe contar con un manual de proveedores, por donde se le comunican a ellos los requisitos ambientales de la organización de estos controles
operacionales mencionados anteriormente se deben de guardan registros que evidencien su implementación como lo indica cada programa,
instructivo o procedimiento mandatorio de la actividad.
El Centro Cardiovascular Colombiano debera tener registro completo de toda la documentación establecida para
el SIG, su ubicacion fisica, digital, creacion de programas,manuales,matrices,formatos, documentos totalmente diligenciados de acuerdo a la
normatividad establecida, debidamente archivados de acuerdo al orden cronologico que escojan, debe estar en un sitio seguro libre de daños.

Se debe suministrar información de los impactos ambientales generados a algunas partes interesadas por medio de los indicadores ambientales. A
ellos se puede accedder por medio de auditorias o en el analisis de estos mismos impactos.

El Centro Cardiovascular Colombiano debera coordinar las actividades y lugares de trabajo de esta forma los trabajadores de
podran adaptar de forma correcta de acuerdo a la labores que desempeñan en cada area optimizando asi los procesos y mitigando los riesgos.

El Centro Cardiovascular Colombiano debera establecer el procedimiento de jerarquia de controles para poder eliminar y reducir los riesgos a los que
se encuentran expuestos todos los trabajadores y personal externo del centro en areas, administrativas,operativas,externas,comunes, de esta forma
identificando los peligros y riesgos, realizando cambios, mejoras, ya sea en equipos medicos, suministros, euipos de oficina, mantenimiento de
instalaciones, equipos, cambios en horarios laborales, de ingreso, de salida, tiempos de exposición a sustancias quimicas, trabajos de posturas
forzadas,divulgación de cambios en prevención a todos los trabajadores (Capacitaciones), revisión constante de utilización de EPP, de acuerdo a las
actividades realizadas teniendo en cuenta (Durabilidad, calidad, optimización en formas de utilización)
El Centro Cardiovascular Colombiano debera coordinar la divulgacion de todos los cambios que considere pertinentes para la mejora del SIG a todos
los trabajadores con respecto a nuevos servicios, cambios en procedimientos,protocolos de atención, legislaciones, y todo lo que afecte el buen
funcionamiento del centro, con respecto a los trabajadores, actividadades o areas de trabajo administrativas y operativas.

La organizacion debe de contar con criterios SSTA en para la selección y evaluación periodica de sus proveedores de alto impacto al SIG, de igual
forma debe de definir criterios en SSTA para realizar las compras de alto impacto como IPS, proveedores capacitacion, mediciones ambientales,
EPPS y Equipos, suministros de botiquin, entre otros.

La organización debera evaluar los contratistas de forma sistematica, teniendo en cuenta que este cumpliendo con leyes y normativas establecidas
segun la ley, de esta forma no causen impactos negativos a la organización, controlando constantemente sus labores y asi tengan claro los procesos
establecidos en el SGI de la organización de esta forma se tendra coordinadas las labores contratadas y se minimizaran los riesgos para las partes
interesadas.
La organización debera evaluar los contratistas externos de forma sistematica, teniendo en cuenta que este cumpliendo con leyes y normativas
establecidas segun la ley, de esta forma no causen impactos negativos a la organización, controlando constantemente sus labores y asi tengan claro
los procesos establecidos en el SGI de la organización de esta forma se tendra coordinadas las labores contratadas y se minimizaran los riesgos para
las partes interesadas.

La organización debe realizar acciones de comunicación con el cliente relativa a los servicios buscando una retroalimentación y así generando
posibles acciones ante la contingencia, es por eso que debe contar con el desarrolló de un analisis de vulnerabiliad donde evalua las posibles
amenazas y sobre ella desarrolla el Plan de emergencias y continuidad de negocios asi como planes operativos normalizados para prevenir y mitigar
el impacto de cada uana de la amenazas.

La organizacion debe de desarrollar un analisis de vulnerabiliad inicial para su plan de emergencias, donde se evalue las posibles amenazas y sobre
ella desarrolla dicho Plan de emergencias y continuidad de negocios asi como planes operativos normalizados para prevenir y mitigar el impacto de
cada una de la amenazas.

