Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Determine un riesgo en algún proceso de vuestra Organización (Obra), con el fin de poder determinar los factores del riesgo (3), la evaluación de
este, las medidas de gestión, el seguimiento y las medidas a tomar para minimizar dichos riesgos. A continuación se muestra un ejemplo.

Nivel del Medidas de gestión Seguimient

Riesgo Factores de riesgo Evaluación de las medidas
Riesgo del Riesgo o

Se evidencia la mejora de la
Evaluar la mejora o
Maquinaria que se utiliza es maquinaria a través de
Medio compra de Mensual
antigua. planes de mantención
maquinaria.
correctiva y preventiva.

Pérdida de mercado. Determinar las

Se establecen indicadores de
(no existe mayores fallas de
Personal que labora en la gestión por procesos, y se
adjudicación de procesos ($$$), y
compañía no cuenta con Alto Mensual capacita al personal en
proyectos) capacitar al
formación necesaria. control de costos y mejora de
personal en lo
estos.
determinado.

Se bajan algunos costos

Evaluar los costos
Costos operacionales están por
Alto por procesos y
sobre la competencia.
gestionar ahorros.
operacionales, para mejorar
Mensual
nuestra presentación a
ofertas púbicas y/o privadas.

EJEMPLO

Nivel de Riesgo: puede ser bajo-medio-alto

Nivel del Medidas de gestión

Riesgo Factores de riesgo Seguimiento Evaluación de las medidas
Riesgo del Riesgo
 Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Contar con mano de obra no
capacitada para la ejecución
de partidas
Capacitación de Se establecen
personal encargado capacitaciones al personal
en efectuar obras y en obra acorde a las
alto contratar a personas
semanal
actividades a ejecutar,
con experiencia en el documentando que esto sea
rubro. realizado.

DISCONFORMIDAD Incorporar
Se implementan sistemas
Y RECHAZO DE profesional
No poseer departamento de de control, apoyado de
PARTIDAS Y exclusivo para el
control de calidad interna en alto diario software, inspección en
ACTIVIDADES DE control de la
obra obra de los trabajos (check
LA OBRA POR correcta ejecución
list)
PARTE DEL de las actividades.
MANDANTE (ITO)
Se generan mayor apoyo y
Implementación
aumentan los estándares
de profesionales
para la compra de los
que apoyen la
Adquisición de materiales y productos, además de
medio gestión adquisición mensual
equipos deficientes implementar mayor
de materiales y lo
revisión de los requisitos
requerido por el
del mandante (EE.TT. ,
cliente
BAE, BAG, entre otros)

OBS. NO HACER MENCIÓN A UN RIESGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS