ACTA N°02

ENTREGA, AMPLIACION DE PLAN DE TRABAJO 2021 (ABRIL A JUNIO)

EXPEDIENTE TECNICO POR SALDO DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE

1. DATOS GENERALES:
Proyecto: Expediente por Saldo de Obra, PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA Fecha: 15/04/2021
DE TACNA - REGION TACNA"
Asunto: Ampliación de Plan de Trabajo 2021 (Abril a junio)
1
Lugar: Obra Nuevo Hospital Hipólito Unanue
Distrito: Tacna
Provincia: Tacna
Región: Tacna

2. PARTICIPANTES
Nº Nombre y Apellidos Cargo - Área
1 Arq. Ramiro Paredes Pinto. Coordinador de proyecto.
2 Ing. Yasmani E. Atencio Tapia. Coordinador General de la Elaboración del ET de Saldo de obra.
3 Arq. Yesenia Liendo Rojas. Especialista en Arquitectura.
4 Ing. Diana Luz Ayllón López. Seguridad E Impacto Ambiental.
5 Ing. Amador Quispe Baillon. Especialista en Estructuras.
6 Ing. Fabrizio Pereyra Huaylla. Especialista en Telecomunicaciones.
7 Ing. Cesar Fredy Laqui Rafael. Especialista en Instalaciones Mecánicas.
Cd. Juan Carlos Zúñiga Especialista en Equipamiento Médico.
8
Eyzaguirrre.
9 Ing. Jhonny Vasquez Rojas Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ing. Rubén Ángel Fernández Especialista en Costos y Presupuestos
10
López
11 Ing. Cesar Fredy Laqui Rafael. Especialista en Instalaciones Eléctricas.

3. Descripción de lo entregado:

N Folios
Asuntos: Observaciones
°
12 folios
INFORME Nº 005-2021-GRI-SGE-YEAT/GOB.REG.TACNA
ASUNTO: REMITO AMPLIACION DE PLAN DE TRABAJO 2021 (ABRIL - JUNIO) PARA LA
1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR SALDO DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA,
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGIÓN TACNA”

2 PRESUPUESTO ANALITICO DESCONSOLIDADO 05 folios

43 folio
3 PLAN DE TRABAJO
s

4. Descripción de lo Observado por Especialidad:

Especialidad de Arquitectura
Arq. Yesenia Liendo Rojas.
Memoria descriptiva:
1. Denominación al Plan de Trabajo se sugiere: Ampliación de Plan de Trabajo 2021 correspondiente al
1
periodo abril – junio
2. Se hace mención a reconocimiento de adeudo, no va.
2 Presupuesto Analítico:
3. Los aguinaldos se considera S/400.00 soles, según Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2021corresponde la suma de S/300.00 soles
4. Se continúa considerando Implementos de seguridad, que no correspondería debido que existe ya un
requerimiento en el anterior Plan de Trabajo 2020

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.
 5. De las pruebas Covid, el costo referencial es de S/17.11 soles según O/C 2201 – 2020, sincerar costo en
el presupuesto.

Especialidad de Seguridad E Impacto Ambiental.

Ing. Diana Luz Ayllón López.
En el Plan de trabajo (abril – junio), incluye Vestuario y accesorios para todo el personal que continuara
ejecutando el Expediente técnico por saldo de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA,
REGIÓN DE TACNA”, con un monto total de S/. 47,260.00 (cuarenta y siete mil dos cientos sesenta con 00/100
soles), el mismo que no procede, ya que existe un gasto en el Primer Plan presentado por las compras de
1
Equipo de Protección Personal, al desarrollar la etapa de levantamiento de campo in situ, al continuar 1
desarrollando la Elaboración del Expediente que es resultado de no concluir la Elaboración del Expediente
Técnico por Saldo de Obra, que debió finalizar en el mes de marzo 2021, en tal sentido la etapa que
corresponde es exclusivamente de trabajo en gabinete y no es factible afectar el Presupuesto Analítico
reiteradamente con la compra de Equipo de Protección Personal.
En implementos por seguridad por COVID, los precios que se asignan deben ser cercanos o similares, que
2
maneja el área usuaria de logística.
3 No debe figurar los Gatos por Reconocimiento de deuda.