Se debe tener dentro del plan de emergencias, con todo un componente para emergencias de tipo ambiental.
El plan de emergencias cuenta con una respuesta planificada para cada amenaza identificada en el analis de vulnerabilidad.
El plan de emergencias debe estar enfocado para dar una respuesta planificada para cada amenaza identificada en el analisis de vulnerabilidad.

Se debe levantar un programa ambiental, con cada capitulo enfocado a los diferentes componentes ambientales, de tal forma que se puedan prevenir
o mitigar los posibles impactos
La organización debe escoger y capacitar una brigada de emergencias con el apoyo de bomberos avalados como entrenadores por la Direccion
nacional de bomberos de Colombia.

Dentro del plan de simulacros, el cual se debe realizar una vez al año un simulacro de emergencia ambiental; con el fin de poner a prueba nuestros
recursos, planes y acciones enc aso de materialziarce una emergencia real, de cada uno de los simulacros se realiza un informe para analizar las
brechas sobre los planificado, de la misma manera en la materialización de emergencias se tienen planeadas las reuniones post emergencia para
analizar oportunidades de mejora.
Se debe evaluar la respuesta de dicha brigada de emergencia y del personal en general ante una posible emergencia esto debe serpor medio de
simulacros, talleres practicos de tecnicas de emergencia y uso de los equipos.

Aunque aun no se tiene antecedente de que hubiese ocurrido emergencias ambientales, se debe tener en cuenta dentro de el plan de emergencias
en el capitulo ambiental. retroalimentar los controles con base en el analisis de las emergencias ambientales que puedan ocurrir.

De cada una de las actividades de evaluacion de respuesta ante emergencias se debe realizar un informe para analizar las brechas sobre los
planificado, de la misma manera en la materialización de emergencias se tienen planeadas las reuniones post emergencia para analizar
oportunidades de mejora.
La organización debe de contar con personal formado para la atención de las emergencias ambientales posibles y periodicamente brinda
capacitaciones sobre los controles ambientales establecidos y lo planeado para dar respuesta a las emergencias ambientales.

A cada uno de los trabajadores segun su rol en la organización se le debe de asignar deberes y responsabilidades en el plan de emergencias y estas
se le informan en la inducción, en la recepcion del cargo y de manera periodica, La organización debe de contar con un diseño informativo sobre la
respuesta a emergencias que se debe dar a conocer al personal fijos y visitantes, El alcance del plan de emergencias debe contemplar sus diferentes
partes interesadas que se involucran en el plan de emergencias y ayuda mutua dependiendo su rol y sus capacidades o influencia.
DESEMPEÑO
DEBERÍA
La organización debe de demostrar la medición, análisis y evaluación por medio de una matriz de objetivos y metas ya que allí se inscriben las
métricas a realizar para cada proceso dentro del SGI y además se lleva el tablero de mando y control de estos indicadores; Cada uno de ellos se
complementa con una ficha de indicador donde se hace su respectivo análisis.

La compañía de implementar un plan de auditoria donde se especifica el tiempo de ejecución, tanto internas como externas, con el fin de verificar las
acciones allí ejecutadas y si dan lugar a planes de acción llevarlos a cabo buscando una mejora continua, generando resultandos eficaces y eficientes
del SIG. La organización deberá dar cumplimiento le realizando procedimientos de auditorías internas en todas las áreas, obteniendo como resultado
lo que se debe corregir, mejorar o cambiar en cuestión documental y operativa, la cuales se deberá realizar trimestralmente de acuerdo a la
normatividad vigente, en su ejecución y cumplimiento, teniendo como base planes de acción para el SIG.
La organización deberá establecer procesos de Auditorías internas y externas para el área SGA, generando planes de acción para el mejoramiento
continuo ambiental.
La clínica centro cardiovascular colombiano implementara procesos de auditoría interna en el SIG, donde se deberá programar, con que periodicidad
se realizara, deberá ser trimestral debido al sector al que pertenece, el cual tiene varios procedimientos los cuales deben tener un seguimiento
constante, verificando el cumplimiento de los planes de acción que se han generado, para establecer una mejora continua, cumpliendo con los
objetivos establecidos en el SIG, igualmente deberán mantener la información debidamente documentada y mantener esta información según la
normatividad el tiempo establecido.
La compañía debe documentar un procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole y también una Matriz de
identificación y evaluación de requisitos legales en cumplimiento a este numeral, en dicha procedimiento se debe plasmar la frecuencia con la que se
evaluará el cumplimiento los planes de acción si dan a lugar y la comprensión de su estado, conserva la información como evidencia.

Para este apartado la organización debe de ejecutar una Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales, para realizar la evaluación del
cumplimento de requisitos legales y otros requisitos relacionados por un cliente o condición.
La clínica centro cardiovascular colombiano implementará un formato donde se registren y/o identifiquen los requisitos legales y otros requisitos con
sus respectivo objetivos, tiempos de vigencia, alimentación de la información, retroalimentación y lo mas importante control de cumplimiento de los
mismos. En este apartado debe establecerse el responsable de estar pendiente de cada uno sobre todos estableciendo los periodos de vencimiento
de los mismo, la entrega de informes periódicos (cada 2 meses) a la dirección de la clinica y sobre todo el plan de acción para los requisitos que no se
han podido cumplir. La clínica centro cardiovascular colombiano implementará un
formato donde se registren y/o identifiquen los requisitos legales (regionales y/o nacionales) y otros con sus respectivo objetivos, tiempos de vigencia,
alimentación de la información, retroalimentación y lo mas importante control de cumplimiento de los mismos en SGC, SGA y SST. Es de suma
importancia designar al o a los responsables de estar pendiente de cada uno de estos aspectos y sobre todo establecer los periodos de vencimiento
de los mismo, la entrega de informes periódicos (cada 3 meses) a la dirección de la clinica y sobre todo el plan de acción para los requisitos que no se
han podido reportando siempre el documento soporte a la dirección para ser socializados y tomar decisiones si es necesario en sus reuniones.

Para el Desarrollo de la Auditoría Interna la organización debe realizar este ejercicio una vez al año y debe determinar sus lineamientos en un
procedimiento Procedimiento de auditoría interna" . Esto se complementa con diferentes formatos (Selección y Evaluación de Auditores, Plan de
Auditoría y Programa de Auditoría)

La compañía de implementar un plan de auditoria donde se especifica el tiempo de ejecución, tanto internas como externas, con el fin de verificar las
acciones allí ejecutadas y si dan lugar a planes de acción llevarlos a cabo buscando una mejora continua, generando resultandos eficaces y eficientes
del SIG. La organización deberá dar cumplimiento le realizando procedimientos de auditorías
internas en todas las áreas, obteniendo como resultado lo que se debe corregir, mejorar o cambiar en cuestión documental y operativa, la cuales se
deberá realizar trimestralmente de acuerdo a la normatividad vigente, en su ejecución y cumplimiento, teniendo como base planes de acción para el
SIG. La clínica centro
cardiovascular colombiano implementara procesos de auditoría interna en el SIG, donde se deberá programar, con que periodicidad se realizara,
deberá ser trimestral debido al sector al que pertenece, el cual tiene varios procedimientos los cuales deben tener un seguimiento constante,
verificando el cumplimiento de los planes de acción que se han generado, para establecer una mejora continua, cumpliendo con los objetivos
establecidos en el SIG, igualmente deberán mantener la información debidamente documentada y mantener esta información según la normatividad
el tiempo establecido

Para el Desarrollo de la Auditoría Interna la organización debe realizar este ejercicio una vez al año y debe determinar sus lineamientos en un
procedimiento Procedimiento de auditoría interna" . Esto se complementa con diferentes formatos (Selección y Evaluación de Auditores, Plan de
Auditoría y Programa de Auditoría) La organización
deberá establecer procesos de Auditorías internas y externas para el área SGA, generando planes de acción para el mejoramiento continuo
ambiental. La clinica centro
cardiovascular debera tener establecido un programa de autitoria intenas para SIG, con programaciones establecidas en el cronograma anual de
trabajo SIG.

La clínica centro cardiovascular colombiano implementara procesos de auditoría interna en el SIG, donde se deberá programar, con que periodicidad
se realizara, deberá ser trimestral debido al sector al que pertenece, el cual tiene varios procedimientos los cuales deben tener un seguimiento
constante, verificando el cumplimiento de los planes de acción que se han generado, para establecer una mejora continua, cumpliendo con los
objetivos establecidos en el SIG, igualmente deberán mantener la información debidamente documentada y mantener esta información según la
normatividad el tiempo establecido.

