CONSTRUCTORA REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN

PAC PREVENTIVA, OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN

Identificación de la No Conformidad / Acción Correctiva / Acción Preventiva / Oportunidad de Mejora / Observación

No Conformidad Acción Correctiva Fecha : 08 de Agosto de 2020

Acción Preventiva Acción Inmediata Proceso Afectado : Producción
Oportunidad de Mejora Observación Quien Detecta : Auditor 1

Origen
Auditoria Externa Auditoria Interna Realización del Servicio

Reclamos / S.N.C. Revisión por la Dirección Otros

Descripción (NC/OBS/OM/AP): Descripción de la (s) posible (s) causa(s):

- falta de tiempo - falta de revisión del
El Procedimiento de Hormigón PR-HORM- - equipos menores en mal procedimiento
01, establece que se debe controlar cada 7 m3 estado - prioridad en otras
la docilidad del hormigón puesto en obra. Sin - rotación de personal actividades
embargo, en visita a terreno se evidencia que - falta de equipos para el control - falta de planificación
en la construcción de una losa se controla la - problemas de comunicación - falta de capacitación
fluidez cada 20 m3. interna - falta de control
Acción Inmediata:
Cumplir a la brevedad con la toma de muestras según lo establecido en el procedimiento.

Origina una Acción Correctiva: SI

Descripción de la (s) causa (s) principal (es):
Maquinaria menor en mal estado / problemas de comunicación interna / falta de planificación / falta de control
Acción Correctiva:

Cambiar los equipos menores que presenten problemas y reemplazarlos por otros que estén en óptimas
condiciones. Mejorar los canales de comunicación en la obra, con el fin de conocer las fechas de ejecución de
hormigón. Planificar de acuerdo a los procesos de ejecución en terreno la partida de hormigón, con el fin de
asegurar su control, instruyendo a la vez al personal que trabaja en dicha partida. Controlar diariamente (cada
7 m3) la colocación de hormigón, y comunicar al responsable del proceso frente a cualquier falla.

Plazo para
Responsable de ejecutar la Acción Autocontrol / Jefe de Terreno 1 mes
la Acción
Seguimiento de la Acción (AC / AP / AI):
Se verifica conforme la acción correctiva tomada debido a que se cambiaron los equipos menores. Se
mejoraron los canales de comunicación implementando reuniones diarias. Se estableció una planificación
diaria de las partidas críticas a ejecutar en la obra. Se capacitó al personal de terreno, acerca del control de
todos los camiones mixer que ingresan a la obra. Se verifica, a través de lista de chequeo, el control diario
(cada 7 m3) del hormigón colocado en los elementos estructurales.
Fecha Ejecución Fecha Verificación de la
04 de Agosto de 2020 Septiembre de 2020
Acción (AC/AP) Eficacia (AC / AP)
Seguimiento de la Eficacia de la Acción (AC/AP):
Se verifica la eficacia del proceso en cuestión, debido que a la fecha se cumple con el control, cada 7 m3, del
hormigón puesto en obra.

Fecha Evaluación Final: Cerrada: Abierta:

11 de Julio de 2020 Conforme: No Conforme: