Fecha de Actualización:

CUMPLIMIENTO
Elaboró: NO CUMPLE CUMPLE
PARCIAL
Cargo:

Aprobó:

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL REQUISITO(S) LEGAL(ES) QUE APLICAN CUMPLIMIENTO

ESTÁNDARES Y/O CÓDIGO

EVIDENCIA DE CONTROL/ O AVANCE DE RESPONSABLE DEL
ASPECTO O TEMA DE GESTION ESTADO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Y/O % CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
ASOCIADO ESTÁNDAR

TIPO NORMA NUMERO FECHA AUTORIDAD ART DESCRIPCION SI NO

VIGENTE MODIFICADA

Estatuto tributario Nacional que da marco normativo para el

cumplimiento de todas las obligaciones fiscales del Orden Nacional.
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 933 Jefe de Contabilidad y Jefe
Nacionales
Nacional Decreto 624 30 de marzo de 1989 DIAN X
Artículos
Complemetan los Estatutos Tributarios de los Entes Territoriales N.A. N.A. Declaraciones tributarias y pagos X 100% de tesorería
cuando éstos no consideran o aclaran situaciones de Procedmiento
tributario
 CODIGO:

EMISION:
ACTUALIZACION:
MATRIZ DE IDENTIFACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS
VERSION:
Fecha de Actualización:
CUMPLIMIENTO
Elaboró: NO CUMPLE CUMPLE
PARCIAL
Cargo:

Aprobó:

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL REQUISITO(S) LEGAL(ES) QUE APLICAN CUMPLIMIENTO

ESTADO ESTÁNDARES Y/O CÓDIGO

ASPECTO O TEMA DE GESTION PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Y/O EVIDENCIA DE CONTROL/ O AVANCE DE % CUMPLIMIENTO RESPONSABLE DEL
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
ASOCIADO ESTÁNDAR

TIPO NORMA NUMERO FECHA AUTORIDAD ART DESCRIPCION SI NO

VIGENTE MODIFICADA

Código Sustantivo del Trabajo: la Jornada Ordinaria de Trabajo Máxima,

PRESIDENCIA
Agosto 5 de corresponde a 8 horas diarias, 48 horas a la semana, de forma tal que, una Reglamento Interno del Manual del Trabajador / ARH-GU-01 GUIA DE
Jornada de Trabajo NACIONAL LEY 2663 DE LA X X 161 N/A X 100% JEFE DE RRHH
1950 jornada diaria o semanal superior a la ordinaria, supondría trabajo Trabajo INDUCCION A LA ORGANIZACION V1
REPUBLICA
suplementario o de horas extras.

Articulo 1 al 8: modifica el CST,incluye Los Elementos esenciales para

considerar contrato laboral, suspención, terminación del contrato periodo de
Por la cual se introducen reformas al Código PRESIDENCIA prueba.
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. NACIONAL LEY 50
Diciembre de DE LA X 1 al 8, 21 Art 21: En las empresas > (50) trabajadores que Programa de Bienestar N/A Cuadro de Formaccion y actividades Ley 50 X 100% JEFE DE RRHH
Recreación y deporte 1990 REPUBLICA laboren (48) horas a la semana, tendrán que dedicar en actividades
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación dos (2) horas de dicha
jornada.

Código Sustantivo del Trabajo: Edad mínima de admisión al trabajo y

derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para
trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años.
Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la
PRESIDENCIA Código Sustantivo del
Agosto 5 de respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su No hay colaboradores contratados que tengan
Edad Minima de Contratación NACIONAL LEY 2663 DE LA X X 35 Trabajo y Contrato de N/A x 100% JEFE DE RRHH
1950 defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales Trabajo
menos de 18 años
REPUBLICA
consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo
complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por
Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados
en este código.

Artículo 1. Todo empleador está obligado a informar los riesgos.

Articulo 2: No se debe ordenar la práctica de la prueba de embarazo como
requisito para la vinculación de una trabajadora, salvo cuando las Estas pruebas no son realizadas en la
MINISTERIO DE
actividades a desarrollar estén catalogadas como de alto riesgo, art. 1 Compañía, sin embargo una vez recibida la
Prueba de embarazo y reubicación de mujeres en TRABAJO Y
embarazo
NACIONAL RESOLUCION 4050 1994 SEGURIDAD X 1,2,3 todos decreto 1281 de 1994, y numeral 5 del art. 2 decreto 1835 de 1994. N/A N/A notificación formal por parte de la trabajadora x 100% JEFE DE RRHH
Artículo 3º. El empleador estará obligado a reubicar a debera ser reubicada en un puesto de trabajo
SOCIAL que tenga condiciones seguras para su estado
la trabajadora embarazada en un puesto de trabajo que no ofrezca
exposición a factores que puedan causar embriotoxicidad, fototoxicidad o
teratogenicidad.

MINISTERIO DE
Matriz examenes
Exámenes médicos ocupacionales. RESOLUCIÓN 2346
JULIO DEL LA
Resolución del Ministerio de la Protección Social 2346 de del 11 de Julio de 2007, regulade
laingreso,
práctica de evaluaciones
conceptos medicos de ingreso y retiro, asi
N/A médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
70% Pre ocupacional o de
DEpre ingreso: Se realiza antes de la contratación de un trabajador, con base en el perfil del cargo, que tiene la obligación de suministrarle el empleador al médico, describiendo en forma breve las tareas y el medio en que se desarrolla su labor. Art 4. Periódicas: Son de dos clases: Programadas: "Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del tra
NACIONAL PROTECCION X todos medicos
como periodicos. x JEFE RRHH
2007 egreso y periodicos
SOCIAL