DEBERÍA
La clínica centro cardiovascular colombiano debe establecer mecanismos documentados donde periódicamente (2 a 3 meses) se revisen objetivos,
las metas de desempeño, informe de cumplimiento de proveedores, informes de dependencias, relaciòn de No conformidades, se actualicen y se
depure los archivos de acuerdo a los ajustes que correspondan a las oportunidades de mejoramiento y que propendan por mitigar los riesgos en sus
procesos, productos y/o servicios sin perder el horizonte que lo más importante es la satisfacción del cliente. La clínica Centro Cardiovascular
Colombiano establecerá las oportunidades de mejora en cuanto al Sistema de gestión ambiental en el cual se implantará las acciones necesarias para
conseguir los resultados positivos que se han previsto en el sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015,
La clínica centro cardiovascular colombiano debe mantener un registro de las no conformidades (entendidas estas como el incumplimiento de un
requisito) en una base de datos que permita establecer la No conformidad, la fuente de la misma (auditoria, objetivos, indicadores, revisión por parte
de direccion, queja de clientes, producto no confiable, incumplimiento de proveedores, dificultades entre empleados ), tipo de gestión aplicado, tipo de
soportes, estrategia aplicada a la soluciòn, al igual que registrar las consecuencias derivadas de la insatisfacción del cliente. Datos estadísticos que
permitan generar causas y aplicar de forma acertada la solución inmediata o a largo plazo. Permitiendo analizar si dentro de estas hay una
oportunidad."a) La clínica reaccionará ante la no conformidad, según lo que se explique en la norma, y cuando sea aplicable tomara las respectivas
acciones para controlar y corregir si es debido, además si es necesario se aceptara las consecuencias en caso de no cumplimiento, una vez revisado
el sistema de gestión ambiental, incluyendo la mitigación de los impactos ambientas adversos que se presenten.b) Por medio del coordinador de
calidad se evaluará la necesidad de las acciones correctivas, para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en el
mismo lugar y en lo posible en ninguno de los sitios tanto asistenciales ni administrativos, realizando revisiones oportunas de la no conformidad.b)1)
Se determinará las causas de la no conformidad, y así mismo en caso que existan conformidades similares o que puedan ocurrir de forma potencial,
se realizará por medio del sistema de gestión ambiental acciones inmediatas para una mejora continua.c) Se realizará cualquier acción necesaria,
para evitar una sanción, que pueda afectar la parte económica o en mayor de los casos una sanción, por el no cumplimiento de la misma.
d) Por medio de acciones se revisará la eficacia de cualquier acción correctiva que se lleve a cabo, durante una revisión ya sea por el área de calidad
o por una posible auditoría.
e) En caso de que las revisiones realizadas en la clínica, por parte del coordinador de calidad o encargado del sistema de gestión ambiental, vea
necesario realizar cambios en cuanto el SGA, según lo estipulado en la norma ISO 14001, se deberá estudiar y revisar los casos, para realizar
acciones correctivas y tener una mejora continua.
En la clínica especialmente en el área de calidad se conservará la información bien documentada como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y cualquier acción tomada de forma posterior, y además se socializará los resultados de cualquier acción correctiva.
La clínica centro cardiovascular colombiano deberá establecer,
implantar y mantener los procesos incluyendo por medio de información a las areas a partir de investigaciones y tomando decisiones para determinar
y gestionar los incidentes y las no conformidades, por lo tanto en caso de que sucesa esto la empresa deberá reaccionar de forma oportuna ante un
incidente, se evaluará a los trabajadores la necesidad de tomar acciones correctivas para eliminar las causas de los incidentes que ocurran en cada
uno de los servicios con el fin de que no vuelva a suceder, se revisará las evaluaciones existentes de los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo, se evaluará los riesgos que se encuentren relacionados con los peligros que se presenten principalmente en el area asistencial, y asi mismo
se llevaran cambios en el sistema de gestión si es necesario, por último la clínica conservará la información documentada como evidencia y se deberá
informar a la alta gerencia y encargado del sistema de gestión.