Especialidad de Estructuras
Ing. Amador Quispe Baillon.
Observaciones Generales al Informe del Coordinador General:
1. Se debe corregir la fecha de designación de Coordinador General según MEMORANDUM N° 079-2021-
GRI-SGE/GOB.REG.TACNA.
2. Se debe corregir la Curva de Avance Físico EJECUTADO vs PROGRAMADO puesto que la fecha de
vencimiento del plazo es el 30 de Junio del 2021, sin embargo, en el gráfico de Curva de Avance se
muestra como 100% en fecha 12/06/2021.
3. Se debe mencionar el documento o los documentos que acrediten el trámite de reconocimiento de deuda.
4. Los servicios pendientes del Plan Anterior deben justificarse con el documento o documentos que señalen
1
el motivo de anulación.
5. Se debe eliminar el texto “NO HUBO UN CONTROL ADECUADO Y EFICIENTE POR PARTE DEL
EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION”, puesto que, el control financiero
durante la elaboración del expediente técnico es responsabilidad exclusiva del área usuaria.
6. No se puede comparar Elaboración de Expediente Técnico como si fuera Ejecución de Obra. Por lo tanto,
a la Oficina Ejecutiva de Supervisión durante la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra,
sólo le corresponde el control del avance físico, que está directamente relacionada a la calidad técnica del
Expediente Técnico.
2
Observaciones al Plan de Trabajo:
1. Se debe corregir la Caratula del Plan de Trabajo, dependiendo si es CULMINACION o AMPLIACION.
2. Se debe adjuntar la JUSTIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO. Se recomienda la siguiente estructura:
 ANALISIS SITUACIONAL DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO DE OBRA según las actividades aprobadas en el Plan de Trabajo 2020 y en
el Plan de Trabajo 2021.
 CUADRO CONSOLIDADO DE EJECUCION FISICA según lo ejecutado hasta el 31/03/2021 y de lo
que se pretende ejecutar en el periodo ABRIL-JUNIO 2021, considerando las METAS DEL
EXPEDIENTE TECNICO.
 CUADRO CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA” según lo ejecutado hasta el 31/03/2021
y de lo que se pretende ejecutar en el periodo ABRIL-JUNIO 2021, considerando los GASTOS
FINANCIEROS POR ESPECIFICAS DE GASTO.
 JUSTIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA CULMINACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, detallando el sustento técnico y/o las causales que justifiquen el retraso y/o las
limitaciones en el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado en el año 2020 y año 2021.
3. Se debe reformular la DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, puesto que incluyen trabajos
correspondientes a la etapa de diagnóstico y estado situacional. Por lo tanto, este ítem debe de ceñirse a
los trabajos finales para la culminación del Expediente Técnico.
4. Se debe reformular los años de experiencia de los especialistas porque los profesionales actuales
difícilmente cumplen con 6 años en proyectos hospitalarios.
5. En la Conformación de los Equipos Técnicos, se observa el tiempo de participación del Especialista en
Obras Provisionales.
6. Se debe omitir y/o aclarar el requerimiento de los servicios de Elaboración de Estudios de Mecánica de

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.
 Suelos, y el Servicio de diseño de mezcla de concreto y análisis de agregados, puesto que, por informe
del Anterior Coordinador de Estudios, estos servicios se realizarían en planta con personal del Gobierno
Regional de Tacna.
7. Se debe corregir la Curva de Avance Físico EJECUTADO vs PROGRAMADO puesto que la fecha de
vencimiento del plazo es el 30 de Junio del 2021, sin embargo, en el gráfico de Curva de Avance se
muestra como 100% en fecha 12/06/2021.
8. Se debe mencionar el documento o los documentos que acrediten el trámite de reconocimiento de deuda.
9. Los servicios pendientes del Plan Anterior deben justificarse con el documento o documentos que señalen
el motivo de anulación.
10. Se debe eliminar el texto “NO HUBO UN CONTROL ADECUADO Y EFICIENTE POR PARTE DEL
EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION”, puesto que, el control financiero
durante la elaboración del expediente técnico es responsabilidad exclusiva del área usuaria. 1
11. No se puede comparar Elaboración de Expediente Técnico como si fuera Ejecución de Obra. Por lo tanto,
a la Oficina Ejecutiva de Supervisión durante la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra,
sólo le corresponde el control del avance físico, que está directamente relacionada a la calidad técnica del
Expediente Técnico.
12. Se debe reformular el Plazo de Ejecución de Elaboración del Expediente Técnico, considerando los
plazos iniciales y el plazo consolidado total.

