SIGCMA

Consejo Superior de la Judicatura

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PLAN DE AUDITORÍAS
SEDE: Señal vías S.A.S - COTA

Informe año: Ciclo

DD MM AAAA
Fecha de elaboración:
10 04 2021

Auditoría No.
PROCESO (S) AUDITADO (S): RELACIONE LOS PROCESOS:
DD MM AAAA

DOCUMENTOS :
Relacionada contratación, inventarios, 10 04 2021
Fecha de
presupuestos. Elaboración:
MISIONALES: Procesos operativos 10 04 2021

OBJETIVO:

Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y de la NIA 265 a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001, NIA 265 y las directrices establecidas por la
Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE:

Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015 y NIA 265 verificando la conformidad a los procesos de la organización en cuanto a documentación legal, recepción y almacenamiento de materias primas.

COBERTURA DEL PROGRAMA:

Señal vías S.A.S - COTA

CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Se realizará la auditoría con enfoque al Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y sobre la documentación relacionada en cuanto a inventarios, presupuestos, basado en el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las normas ISO 9001:2015, NIA 265 Decreto 1072 del 2015.

Código: F-AAI-02 Versión: 02 Página 1 de 1

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Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

AUDITOR LIDER EQUIPO AUDITOR AUDITORES OBSERVADRES

INFORMACIÓN DE CONTACTO INFORMACIÓN DE CONTACTO INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRES Y
NOMBRES Y APELLIDOS
NOMBRES Y APELLIDOS APELLIDOS
CELULAR E-MAIL CELULAR E-MAIL CELULAR E-MAIL

Miguel Ángel Marín miguel.marin@ María Fernanda

3012290412 Diego Armando Gómez
Gutiérrez. uniminuto.edu.co Chacón
AGENDA DE LA AUDITORÍA
Hora
Fecha Actividades Auditado Auditor Lugar
Inicio Final
Verificación sobre la documentación del
3:30 3:45
personal.
3:46 4:00 Verificación de inventarios. Distancia - virtual.

4:01 4:15 presupuestos

OBSERVACIONES
Se verificara que la organización cuente con los documentos pertinentes en cuanto a la contratación del personal. Almacenamiento de materias primas, presupuestos para adquisición de materias primas, teniendo en
cuenta colaboradores calificados según la jerarquía de la organización

ELABORADO POR APROBADO POR FECHA

Nombre: Miguel Ángel Marín Gutiérrez. María Fernanda Chacón, Diego
Armando Gómez. Nombre:

Firma: Firma:

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 AUDITORES
DATOS DE CONTACTO
SIGCMA
NOMBRES Y APELLIDOS:
CELULAR: E-MAIL:
Consejo Superior de la Judicatura
MIGUEL ANGEL MARIN GUTIERREZ. 3012290412 Miguel.marin@uniminuto.edu.co
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
MARIA FERNANDA CHACON.

DIEGO ARMANDO GÓMEZ

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Determinar la conformidad Control de la Calidad, documentación referente a contratación e inventarios según la NTC ISO 9001: 2015, NIA 265, Decreto 1072 del 2015 y las
directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE DEL PROGRAMA:

PROGRAMA DE AUDITORÍA Verificación de los requisitos de las NTC ISO 9001:2015, NIA 265, Decreto 1072 del 2015.
SEDE: Señal vías S.A.S - COTA
Programa Año:
PROCESO AUDITADO
Ciclo
EQUIPO
AUDITOR OBSERVADOR HORA FECHA
EJECUTADA
DD AUDITOR MM AAAA SI NO
Miguel Marín.
Fecha de elaboración: Reunión de Apertura de la
María Chacón. 3:15 10/04/2021
Auditoría 10 04 2021
Diego Gómez.
DOCUMENTACION DEL
PERSONAL CONTRATADO Miguel Marín.
Diego Gómez. 3:15 – 3:30 10/04/2021
PARA EJECUCUCION DE María Chacón
LABORES.
Miguel Marín.
INVENTARIOS Diego Gómez. 3:30 – 3:45 10/04/2021
María Chacón.
CALIDAD DE MATERIAS Miguel Marín.
Diego Gómez. 3.45 – 4:00 10/04/2021
PRIMAS. María Chacón.
Miguel Marín.
Reunión de Cierre de la
María Chacón. 4:00 – 4:15
Auditoria
Diego Gómez.
FECHA FECHA
AUDITOR LÍDER APROBADO POR COMITE
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

Miguel Ángel Marín Gutiérrez 10 04 2021

COBERTURA DEL PROGRAMA.

Señal vías S.A.S - COTA

Código: F-AAI-02 Versión: 02 Página 1 de 1
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

Se realizará la auditoría con enfoque hacia Calidad de materias primas, documentación referente a contratación e inventarios
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Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

Preguntas

Código: F-AAI-02 Versión: 02 Página 1 de 1