La clinica centro cardiovascular colombiano debe tener una política clara para atender una No conformidad en el momento que se presente en donde
se establezca un procedimiento claro en la solucìon de la misma atendiendo a la dificultad, donde se establezca si es recurrente o aislada y el
conducto regular, para su pronta soluciòn, al igual que dejar registro de la misma en un formato adecuado.
La clinica centro cardiovascular colombiano debe tener una política clara para establecer las acciones correctivas,
el registro de las mismas, en formatos que permitan determinar la causa raíz de las no conformidades y la forma de eliminar la misma (puede ser por
diferentes métodos: lluvia de ideas, pescado, 5 porques, otros) y las posibles soluciones y porque no las mismas oportunidades que de a la clínica

La clínica centro cardiovascular colombiano debe tener un registro de las No conformidades, la informaciòn estadística que permita hacer un
seguimiento para poder establecer causas, en que procesos se están presentando con mayor frecuencia, la fuente, el estado actual de los mismos y
también poder verificar cual ha sido el mejor procedimiento para minimizar y hasta erradicar las No conformidades

La clínica centro cardiovascular colombiano debe implementar un sistema de mejora continua con un análisis periódico (a corto plazo cada 2 0 3
meses, dejando evidencia de cada reunión) de resultados donde se tengan en cuenta las auditorias internas, auditorias externas, encuestas de
satisfacciòn del cliente, estadísticas de las No conformidades, resultados de evaluaciòn interna de procesos y ademas revision de objetivos de gestión
de calidad y metas por parte de la direcciòn ; en donde se verifique también necesidades y/o oportunidades lo cual permite establecer mejoras
continuas en la clínica. Al igual que establecer procedimientos mediante la aplicación de modelos que permitan establecer las causas de las áreas que
presentan bajo rendimiento y/o resultados y asì minimizarlas o erradicarlas. Esto permite una mejora continua en el SGC.
La clínica como entidad deberá mejorar de forma continua la adecuación, idoneidad y eficacia, en cuanto
al sistema de gestión ambiental, para así mejorar el desempeño ambiental de las áreas de la Institución, y poder dar cumplimiento a la misma. Por eso
es fundamental que la clínica conozca los requisitos que estipula la norma ISO 14001:2015, y que cumpla con los compromisos de la política
ambiental, por lo cual se pueda asegurar con regularidad los resultados previstos que incluyen en el sistema de gestión ambiental como lo son el
mantenimiento oportuno, ya sea en el tiempo estipulado por el personal encargado, según las auditorías, los aspectos ambientales, la comunicación
interna, el control operacional que se genere desde el área ambiental, el control desde el coordinador de calidad por medio de un programa de
auditoría interna, dando por último la revisión por parte de la Dirección, esto nos llevará que se deba abordar los cambios planificados y no
planificados, para así asegurar que esto no lleve a un efecto negativo sobre el resultado final. El centro
cardiovascular colombiano deberá mejorar de forma continua la conveniencia, adecuación y eficiencia del sistema de gestión, por lo tanto deberá ser
necesario mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Además se llevará a cabo una cultura con los trabajadores tanto asistenciales
como administrativos que apoye el sistema de gestión, mejorará la participación de cada uno de los empleados de la clínica por medio de una
implementación de acciones correctivas para poder ver una mejora continua, también se comunicará a la parte directiva todos los resultados
necesarios para la mejora continua de los empleados de la clínica, y por último se mantendrá y conservará la información documentada como
evidencia de la mejora continua.
 PUEDE
Dado a que la metodología usada es DOFA se tienen en
cuenta Aspectos positivos (Oportunidades y Fortalezas) y
Aspectos Negativos (Debilidades y Amenazas).
Elaborar un manual de Gestión Ambiental
incluyendo política y objetivos ambientales , Matriz de
Identificación de Aspectos e Impactos ambientales.

Dado a que la metodología usada es DOFA se tienen en

cuenta Aspectos positivos (Oportunidades y Fortalezas) y
Aspectos Negativos (Debilidades y Amenazas).
Implementación de todos los procesos que serán
planteados en el SGA, Evaluar la competencia del personal
participante ( Proveedores),Ejercer control operacional de
aspectos ambientales, creación Matriz partes interesadas,
Matriz Aspectos legales.
Seguimiento de cumplimiento de comités de calidad
establecidos en el cronograma del plan de trabajo, con registro
en formato de actas de comité y registro asistencia.
Se deberá realizar
estudio de cumplimiento de requisitos legales y normativos por
medio de formato Requisitos para proveedores y contratistas.