ARTÍCULO 1o. Contratación y costo de las evaluaciones médicas

Custodia de las historias clínicas ocupacionales.
Por medio de la cual se adopta medidas para prevenir,
corregir , sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo.
Contratos de aprendizaje
ocupacionales y de las valoraciones complementarias. El costo de las
evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o valoraciones La realización de los examenes medicos
MINISTERIO DE ocupacionales son responsabilidad de la
complementarias que se requieran, estará a cargo del empleador en su
LA Compañía, se evidencia a través de la
NACIONAL RESOLUCION 1918 2009 X 1 totalidad. En ningún caso pueden ser cobradas ni solicitadas al aspirante o Conceptos médicos 100%
PROTECCION elaboración del presupuesto; en cuanto a la
al trabajador. Custodia y entrega de las evaluaciones médicas custodia de las historias clinicas queda a cargp
SOCIAL
ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales. Para la custodia y del proveedor contratado.
entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY Y BIENES PROTEGIDOS POR ELLA.
clínicas
La ocupacionales
presente seobjeto
ley tiene por aplicarán las siguientes
definir, reglas allí
prevenir, corregir definidas.las
y sancionar
diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen
sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una
relación laboral privada o pública.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL.
Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o
En la Compañía se puede evidenciar el
Enero del CONGRESO DE mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir Acta conformacion de
NACIONAL LEY 1010
LA REPUBLICA
X 1 al 10 miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar comité de convivencia
N/A cumplimiento de esta ley a través de la x 100% JEFE DE RRHH
2006 conformación del comité de convivencia.
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo
ART 3 CONDUCTAS ATENUANTES.
ARTÍCULO 4o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
ARTÍCULO 6o. SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL
ARTÍCULO 8o. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL
ARTÍCULO 9o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO
LABORAL ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO
LABORAL.
Art. 30 naturaleza y características de la relación de aprendizaje. Art.31
aprendices, empresas obligadas. Art. 33 cuotas de aprendices. Art 34
Actualmente la empresa cumple con la cuota
CONGRESO DE Monetización de cuotas. Art. 35 Selección de aprendices. Art. 38. Cumplimiento cuota
NACIONAL LEY 789 2002 X 30 al 39 regulada de aprendices N/A regulada de aprendizaje según resolución x 100% JEFE DE RRHH
COLOMBIA Reconocimiento para efectos de la formación profesional impartida 0005945 del 20 de Agosto del 2014.
directamente por la empresa. Art. 39 Distribución y alternancia de tiempo
entre la etapa lectiva y productiva

ARTÍCULO 3o. RÉGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN DINERO. Tienen

derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración
mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales Cumplimiento se realiza
mensuales vigentes, smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al las afiliaciones a la caja
mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a), de compensación
CONGRESO DE Formato de afiliacion en cada carpeta de
Régimen del subsidio familiar en dinero NACIONAL LEY 789 2002 X 3 no sobrepasen seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, familiar de todos los N/A
Empleado x 100% JEFE DE RRHH
COLOMBIA empleados
smlmv. El trabajador beneficiario tendrá derecho a recibir el subsidio familiar
en dinero durante el período de vacaciones anuales y en los días de
descanso o permiso remunerado de ley, convencionales o contractuales;
períodos de incapacidad por motivo de enfermedad no profesional,
maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Artículo 1 de la ley 1468 de junio 30 de 2011, por la cual se modifica el

parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo - Ley María. La
trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto
tomará las 12 semanas de licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley.
JULIO 23 DE CONGRESO DE El esposo o compañero permanente tendrá derecho a cuatro (4) días de Cumplimiento por parte Ingreso incapacidad al sistema para el
Licencia de paternidad. NACIONAL LEY 755 X 1 de incapacidad generada N/A X 100% JEFE DE RRHH
2002 COLOMBIA licencia remunerada de paternidad, en el caso que sólo el padre esté por la EPS
respectivo cobro a la EPS.
cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el evento en
que ambos padres estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, se concederán al padre ocho (8) días hábiles de licencia
remunerada de paternidad.

Descanso remunerado en la época de parto
por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo
del Trabajo: Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una
licencia de catorce (14) semanas en la época de parto, remunerada con el
salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe Cumplimiento por parte
CONGRESO DE
NACIONAL LEY 1468 2011 X todos presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: de la incapacidad N/A Se cumple el periodo establecido por ley x 100% JEFE DE RRHH
LA REPUBLICA generada por la EPS
a) El estado de embarazo de la trabajadora;
b) La indicación del día probable del parto, y
c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en
cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.
Prohibición de despido.

Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008 modificada por las

Resoluciones 2377 de 2008, 199, 990, 1184 y 2249 de 2009. En ejercicio de
MINISTERIO DE
sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 10 del La revisoria fiscal realiza revisión mensual del
MARZO 19 LA
Pago de seguridad social integrado NACIONAL RESOLUCIÓN 1004 X todos artículo 2° del Decreto-ley 205 de 2003 y en desarrollo de lo señalado en los CUMPLIMIENTO N/A pago de la seguridad mensual y emite un paz y 100% JEFE DE RRHH
DE 2010 PROTECCION salvo entregado al area de RH
Decretos 3667 de 2004, 187 de 2005, y 1931 de 2006. Articulo 1:
SOCIAL
Modifíquese el campo 30 de la DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
REGISTRO del archivo TIPO 1

Mediante la ley 1280 de enero 2009, se ha creado la licencia remunerada

por luto, una licencia obligatoria que el empleador debe otorga al trabajador.
La ley 1280 de 2009 ha adicionado el numeral 10 al artículo 57 del código
sustantivo del trabajo.
Articulo 1. Adicionar un numeral al artículo 57 del Código Sustantivo del
Trabajo, en los siguientes términos: Conceder al trabajador en Caso de
fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un Se da la licencia remunerada posterior a esto
ENERO 5 DE CONGRESO DE
Licencia por Luto NACIONAL LEY 1280 X 1 familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y CUMPLIMIENTO N/A se solicita el acta de defunción, donde se x 100% JEFE DE RRHH
2009 COLOMBIA demuestra parentesco
primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles,
cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La
grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este
numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por
la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
ocurrencia. Parágrafo. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría
psicológica a la familia.

Articulo 17, Objeciones al reglamento de trabajo. publicación del

reglamento interno de trabajo, mediante circular interna.
Articulo 18. Descuentos prohibidos
29 DE Articulo 19. Trámite de los prestamos
Generación de empleo y formallzación laborales los CONGRESO DE
NACIONAL LEY 1429 DICIEMBRE X 17 al 22 Articulo 20. Compensación en dinero de las vacaciones hasta en un 50% CUMPLIMIENTO N/A x 100% JEFE DE RRHH
sectores rural y urbanos LA REPUBLICA
DE 2010 previa autorización del trabajador
Articulo 21 Financiación de viviendas
Articulo 22. Publicación del reglamento de trabajo 2 copias en 2 sitios
distintos.