Observaciones al Presupuesto Analítico de la Especialidad de Estructuras:

1. Se debe sincerar los montos de remuneraciones del personal en base a las Remuneraciones
Efectivamente Pagadas según la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Tacna.
2. El Especialista de Estructuras debe asumir también la Especialidad de Obras Provisionales, siempre y
cuando, los tiempos de intervención sean uno después de otro. Caso contrario, es necesario contratar al
Especialista de Obras Provisionales por el tiempo necesario según Cronograma de Actividades.
3. El Especialista de Suelos y Pavimentos debe justificarse con el Cronograma de Actividades, y con
participación al 100%, puesto que las partidas de pavimentación se presentan en la Especialidad de
3 Estructuras y Arquitectura.
4. No debe presupuestarse “AGUINALDO” puesto que el Cronograma de Actividades concluye en el mes de
Junio 2021, y no existe continuidad del personal en el mes de Julio para la asignación de Aguinaldo por
Fiestas Patrias.
5. Se debe omitir y/o aclarar el requerimiento de los servicios de Elaboración de Estudios de Mecánica de
Suelos, y el Servicio de diseño de mezcla de concreto y análisis de agregados, puesto que, por informe
del Anterior Coordinador de Estudios, estos servicios se realizarían en planta con personal del Gobierno
Regional de Tacna.

Especialidad en Telecomunicaciones
Ing. Fabrizio Pereyra Huaylla.
Del Plan de Trabajo
No presenta el sustento requerido donde indique porque se mantiene la cantidad de personal y porcentaje
de avance encontrado (1er plan de trabajo 2021), en la especialidad de Instalaciones de Comunicaciones.
1
Esta información deberá ser corroborada por el especialista de Comunicaciones de la Sub Gerencia de
estudios donde adjunte porque los retrasos y de manera clara sustente la ampliación e indique el tiempo
(%) por sistema.
Del Analítico
No presenta alguna observación de esta especialidad y se pone de conocimiento de la evaluación del
personal y de los montos asignados para los puestos es estrictamente responsabilidad del área usuaria y
2
la misma que debe ser evaluada por la oficina de recursos humanos y estos se ajusten a la escala
remunerativa.

Cronograma de Ejecución
1. Se sugiere la Reprogramación de los diversos sistemas se debe ser coordinados con el especialista de la
sub Gerencia de estudios y deben tener relación y prelación debido que los plasmados y mucho de ellos
se encuentran desfazados los cuales están vendidos al día de la recepción del mismo. Algunos de los
sistemas inicias de forma paralelas las mismas que deben diferenciarse de planos, memorias y memorias
3
de cálculos y descriptivas.

2. Se debe tener consideración a los sistemas de con retrasos y fechas ya vencidas para sus modificaciones
sustentadas.

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.
 Especialidad en Instalaciones Mecánicas.
Ing. Cesar Fredy Laqui Rafael.
DEL PLAN DE TRABAJO
No presenta el sustento requerido del personal técnico, en la especialidad de Instalaciones de mecánicas, Esta
1 información deberá ser corroborada por el especialista de mecánicas de la Sub Gerencia de estudios donde justifique
el incremento de personal técnico.
1
DEL ANALÍTICO
se requiere el sustento de cantidad de personal técnico de 6 a 14, sin embargo, los montos asignados para el
2 personal técnico es estrictamente responsabilidad del área usuaria y la misma que debe ser evaluada por la oficina de
recursos humanos y estos se ajusten a la escala remunerativa.

