P.

Calidad y Mejora
GC-F-21
Versión:02
01-03-2018

proceso

10

11

12

13

14

GESTION HSEQ

15

16
17

18

19

20
 MATRIZ DE OBJETIVOS, ME

OBJETIVOS METAS

• Asignar los recursos necesarios para la implementación y

100%
mejora del sistema integrado de gestión.

5%

5%

Mantener los casos de

atención prioritaria
(CAPS) por riesgo
biomecanico y
psicosocial en un valor
≤1
Preservar la integridad física de nuestros colaboradores,
contratistas y subcontratistas para prevenir la ocurrencia
de accidentes y de enfermedades laborales y crear estilos
de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedad Mantener el número de
laboral. accidentes por riesgo
criticos en un valor ≤1

0%

0%
 0%

50%

• Desarrollar los programas de manejo ambiental de

residuos sólidos y líquidos con el fin de establecer canales
de prevención y mejora que nos permita prevenir o
minimizar los impactos generados en el desarrollo de 90%
nuestras actividades.

100%
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

INDICADOR INDICE

Eficacia de utilización de Recursos asignados año 2018 / Recursos presupuestados

presupuesto HSEQ

Índice de severidad de (No. días perdidos por AT en el periodo / Total HHT en el periodo) x K
accidentalidad (IS)

Índice de Ausentismo (IA) (No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /Número de días de trabajo) x

Prevención de CAPS asociados al No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales calificados en el período
riesgo

medicion puestos de trabajo # Mediciones puesto de trabajo en el año / # de hallazgos encontrados

Índice de frecuencia AL IF = (No. Accidentes en el trabajo con pérdida de tiempo /Horas hombre trabajadas

Tasa de mortalidad por AL No. AT mortales en el periodo x 100Total AT en el periodo

Casos calificados como EL N° casos nuevos calificados EL. X 100 # total trabajadores

% consumo papel Consumo promedio de resma de papel trimestral /

Control de residuos ( total residuos tratados / total residuos generado

Cumplimiento ( # Accidentes ambientales presentados / # acciones cor

RESPONSABLE ÁREA / PROCESO PLAZO

GERENCIA gerencial
ADMINISTRACION gestion HSEQ Adquisición y anual
HSEQ logistica gestion financiera

semestral

semestral

semestral

HSEQ gestion HSEQ

semestral

semestral

semestral
 HSEQ gestion HSEQ semestral

gerencial
GERENCIAL gestion HSEQ Adquisición y
anual
ADMINISTRACION logistica talento humano
gestion financiera

HSEQ gestion HSEQ anual

HSEQ gestion HSEQ anual

FRECUENCIA DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

semestral

mensual

mensual

mensual

mensual

trimestral

trimestral
trimestral

semestral

semestral

semestral
 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia de utilización de presupuesto HSEQ

PROCESO Gestion HSEQ

(Recursos asignados para el SGI / Recursos programados para el SGI)

FORMULA
x100

FUENTE DE INFORMACION Presupuesto HSEQ

RESPONSABLE DE MEDICION Gerencia - Administracion - HSEQ

PARAMETROS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Numerador
Denominador

Rango Mayor (Meta) 90% 90% 95% 100%

Rango Menor 90% 90% 90% 90%

Avance #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular una
acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
 INIC
TECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Trimestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficiencia

VIGENCIA Año 2018

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de severidad de accidentalidad (IS)

PROCESO Gestión HSEQ META

(No. días perdidos por AT en el periodo /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Total HHT en el periodo) x K

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Lider Gestion Humana - Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador

Rango Mayor (Meta) 3% 3%

Rango Menor 4% 4%

Resultado Avance #DIV/0! #DIV/0!

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe

formular una acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

AUSENTISMO AÑO 2018

Numero de Numero Total

MES ausentismo por de
incapacidades ausentismos

1 Enero 2 2
2 Febrero 0
3 Marzo 7 7
4 Abril 8 8
5 Mayo 5 5
 6 Junio 0
TOTAL 22 22
7 Julio
8 Agosto 3
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0

ANÁLISIS

SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 5% Mensual
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

Ausentismo por incapacidad AT I semestre

0 2 4 6 8 10 12

Ausentismo por incapacidad AT II semestre

0 2 4 6 8 10 12

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column G
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
 Agosto
Julio
Column G
Junio Column G
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0 5 10 15 20 25

ACCIÓN A SEGUIR

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de Ausentismo (IA)

PROCESO Gestión HSEQ META

(No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Número de días de trabajo) x 100

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Lider Gestion Humana - Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador 2 5
Denominador 2 55