REQUISITOS PARA EJERCER LA INGENIERÍA, SUS PROFESIONES

AFINES Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 6.- REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN.- Para poder
ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones
auxiliares en el Territorio Nacional, en las ramas o especialidades regidas
por la presente Ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro
Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA, lo cual se Los Ingenieros que ejercen su profesión tienen
CONGRESO DE
competencia de ingenieros. NACIONAL LEY 842 2003 X 6 acreditará con la presentación de la Tarjeta o documento adoptado por este CUMPLIMIENTO N/A su tarjeta profesional en cada una de las x 100% JEFE DE RRHH
LA REPUBLICA carpetas
para tal fin.
Parágrafo.- En los casos en que los contratantes del sector público o
privado, o cualquier usuario de los servicios de ingeniería, pretendan
establecer si un profesional se encuentra legalmente habilitado o no, para
ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el
Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral
presente Artículo, requerir al COPNIA la expedición del respectivo certificado
entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar
de vigencia
cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones". La ley
modifica los artículos 10 y 143 del Código sustantivo de trabajo y el artículo
5 de la Ley 823 de 2003. Entre otras cosas dice: A trabajo igual
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también No se tiene ninguna clase de discriminación
CONGRESO DE
Igualdad Salarial entre hombre y mujeres NACIONAL LEY 1496 2011 LA REPUBLICA
X todos iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los CUMPLIMIENTO N/A según la ley adoptadas por las politicas intrnas x 100% JEFE DE RRHH
elementos a que se refiere el artículo 127. No pueden establecerse de la empresa.
diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo, nacionalidad,
raza, religión, opinión política o actividades sindicales.Todo trato
diferenciado en materia salarial o de remuneración se presumirá injustificado
hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.
Establece la conformación y funcionamiento del comite de convivencia
laboral Ley 1010 de 2006. Acoso Laboral
Difusión, inserción nuevo capítulo y creación Comité.
30 de Abril MINISTERIO DE Resolución 652 de 2012, mediante la cual el Ministerio del Trabajo establece El comité esta conformado con sus actas de
Comité de convivencia NACIONAL RESOLUCIÓN 652
TRABAJO
X 1 al 11 un término de 3 meses para que todas las empresas privadas y públicas
CUMPLIMIENTO N/A
conformación.
x 100% JEFE DE RRHH
de 2012
conformen el Comité de
REGLAMENTACION Convivencia
PARA Laboral, so
LA DEDUCCION EN pena de multas, el cual
LA DECLARACION DE
identificará
RENTA POR e intervendrá
CONTRATACIONfrente aDE
losMUJERES
riesgos psicosociales
VICTIMAS DE en el
LAtrabajo
causadas porCOMPROBADA
VIOLENCIA el estrés ocupacional
(Decretoy acoso
2733 laboral.
de 2012) El decreto expedido
por el Ministerio de Trabajo, reglamenta el Artículo 23 de la Ley 1257 del
2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción
Contratación de personal Mujeres victimas de la MINISTERIO DE de formas de violencia y discriminación contra las mujeres (…)”. Esta A la fecha no se ha realizado este tipo de
NACIONAL DECRETO 2733 2012 X CUMPLIMIENTO N/A contratación, debido a que no se conoce X 100% JEFE DE RRHH
violencia TRABAJO reglamentación tiene la finalidad de hacer efectiva la deducción a la que nningun caso
tienen derecho los empleadores que contraten a mujeres víctimas de la
Art. 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y
violencia comprobada, que estén obligados a presentar Declaración de
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD.
Renta y Complementarios, el cual procede por un término máximo de tres
El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general
(3) años, cuyo monto será del 200% del valor de los salarios y prestaciones
y licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de
sociales pagados; contados a partir del inicio de la relación laboral. Se realiza la verificaión del tramite de las
CONGRESO DE Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por
NACIONAL DECRETO 0019 2012 X 140, 121 CUMPLIMIENTO incapacidades y el cobro de las incapacidades x 100% JEFE DE RRHH
Trámite de reconocimiento de incapacidades y LA REPUBLICA el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En mediante tramite ante ARL.
licencias de maternidad y paternidad. consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el
trámite para la obtención de dicho reconocimiento. Para efectos laborales,
será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición
de una incapacidad o licencia.

ARTICULO 3o.1. El empleador requerido para efectuar un pago

parcial de auxilio de cesantía, o un préstamo sobre ésta, deberá solicitar a
la División de Asuntos Individuales del Ministerio del Trabajo la respectiva Se verifica que el empleado cumpla con lo
establecido, en cuanto a su cesantía o el
PRESIDENCIA aprobación en escrito, que presentará por duplicado, en el cual conste el
préstamo en las inversiones u operaciones a
Carta solicitud cesantías NACIONAL DECRETO 2076 1967 DE LA X 3 nombre del trabajador interesado, el valor del anticipo de cesantía o del CUMPLIMIENTO
que se refieren los ordinales a, b, c, y e del x 100% JEFE DE RRHH
REPUBLICA préstamo sobre esta y la personal afirmación del propio empleador de haber artículo anterior.
verificado y estar dispuesto a vigilar que el trabajador va a utilizar su
cesantía o el préstamo en las inversiones u operaciones a que se refieren
los ordinales a, b, c, y e del artículo anterior.

Artículo 1°. Retención EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS POR

Ministerio de CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO.
Se realiza según salarios que aplica, de
Reglamenta estatuto Tributario - Retención en la fuente NACIONAL DECRETO 0,99 2013 Hacienda y X 1 al 3 Artículo 2°. DEPURACION DE LA BASE DEL CALCULO DE Retención CUMPLIMIENTO
acuerdo a la ley
100% JEFE DE RRHH
crédito Publico Artículo 3°. Retención EN la FUENTE MINIIVlA PARA EMPLEADOS POR
CONCEPTO DE RENTAS DE "trabajo.
X

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) Ministerio de Se está dando cumplimiento en la liquidación
teniendo en cuenta los cambios surtidos en los aportes NACIONAL RESOLUCIÓN 1300 2013 Salud y X Todos Todos los artículos para la liquidación de los aportes CREE CUMPLIMIENTO de la nómina y el reporte de información 100% JEFE DE RRHH
a parafiscales establecidos por la Ley 1607 de 2012. protección Social requerido
X

Articulo 8, a partir del periodo de Mayo - Junio de 2013 estarán exentos de

Ministerio de realizar los respectivos aportes parafiscales al SENA e ICBF situación que
Se encuestra parametrizado en el sistema de
Aportes Parafiscales al SENA e ICBF NACIONAL DECRETO 862 2013 Hacienda y X 8 se deberá empezar a reportar en la Planilla Integrada de Liquidación de CUMPLIMIENTO
adminstración de nomina.
100% JEFE DE RRHH
crédito Público Aportes- PILA, para el pago que se haga por la nómina del mes de mayo
de 2013.

