Estudio financiero.

Caso de estudio

Macroproyecto Protección de la Salud Pública en el Ámbito Nacional 2005 – 2007

Alternativa de solución 1: Fomento y promoción de la Salud Pública

La etapa de preinversión (en miles de pesos)

Mano de obra calificada

 La recopilación de la información para la formulación y evaluación de un proyecto

de protección de la salud pública en el ámbito nacional, se requiere mano de obra
calificada según características relacionadas en el estudio técnico, por un valor
unitario de $2.000,00, para un valor total de $2.000,00.

La etapa de inversión (en miles de pesos)

Edificios
 Adquisición de una oficina (activo fijo) destinada al proyecto, según características
especificadas en el estudio técnico, por un valor de unitario de $250.000,00, para un
valor total de $250.000,00, que se ejecutará en el año 2006.
 Maquinaria y equipo.
 Se requieren computadores y equipo según las características definidas en el estudio
técnico, por un valor unitario de $925.000,00, para un valor total de $925.000,00, en
el primer año (2006) de esta etapa del proyecto.

Mano de obra calificada:

 Para el diseño y desarrollo de estrategias metodológicas para la orientación de

servicios de salud en el contexto de los planes de beneficio, se requiere mano de obra
calificada, según características definidas en el estudio técnico, por valor unitario de
$12.000,00, para un valor por año de $24.000,00 para un valor total de $72.000,00
para los tres años de esta etapa.
 Para la producción y actualización de mensajes sobre derechos y deberes y otros
temas de salud a ser comunicados a la población en general se requiere de mano de
obra calificada según características definidas en el estudio técnico, por un valor
unitario de $25.000,00, para un valor total de $2.250.000,00 durante tres años
($750.000,00 al año).
 Para el diseño de medios electrónicos e impresos para la difusión de los temas de
salud pública y mensajes institucionales del sector se requiere de mano calificada
según características definidas en el estudio técnico, por un valor unitario de
$50.000,00, para un valor total de $450.000,00 durante tres años ($150.000,00 al
año).

Etapa de operación y mantenimiento (en miles de pesos)

Mano de obra calificada
 Para la asistencia técnica y seguimiento para la implementación de las políticas de
entidades territoriales y demás actores del SGSSS, se requiere mano de obra
calificada según características definidas en el estudio técnico, por un valor unitario
de $4.500,00, para un valor total de $135.000,00 ($90.000, 00 en el primer año y
$45.000,00 en el segundo año) durante los dos años de la esta etapa.
 Para la edición, publicación y difusión de lineamientos y documentos teóricos se
requiere mano de obra calificada según características definidas en el estudio técnico,
por un valor unitario de $20.000,00 para un valor total de $60.000,00 ($40.000,00 y
$20.000,00 respectivamente) durante los dos años de esta etapa.
 Para la ejecución del plan de capacitación y asistencia técnica mediante talleres
regionales y visitas a entidades territoriales se requiere mano de obra capacitada
según características definidas en el estudio técnico, por un valor de unitario de
$45.000 para un valor total de $135.000,00 ($90.000, 00 y 45.000,00
respectivamente) durante el primer y el segundo año de esta etapa del proyecto.
 Para el mantenimiento de la oficina destinada al proyecto se requiere mano de obra
calificada según características definidas en el estudio técnico, por un valor unitario
de $25.000,00 durante los dos años de esta etapa, para un valor total de $50.000,00.
 Para el mantenimiento y operación del equipo destinado al proyecto se requiere mano
de obra calificada según características definidas en el estudio técnico, por un valor
unitario de $92.000,00 cada año y un valor total de $184.000,00 durante los dos años
de esta etapa del proyecto.

Alternativa de solución 2: Prevención y control de enfermedades de interés en salud pública

La etapa de preinversión (en miles de pesos)

Mano de obra calificada

 Para la recopilación de la información para la formulación y evaluación de un
proyecto de protección de la salud pública en el ámbito nacional 2005-2007 se
requiere mano de obra calificada por un valor unitario de $2.000,00, para un valor
total de $2.000,00, para el primer año.

La etapa de inversión (en miles de pesos)

Mano de obra calificada

 Para el diseño y desarrollo de modelos de gestión para la prevención y atención de
enfermedades que son objetos de programas especiales inmunoprevencibles, se
requiere mano de obra calificada según características definidas en el estudio técnico
por un valor unitario de $32.000,00, para un valor total de $384.000,00 (para un valor
de $128.000, 00 por cada año durante tres años).
 Para la elaboración de módulos e instrumentos de capacitación y auto evaluación en
gestión y operación de programas se requiere mano de obra calificada según
características definidas en el estudio técnico por un valor unitario de $10.000,00 para
 un valor de $40.000,00 por cada año durante tres años, para un valor total de
$120.000,00.
 Para el diseño y desarrollo de modelos de estrategias de capacitación en gerencia y
operación de programas de prevención y control para entidades territoriales y
entidades promotoras de salud, se requiere mano de obra calificada según
características definidas en el estudio técnico por un valor unitario de $36.000,00,
para un valor de $36.000,00, por cada año durante tres años, para un valor total de
$108.000,00.

Edificios
 Para la adquisición de una oficina destinada al proyecto según características
definidas en el estudio técnico se requieren recursos por un valor unitario de
$250.000,00, para un valor total de $250.000,00, en el primer año de esta etapa del
proyecto.

Maquinaria y equipo
 Para la adquisición de equipos de oficina según características definidas en el estudio
técnico, se requieren recursos por un valor de unitario de $925.000,00, para un valor
total de $925.000,00, durante el primer año de esta etapa del proyecto.

Etapa de operación y mantenimiento (en miles de pesos)

Mano de obra calificada

 Para el diseño y validación de metodologías para estandarizar la elaboración o

actualización de normas técnicas y guías de atención se requiere mano de obra
calificada según características definidas en el estudio técnico por un valor unitario
de $20.000,00, para un valor total de $ 20.000,00 durante el primer año de esta etapa.
 Insumos
 Para la adquisición y distribución de medicamentos e insumos para el control de
enfermedades de interés en salud pública ETV, TBC-lepra, ITS-VIH/SIDA y Sífilis
congénita se requieren recursos por un valor de $5.000,00 y $2.500,00 durante el
primer y segundo año de esta etapa, para un total de $7.500,00. El valor unitario de
los insumos es de $2.500,00.

Mano de obra calificada

 Para el mantenimiento de la oficina destinada al proyecto se requiere mano de obra
calificada según características definidas en el estudio técnico, por un valor unitario
de $25.000,00 durante los dos años de esta etapa, para un valor total de $50.000,00.
 Para el mantenimiento del equipo destinado al proyecto se requiere mano de obra
calificada según características definidas en el estudio técnico, por un valor unitario
de $ 92.000,00 durante los dos años de esta etapa del proyecto, para un valor total de
$184.000,00.