Con respecto a los servicios de sistema de gases medicinales y sistema de GN/GLP de petróleo se desarrollarán en la
3 planta, dicha coordinación se realizó con el especialista de mecánicas (SGE)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
4 Se sugiere la Reprogramación del servicio de HVAC según los plazos de procesos de selección.

Especialidad en Equipamiento Médico.

Cd. Juan Carlos Zúñiga Eyzaguirrre
DEL PLAN DE TRABAJO
Solicitar por medio de la Coordinación de la Supervisión, que la Sub Gerencia de Estudios consolide la información
correspondiente a los avances, las actividades pendientes, el avance financiero, los saldos y sus respectivos
1 porcentajes; integrados desde el primer presupuesto aprobado el 30-10-2020, el segundo presupuesto aprobado el
12-02-2021 y este tercero motivo de la presente opinión, con el fin de tener un mejor análisis por parte de la OES.

DEL CRONOGRAMA:
Replantear el cronograma en función a una concatenación de actividades, ya que, por la naturaleza de la especialidad
2 y la necesidad de ir compatibilizando de forma progresiva con otras especialidades, no se pueden desarrollar
actividades distintas de forma simultánea y/o paralela.

Consolidar el presente cronograma con los cronogramas de los planes aprobados anteriormente; con el fin de hacer
3 una evaluación de la correlación de actividades y sus situaciones críticas.

Reiterar la solicitud por medio de la Coordinación de la Supervisión, que la Sub Gerencia de Estudios, consolide la
información correspondiente a los avances, las actividades pendientes, el avance financiero, los saldos y sus
respectivos porcentajes; integrados desde el primer presupuesto aprobado el 30-10-2020, el segundo presupuesto
4
aprobado el 12-02-2021 y este tercero motivo de la presente opinión; con el fin de tener un mejor análisis por parte de
la OES.

Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ing. Jhonny Vasquez Rojas
1. DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA
Detallar el avance de los sistemas encontrados al 31 de marzo, como también describir el saldo a culminar, esta misma
1
deberá ser representada en porcentaje. la cual deberá ser alcanzado por el especialista encargado.

Deberá mencionar, las dificultades, contratiempos, encontradas durante el desarrollo del 1er plan de trabajo presentado
2
según INFORME N°012-2021-JMPCH-CP-SGE-GRI-SGE/GOB.REG.TACNA.
Indicar el sistema de trabajo y desarrollo de los sistemas pendientes y su porcentaje correspondiente a culminar.
3
2. DEL ANALÍTICO
4 El monto del presupuesto analítico no coincide con la memoria descriptiva.

5 Con referente al ítem 2.6.8.1.3.1. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-GASTO EN SERVICIOS – otros

servicios por terceros. Cuyo es concepto es: servicio de consultoría para la evaluación, diagnóstico y elaboración de 05

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.
 sistemas (sistema de agua blanda, sistema de agua caliente y retorno, sistema de extinción de incendios, planta de
tratamiento de agua para hemodiálisis, planta de tratamiento de osmosis inversa), verificar si realmente se realizara dichos
servicios por terceros o por administración directa, y si fuese este el último caso, reformular la partida
2.6.8.1.3.1.ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS- GASTOS EN PERSONAL.

3. DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Los trabajos denominados: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE
6 AGUA PARA ÓSMOSIS INVERSA, todos estos subtítulos (planos, memoria de cálculo……. memoria descriptiva), inician los
trabajos, todas en forma paralela, con fecha 23/03/2021, la cual no es la correcta y nada técnica.

Los ítems 1.4.5.8 PRESUPUESTO, 1.4.5.9 LISTADO DE INSUMOS, 1.4.5.10FÓRMULA POLINÓMICA, plazo
ejecución muy corto. Ya que esto se debe hacer un análisis más detallado, conjuntamente con la especialidad de 1
7 equipamiento, la cual está encargada de la recabar toda la información técnica (fichas técnicas, planos de preinstalación,
etc.).

Especialista en Costos y Presupuestos

Ing. Rubén Ángel Fernández López
Incompatibilidad del monto solicitado en el presente Plan de Trabajo, específicamente memoria
1 descriptiva y presupuesto analítico.