Que el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, estableció que la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales X
de la Protección Social –UGPP, es la entidad competente para adelantar las
acciones de determinación y cobro de las Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en los casos de omisión e inexactitud y
MINISTERIO DE ratificó la competencia de las administradoras del Sistema de la Protección Se realiza la verificación en el caso de
Acciones para lograr el cumplimiento en el pago de las HACIENDA Y Social para ejercer las funciones de cobro de la mora registrada por sus presentarse reclamaciones por parte de las
NACIONAL DECRETO 3033 2013 X Todos CUMPLIMIENTO
administradoras del sistema de protección X 60% JEFE DE RRHH
obligaciones a cargo de sus aportantes CREDITO afiliados. Que los artículos 179 y 180 de la Ley 1607 de 2012, establecen el
PÚBLICO régimen sancionatorio y el procedimiento aplicable por la UGPP para el social
proceso de determinación de las contribuciones parafiscales de la protección
social y la imposición de sanciones; siendo necesario articular algunos
aspectos del Sistema de la Protección Social con las funciones que le
corresponden a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
DICIEMBRE MINISTERIO DE Se realiza el pago de aux. de transporte a los
Auxilio de transporte NACIONAL DECRETO 2732 X Contribuciones
Por Parafiscales
el cual se establece de la Protección
el auxilio Social
de transporte – UGPP.
$74.000 CUMPLIMIENTO trabajadores que tienen derecho por ley y no x 100% JEFE DE RRHH
DEL 2014 TRABAJO usan el transporte suministrado por la empresa.

Por el cual se desarrolla el esquema de ahorro de cesantías, se establece el

MINISTERIO DE A la fecha se han presentado solicitudes las
Mecanismo de Protección al Cesante NACIONAL DECRETO 0.135 2014 X beneficio económico proporcional al ahorro en el Mecanismo de Protección CUMPLIMIENTO x 100% JEFE DE RRHH
TRABAJO cuales se autorizan según la ley.
al Cesante y se dictan otras disposiciones.
Artículo 2. Adopción. Adóptese el formato de solicitud de ahorro para el
Mecanismo de Protección al Cesante, el cual está contenido en el anexo de
Adopción de formato de solicitud, modificación o 000511 DE MINISTERIO DE
NACIONAL RESOLUCION X la presente resolución. CUMPLIMIENTO N.A 100% JEFE DE RRHH
revocación para Mecanismo de Protección al Cesante 2014 TRABAJO
Artículo 3. Promoción. De conformidad con el parágrafo 1º del artículo 5º del
Decreto 135 de 2014, los empleadores, las Cajas de Compensación Familiar
 del contrato de aprendizaje y en su inciso quinto consagra que el apoyo de Se cuenta una cuota regulada Con aprendicez
MINISTERIO DE sostenimiento que recibirá el aprendiz durante la fase practica, será sena y actualmente se esta cumpliendo con la
Fase práctica aprendices 2014. NACIONAL RESOLUCION 0.384 2014 X CUMPLIMIENTO 100% JEFE DE RRHH
TRABAJO diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menos del diez por cuota regulada sea por contrato de aprendizaje
ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de o monetización.
CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL 97.5%
FALTA CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ LEGAL 3%

Fecha de Actualización:
Elaboró: Adriana Marcela Umaña Florido
Cargo: Tecnico en Procesos Industriales
Aprobó: Nancy Del Carmen Salazar Gomez
ASPECTO O TEMA DE GESTION
Salud Ocupacional
Higiene y Seguridad Industrial
Salud Ocupacional
Medicina, Higiene, Seguridad Industrial
Salud Ocupacional
Registro COPASST
Desarrolla convenio 159 OIT
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
CODIGO:
EMISION:
ACTUALIZACION:
MATRIZ DE IDENTIFACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS
VERSION:
CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE CUMPLE
PARCIAL
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL REQUISITO(S) LEGAL(ES) QUE APLICAN CUMPLIMIENTO
ESTÁNDARES Y/O CÓDIGO
ESTADO EVIDENCIA DE CONTROL/ O AVANCE DE RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO % CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
TIPO NORMA NUMERO FECHA AUTORIDAD ART DESCRIPCION ASOCIADO Y/O ESTÁNDAR SI NO
VIGENTE MODIFICADA
Dentro del sistema integral de gestión de la
Compañía, puntualmente en materia de
Titulo III, 1.2 Objeto, Art. 80, 1.3 /Disposiciones generales: Art. seguridad industrial y salud laboral, se
81,82,84,85,88,89./ 1.4 De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo:
Art. 90,92,93,94,96./ De los agentes físicos: Art. 105,107,109./ 1.9 De la encuentra el cumplimiento de: La legislación
vigente, el desarrollo de los programas de
organización de la salas ocupacional en los lugares de trabajo: Art. 111./ 1.10 medicina preventiva y saneamiento básico, la Auditor interno
Nacional LEY 9 1979 MINISTERIO DE SALUD X De la seguridad industrial,1.101.1 Maquinarias equipos y herramientas: Art. programación de mediciones higiénicas con la X 100%
/Coordinador HSE
112, 114,116./1.10.3 Riesgos Eléctricos: Art. 117./ 1.10.5 Manejo, transporte
y almacenamiento de materiales. Art. 121. / 1.10.6 Elementos de protección ARL, la claridad frente a las obligaciones como
personal: Art. 122, 123./ 1.10.7: De la medicina preventiva y saneamiento empleador y como colaborador,
procedimientos seguros de trabajo para el
básico. Art. 125,126,127. manejo de sustancias, manejo de los EPP,
entre otras.
Titulo I, 2.1.1 Campo de aplicación: Art 1/ Capítulo II, 2.1.2 Obligaciones del
patrón: Art. 2(a.b.d.e.f.g)/ Capítulo III, 2.1.3 Obligaciones de los trabajadores:
Art. 3 (a.b.c.d.e.f)/ Titulo II De los inmuebles destinados a establecimientos
de trabajo. Capítulo I 2.2.1 Edificios y locales: Art.
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16. / Capítulo II 2.2.2 Servicios de higiene: Art.
17,19,20,21,23,24./ Capítulo IV 2.2. De la higiene en los lugares de trabajo,
orden y limpieza: Art. 29,30,32,33,34,36,37. / Capítulo V 2.2.5 Evacuación de
residuos o desechos: Art. 38,39,40,41,42,45. / Titulo III 2.3 Normas generales
sobre riesgos físicos, químicos, biológicos en los establecimientos de trabajo, 1. Se cuenta con el reglamento de higiene y
seguridad 2. Dentro del sistema se tiene
Capítulo I 2.3.1 De la temperatura. humedad y calor: Art 63, 64. / Capítulo II establecido el procedimiento de recursos
2.3.2 De la ventilación: Art. 70,72,78. / Capítulo III 2.3.3 De la iluminación:
mayo 22 de MINISTERIO DE TRABAJO Y humanos donde se explica la metodología de Auditor interno
Nacional RESOLUCIÓN 2400
1979 SEGURIDAD SOCIAL X Art. 79,81,83,84,85,86. /Capítulo VII 2.3.7 De la electricidad alterna continua
inducción para colaboradores y X 100%
y estática. Art.121,124,125,126,127./ Titulo IX 2.4 De la ropa de trabajo, /Coordinador HSE
equipos y elementos de protección personal Capitulo I 2..1 De la ropa de proveedores.3. Se cuenta con un proveedor
para los temas de orden y limpieza. asi mismo
trabajo: Art. 170. / Capítulo II 2..2 De los equipos y EPP: Art. 176,/ Titulo V se dioa conocer en el manual del trabajador.
2.5 De los colores de seguridad Cap. I 2.5.1 Código de colores: Art. 202, 203./
Titulo VI 2.6 De la prevención y extinción de incendios. Cap. I 2.6 De la
prevención de incendios: Art. 205./Capítulo II De la extinción de incendios:
Art. 220,221,222,223,224,226,228,231,234. /Titulo I De las herramientas en
general 2.9.1 De las herramientas de mano: Art 355,356,359,361,362,364.
/Titulo X 2.10 Del manejo y transporte de materiales Capitulo I 2.10.1 Del
manejo de transporte manual de materiales: Art.
389,390,392,393,394,396,397.
Capitulo I 6.1 Definiciones: Art. 1,/ 6.1.2 Objetos de salud ocupacional: Art
2, /6.1.3 Campo de aplicación de la normas sobre salud ocupacional: Art 3, /
6.1.8 De las licencias de funcionamiento , reglamentos de higiene y
marzo 14 seguridad:Art. 8/ 6.1.9 Definiciones:Art. 9/ Capitulo II Constitución y Auditor interno
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Nacional DECRETO 614
de 1984 DE COLOMBIA X responsabilidades 6.2.1 Constitución del plan nacional de salud ocupacional: Estructura del SG-SST X 100%
/Coordinador HSE
Art 10. / 6.2.4 Resposanbilidades de los ministerios de salud y de trabajo: Art
13. / responsabilidad de los patronos: Art 24, 25,26 27./6.2.19 Programa de
salud ocupaiconal en las empresasL: Art 28, 29,30,31,34
35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,49.
junio 6 de MINISTERIO DE TRABAJO Y Se desarrolla un programa de salud Auditor interno
Nacional RESOLUCIÓN 2013
1986 SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD X Artículos: 3. ocupacional en coordinacin con los X 100%
/Coordinador HSE
trabajadores.
marzo 31 MINISTERIO DE TRABAJO Y Actualmente se modifico de acuerdo a la ley Auditor interno
Nacional RESOLUCIÓN 1016
del 1989 SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD X Artículos: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,17. 1562 X 100% /Coordinador HSE
Derogo
29 de abril MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN Auditor interno
Nacional RESOLUCIÓN 1457
2008 SOCIAL x Resolucion Artículos: 1y2. No es requisito el registro del COPASO X 100%
/Coordinador HSE
1157 del 2008
Capitulo I Principios generales Art: 2,3./ Capitulo II Calificación de la
invalidez: Art. 4./ Capitulo IV Rehabilitación por reubicación profesional: Art. Se tiene establecido el procedimiento de Recursos Humanos /
Nacional RESOLUCIÓN 2177 1989 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA X 11, 14,16,17. /Capitulo V Estímulos especiales a los patronos que contraten recursos humanos. X 100%
Cordinador HSE
trabajadores inválidos: Art. 18.
MINISTERIO DE TRABAJO Y Se tiene establecido el procedimiento de Recursos Humanos /
Nacional RESOLUCIÓN 6398 1991 SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD X Artículos 1,2,3. recursos humanos donde se despliega la X 100%
Cordinador HSE
periodicidad y los exámenes que se realizan.
MINISTERIO DE TRABAJO Y A través del cumplimiento de la política de Auditor interno
Nacional RESOLUCIÓN 1075 1992 SEGURIDAD SOCIAL X Artículos: 1 y 2. prevención de alcoholismo y tabaquismo. X 100%
/Coordinador HSE
 RecursoHuamano/Audito
Sistema General de Seguridad Social Nacional LEY 100 1993 CONGRESO DE LA REPUBLICA X Artículos: 249,250,251,252,253,254,255,256,257,259 X 100% r interno /Coordinador
HSE

Derogo
Se presenta la propuesta para el enfoque del Auditor interno
Tabla Enfermedades Laborales Nacional DECRETO 1477 2014 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA X Resolucion Artículos: 1,2,3,4. tratamiento del estrés. X 100% /Coordinador HSE
1832 de 2014

Indemnizaciones Nacional DECRETO 2644 1994 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA X Artículos: 1y2. N.A X 100% ARP

Sistema General de Riesgos Profesionales
MINISTERIO DE GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
DELEGATARIO DE FUNCIONES
PRESIDENCIALES OTORGADAS Se verifica que se cuenta con la afiliación a ARL
MEDIANTE EL DECRETO Artículos. SURA, se socializa a los colaboradores y Auditor interno
Nacional DECRETO 1295 1994 1266/94, EN EJERCICIO DE LAS x 2,3,4,5,6,7,12,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,35,38,44,47,55,56,57, proveedores los deberes y derechos frente al X 100% /Coordinador HSE
58,59,60,62,63,76,77,78,81,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,98. Sistema llamado hoy en día sistema general de
FACULTADES EXTRAORDINARIAS riesgos laborales.
CONFERIDAS POR EL NUMERAL
11 DEL ARTÍCULO 139 DE L ALEY
100/93,

Artículos: 1,2,3,4,5,7,11,12,13. Reglamenta parcialmente Ley 100/93 y Dec. Auditor interno

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Se verifica la clasificación de los riesgos
Calificacion de Empresas Nacional DECRETO 1530 1996 DE COLOMBIA X 1295/94. Reclasificación empresas, entidades administradoras RR.PP.,
conforme a la actividad social de la Compañía. X 100%
/Coordinador HSE / ARL
Empresas de Servicios Temporales.

