Mejora Carrera Ing Ambiental

El proyecto de Mejoramiento de los servicios de la Carrera de Ingenieria Ambiental ha
En el analisis de la Oferta y la Demanda no se ha incluido un curso de Clima Organizacional, no s

ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTA
Descripcion
1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas
1.2 Planeamiento Institucion
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion
1.4 Clima Organizacional
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras digitales interactiva
3.- Construccion
3.1 Construccion de infraestructura principal
3.2 Construccion de infraestructura complementaria
Unidad de
Medida
Demanda
Curso
Curso
Curso
Curso
3
2
3
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
100
20
10
5
M2
M2
580
120
genieria Ambiental ha sido observado

ma Organizacional, no se ha considerado que ya se ha programado comprar 10 computadoras con presupuesto
FERTA
Oferta
Oferta
Optimizada
Deficit
1
0
1
0
1
0
1
0
2
2
2
1
30
5
5
0
30
10
5
5
70
10
5
0
0
0
0
0
580
120
computadoras con presupuesto del presente ao y tambien se han reparado 5 escritorios.
scritorios.
De acuerdo a la modificacion del analisis de oferta y demanda ajuste los costos de inversion, el c
La alternativa Nro 1 se diferencia de la 2 en el tipo de pizarra, a continuacion se presentan los pr
ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA AL
Unidad de
Medida
Descripcion
1 Capacitacion
1.4 Clima Organizacional
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras eletromagnetica
3.- Construccion
COSTO DIRECTO
Curso
Curso
Curso
Curso
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
M2
M2
COSTO ALTERNATIVA 1
RUBROS
Costo Directo
COSTOS
MERCADO
761200.00
Componente 1: Capacitacion
24200.00
Componente 2: Equipamiento
289000.00
Componente 3: Construccion
448000.00
Costo Indirecto
Expediente tecnico 2%
15224.00
Gastos Generales 10%
76120.00
Supervision 5%
38060.00
Liquidacion 2%
15224.00
Gestion del Proyecto 1.5%
11418.00
Publicidad 0.5%
3806.00
TOTAL
Descripcion
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
COSTO
15,224.00
76,120.00
38,060.00
15,224.00
11,418.00
3,806.00
159,852.00
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
761,200.00
159,852.00
921,052.00
Descripcion
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
COSTO
12,969.44
64,847.20
32,423.60
12,969.44
9,727.08
3,242.36
136,179.12
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
648,472.00
136,179.12
784,651.12
ajuste los costos de inversion, el curso de Clima organizacin cuesta 2600 nuevos soles
continuacion se presentan los precio unitarios de dichos bienes y servicios
PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1
Cant
Costo
Unitario
2
2
2
1
3500.00
2800.00
4500.00
2600.00
70
10
5
5
3200.00
450.00
3600.00
8500.00
580
120
640.00
640.00
COSTOS
SOCIALES
22022.00
245650.00
380800.00
12969.44
64847.20
32423.60
12969.44
9727.08
Costo a
precios de
Mercado
24,200.00
7,000.00
5,600.00
9,000.00
2,600.00
289,000.00
224,000.00
4,500.00
18,000.00
42,500.00
448,000.00
371,200.00
76,800.00
761,200.00
Factor de
correcion
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Costo a precios
Sociales
22,022.00
6,370.00
5,096.00
8,190.00
2,366.00
245,650.00
190,400.00
3,825.00
15,300.00
36,125.00
380,800.00
315,520.00
65,280.00
648,472.00
ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 2
Unidad de
Medida
Descripcion
1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas mediante pasa
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion mediante pasantia
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras digital tactil por infrared
3.- Construccion
COSTO DIRECTO
Global
Unidad
Global
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
M2
M2
COSTO ALTERNATIVA 2
RUBROS
Costo Directo
Componente 1: Capacitacion
Componente 2: Equipamiento
Componente 3: Construccion
Costo Indirecto
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
COSTOS
MERCADO
Descripcion
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCAD
Descripcion
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
COSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
0.00
0.00
0.00
ATIVA Nro 2
Cant
2
2
2
1
70
15
5
5
COSTOS
SOCIALES
Costo
Unitario
Costo de
Mercado
Factor de
correcion
Costo a
precios
Sociales
I.- PRESUPUESTO DE EGRESOS

1.1 Gastos de Operacin
RESUMEN DE GASTO ANUAL
Especifica del Gasto
Unidad de Medida
Costo Unitario
Personal
Docentes nombrados
Docentes contratados
Administrativos
Chofer
Guardian
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes(2)
12500.00
Global
Mes
Mes
Global
Mes
6000
250
80
3000
850
Global
Global
Global
22000
1200
2500
7500.00
5650.00
1200.00
2400.00
Bienes y Servicios
Utiles de escritorio
Energia
Agua potable y desague
Otros gastos
Combustible
Gastos de Mantenimiento
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de instalaciones electricas y sa
Mantenimiento de infraestructura
Total
Especifica del Gasto

Personal
Precio de Mercado
F.c.
351,000.00
0.91
Bienes y Servicios
23,160.00
0.85
Gastos de Mantenimiento
25,700.00
0.91
TOTAL
399,860.00
Proyecte los costos de Operacin y Mantenimiento con el proyecto se ha incrementado de

Los gastos de personal con el proyecto se han incrementado en un 2% a partir del primer ao y el a
Los gasto de bienes y servicios se ha incrementado en un 5% y ha permanecido constante durante e
Los gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 5% a partir del primer ao y en el ao 6 se h
Los gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 7% a partir del primer ao y en el ao 6 se h
Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son los mismo para todo el periodo
CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nro 01
ESPECIFICA DEL GASTO
AO 1
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
Costos de Mantenimiento
Gasto de mantenimiento
AO 2
TOTAL

AO 1
AO 2
AO 0
AO 1
AO 0
AO 1
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
TOTAL
ALTERNATIVA Nro 1
RUBRO
Total costos con proyecto
Costos de Inversion
Costos de operacin y mantenimiento
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales
RUBRO
Costos de Inversion
Costos sin Proyecto
Cantidad
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1
12
12
1
12
1
1
1
Costo Anual
351,000.00
150,000.00
90,000.00
67,800.00
14,400.00
28,800.00
23,160.00
6,000.00
3,000.00
960.00
3,000.00
10,200.00
25,700.00
22,000.00
1,200.00
2,500.00
399,860.00
Precio Social
319,410.00
19,686.00
23,387.00
362,483.00
yecto se ha incrementado de acuerdo a los siguientes criterios

% a partir del primer ao y el ao 5 se ha incrementado a un 3%
ermanecido constante durante el resto de los aos
del primer ao y en el ao 6 se ha incrementado a un 3% para la alternativa Nro 1
del primer ao y en el ao 6 se ha incrementado a un 2% para la alternativa Nro 2
s mismo para todo el periodo
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 6
AO 7
AO 6
AO 7
A PRECIOS DE MERCADO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
A PRECIOS SOCIALES
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nro 02
AO 9
AO 10
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
TOTAL

AO 9
AO 10
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
TOTAL
ALTERNATIVA Nro 2
RUBRO
AO 8
AO 9
AO 10
Costos de Inversion
Costos sin Proyecto
RUBRO
AO 8
AO 9
AO 10
Costos de Inversion
Costos sin Proyecto
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
A PRECIOS DE MERCADO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
A PRECIOS SOCIALES
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 8
AO 9
AO 10
AO 8
AO 9
AO 10
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
El indicador de efectividad se ha considerado a los todos los alumnos y ent total son 250
ALTERNATIVA 1
Ao 0
INDICADOR
VAC
Costos de Inversion
Costos de O y M
Precios de Mercado
Precios Sociales
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
C/E
Precios de Mercado
Precios Sociales
ALTERNATIVA 2
Ao 0
INDICADOR
Costos de Inversion
Costos de O y M
Alt Nro 1
Alter Nro 2
Precios de Mercado
Precios Sociales
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Precios de Mercado
C/E
Precios Sociales
VAC
C/E
PRECIOS SOCIALES
VAC
VAC
Para el analisis de sensibilidad se ha considerado la variacion del costo de

Determine el analisis de sensibilidad con el ratio costo efectividad para las
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% Variacion
ALTERNATIVA 01
Ratio C/E
20%
15%
10%
0%
-10%
-15%
-20%
o la variacion del costo de inversion en un 10%, 15% y 20% tanto para arriba como para abajo
costo efectividad para las dos alternatvas y grafique (a precios sociales
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 02
Ratio C/E
omo para abajo
Realice la programacion fisica y financiera de la inversion considerando los siguientes criterios

La capacitacion en dos mes
El equipamiento en dos meses
La construccion en 6 meses
Ajuste el siguiente cuadro de acuerdo a las modificaciones realizadas anteriormente
Recuerdo que este cuadro se realiza solo de la alternativa ganadora
ANALISIS DE COSTOS
Descripcion
COSTO DIRECTO
Mes 1
0.00
1 Capacitacion
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras eletronicas
3.- Construccion
COSTO INDIRECTO
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
ANALISIS DE COSTOS
Descripcion
COSTO DIRECTO
1 Capacitacion
2.- Equipamiento
Unidad de
Medida
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras eletronicas
3.- Construccion
COSTO INDIRECTO
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Publicidad 0.5%
TOTAL
do los siguientes criterios
s anteriormente
CRONOGRAMA FINANCIERO
ALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro
Mes 2
0.00
Mes 3
0.00
Mes 4
0.00
Mes 5
Mes 6
0.00
Mes 7
0.00
0.00
CRONOGRAMA FISICO
ALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
A Nro
Mes 8
Mes 9
0.00
0.00
Mes 10
Costo a precios de
Mercado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A Nro
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Subtotal

Mejora Carrera Ing Ambiental

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El proyecto de Mejoramiento de los servicios de la Carrera de Ingenieria Ambiental ha

En el analisis de la Oferta y la Demanda no se ha incluido un curso de Clima Organizacional, no s

genieria Ambiental ha sido observado

computadoras con presupuesto del presente ao y tambien se han reparado 5 escritorios.

ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA AL

Gastos Generales 10%

Gestion del Proyecto 1.5%

PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1

ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 2

I.- PRESUPUESTO DE EGRESOS

Especifica del Gasto

Proyecte los costos de Operacin y Mantenimiento con el proyecto se ha incrementado de

ESPECIFICA DEL GASTO

yecto se ha incrementado de acuerdo a los siguientes criterios

s mismo para todo el periodo

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ESPECIFICA DEL GASTO

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Para el analisis de sensibilidad se ha considerado la variacion del costo de

omo para abajo

Realice la programacion fisica y financiera de la inversion considerando los siguientes criterios

do los siguientes criterios

ALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro

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