Respecto al Plan de Trabajo solicitado, se hace de entender como un nuevo Plan de Trabajo; sin
embargo, la meta objetiva es la misma que en el Plan de Trabajo primigenio en el periodo 2020-
2021 el mismo que se encuentra aprobado por la oficina de supervisión del Gobierno Regional de
Tacna. Por tal razón, el Plan de Trabajo solicitado vendría ser una ampliación de Plazo y
Presupuestal al Plan de Trabajo para la Ejecución del Expediente Saldo de Obra del
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO
UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA” en
2 adelanto el Proyecto.

PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO : S/ 1,579,321.50 soles (aprobado)

(NOV-20 a MAR-21)

PPTO. AMPLIACION PLAN DE TRABAJO : S/1,395,460.77 soles (solicitado)

(ABR-21 a JUN-21)

Incorporar causal y sustento técnico de la Ampliación Presupuestal al Plan de Trabajo para la

3 Ejecución del Expediente Saldo de Obra del Proyecto.

En el ítem 9.6 ELABORACIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, evaluar el
4 termino de experiencia mínima en proyectos hospitalarios.

En el ítem 14. AVANCE FINANCIERO, evaluar los reportes financiero, debido que no
concuerdan con los reportes de consulta amigable – MEF.

CLASIFICADO
DESCRIPCIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
R DE GASTO
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 540,102.95 508,604.18 508,604.18
EXPEDIENTES TECNICOS
5 GASTOS EN PERSONAL 395,794.18 395,794.18 395,794.18
GASTOS EN BIENES 106,308.77 108,810.00 108,810.00
GASTOS EN SERVICIOS 38,000.00 4,000.00 4,000.00
Fuente: SIAF 2020 GRT

Ese sentido el gasto financiero en el año fiscal 2020 (noviembre – diciembre), es de

S/ 508,604.18 soles, que es a nivel de devengado no de compromiso.

6 Evaluar el saldo presupuestal reportado en el plan de trabajo por un monto de S/ 251.40 soles.
Haciendo un análisis el gasto programado en el año fiscal 2021 es conforme a lo reportado en el
presente plan por el monto de S/ 1,001,832.15 soles, Sin embargo, coordinando con el ingeniero
Jhonny Vasquez Rojas, especialista en Instalaciones Sanitarias, indico “Que los servicios de
consultoría para la evaluación, diagnóstico y elaboración de 05 sistemas (SISTEMA DE AGUA
BLANDA, SISTEMA DE AGUA CALIENTE Y RETORNO, SISTEMA DE EXTENSIÓN DE
INCENDIOS, PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS, PLATA DE
TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA) se ejecutara en planta por la oficina de estudios del

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.
 GRT”, debido que el proveedor Wilfredo Guzman Leon, desistió la prestación de la orden de
servicio N° 1761-2021, por el monto de S/ 32,800.00 soles
En tal sentido, el presupuesto aprobado del Plan de Trabajo primigenio, es de S/ 1,579,321.50
soles, según los reportes de gastos en el año fiscal 2020 y la programación del gasto 2021, tiene
un gasto financiero de S/ 1,510,436.33 soles, debido al desistimiento de la orden de servicio N°
1761-2021, en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias, que se encuentra sustentada en el
párrafo anterior, el gasto financiero real es de S/ 1,477,636.33 soles.

GASTO
GASTO
CLASIFICADO FINANCIERO GASTO
DESCRIPCIÓN FINANCIERO
R DE GASTO PROGRAMADO TOTAL
2020
2021 1
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 508,604.18 1,001,832.15 1,510,436.33
EXPEDIENTES TECNICOS
GASTOS EN PERSONAL 395,794.18 805,110.63 1,200,904.81
7 GASTOS EN BIENES 108,810.00 28,151.52 136,961.52
GASTOS EN SERVICIOS 4,000.00 168,570.00 172,570.00
Fuente: SIAF 2020 GRT

GASTO ANULACIÓN DE GASTO

CLASIFICADO
DESCRIPCIÓN FINANCIERO ORDEN FINANCIERO
R DE GASTO
SERVICIO REAL
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 1,510,436.33 -32,800.00 1,477,636.33
EXPEDIENTES TECNICOS
GASTOS EN PERSONAL 1,200,904.81 1,200,904.81
GASTOS EN BIENES 136,961.52 136,961.52
GASTOS EN SERVICIOS 172,570.00 -32,800.00 139,770.00
Fuente: SIAF 2020 GRT