1607 El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para

Decreto empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III, Se cuenta con un Profesional en Salud
1072/2015, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo,
Artículo. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad Auditor interno
Sistema General de Riesgos Profesionales Nacional DECRETO
2.2.4.6.8 2002 DE COLOMBIA X Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten X 100%
/Coordinador HSE
experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el la aprobación del curso de capacitación virtual
numerales 2 y Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de de cincuenta (50) horas.
10. cincuenta (50) horas.

A la fecha no se ha presentado evento que nos

remitan dar cumplimiento de las Auditor interno
Sistema General de Seguridad Social Nacional LEY 776 2002 CONGRESO DE LA REPUBLICA X Artículos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.
especificaciones sobre las prestaciones X 100%
/Coordinador HSE /ARL
económicas del sistema SGSR.

A la fecha no se ha presentado evento que nos

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN permita dar cumpliento a las especificaciones Auditor interno
ATEP Nacional RESOLUCIÓN 0,156 del 2005 SOCIAL X Artículos: 1,2,3,4,5,6.
sobre los procedimientos de investigacion de X 100%
/Coordinador HSE
AT.

A la fecha no se ha presentado evento que nos

mayo del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN Capitulo I Disposiciones generales:Art.1, 2,3,4,5,6,7,8 / Capitulo II Informe de permita verificar el reglamento del Auditor interno
Investigación Incidente y Accidentes de trabajo Nacional RESOLUCIÓN 1401
2007 SOCIAL MAYO 14 DE 2007 X investigación: Art 9,10,11,12,13/ Capitulo III Disposiciones finales: Art. 14,15. procedimiento de investigaciones incidentes y X 100% /Coordinador HSE
accidentes.

Capitulo I Disposiciones generales: Art. 1,2./ Capitulo II Evaluaciones médicas

julio del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN ocupacionales: Art. 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,/ Capitulo III Historia clínica Dentro del procedimiento de recursos Auditor interno
Evaluaciones Medicas Ocupacionales Nacional RESOLUCIÓN 2346
2007 SOCIAL X ocupacional: Art. 14,15,16. / Capitulo IV Disposiciones finales: Art.
humanos esta detallado el cumplimiento de la X 100%
/Coordinador HSE
esta Resolución.
17,18,19,20.

MINISTERIO E PROTECCIÓN Adecuar las fichas a la sintomatología Auditor interno

Guias de Salud Ocupacional Nacional RESOLUCIÓN 2844 de 2007 SOCIAL X Artículos: 1 y 2. reportada en la organización. X 100% /Coordinador HSE

Competencia, Vigilancia y control de incapacidad 08 de A la fecha no se ha presentado reporte de Auditor interno

Nacional CIRCULAR Nº 230042 agosto del MINISTERIO SOCIAL
DE LA PROTECCIÓN
X Numerales 2,3,4 ATEL con ocasión de las actividades realizadas X 100%
temporal 2008 en Natural Fruits. /Coordinador HSE /ARP

Medidas en relación al consumo de cigarrillo o AGOSTO MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN Existen los avisos dentro de la organizacion, Auditor interno
tabaco Nacional RESOLUCIÓN 1956
DEL 2008 SOCIAL X Artículos 2 y4.
que dan cumplimiento a esta Resolucion. X 100%
/Coordinador HSE

17 DE JULIO Se cuenta con un programa de vigilancia Auditor interno

Riesgos Psicosociales Nacional RESOLUCIÓN 2646
DE 2008
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN X Artículos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. epidemiológica para la prevención de este X 100%
/Coordinador HSE
riesgo.

Modifica
artículos 11 y Positiva es la empresa contratada por la
17 de la Organización para la realización de los
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN Resolución Artículos : 1 y 2. exámenes y por ende la custodia de las Recursos Humanos /
Evaluaciones Medicas Ocupacionales Nacional RESOLUCIÓN 0,01918 2009 SOCIAL X 2346 de 2009 historias clínicas ocupacionales. Lo anterior X 100%
Cordinador HSE
evaluaciones teniendo en cuenta que las EPS no brindan
este servicio.
médicas
ocupacionales

En la Organizacion se tiene definido un

JULIO 7 DE MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN Deroga Dec Artículos: 1,2,3,4,5. Auditor interno
Tabla Enfermedades Laborales Nacional DECRETO 2566
2009 SOCIAL X 1477 de 2014
procedimiento y formato para el reporte de X 100% /Coordinador HSE
las enfermedades laborales.
 En la Organización existen los mensajes de
21 DE JULIO alusivos a los ambientes libres de humo. Se Auditor interno
Salud Publica Nacional LEY 1335
DE 2009
CONGRESO DE LA REPUBLICA X Artículos: 1,18,19,20,21.
respetan los derechos de la personas no X 100%
/Coordinador HSE
fumadoras.

MINISTERIO DE PROTECCION ARL /Coordinador HSE /

Riesgos Profesionales Nacional CIRCULAR UNIFICADA 2004 SOCIAL X De conocimiento De conocimiento X 100%
supervisor encargado

Auditor interno
No se registra el comité ante el ministerio de
Formalizacion de Empleo Nacional LEY 1429 2010 CONGRESO DE LA REPUBLICA X Art. 65
protección social X 100% /Coordinador HSE /
supervisor encargado

Auditor interno
1 DE JULIO Se diseñó el sistema de gestión de la seguridad
Sistema de Riesgos Laborales Nacional LEY 1562
DE 2012
CONGRESO DE LA REPUBLICA X Artículos: 1,2,3,4,5,6,7,13,26,27,30. y salud en el trabajo X 100% /Coordinador HSE /
supervisor encargado

Auditor interno
DIRECCION NACIONAL DE recibiendo capacitacion por parte del cuerpo /Coordinador HSE /
Brigadas contra incendios. Nacional RESOLUCION 0,044 2014 BOMBEROS X articulo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 de bomberos X 100%
supervisor encargado
/COPAST

