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  • Plan de Auditoria - Mina S.A

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    El documento presenta el plan de auditoría interna de la empresa Mina S.A., la cual se auditará específicamente el área de planeación estratégica. La auditoría se realizará conforme a la norma ISO 9001:2015 y estará liderada por Milagros Escobar. El plan detalla el equipo de auditores, los procesos a revisar, los responsables de cada proceso y las cláusulas de la norma aplicables. Finalmente, se solicitan los recursos necesarios para llevar a cabo correctamente la auditoría.

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    Plan de Auditoria - Mina s.A

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    TALLER: PLAN DE AUDITORIA

    INTEGRANTES:
    Shirley Rodríguez
    Fernando Hallasi
    Luis Guerra
    Milagros Escobar
    Jerry Villegas
    Sheyla Silvae
    DIPLOMADO EN SISTEMAS
    INTEGRADOS DE GESTIÓNEGRUPO
    GRUPO: F6D
    PLAN DE AUDITORIA
    EMPRESA: MINA S.A.
    ALCANCE DE AUDITORIA: Se auditara el área de planeación estratégica.
    CRITERIO (NORMA(S)): ISO 9001:2015
    TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA INTERNA
    AUDITOR LIDER: MILAGROS ESCOBAR
    EQUIPO DE AUDITORES:
    AUDITOR: FERNANDO HALLASI RAMOS
    AUDITOR: SHEYLA SILVA MIÑAN
    EXPERTO TECNICO: CORALI RAMOS HUERTAS
    LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:

    RECURSOS SOLICITADOS: Oficinas, EPP, escritorio, computadora, materiales de oficina,


    otros.

    HORA PROCESO AUDITOR RESPONSABLE CLAUSULA(S)


    DEL PROCESO
    8:00 – 8:30 Reunión de Milagros Gerente ..
    apertura Escobar General
    8:30 – 9:30 Revisión de los Milagros Gerente 5.1
    compromisos Escobar General
    de la dirección.
    9:30 – 10:30 Auditoria al Fernando Jefe de 5.2
    enfoque al Hallasi Logística
    cliente.
    10:30 – 11:00 Revisión de la Milagros Gerente 5.3
    política de Escobar General
    Calidad
    11:00 – 12:00 Revisión de la Sheyla Silva Jefe de 5.4
    planificación Planeación
    14:00 – 15:00 Revisión de la Milagros Gerente 5.5.
    responsabilidad, Escobar General
    autoridad y
    comunicación
    15:00 - 16:00 Auditoria a la Milagros Gerente 5.6
    revisión por la Escobar General
    dirección
    16:00 – 17:00 Reunión de Milagros Gerente ….
    cierre Escobar General

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