Por consiguiente, el saldo presupuestal del Plan de Trabajo del año fiscal 2021, es de S/.
66,428.57 soles, respecto al monto asignado en el presente año fiscal, mas no de S/
251.40 soles.
PRESUPUESTO GASTO
CLASIFICADO SALDO
DESCRIPCIÓN ASIGNADO FINANCIERO
R DE GASTO PRESUPUESTAL
2021 2021
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 1,035,458.72 969,032.15 66,426.57
8 EXPEDIENTES TECNICOS

Sin embargo, se comparamos a nivel integral el presupuesto aprobado y el gasto total

acumulado y programado del plan trabajo anterior, se tiene un mayor saldo presupuesto.
CLASIFICADOR PRESUPUESTO GASTO SALDO
DESCRIPCIÓN
DE GASTO APROBADO FINANCIERO ARPOBADO
ELABORACION DE
2.6.8.1.3.1 1,579,321.50 1,477,636.33 101,685.17
EXPEDIENTES TECNICOS
Respecto al punto c) DE LOS GASTOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, no corresponde
considerar en el presente Plan de Trabajo, debido que dichas adquisiciones fueron
9 devengadas en el año fiscal 2020. Es por ello, quien tiene la responsabilidad del pago del mismo
correspondería a la Gerencia de Administración Regional del Gobierno Regional de Tacna.

Respecto al punto d) DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO, precisan lo

siguiente:
“(…)
No se ha llevado un adecuado control financiero por parte de la coordinación general que asumió en su
momento la Subgerencia de Estudios, en los meses anteriores, asimismo, no hubo control adecuado y
eficiente por parte del equipo técnico de la oficina ejecutiva de supervisión encargado de la Evaluación del
Expediente Técnico por saldo de obra del proyecto, a pesar que el equipo técnico conformado por cada una
de las especialidades, tenía pleno conocimiento de los TDR, motivo por el cual se tiene que incluir los
10 servicios detallados en el cuadro anterior en el presente Plan de Trabajo.

La coordinación de proyecto, por medio el Equipo Técnico quien lo conforma, evalúa, planifica,
controla las actividades, y aprueba la parte técnica, mas no los gastos ejecutados por la
elaboración del expediente saldo de obra. Ese control financiero corresponde al área
usaría, debido es quien le aprueba los tareos de personal, aprobaciones de cuadros de
necesidades de bienes y servicios entre otros.

11 Respecto a ítem 15. PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.
 SALDO DE OBRA – PERIODO 2021, se observa el presupuesto analítico el cual detallo a
continuación:

Respecto a la adquisición de vestuarios y accesorio en general, no corresponde una parada

completa, debió que ya fue adquirido en el presente Plan de Trabajo, evaluar dicha programación
en solo adquisición de chalecos institucionales.

Respecto a los gastos de reconocimiento de deuda, no corresponde considerar en el presente

Plan de Trabajo, debido que dichas adquisiciones fueron devengadas en el año fiscal 2020.
Es por ello, quien tiene la responsabilidad del pago del mismo correspondería a la Gerencia de
Administración Regional del Gobierno Regional de Tacna. 1

Especialista en Instalaciones Electricas

Ing. Cesar Fredy Laqui Rafael.

DEL PLAN DE TRABAJO

1 No presenta el sustento requerido del personal técnico, en la especialidad de Instalaciones de

eléctricas, Esta información deberá ser corroborada por el especialista de eléctricas de la Sub
Gerencia de estudios donde justifique el incremento de personal técnico.

DEL ANALÍTICO

2 Con respecto a los servicios justificar por qué motivos no se atendieron en su debida oportunidad.

Toda observación de esta Acta deberá ser notificada al emisor dentro del plazo de tres (3) días, en caso contrario ésta deberá ser tratada como registro
fiel y se actuará según su texto. Se entregó a cada participante una copia del Acta al final del a reunión.