Certificado de aptitud Psicofisica (Vigilancia y
seguridad)
Art.1 las personas que al entrar en vigencia la ley 1539 de 2012 esten
vinculadas o aquellas que llegaren a vincularse a entidades de que prestan
servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores), que impliquen porte de armas, deberan obtener el certificado
de aptitud psicofisica el cual debera ser renovado anualmente.
Art.3 la persona encargada de salud ocupacional debera tener la custoda de
la certificación y le debera entregar una copia al trabajador.
Art. 7 Cuando las personas juridicas o naturales que presten servicios de
vigilancia y seguridad privada con vigilantes, escoltas o supervisores, los
presten sin que estos hayan obtenido el certificado de aptitud psicofisica Auditor interno
17 de abril MINISTERIO DE DEFENSA Se revisa la documentación del proveedor a
Nacional DECRETO 738
NACIONAL X para porte y tenencia de armas de fuego, se les adelantaran las
traves de auditorias e inspecciones. X 100% /Coordinador HSE /
de 2013 investigaciones adm del caso por parte de la superintendencia de vigilancia y supervisor encargado
seguridad privada, las cuales podran dar lugar a la imposisición de
sancionesestablecidas en la ley.
Art. 8 las personas juridicas o naturales, que presten servicios de vigilancia y
seguridad privada, tendran un plazo de 12 meses a partir de la expedición
del presente decreto para que el personal vinculadocuente con el citado
certificado.
Art. 9 El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las
disposiciones que les sean contrarias, especialmente el decreto 2368 del 22
de noviembre de 2012.

Art. 1 Modifiquese el articulo 8 del decreto No. 0738 del 17 de abril de 2013,
el cual quedara asi: las personas juridicas o naturlaes, que presten servicios Auditor interno
Certificado de aptitud Psicofisica (Vigilancia y MINISTERIO DE DEFENSA de vigilancia y seguridad
1 Objeto yprivada, conaplicación,
vigilantes,Art.
escoltas y/o supervisores, Se revisa la documentación del proveedor a
seguridad) Nacional DECRETO 931 d 2014 NACIONAL X Capitulo
tendran
l, Art. campo de 2 Definiciones, Capitulos X 100% /Coordinador HSE /
ll Politicaplazo hasta el 31
en seguridad de diciembre
y salud de 2014,
en el trabajo Art. 5para que el
politica, personal
Art. 6 Requisitos traves de auditorias e inspecciones.
supervisor encargado
vinculado cuente
de la politica Art. 7con
objelde
certificado
la politica,deCap.lll
aptitud psicofisica para
Organización el porteArt
del SG-SST, y8
tenencia de armas de fuego.
Obligaciones de los empleadores Art. 9 Obligaciones de las administradoras
de riesgos capacitar al COPASST y la implementación del presente decreto.
Art. 10 responsabilidades de los trabajadores , Art 11 Programa de
Capacitación en SST a todos los miembros de la organización incluyendo
contratistas, el cual debera ser revisado una vez al año con el COPASST y la
alta dirección, realizar una inducción previa que incluya identificación y
control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de AT y EL Art. 12
Documentación disponible.Art. 13 Conservación de la documentación, los
siguientes documentos se conservaran durante 20 años contados a partir del
momento en que cese la relación laboral del colaborador con la empresa: -
resultados de perfiles epidemiologicos , asi como los conceptos de examenes
de ingreso, periodico y de retiro. - todos los examentes que se realicen con
el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros
y riesgos, cuya custodia esta a cargo del medico correspondiente. -
resultados de medición y monitoreo a los ambientes de trabajo, como
resultados de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos
en SST. - Registros de las actividades de capacitación, formación y
entrenamiento en SST. - Registro del suministro de elementos y equipos de
protección personal. para los demas registros se cumplira de acuerdo con el
sistema de archivo de la empresa. Art. 14 Comunicación CAPITULO IV
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (panorama
de riesgos). Art 16 Evaluación inicial del SG-SST a la entrada en vigencia del
presente decreto debera examinarse teniendo en cuenta el presente art. Art.
17 planificación del SG-SST el cual estara de acuerdo con la evaluación inicial Auditor interno
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 31 de Julio
Trabajo (SG-SST). Nacional DECRETO Decreto 1443
de 2014
MINISTERIO DEL TRABAJO X y demas items establecidos en el presente art. Art 18 Objetivos del SG-SST En implementación X 100% /Coordinador HSE /
de acuerdo con la pol, resultado de la evaluación inicial y auditorias que se supervisor encargado
realicen. ART 19 Indicadores del SG-SST que deberan contar con una ficha
tecnica la cual se encuentra descrita en el presente art. Art. 20 Indicadores
que evaluan la estructura del SG-SST la cual se encuentra descrita en el
presente art.Art. 21 Indicadores que evaluan el proceso del SG-SST la cual se
encuentra descrita en el presente art.Art. 22 Indicadores que evaluan el
resultado del SG-SST la cual se encuentra descrita en el presente art. CAP V
Art. 23 gestión de los peligros y riesgos Art. 24 Medidas de prevención y
control, las cuales se estableceran con lo estipuladoen el presente art. Art 25
Prevención, preparación y respuesta ante emergencias el cual se basara en lo
establecido en el presente art., Art 26 Gestión del cambio implementar y
mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que
pueden generar los cambios internos. Art. 27 implementar y mantener un
procedimiento con el fin de garantizar las especificaciones relativas a las
compras. Art. 28 Contratación el cual se implementara de acuerdo al
presente art. Capitulo VI Auditoria y revisión de la alta dirección Art. 29
Auditoria de cumplimiento del SG-SST. Art. 30 Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG-SST Art. 31 Revisión por la alta dirección Art. 31
Revisión por la alta dirección. Art. 32 Investigación de incidentes, AT y EL
CAPITULO VII Mejoramiento Art. 33 Acciones preventivas y AC. Art 34 Mejora
continua CAPITULO VIII Disposiciones finales Art 35 Capacitación obligatoria
para el responsable del SG-SST Art 36 Sanciones, Art 37 Transición se
sustituira el programa de SISO por el SG-SST y se dara inicio a la
implementación del presente decreto, cuyo plazo sera a partir del 31 de Julio
Art. 1 modificar
de 2014 hasta 24elmeses
numeralmas 15por
art.ser
2 de
unalaempresa
resolución 1409
entre 10de 2012, Art 2
y 200
Modificar
trabajadores el numeral 18 del
directos.Art. 38articulo
vigencia2 ydederogatoria
la resolución 1409 de 2012.
el presente Atrrige
decreto 3 En este momento hay un grupo de personas Auditor interno
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional RESOLUCION 3368 2014 MINISTERIO DEL TRABAJO X modificar
a partir delel31literal c deldenumeral
de julio 2014 2 del art 12 de la resol 1409 de 2012. Art 4 que se encuentran en formación como X 100% /Coordinador HSE /
formación y certificación de entrenadores. Art. 7 perfil del entrenador. Art. 8 coordinador en trabajo en alturas supervisor encargado
perfil del coordinador de trabajo en alturas. Art 9 vigencia y derogatoria.
 Articulo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer
reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes
en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de contrato formal de prestación deservicios con
entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos
civiles, comerciales o administrativos y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de alto riesgo.
Afiliación ARL e inclusión en las actividades de Ministerio de Salud y Artículo 2. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todas Se realiza seguimiento con una periodicidad
promoción y prevención
Nacional DECRETO 723 2013 protección Social
X 1 al 20 las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación
CUMPLIMIENTO
mensual a a todos los proveedores. X 100%
de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una
duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo
previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 de
2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades
catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y
como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2 de la Ley 1562
de 2012. y todos los demás artículos