Rango Mayor (Meta) 3% 3%

Rango Menor 4% 4%

Resultado Avance 100% 9%

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular

una acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

AUSENTISMO AÑO 2018

Numero de
Numero Total de
MES ausentismo por
ausentismos
incapacidades

1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
 6 Junio
TOTAL 0 0
7 Julio
8 Agosto 3
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0

ANÁLISIS

SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A L

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A L

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

META 5% FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS Mensual

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

Ausentismo por incapacidad AT I semestre

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ausentismo por incapacidad AT II semestre

0 10 20 30 40 50 60

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column F
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
 Agosto
Julio
Column G
Junio Column F
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0 5 10 15 20 25

ACCIÓN A SEGUIR

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR Prevención de CAPS asociados al riesgo

PROCESO Gestion HSEQ META

No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
calificados en el período

FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Datos

Rango Mayor (Meta) 1 1

1
1
Rango Menor 0 0
1
1
Avance Avance 0 0% 1
1
0
Observaciones: 0
0
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0
formular una acción correctiva. 0
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA

RESPONSABLE
 INIC
ECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

Mantener los casos de

atención prioritaria (CAPS) FRECUENCIA DE TOMA DE
META Semestral
por riesgo biomecanico y DATOS
psicosocial en un valor ≤1

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1
1
1
1
1
1
0
0 0% 0%
0
0
0
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR medición puestos de trabajo

PROCESO Gestión HSEQ META

# Mediciones puesto de trabajo en el año /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
# de hallazgos encontrados

FUENTE DE INFORMACION Informe medición de puestos de trabajo TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 1 1
900%
800%
Rango Menor 0 0 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA I

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA I

RESPONSABLE
 INIC
CNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

Mantener el número de
FRECUENCIA DE TOMA DE
META accidentes por riesgo Semestral
DATOS
críticos en un valor ≤1

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de frecuencia Accidentes Laborales en el Año AL

PROCESO Gestion HSEQ META

IF = (No. Accidentes en el trabajo con pérdida de tiempo

FORMULA /Horas hombre trabajadas) * k FRECUENCIA DE MEDICIÓN
K = 240.000

FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Indice de mortalidad por AT

PROCESO Gestion HSEQ META

(No. AT mortales en el periodo /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Total AT en el periodo) x 100

FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador 5 12
Denominador 10 25

50%
Rango Mayor (Meta) 0% 0%
50%

Rango Menor 0% 0% 49%

49%
Avance Avance 50% 48%
48%

Observaciones: 48%
47%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe
formular una acción correctiva. 47%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

50%
50%
49%
50%
49%
48%
48%
48%
47%
47%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Casos calificados como Enfermedad Laboral

PROCESO Gestion HSEQ META

(N° casos nuevos calificados EL. / # total trabajadores) X

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
100

FUENTE DE INFORMACION Reportes de EL TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR % consumo papel

PROCESO Gestion HSEQ META

Consumo promedio de resma de papel trimestral /

FORMULA total promedio de resma FRECUENCIA DE MEDICIÓN
comprada

FUENTE DE INFORMACION Programa de Gestion Ambiental TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
10
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
9
8
800%
Rango Menor 0% 0% 7
700%
6
600%
5
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
4
400%
3
Observaciones: 300%
2
200%
1
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0
100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL
SEMESTRE II

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 50% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
10
900%
9
8
800%
7
700%
6
600%
5
500%
4
400%
3
300%
2
200%
1
0
100%
1 2
0%
1 2
Row 25
Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Implementar acciones orientadas a la gestion integral de residuos solidos

PROCESO Gestion HSEQ META

( total residuos tratados /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
total residuos generados) x 100

FUENTE DE INFORMACION Actas de disposicion de residuos TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador 50
Denominador 65

80%
Rango Mayor (Meta) 100% 100%
70%
60%
Rango Menor 90% 90%
50%
Avance Avance 77% #DIV/0! 40%
30%
Observaciones: 20%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 10%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

dos

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Cobertura

VIGENCIA Año 2018

80%
70%
60%
50% 77%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Prevenir accidentes ambientales

PROCESO Gestion HSEQ META

( # Accidentes ambientales presentados /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
# acciones corregidas ) x 100

FUENTE DE INFORMACION Solicitud de AC - AP- AM TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador

Rango Mayor (Meta) 100% 100%

1
Rango Menor 90% 90% 0.9
0.8
0.7
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 0.6
0.5
0.4
Observaciones:
0.3
0.2
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0.1
formular una acción correctiva. 0
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 2018
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1
0.9
0.8 1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)