Se crearán los programas para Gestión de residuos y

reciclaje,de Posconsumo, Orden y aseo.

PUEDE
Establecer un plan de trabajo para el cumplimiento de las
actividades necesarias para creación de Política y objetivos de
Calidad. Incluir un presupuesto establecido para el área de
SGC, dentro del Plan financiero la clínica. Tener siempre
dentro de sus actividades programadas las respectivas
reuniones. Tener compromiso con la dirección del SGC con el
área de Calidad.. Asegurar la conformación de Comité de
Calidad. Estar actualizados en los cambios en procesos de
atención y tecnología para poder realizar la implementación en
la clínica. Creación, e implementación de manuales que
contengan todos los procedimientos estandarizados en las
diferentes áreas de atención de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la normatividad vigente con respecto a la
atención del cliente asistencial según el Ministerio de
Salud.Establecer formato de encuesta satisfacción al cliente
asistencial, y seguimiento para la mejora continua de calidad
en la prestación del servicio.

Seguimiento de cumplimiento de comités de calidad

establecidos en el cronograma del plan de trabajo, con registro
en formato de actas de comité y registro asistencia.

Verificación y registro de publicación de política de calidad en

formatos de comunicación visual con evidencia fotográfica,
Registro en formato de capacitación de acuerdo a las fechas
establecidas en el cronograma de plan de trabajo del
SGC,registro y evaluación en formato para inducción y
reinducción.
Registro en actas de nombramiento y procesos a cambiar o a
mejorar de acuerdo a los lineamientos establecidos por todas
las partes interesadas. Seguimiento a la implementación de
mejoras o cambios en los procesos de todas las áreas

PUEDE
Registro de riesgo de los procesos teniendo en cuenta los
procesos en sí, de la operatividad, y los derivados del contexto
de la organización (Matriz Dofa).

Realizar Matriz de Riesgos y oportunidades

Realizar Matriz requisitos legales y otros

Realizar Procedimiento para identificacción de peligros

Realizar Matriz de Identificacion de peligros y evaluación del

riesgo para todas las areas de trabajo , Formato de inspeccion
de areas, puestos de trabajo, Registro evidencia de riesgo
encontrado.

Realizar Matriz EPP teniendo presente todos los riesgos a que

esta expuesto el trabajador para cada cargo

Realizar tabla de indicadores de evaluacion Matriz de Riesgos

y Oportunidades, Registro de evidencia mitigacion del riesgo

Realizar Matriz requisitos legales y otros, registro de

actualizaciones y cambios

Realizar tabla de indicadores de evaluación para acciones

planificadas en el SIG
En cada una de las dependencia establecer los objetivos que
le permitan una mejora en un SGC (Dada una situación inicial,
se propone alcanzar un mejor resultado), en el que se tenga en
cuenta la capacitaciòn del talento humano, asegurar la
actualizaciòn tecnológica y la operatividad de equipos,
procesos de atención al cliente manteniendo el registro de los
mismos
Matriz
de indicadores de Gestión ( Medicion de objetivos SIG)

Realizar Documento de registro Objetivos SIG

Realizar cronograma de actividades trabajo anual SIG,Formato

registro de asistencia a
capacitaciones,charlas,induccion,reinduccion, formato de
evaluaciones y retralimentaciones.

PUEDE
 PUEDE

Formatos inspecciones de areas de trabajo, inspecciones

puestos de trabajo,inspecciones areas comunes,inspecciones
extinguidores, inspeccion EPP.
Entrega EPP o cambio EPP.
Realizara formato evaluación proveedores SIG

Realizara formato evaluación contratistas SIG

Realizara formato evaluación contratistas SIG

PUEDE
Es relevante tener en cuenta que la clinica debe contrtar la
auditoria con persona idonea y con experiencia, que garantice
en todo momnto la imparcialidad

PUEDE
Elaboraciòn de actas de las reuniones donde se expresen los
diferentes resultados de los diferentes aspectos y donde se
registre claramente los aspectos a mejorar.
Establecer un documento en donde tenga los siguientes
aspectos: Registro de la no conformidad, Descripción
detallada, analisis de las causas, acción correctiva,
responsable(s), alcance (en este caso si incluye a uno o más
de un proceso, seguimiento y eficacia.