Artículo 30. Requisitos mínimos que debe contener el expediente para

ser solicitado el dictamen ante la Junta Regional y Nacional de
Calificación de Invalidez. Conforme a la reglamentación que se expida
para el procedimiento y trámite que en primera oportunidad deben
Organización y funcionamiento de las Juntas de MINISTERIO DEL TRABAJO realizar las entidades de seguridad social, los expedientes o casos No hay casos de colaboradores que se hayan
Calificación de Invalidez
Nacional DECRETO 1352 2013 Y SEGURIDAD SOCIAL
X 30 para ser tramitados en las juntas de calificación de invalidez requieren reportado a Junta de invalidez X 100%
unos requisitos mínimos, según se trate de accidente, enfermedad o
muerte, los cuales independientemente de quien es el actor
responsable de la información debe estar anexa en el expediente a
radicar.

Articulo 1. Modificación del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto número 1072 de

2015. Modifíquese el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto número 1072 de 2015,
Ampliación del plazo para implementar el SG-SST MINISTERIO DEL TRABAJO Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. se tiene ejecutando de manera progresiva el Auditor interno
Nacional DECRETO 52 2017 Y SEGURIDAD SOCIAL X 1 “Artículo 2.2.4.6.37. a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe sgsst X 100%
/Coordinador HSE
dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de la
descripcion de las fases para la implementación:

Se cumple los estándares mínimos de las

normas legales vigentes, de los requisitos y
Articulo 3: Estándares Mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud procedimientos de obligatoriedad Auditor interno
MINISTERIO DEL TRABAJO en el Trabajo (SG-SST) en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de cumplimiento, mediantes:
Definidos los Estándares Mínimos del SG-SST Nacional Resolución 1111 2017 Y SEGURIDAD SOCIAL X 1,2,3, Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para los empleadores y + Registro X 100% /Coordinador HSE /
contratantes, + Verificación supervisor encargado
+ Control

Estado de embriaguez no requiere prueba solemne. el estado de embriaguez

puede acreditarse por cualquier medio de prueba autorizado, el juez puede
SL11632-2015 formar libremente su convencimiento atendiendo los principios
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, informadores de la sana crítica, tal como lo señala el artículo 60 numeral 2: Procedimiento DI.PR. 30 Auditor interno
CASACIÓN LABORAL Nacional sentencia Radicación n.° 2015 SALA DE CASACIÓN LABORAL X del mismo código sustantivo del trabajo ante una sospecha razonada, se Formato SG.FR. 27 X 100%
/Coordinador HSE /
44512 considera prudente realizar una prueba técnica que permita deducir el
estado de ebriedad de un trabajador, su grado y sus consecuencias negativas
para el desarrollo de las labores profesionales en condiciones normales.

CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL 100%

FALTA CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ LEGAL 0

 CODIGO:

EMISION:

ACTUALIZACION:
MATRIZ DE IDENTIFACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS
VERSION:
Fecha de Actualización:

CUMPLIMIENTO
Elaboró: NO CUMPLE CUMPLE
PARCIAL
Cargo:
Aprobó:

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA LEGAL REQUISITO(S) LEGAL(ES) QUE APLICAN CUMPLIMIENTO

ESTÁNDARES Y/O CÓDIGO
ESTADO EVIDENCIA DE CONTROL/ O AVANCE DE RESPONSABLE DEL
ASPECTO O TEMA DE GESTION PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO Y/O % CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
TIPO NORMA NUMERO FECHA AUTORIDAD ART DESCRIPCION ASOCIADO ESTÁNDAR SI NO
VIGENTE MODIFICADA

Racionalización y trámites, métodos y procedimientos de Documentación y aplicación de

Calidad y control del servicio
trabajo.Programas de mejoramiento continuo en las áreas de procedimientos de trabajo.Desarrollo de
gestión, en particular en recursos humanos, financieros, programa de capacitación, Inspecciones
Congreso de materiales, físicos y tecnológicos, y el de las funciones de de calidad, seguridad y salud en el trabajo COORDINADOR DE
NACIONAL LEY 489 12/29/1998
colombia
X 17
planeación, organización, dirección y control.Adaptación de nuevos
Documentos del SGC NA y medio ambiente a obras en desarrollo,
X 100%
CALIDAD
enfoques para mejorar la calidad de los bienes y servicios Medición de gestión a través de
prestados, metodologías para medir la productividad del trabajo e indicadores, matriz de objetivos, Control
indicadores de eficiencia y eficacia. de indicadores
 MATRIZ DE

CUMPLIMIENTO DE LA FALTA CUMPLIMIENTO A LA

PROCESO
MATRIZ LEGAL MATRIZ LEGAL
Contabilidad 100% 0%
Laboral 98% 3%
Seguridad y salud Laboral 100% 0%
Calidad 93% 7%
MATRIZ DE IDENTIFACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS RE

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO LEGAL DEXXXXXXXX

100%
95%
90%
85%
ad r al al ad
i lid bo bor la id
ab La La C
nt d
Co
salu
y
ad
r id
gu
Se
 CODIGO:

EMISION:
ACTUALIZACION:
EGAL Y OTROS REQUISITOS
VERSION: