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COPIA GOBIERNO "‘ L

AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

LEY MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

GESTIÓN 2019 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES:

Que el informe D.A.T. N° 656/2018 elaborado por el Ing. Ramiro Rocha E., Arq. Jose
Ledezma M., Arq. Victor Subelza Ch., Arq. Karen Tordoya Montero, Arq. Jimena Aguilar
Arevalo, Abog. Catalino Morales, Abog. Martin Ugarte Vargas asesores técnico - legal
de este Ente Deliberante informan lo siguiente:

1. El 04 de septiembre de 2018, mediante nota CITE N° 1204/2018, dirigida al

Presidente del Concejo Municipal, la Sra. Alcaldesa Suplente Temporal, remite el
Plan Operativo Anual y Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba Municipal de la Gestión 2019, que incluye el Presupuesto de las
Empresas Municipales y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado,
para su tratamiento y aprobación mediante la emisión de una Disposición
Municipal expresa, en el marco del artículo 16 numeral 14 de la Ley N° 482 de
Gobiernos Autónomos Municipales.
2. Mediante Comunicación Interna DIR 0236/2018, de 05 de septiembre de 2018, la
Concejal Secretaria, por determinación de Directiva, remite a la Comisión
Segunda de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente la documentación relativa al
Plan Operativo Anual Gestión 2019, enviado por la Sra. Alcaldesa Suplente
Temporal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Asunto que es
derivado a la Dirección de Asesoría Técnica para la elaboración del informe
respectivo.
3. La documentación, referida al POA — Gestión 2019, derivada a la Comisión
Segunda (34 anillados), para el fin solicitado es la siguiente:

1) Resumen Ejecutivo POA — PRESUPUESTO, GESTION 2019, a fojas

149.
FUNCIONAMIENTO:
2) Programación de Operaciones 2019, Despacho y Secretaría General,
(Tomo 1/7), a fojas 159.
3) Programación de Operaciones 2019, Secretaría de Asuntos Jurídicos,
Secretaría Ejecutiva y Secretaría de Gobernabilidad (Tomo 2/7), a fojas
177.
4) Programación de Operaciones 2019, Secretaría de Desarrollo de
Infraestructura Territorial y Secretaría de Planificación, (Tomo 3/7), a
fojas 296.
5) Programación de Operaciones 2019, Secretaria Administrativa y
Financiera y Secretaría de Servicio al Ciudadano (Tomo 4/7), a fojas
366.
6) Programación de Operaciones 2019, Secretaria de Desarrollo Humano
y Secretaría de Desarrollo Sustentable, (Tomo 5/7), a fojas 319.

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SECRETARIO

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7) Programación de Operaciones 2019, Secretaría de Cultura y Secretaría
de Salud, (Tomo 6/7), a fojas 169.
8) Programación de Operaciones 2019, Sub Alcaldía Tunari y Sub Alcaldía
Valle Hermoso, Sub Alcaldía Alejo Calatayud, Sub Alcaldía Molle, Sub
Alcaldía ltocta y Sub- Alcaldía Adela Zamudio, (Tomo 7/7), a fojas 289.

INVERSIÓN:
9) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 1/21), a
fojas 278.
10) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 2/21), a
fojas 245.
11) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 3/21), a
fojas 238.
12) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 4/21), a
fojas 190.
13) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 5/21), a
fojas 240.
14) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 6/21), a
fojas 205.
15) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 7/21), a
fojas 196.
16) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 8/21), a
fojas 218.
17) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 9/21), a
fojas 212.
18) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 10/21),
a fojas 224.
19) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 11/21),
a fojas 251.
20) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 12/21),
a fojas 230.
21) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 13/21),
a fojas 265.
22) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 14/21),
a fojas 225.
23) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 15/21),
a fojas 203.
24) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 16/21),
a fojas 208.
25) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 17/21),
a fojas 201.
26) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 18/21),
a fojas 184.
27) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 19/21),
a fojas 167.
28) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 20/21),
a fojas 250.
29) Perfiles de Proyectos del POA Gestión 2019, (Inversión — Tomo 21/21),
a fojas 286.

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EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
DESCONCENTRADAS:
30) POA—PRESUPUESTO Gestión 2019 "EMAVRA", a fojas 533.
31) POA—PRESUPUESTO Gestión 2019 "UMMIPRE-PROMAN", a fojas
234
32) POA—PRESUPUESTO Gestión 2019 "EMSA", a fojas 343.
33) POA—PRESUPUESTO Gestión 2019 "SEMAPA" (Tomo 1/2), a fojas
304.
34) Plan Operativo Anual Gestión 2019 "SEMAPA" (Tomo 2/2), a fojas 419.

Cada uno de los documentos de la Programación de Operaciones 2019

(funcionamiento), por unidades organizacionales correspondientes al Órgano Ejecutivo
(Despacho, Secretarias y Sub-alcaldías) citadas precedentemente, contienen la
siguiente información:

1) Formulario POA 1
"Acción Institucional Específica (PEI) — Acción de Corto Plazo"
2) Formulario POA 2
"Detalle de Operaciones y Actividades"
3) Formulario POA 3
"Descripción de Tareas"
4) Formulario POA 4
"Recursos Humanos (Grupo 10000)"
5) Formulario POA 5.
"Servicios No Personales (Grupo 20000)"
6) Formulario POA 6.
"Materiales y Suministros (Grupo 30000)"
7) Formulario POA 7.
"Activos Fijos (Grupo 40000)"
4. El POA y Presupuesto - GESTIÓN 2019 de la Empresa Municipal de Áreas Verdes
y Recreación Alternativa — "EMAVRA", es remitido a la Sra. Alcaldesa Suplente
Temporal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba mediante el oficio
EMAVRA/GG/RGA N° 392/2018 de 31 de agosto de 2018 de la Gerencia General,
y fue aprobado por Resolución de Directorio de EMAVRA N° 03/2018 de 29
de agosto de 2018.

5. El POA y Presupuesto - GESTIÓN 2019 de la Entidad Descentralizada Municipal

"UMMIPRE — PROMAN", es remitido a la Sra. Alcaldesa Suplente Temporal del
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba mediante el oficio G.G.U.P. N°
425/18 de 31 de agosto de 2018 de la Gerencia General, y fue aprobado por
Resolución de Directorio de UMMIPRE-PROMAN N° 03/18 de 23 de agosto de
2018
6. El POA y Presupuesto de la GESTIÓN 2019 de la Empresa Municipal de Servicio
de Aseo "EMSA", es remitido la Sra. Alcaldesa Suplente Temporal del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba mediante el oficio CITE EMSA N° 367/2018
de 30 de agosto de 2018 de la Gerencia General, y fue aprobado por Resolución
de Directorio de EMSA N° 008/2018 de 29 de agosto de 2018.
7. El POA y Presupuesto - GESTIÓN 2019 del Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Cochabamba — "SEMAPA", es remitido a la Sra. Alcaldesa
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COPIA 1-,P,GAj o
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Suplente ternOrartrel Golifeblo Autónomo Municipal de Cochabamba mediante
el oficio SEM.GG.CAR-1285/18 de 31 de agosto de 2018 de la Gerencia General
Ejecutiva, y fue aprobado por Resolución de Directorio de SEMAPA N°
12/2018 de 30 de agosto de 2018.
8. El POA y Presupuesto - GESTIÓN 2019 del Concejo Municipal de Cochabamba
fue aprobado por las Resoluciones Municipales N° 7884/2018 y 7883/2018 de
04 de septiembre de 2018, respectivamente.
II. ANALISIS POA GESTION 2019.
A. Órgano Ejecutivo (Despacho, Secretarias, Sub-alcaldías).-
1. Resumen Ejecutivo POA Gestión 2019.-
El Resumen Ejecutivo entre otros aspectos hace referencia a lo siguiente:
Plan Operativo.-
El resumen ejecutivo del POA-2019, es un instrumento de gestión en el que
se definen objetivos institucionales, acciones de corto plazo (objetivos de
gestión), operaciones, plazos de ejecución, recursos físicos, responsables e
indicadores de eficacia y eficiencia a corto plazo; enmarcada en la Ley No.
777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado y las Directrices de
Formulación Presupuestaria y programación de operaciones de 2019.
Marco Institucional.-
Se manifiesta que el Plan Operativo Institucional, tiene el propósito de
continuar acciones para implementar las políticas municipales dentro el
marco del Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico
Institucional, articulados con los planes del nivel Departamental y Nacional,
establecidos en el marco de las normas del Sistema de Planificación Integral
del Estado (SPIE).
Base Legal.-
El Resumen Ejecutivo refiere en este punto como base legal para el POA
2019 a las siguientes normativas:
• Directrices específicas para la elaboración del POA y la formulación del
presupuesto de las Municipalidades (Gestión 2019).
• Ley 031 Marco de Autonomías.
• Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000.
• Ley 2042 de Administración Presupuestaria.
• Ley 1886 de Derechos y Privilegios para los Mayores de Edad.
• Ley 2140 de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.
• Ley 2770 del Deporte.
• Ley 3058 de Hidrocarburos.
• Ley 1674 Contra la Violencia Intrafamiliar o Doméstica.
• Ley 2878 de Riego.
• Ley 3791 Renta Dignidad.
• R.S. 3246 NB-Sistema de Programación de Operaciones.
• R.S. 216768 NB-Inversión Pública.
• R.S. 225558 NB-Presupuesto.
• Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental
• D.S. 26869 que reglamenta la Ley 2296.
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!DENTE SECRETARIO --

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COPIA I,_ „S 1,1 IZAD L',4
iáu.idad de Derechos entre Hombres y Mujeres.
• D.S. 28421 de Asignación de Competencias del IDH.
• D.S. 29322 de Distribución del IDH.
• D.S. 29565 de Aclaración y Ampliación de la utilización de los recursos
del IDH.
• Ley 3787 de Regalías Mineras.
• Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones,
Inversión Pública y Presupuestos previstos en la Ley 1178 SAFCO.
• Ley No. 777 del SPIE.
• Ley No.786 del Presupuesto General del Estado de 9 de marzo de
2017.
• Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
• D.S. 3607 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
Evaluación Gestión 2016 — 2017.-
En esta parte se realiza un análisis de las gestiones 2016 y 2017, relativo a
los techos presupuestarios destinados a los gastos elegibles (no
capitalizables), gastos de funcionamiento y gastos de inversión neta
(capitalizables); en cuanto a los montos y los porcentajes respectivos en
relación a los totales, siendo estos los siguientes:

GESTION 2016 GESTION 2017

TIPO
Bs. % Bs. %

ELEGIBLE 937.621.588,12 46,95% 890.788.246,79 46,91%

FUNCIONAMIENTO 359.671.429,87 18,01% 263.318.879,00 13,87%
INVERSION 699.705.921,84 35,04% 744.807.707,93 39,22%
TOTAL GENERAL 1.996.998.939,83 100,00% 1.898.914.833,72 100,00%

Análisis de la Situación (Análisis Interno y Externo).-

Se manifiesta que, el análisis del entorno tanto externo como interno para la
elaboración del POA 2019, resume el contexto tanto de fortalezas y
oportunidades, así como debilidades y amenazas que el gobierno municipal ha
confrontado en el año 2018, a objeto de orientar la gestión siguiente previendo
estas contingencias y estableciendo estrategias para disminuir el impacto de
estos condicionamientos. Elaborados en base a los análisis realizados por cada
área municipal respecto a su entorno externo, como interno y las posibles
estrategias que cabrían adoptar para disminuir los impactos negativos del
entorno.
Teniéndose las siguientes consideraciones del análisis del entorno externo:
✓ La disminución de recursos municipales.
✓ La persistente y sistemática obstrucción a la gestión municipal por parte
del Gobierno Central y Departamental.
✓ Fragilidad en el Gobierno Municipal por la obstrucción en la gestión.
✓ Entorno económico disminuido.
✓ Tecnologías de información y comunicación.

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COPIA LE
✓ Apertura a proyectos del GAMO para ser financiables por el Fondo
Indígena.
Y en cuanto a las consideraciones del análisis del entorno interno, se tiene las
siguientes:
✓ Procesos de contratación de bienes y servicios altamente centralizados
y burocratizados que impiden una eficiente provisión de recursos
humanos y logística a la gestión municipal.
✓ Recursos humanos y logística.
2. Pronunciamiento del Control Social.-
El Pronunciamiento de la Junta de Participación y Control Social del Cercado -
Cochabamba, de 30 de agosto de 2018 (adjunto al Resumen Ejecutivo), sobre el Plan
Operativo Anual de la Gestión 2019, en cumplimiento y al amparo del artículo 38 de la
Ley 482 de Gobiernos Municipales de 09/01/2015, manifiesta lo siguiente:
1. Presupuesto de Recursos (Expresado en Bs.
PRESUPUESTO
FUENTE RECURSOS
POA 2019
20-210 RECURSOS ESPECIFICOS 714.388.428
20-230 OTROS RECURSOS 32.374.372
41-111 TRANSFERENCIAS T.G.N. 697811
41-113 TRANSFERENCIAS T.G.N. - C. T. 611.416.010
41-119 TRANSFERENCIAS T.G.N. - IDH 184.100.141
TRANSFERENCIAS DE
42-220 1.451.535
RECURSOS ESPECÍFICOS
TRANSFERENCIA DE CREDITO
43-314 8.833.388
EXTERNO
44-115 TRANSFERENCIAS HIPO 11 O
TRANSFERENCIA DONACION
44-720 30.000
EXTERNA
70-411 CREDITO EXTERNO - BID 655.569
PRESTAMOS DE REC.
92-230 0
ESPECIFICOS
TOTAL 1.553.947.254

2. El presente Plan Operativo Anual 2019 (matriz inicial), aprueba el techo

presupuestario del Municipio en Bs.1.553.947.254,00 (Mil Quinientos
Cincuenta y Tres Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos
Cincuenta y Cuatro 00/100 Bs.) para la gestión 2019.
3. Los recursos que no han sido programados en la elaboración del POA
2019, serán prior-izados hasta el 31 de diciembre de 2018, siendo estos
proyectos y programas incorporados en un primer reformulado de la
gestión 2019, para este efecto deberán contar con el respectivo proyecto,
requisito primordial para su registro.
4. A fin de garantizar el desarrollo integral de los distritos de la ciudad de
Cochabamba el GAMC, asignará a los diferentes Distritos y Central
Campesina, el monto total de Bs.80.000.000 (Ochenta Millones de
Bolivianos) los mismos que serán distribuidos en forma equitativa e
igualitaria. Recursos que deberán ser inscritos en el primer reformulado
de la gestión 2019, hasta antes del 30 de enero del mencionado año
impostergablemente, a este efecto los Distritos Municipales se
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SEP 2Ü18

SECRETARIO

cl/Cunicipal de ochabanzba- 0304 / 2018

COPIA , 4,D1
comprometen 3, obligan a priorizar los proyectos de acuerdo a su
requerimiento.
Por lo expuesto solicitamos al H. Concejo Municipal viabilizar con la celeridad
correspondiente la aprobación del Plan Operativo Anual 2019, del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba.

3. Matriz de Inversión.-

1) Los Programas y sus previsiones presupuestarias correspondientes de

la Matriz de Inversión, son los siguientes:
VARIACION DE INVERSION POR PROGRAMAS POA INICIAL 2019
(Bs.)

EST. POA INICIAL (%)

DENOMINACION
PROG. 2019 INICIAL

PROMOCION Y FOMENTO A LA
10-0000-00 1.936.442 0,17
PRODUCCION AGROPECUARIA
11-0000-00 SANEAMIENTO BASICO 52.415.610 4,53
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
12-0000-00 1.529.967 0,13
MICRORIEGOS
DESARROLLO Y PRESERVACION DEL
13-0000-00 66.252.692 5,73
MEDIO AMBIENTE
ASEO URBANO, MANEJO Y
14-0000-00 137.288.000 11,86
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
16-0000-00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 39.598.582 3,42
17-0000-00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 274.569.333 23,73
SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y
19-0000-00 1.780.569 0,15
RURAL
20-0000-00 GESTION DE SALUD 135.396.206 11,70
21-0000-00 GESTION DE EDUCACION 123.185.247 10,65
DESARROLLO Y PROMOCION DEL
22-0000-00 50.824.931 4,39
DEPORTE
PROMOCION Y CONSERVACION DE
23-0000-00 22.749.561 1,97
CULTURA Y PATRIMONIO
24-0000-00 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 885.000 0,08
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA
25-0000-00 51.899.781 4,49
GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y
26-0000-00 15.988.124 1,38
ADOLESCENCIA
28-0000-00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 5.717.100 0,49
31-0000-00 GESTION DE RIESGOS 39.106.384 3,38
33-0000-00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 21.400.297 1,85
34-0000-00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 31.885.429 2,76
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
35-0000-00 4.783.400 0,41
LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
97-0000-00 PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 77.900.781 6,73
(Grupo 50000 y otras previsiones)
TOTALES 1.157.093.436 100,00

De este cuadro se puede ver que los programas que se destacan por sus
previsiones presupuestarias son: INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
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412
1
E TE SECRETARIO

Bs274.569.333, ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SÓLIDOS Bs137.288.000, GESTION DE SALUD Bs135.396.206, GESTION DE
EDUCACION Bs123.185.247, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -
ACTIVOS FINANCIEROS (Grupo 50000 y otras previsiones) Bs77.900.781,
DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Bs66.252.692,
SANEAMIENTO BASICO Bs52.415.610, PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA
GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER Bs51.899.781 y DESARROLLO Y
PROMOCION DEL DEPORTE Bs50.824.931.

2) La cantidad de Actividades (ACT.) y Proyectos (PROY.); así como, la cantidad de

Obras en Progreso (OP) y las Obras Nuevas (ON); que se contemplan en la Matriz
de Inversión son las siguientes:

VARIACION POR NUMERO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POA INICIAL 2019

POA INICIAL POA INICIAL

EST.
DENOMINACION 2019 2019
PROG.
OP ON TOT. ACT. PROY TOT.
PROMOCION Y FOMENTO A LA
10-0000-00 2 1 3 3 0 3
PRODUCCION AGROPECUARIA
11-0000-00 SANEAMIENTO BASICO 15 52 67 5 62 67
CONSTRUCCION Y
12-0000-00 MANTENIMIENTO DE 0 4 4 0 4 4
MICRORIEGOS
DESARROLLO Y PRESERVACION
13-0000-00 29 7 36 26 10 36
DEL MEDIO AMBIENTE
ASEO URBANO, MANEJO Y
14-0000-00 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 6 3 9 9 0 9
SÓLIDOS
SERVICIO DE ALUMBRADO
16-0000-00 3 52 55 3 52 55
PUBLICO
INFRAESTRUCTURA URBANA Y
17-0000-00 62 296 358 15 343 358
RURAL
SERVICIOS DE CATASTRO
19-0000-00 4 0 4 4 0 4
URBANO Y RURAL
20-0000-00 GESTION DE SALUD 16 16 32 22 10 32
21-0000-00 GESTION DE EDUCACION 21 8 29 12 17 29
DESARROLLO Y PROMOCION DEL
22-0000-00 11 66 77 22 55 77
DEPORTE
PROMOCION Y CONSERVACION
23-0000-00 5 33 38 19 19 38
DE CULTURA Y PATRIMONIO
DESARROLLO Y FOMENTO DEL
24-0000-00 1 1 2 2 0 2
TURISMO
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA
25-0000-00 GRUPOS VULNERABLES Y DE LA 5 14 19 19 0 19
MUJER
DEFENSA Y PROTECCION DE LA
26-0000-00 - 5 12 17 17 0 17
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
28-0000-00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 4 2 6 6 0 6
31-0000-00 GESTION DE RIESGOS 6 7 13 2 11 13
SERVICIOS DE SEGURIDAD
33-0000-00 7 20 27 26 1 27
CIUDADANA

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 co fecho SEP 20112i

SECRtTARIO

deocha-ba-mba-

FORTALECIMIENTO
34-0000-00 12 6 18 18 0 18
INSTITUCIONAL
FOMENTO AL DESARROLLO
35-0000-00 ECONOMICO LOCAL Y 6 1 7 7 0 7
PROMOCION DEL EMPLEO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS - ACTIVOS
97-0000-00 0 1 1 1 0 1
FINANCIEROS (Grupo 50000 y otras
previsiones)
TOTALES 220 602 822 238 584 822

Del total de los 822 Proyectos y Actividades, contemplados en la Matriz de

Inversión, 584 corresponden a Proyectos y 238 a Actividades; así mismo, 220
corresponden a Obras en Progreso (OP) y 602 corresponden a Obras Nuevas
(ON).

3) Las incidencias de las diferentes fuentes de financiamiento en la Matriz de

Inversión es la siguiente:

MATRIZ DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POA INICIAL 2019
POA INICIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (%) INICIAL
2019
RECURSOS ESPECIFICOS - OTROS PROYECTOS
(20-230)
31.824.372 2,75%
TRANSFERENCIAS TGN - COP. TRIBUTARIA
(41-113)
450.953.553 38,97%
RECURSOS ESPECIFICOS - GOB. AUTON. MPALES.
(20-210)
484.747.067 41,89%
TRANSFERENCIA TGN - IDH
(41-119)
177.900.141 15,37%
TRANSFERENCIAS CREDITO EXTERNO - BID
(43-411)
655.569 0,06%
TRANSF. DON. EXTERNA -BASKET FUNDINO
(44-720)
30.000 0,00%
TRANSFERENCIAS TGN - TGN
(41-111)
697.811 0,06%
TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS - REGALIAS
(42-220) 1.451.535 0,13%
TRANSF. CREDITO EXTERNO - CAF
(43-314) 8.833.388 0,76%
TOTAL (Bs.) 1.157.093.436 100,00%

4) La variación de la asignación de recursos para inversión de la Gestión 2019 en

relación a la Gestión 2018 es la siguiente:

Por Programas:

EST. POA INICIAL POA INICIAL

DENOMINACION VARIACION
PROG. 2019 2018

PROMOCION Y FOMENTO A LA
10-0000-00 1.936.442 860.000 1.076.442
PRODUCCION AGROPECUARIA
11-0000-00 SANEAMIENTO BASICO 52.415.610 28.878.055 23.537.555
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
12-0000-00 1.529.967 3.150.000 -1.620.033
MICRORIEGOS

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 OB O EN LA SESO'

ec-r^c SE P 2018

PR E149 NTE SECRETARIO

d- hO'a -funrc
. d de achabamba- 01
COP
— DÉSÁRROLL'OY F5RÉSÉRVAbIÓN DEL
13-0000-00 66.252.692 51.749.570 14.503.122
MEDIO AMBIENTE
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO
14-0000-00 137.288.000 82.525.310 54.762.690
DE RESIDUOS SÓLIDOS
16-0000-00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 39.598.582 24.536.250 15.062.332
17-0000-00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 274.569.333 261.222.698 13.346.635
SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y
19-0000-00 1.780.569 1.125.000 655.569
RURAL
20-0000-00 GESTION DE SALUD 135.396.206 150.310.037 -14.913.831
21-0000-00 GESTION DE EDUCACION 123.185.247 113.462.645 9.722.602
DESARROLLO Y PROMOCION DEL
22-0000-00 50.824.931 78.897.278 -28.072.347
DEPORTE
PROMOCION Y CONSERVACION DE
23-0000-00 22.749.561 20.070.584 2.678.977
CULTURA Y PATRIMONIO
24-0000-00 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 885.000 1.480.000 -595.000
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS
25-0000-00 51.899.781 13.536.772 38.363.009
VULNERABLES Y DE LA MUJER
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y
26-0000-00 15.988.124 16.044.609 -56.485
ADOLESCENCIA
28-0000-00 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 5.717.100 4.500.000 1.217.100
31-0000-00 GESTION DE RIESGOS 39.106.384 30.716.397 8.389.987
33-0000-00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 21.400.297 21.011.462 388.835
34-0000-00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 31.885.429 88.197.119 -56.311.690
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
35-0000-00 4.783.400 2.541.390 2.242.010
LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
97-0000-00 - ACTIVOS FINANCIEROS (Grupo 50000 y 77.900.781 126.120.480 -48.219.699
otras previsiones)
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
98-0000-00 0 77.571.557 -77.571.557
- TRANSFERENCIAS (Grupo 70000)
TOTALES 1.157.093.436 1.198.507.213 -41.413.777

Por Fuente de Financiamiento:

POA INICIAL POA INICIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO VARIACIÓN
2019 2018
RECURSOS ESPECIFICOS - OTROS PROYECTOS
31.824.372 26.127.641 5.696.731
(20-230)
TRANSFERENCIAS TGN - COP. TRIBUTARIA
450.953.553 391.556.111 59.397.442
(41-113)
RECURSOS ESPECIFICOS - GOB. AUTON. MPALES
. 484.747.067 584.364.802 -99.617.735
(20-210)
CREDITO BISA
0 56.444.357 -56.444.357
(43-411)
TRANSFERENCIA TGN - IDH
177.900.141 108.924.145 68.975.996
(41-119)
TRANSFERENCIAS CREDITO EXTERNO - BID
655.569 655.569
(43-411)
TR. CRED. EXT.
0 15.898.794 -15.898.794
(43-411)
TRANSF. DON. EXTERNA -BASKET FUNDING
30.000 30.000
(44-720)
TRANSFERENCIAS TGN - TGN
697.811 15.119.363 -14.421.552
(41-111)

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 f

OA. O EN LA SE !.)1'1-
de fechc 05 SEP

PRESIDENIE SECRETARIO

unip 4 de ochaba-mba-
f-1•: 0304 / 2018
TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS - REGALIAS
1.451.535 1.451.535
(42-220)
TRANSF. CREDITO EXTERNO - CAF
8.833.388 8.833.388
(43-314)
DONACIONES/TRANSFRENCIAS
(80-719)
0 72.000 -72.000
TOTAL (Bs.) 1.157.093.436 1.198.507.213 -41.413.777

4. Proyectos y Actividades que se Destacan en cada Programa. -

Los proyectos y actividades que se destacan, por tener una previsión

presupuestaria mayor o igual a Bs5'000.000.-, son los siguientes:

EST.PROG DENOMINACION TOTAL

SANEAMIENTO BASICO
AMPL. Y MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
11-0000-91 10.780.593,00
RESIDUALES ALBARRANCHO-COCHABAMBA
11-13010438800000-00 CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB VALVERDE 6.747.270,00
DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
13-0000-02 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS 6 SUB ALCALDIAS 20.000.000,00
13-13010292300000-00 PRESER. RECUP. Y GESTION INTEGRAL DE LA LAGUNA ALALAY D6 12.014.200,00
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
14-0000-01 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO KARA KARA D9 27.000.000,00
SERVICIO DE LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
14-0000-02 74.400.000,00
URBANOS MUNICIPIO CBBA
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
14-0000-05 20.000.000,00
SOLIDOS URBANOS
14-0000-06 LIMPIEZA DE VÍAS Y LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS 14 DISTRITOS 6.000.000,00
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
16-0000-01 EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO GOB. MUN. CERCADO 7.276.182,00
16-0000-02 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 11.500.000,00
16-0000-03 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO GOB. MUN. CERCADO 8.000.000,00
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
17-0000-04 MANTENIMIENTO PLANTA DE ASFALTO 11.512.464,00
17-0000-06 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS 5.175.400,00
17-0000-07 MANTENIMIENTO DE ASFALTO EN VIAS URBANAS 32.273.700,00
17-0000-08 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 9.145.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y
17-0000-10 13.110.651,00
ELEVACION
17-0000-88 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - UMMIPRE 12.000.000,00
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MULTIMODAL ATENCION
17-0000-89 NIÑOS SITUACION DE CALLE DROGODEPENDENCIA 7.875.058,00
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
17-13010271100000-00 CONST. CORREDOR VEHICULAR QUINTANILLA MELCHOR URQUIDI 34.500.000,00
17-13010392700000-00 CONST. ASFALTADO DE VIAS DISTRITOS 6-9-14 5.000.000,00
17-0014280000000-00 CONST. NUDO VIARIO AV. PUENTE KILLMAN 8.333.680,00
GESTION DE SALUD
20-0000-13 CENTROS DE SALUD 13.164.762,00
20-0000-25 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL COCHABAMBA 6.000.000,00
20-0000-99 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL 78.351.834,00
20-0019916000000-00 CONST. HOSPITAL DEL NORTE (OP) D2 10.000.000,00
GESTION DE EDUCACION
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 ..uSADO thl LA S
de fechc fi SEP 201B

<E E SE ET10
/
N
unicipal de acha-ba-mba- 030 4 / 2 018
AD.71
21-0000-01 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR 60.000.000,00
DOTAR DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EDUCACION MUN
21-0000-04 14.100.000,00
COCHABAMBA
21-13010440000000-00 CONST. AULAS U.E. NUEVA VERACRUZ D8 10.000.000,00
21-13010465400000-00 CONST. U.E. SAN ANTONIO DE PUCARA D9 8.000.000,00
PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO
MANT. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
22-0000-25 5.030.000,00
MUNICIPIO DE CBBA
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER
25-0000-04 FORTALECIMIENTO SLIM MUN COCHABAMBA 5.500.000,00
25-0000-88 RENTA DIGNIDAD 30.745.131,00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
25-0000-89 7.689.000,00
MUNICIPIO DE COCHABAMBA
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
26-0000-01 SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO LEGAL Y SOCIAL PARA DNA 6.150.000,00
GESTION DE RIESGOS
31-0000-04 MNTO. DE TORRENTERAS GOB. MUN. CERCADO 12.500.000,00
31-13010393900000-00 CONST. TORRENTERAS SILALA-OMEREQUE-MULA MAYU 17.833.388,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORTAL. SERVICIOS DE CONTROL DE MOVILIDAD URBANA
34-0000-26 5.900.000,00
COCHABAMBA
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS (Grupo 50000 y otras previsiones)
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS
97-0000-01 77.900.781,00
FINANCIEROS

OBS.- La actividad denominada "Mantenimiento Planta de Asfalto" con Estructura

Programática 17-0000-04 y con una Previsión Presupuestaria de Bs11.512.464.-, de
conformidad al perfil correspondiente que se acompaña en la documentación remitida,
se tiene que en el Formulario A/3 - Mano de Obra (Grupo 100) se considera un monto
de Bs5.377.174.- para Mano de Obra Eventual, en el Formulario N4 - Servicios No
Personales (Grupo 200) se considera un monto de Bs2.491.216.- para contrataciones
de consultorías en línea, contratación de servicios, entre los que se considera además
consumo de gas, y en el Formulario N5 Materiales (Grupo 300) se considera un monto
de Bs3.644.074.- para compra de repuestos. Del análisis de dichos formularios se
establece que, además de los ítems propios relativos al mantenimiento de la Planta de
Asfalto, se consideran ítems que tienen que ver con la producción de mezcla asfáltica,
mismos que inciden en los costos de proyectos, siendo éstos en su mayoría proyectos
capitalizables a diferencia de la actividad de mantenimiento que no es capitalizable.
Aspecto que, deberá ser corregido, antes de su ejecución, en el Primer Reformulado
del POA y PRESUPUESTO de la Gestión 2019, debiendo considerarse en dicha
actividad solo los ítems propios relativos al mantenimiento de la Planta de Asfalto.
B. Concejo Municipal de Cochabamba.-
1. La Resolución Municipal N° 7884/2018 de 04 de septiembre de 2018, que
aprueba el POA del Concejo Municipal de Cochabamba correspondiente a la Gestión
2019, en su Artículo 1° resuelve:
"Artículo Primero.- Se aprueba el Plan Operativo Anual — Gestión 2019 del Concejo
Municipal de Cochabamba, en mérito al numeral 5 del Art. 16 de la Ley 482 de
Gobiernos Autónomos Municipales."
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 1

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cío /k"unicital de ocha-bonba-
COPIA LE . itZ AD.4
O / O18
Y la Resolución Municipal- N° 7883/2018 de 04 de septiembre de 2018, que
aprueba el PRESUPUESTO del Concejo Municipal de Cochabamba correspondiente
a la Gestión 2019, en su Artículo 1 resuelve:
"Artículo Primero. En el marco de lo dispuesto en el Art. 16 numeral 5 de la Ley N°
482 de Gobiernos Autónomos Municipales, se aprueba el Presupuesto de Recursos
y Gastos Gestión 2019 del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba, en un monto total de Bs20.580.000,00 (VEINTE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), presentado por el Director
Administrativo Financiero del Concejo Municipal, según Comunicación Interna DAF
036/2018; de acuerdo al siguiente resumen:
(• 9
C. Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba —
"SEMAPA".-
1. La Resolución de Directorio de SEMAPA N° 12/2018 de 30 de agosto de 2018,
mediante la cual se aprueba el POA y Presupuesto de SEMAPA correspondiente
a la Gestión 2019, en su Artículo Segundo y Tercero resuelve:
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Plan Operativo Anual (POA) de la
Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
"SEMAPA" correspondiente a la Gestión 2019.
ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR el Presupuesto Plurianual Ajustado y
Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2019 de recursos y gastos de la
Empresa SEMAPA, para su vigencia durante la Gestión Fiscal 2019, por un
importe total de Bs.314.524.179.- (Trescientos catorce millones quinientos
veinticuatro mil ciento sesenta y nueve 00/100 Bolivianos), del monto
programado para la gestión 2019.

2. El informe DCP-CAR N° 68/2018 de 31 de agosto de 2018, dirigido a la Sra.

Alcaldesa Suplente Temporal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
sobre el Presupuesto — POA 2019 de SEMAPA, elaborado por la Lic. Ma. Ingrid
Azero Meruvia — Jefe Dpto. Crédito Público, con el visto bueno del Lic. Cesar
Manuel Romero Arnez Secretario Municipal de la Secretaria Administrativa y
Financiera, entre otros manifiesta lo siguiente:
"(...) en cumplimiento a las disposiciones (...) y al haberse creado la Empresa
de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario "SEMAPA",
mediante Decreto Municipal N° 018/2014 de 27 de agosto de 2014 y con
Decreto Edil N° 008/2014 de 27 de agosto de 2014 para la asignación de
Código Institucional y, en atención a disposiciones emanadas por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, con Nota SEM.GG.CAR-1285/2018 del Lic.
Carlos J. Antezana Valenzuela, Gerente General Ejecutivo de SEMAPA,
remite la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto — POA Gestión 2019,
con un techo presupuestario que asciende a Bs314.524.179.-
(TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS) aprobado por su
Directorio con Resolución de Directorio N° 12/2018 de 31/08/2018, al respecto
informar que se efectuó la verificación y/o revisión de la consistencia de
cálculos de montos de la información concerniente a los Recursos y Gastos

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 M '"OBO
(Ar'N, 1.11 EN SESIC)
G
de lechc SEP 2016

W,UINTE
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unicipal de ochaba-mba
ir7.7
030/2018
COPIA LE(.y„
expuestos en el documento, mismos que se adecuan y cumplen con el marco
legal, procedimientos, principios y normativa en actual vigencia.
El Presupuesto — POA 2019 de la Empresa de Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario "SEMAPA", es incluido en el Presupuesto
del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba de la Gestión 2019 en
aplicación a la Ley 482, Art. 6 (Presupuesto Municipal) parágrafo II, "El
Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las
Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado"
Habiendo de esta manera la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario "SEMAPA", dado cumplimiento a la Formulación del
Anteproyecto de Presupuesto POA 2019, (...)"
3. Los proyectos de inversión considerados son los siguientes:
PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2019
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(Expresado en Bolivianos)
APERTURA
PROGRAMÁTICA
UE DETALLE IMPORTE °A
PROG. PROY. ACT.

11 0000 00 PROYECTOS DE INVERSIÓN

COD. SISIN DE CONTINUIDAD 77.726.138,00 67,75%
DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
781 02072 0000 550.000,00 0,48%
INFORMATICOS SEMAPA
CONST. OFICINAS GERENCIA DE SERVICIOS
781 02408 0000 1.665.000,00 1,45%
ATENCION AL CLIENTE
REPOS. MEDIDORES EMPAÑADOS ZONAS 1
781 02472 0000 360.000,00 0,31%
AL 37 APS
IMPLEMENTACION SISTEMA SCADA
781 02447 0000 400.000,00 0,35%
INTEGRADO EN LA PLANTA SEMAPA
REFAC COLECTORES ALCANTARILLADO
781 02463 0000 SANITARIO ZONA SUDESTE LAGUNA ALALAY 455.000,00 0,40%
D6
CONST PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
781 02485 0000 RESIDUALES DESCENTRALIZADA VALVERDE 2.500.000,00 2,18%
D9
REFAC EMISARIO ALCANTARILLADO
781 02464 0000 SANITARIO NOROESTE ALBARANCHO D12 -4- 750.000,00 0,65%
9
CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE
781 02456 0000 MANCOMUNIDAD SUB DISTRITO 31, PUCARA 24.737.623,00 21,56%
Y SIVINGANI DISTRITO 9

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE

781 02454 0000 9.387.097,00 8,18%
MANCOMUNIDAD POLIGONO B DISTRITO 9

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE

781 02450 0000 MANCOMUNIDAD BUENA VISTA ENCAÑADA D 507.793,00 0,44%
9

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE

781 02455 0000 10.562.623,00 9,21%
MANCOMUNIDAD POLIGONO C - DISTRITO 9

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA

781 02190 0000 POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 DE LA CIUDAD DE 10.275.603,00 8,96%
COCHABAMBA (LOTE 3)
CONST. COLECTOR ALC. SANITARIO AV
781 02459 0000 4.268.254,00 3,72%
PANAMERICANA D5

CONSTRUCCION Y REFACCION EMISARIO

781 02297 0000 2.261.720,00 1,97%
SUDESTE DISTRITOS 9 Y 5 DE COCHABAMBA

LEY MUNICIPAL DE "APROBACIÓN DEL POA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL GESTIÓN 2019". 14

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SEP 2018
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LIZ A CONTRUCCION DE LABORATORIO DE AGUA
781 02370 0000 1.018.200,00 0,89%
PLANTA CALA CALA
REFACCION DE RED DE AGUA POTABLE
781 02470 0000 3.679.908,00 3,21%
ZONA NOR-OESTE DISTRITO 10
CONSTRUCCION SEGUNDO PISO ALMACEN
781 02419 0000 875.427,00 0,76%
CENTRAL CALA CALA
AMPLIACION SISTEMA DE MEDICION
781 02473 0000 CATEGORIA RESIDENCIAL 1,2,3,4 DISTRITO 1 2.000.000,00 1,74%
AL 14

AMPL. COBERTURA DE MEDICION

CATEGORIAS RESIDENCIALES DISTRITO
781 02490 0000 1.471.890,00 1,28%
1,2,3, Y 4 AREA CONCESION SEMAPA
(CORREGIR)

SIN COD. SISIN NUEVOS 36.999.288,00 32,25%

CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
697.227,00 0,61%
COMUNIDADES AGRARIAS SECTOR OESTE
ALBARRANCHO
CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
918.345,00 0,80%
COMUNIDADES AGRARIAS SECTOR SUD
ESTE ALBARRANCHO
CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
791.290,00 0,69%
COMUNIDADES AGRARIAS SECTOR SUD
OESTE ALBARRANCHO

CONST. SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO
1.204.328,00 1,05%
COMUNIDADES AGRARIAS SECTOR NORTE
ALBARRANCHO
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
49.862,00 0,04%
TANQUE TAKCO LOMA

CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION DE

AGUA POTABLE CARCAMO DE BOMBEO 1 ro 234.630,00 0,20%
DE MAYO A TANQUES VILLA ISRAEL

CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE

MANCOMUNIDAD COBOL Y KASA HUASA 17.061.237,00 14,87%
DISTRITO 9
CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION
7.030.730,00 6,13%
CORONILLA SANTA BARBARA
REFACCION RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO OTB SAN JUAN BOSCO DISTRITO 2.167.517,00 1,89%
5
MEJORAMIENTO PLANTA CALA CALA ESTE 800.000,00 0,70%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB
470.110,00 0,41%
LOURDES DISTRITO 9
AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB CUENCA
815.313,00 0,71%
VALVERDE
AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB CHASKA
127.565,00 0,11%
RUMY BAJO - DISTRITO 8
AMPL. RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE
787.500,00 0,69%
DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA
AMPL. RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE
367.500,00 0,32%
DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA

MEJ. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

AV. RAFAEL URQUIDI, MÉXICO Y MAYOR 276.589,00 0,24%
ROCHA. OTB COBIJA — DISTRITO 10.

RENOVACION RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO CALLE TOMSICH, CENTRAL
580.592,00 0,51%
SANTA MARÍA OTB CORONILLA — DISTRITO
10

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17:

/2018
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
OTB SAN PEDRO, BAJO ARANJUEZ, QUERU
QUERU CENTRAL, VILLA GALINDO, 539.262,00 0,47%
VENEZUELA, IRLANDÉS Y VERBO DIVINO -
DISTRITOS 11 Y 12

RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO AV. INDEPENDENCIA CALLE 494.597,00 0,43%
ARQUE Y ARENALES
REFACCIÓN RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO OTB VILLA ROSARIO Y SAN 263.140,00 0,23%
CARLOS - DISTRITO 6

REFACCIÓN RED ALCANTARILLADO

SANITARIO OTB SANTA ANA DE CALA CALA Y 1.321.954,00 1,15%
CARLOS BERDECIO - DISTRITO 12

TOTAL 114.725.426,00 100,00%

D. Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa — "EMAVRA".-

1. La Resolución de Directorio de EMAVRA N° 03/2018 de 29 de agosto de

2018, mediante la cual aprueban el POA y el Presupuesto de EMAVRA
correspondiente a la Gestión 2019, en su Artículo Primero resuelve:

"ARTÍCULO PRIMERO.- En mérito a los informes con CITE:

EMAVRA/DAFD/043/2018 de 24 de agosto de 2018 elaborado por el Director
Administrativo Financiero a.i., Reynaldo Gutiérrez Ríos e informe Legal
EMARA/AL-74/2018, de 24 de agosto de 2018 elaborado por la Asesora Legal
Abg. María Renee Torrico Sanjinés, se dispone APROBAR el POA-
PRESUPUESTO de EMAVRA para la Gestión 2019 con un presupuesto de
Bs.-101.850.000,00 (Ciento Un Millones Ochocientos Cincuenta Mil
00/100 bolivianos), para su aplicación y cumplimiento durante la gestión
2019, asimismo se aprueba la Estructura Organizacional, Planilla
Presupuestaria y las modificaciones al Presupuesto Plurianual 2016-2020 de
recursos y gastos, debido a la actualización del presupuesto vigente y
ejecutado según los cuadros adjuntos."

2. El informe DCP-CAR N° 69/2018 de 31 de agosto de 2018, dirigido a la Sra.

Alcaldesa Suplente Temporal del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba, sobre el Presupuesto — POA 2019 de EMAVRA, elaborado por la
Lic. Ma. Ingrid Azero Meruvia — Jefe Dpto. Crédito Público, con el visto bueno del
Lic. Cesar Manuel Romero Arnez — Secretario Municipal de la Secretaria
Administrativa y Financiera, entre otros manifiesta lo siguiente:
"(...) en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia y de acuerdo al
Decreto Municipal N° 018/2014 de 27 de agosto de 2014 en su Art. 20
establece como Empresa Pública Municipal a EMAVRA, asimismo con
Decreto Edil N° 008/2014 de 27 de agosto de 2014 que en su Artículo Primero
decreta como Empresa Pública Municipal a "EMAVRA" con Código
Institucional y en atención a disposiciones emanadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, con Nota EMAVRA/GG/RGA N° 392/2018 del
Ing. Raúl Gonzales Ávila, Gerente General de EMAVRA, remite la
Formulación del Anteproyecto del Presupuesto - POA de la Gestión 2019, con
un techo presupuestario que asciende a Bs 101.850.000.- (CIENTO UN
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

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SEP 2018
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COPIA LEA -4 A
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1 8
aprobado con Resolución de Directorio N° 03/2018 de 29/08/2018, mismos
que fueron verificados sobre la consistencia de cálculos expuestos
concerniente a los Recursos y Gastos los cuales se adecúan y cumplen con
el marco legal, procedimientos, principios y normativa en actual vigencia.
El Presupuesto — POA 2019 presentado por la Empresa Municipal de Áreas
Verdes y Recreación Alternativa "EMAVRA" es incluido en la formulación del
Anteproyecto Presupuesto-POA Gestión 2019 del Gobierno Autónomo
Municipal de Cochabamba, en aplicación a la Ley 482 Art. 6 (Presupuesto
Municipal) parágrafo ll "El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el
Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y
descentralizado".
Habiendo de esta manera la Empresa Municipal de Áreas Verdes y
Recreación Alternativa "EMAVRA", dado cumplimiento a la Formulación del
Anteproyecto de Presupuesto 2019, (...)"
E. Empresa Municipal de Servicio de Aseo "EMSA".-
1. La Resolución de Directorio de EMSA N° 008/2018 de 29 de agosto de 2018,
mediante la cual se aprueba el POA y Presupuesto de EMSA correspondiente a
la Gestión 2019, en su Artículo Primero resuelve:
"ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el POA - Presupuesto de la Empresa
Municipal de Servicio de Aseo "EMSA" gestión 2019, con un Presupuesto
equilibrado de Gastos y Recursos para la gestión 2019 de Bs117.000.500,00
(CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS)."
2. El informe DCP-CAR N° 66/2018 de 31 de agosto de 2018, dirigido a la Sra.
Alcaldesa Suplente Temporal del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba sobre el Presupuesto — POA 2019 de EMSA, elaborado por la Lic.
Ma. Ingrid Azero Meruvia — Jefe Dpto. Crédito Público, con el visto bueno del Lic.
Cesar Manuel Romero Arnez Secretario Municipal de la Secretaria
Administrativa y Financiera, entre otros manifiesta lo siguiente:
"(...) en cumplimiento a las disposiciones expresadas y al haberse creado la
Empresa Municipal de Servicios de Aseo EMSA, mediante Decreto Municipal
N° 18/2014 de 27 de agosto de 2014 y con Decreto Edil N° 008/2014 de 27 de
agosto de 2014 para la asignación de Código Institucional y en atención a
disposiciones emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
con Nota CITE EMSA N° 367/2018 de 30 de agosto de 2018 el Ing. Ackbar W
Jalil Rojas, Gerente General EMSA, remite la Formulación del Anteproyecto
de Presupuesto-POA Gestión 2019, que asciende a Bs117.000.500.-
(CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS)
aprobado por su Directorio con Resolución de Directorio N° 008/2018 de
29/08/2018, comunicar que se efectuó la verificación y/o revisión de la
consistencia de cálculos de montos de la información concerniente al
Presupuesto de Recursos y Gastos expuestos en el documento, mismos que
se adecúan y cumplen con el marco legal, procedimientos, principios y
normativa en actual vigencia.
El Presupuesto — POA 2019 de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo
EMSA, es incluido en el Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba de la Gestión 2019 en aplicación a la Ley 482 Art. 6
(Presupuesto Municipal) parágrafo II, "El Presupuesto del Órgano Ejecutivo

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deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter
desconcentrado y descentralizado".
Habiendo de esta manera la Empresa Municipal de Servicios de Aseo
"EMSA", dado cumplimiento a la formulación de Anteproyecto de Presupuesto
Gestión 2019, (...)"
F. Entidad Descentralizada Municipal "UMMIPRE — PROMAN".-
1. La Resolución de Directorio de UMMIPRE — PROMAN N° 03/18 de 23 de
agosto de 2018, mediante la cual aprueban el POA y el Presupuesto de
UMMIPRE - PROMAN correspondiente a la Gestión 2018, en sus Artículos
Primero y Segundo resuelve:
"ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto y Plan Operativo Anual
(POA) de la Entidad descentralizada UMMIPRE-PROMAN para la gestión
2019, en un monto Bs.19.906.185.- (DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100
BOLIVIANOS) en todas sus partidas correspondientes descritas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Plurianual Institucional
2016-2020 de recursos y gastos de UMMIPRE PROMAN para su vigencia"
2. El informe DCP-CAR N° 67/2018 de 31 de agosto de 2018, dirigido a la Sra.
Alcaldesa Suplente Temporal del Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba sobre el Presupuesto — POA 2019 de UMMIPRE-PROMAN,
elaborado por la Lic. Ma. Ingrid Azero Meruvia — Jefe Dpto. Crédito Público, con
el visto bueno del Lic. Cesar Manuel Romero Arnez — Secretario Municipal de la
Secretaria Administrativa y Financiera, entre otros manifiesta lo siguiente:
"(...) en cumplimiento a las disposiciones (...) y al haberse creado la Entidad
Descentralizada Municipal UMMIPRE PROMAN mediante Decreto Municipal
N°18/2014 del 27 de agosto de 2014 y con Decreto Edil N° 008/2014 de 27 de
agosto de 2014 para la asignación de Código Institucional y en atención a
disposiciones emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
con Nota G. G. U. P. N° 425/18 el Ing. Oscar Estrada Vargas, Gerente General
de UMMIPRE-PROMAN, remite el POA — Presupuesto de la Gestión 2019,
con un techo presupuestario que asciende a Bs19.906.185.- (DIEZ Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100
BOLIVIANOS) aprobado por su Directorio con Resolución de Directorio
UMMIPRE-PROMAN N° 03/18 de 23/08/2018, informar que se efectuó la
verificación y/o revisión de la consistencia de cálculos de montos de la
información concerniente a los Recursos y Gastos expuestos en el
documento, mismos que se adecúan y cumplen con el marco legal,
procedimientos, principios y normativa en actual vigencia.
El Presupuesto — POA 2019 de UMMIPRE-PROMAN es incluido en el
Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba de la Gestión
2019 en aplicación a la Ley 482, Art. 6 (Presupuesto Municipal) parágrafo ll
"El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las
Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado".
Habiendo de esta manera la Entidad Descentralizada Municipal UMMIPRE
PROMAN, dado cumplimiento a la Formulación del Anteproyecto de
Presupuesto Gestión 2019, (...)"

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III. AGREGADO DEL POA - PRESUPUESTO GESTION 2019.
De conformidad al Resumen Ejecutivo del Ante-Proyecto POA - PRESUPUESTO
Gestión 2019 se tiene que:
1. El Presupuesto Agregado del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba de
la Gestión 2019 ha sido elaborado en aplicación a la Ley 482, Art. 6 (Presupuesto
Municipal) Parágrafo 11, que establece: "El Presupuesto del Órgano Ejecutivo
deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter
desconcentrado y descentralizado", en consecuencia incluye los presupuestos
de recursos y gastos de las Empresas Municipales SEMAPA, EMSA, EMAVRA,
y de la Entidad Descentralizada UMMIPRE PROMAN; así como del Concejo
Municipal de Cochabamba.
2. El Presupuesto Municipal Agregado de RECURSOS para la Gestión 2019
asciende a la suma de Bs2.107.228.118.-, cuya composición por fuente de
financiamiento es la siguiente:

RUBRO GAMC SEMAPA EMAVRA EMSA PROMAN TOTAL

INGRESOS DE
11 280,179,607 87,776,102 96,032,312 463,988,021
OPERACIÓN
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE LAS
12 14,404,815 700,000 15,104,815
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
INGRESOS POR
13 442,325,860 442,325,860
IMPUESTOS
TASAS, DERECHOS Y
15 242,863,675 150,000 100,000 243,113,675
OTROS INGRESOS
INTERESES Y OTRAS
16 RENTAS DE LA 8,945,692 1,000 8,946,692
PROPIEDAD
TRANSFERENCIAS
19 641,771,674 12,000,000 653,771,674
CORRIENTES
RECURSOS PROPIOS DE
21 1,438,248 102,124 1,540,372
CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE
23 8,833,388 8,833,388
CAPITAL
DISMINUCIÓN Y COBRO
35 DE OTROS ACTIVOS 192,708,333 34,242,448 14,073,898 20,817,188 7,106,185 268,948,052
FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE
37 PRESTAMOS DEL 655,569 655,569
EXTERIOR
TOTAL 1,553,947,254 314,524,179 101,850,000 117,000,500 19,906,185 2,107,228,118

Realizando una Comparación del Presupuesto de Recursos previstos para la Gestión

2019 con el Presupuesto de Recursos 2018, se tiene una disminución de Bs6.031.363.-
, de acuerdo al siguiente detalle:

GESTIÓN GAMC SEMAPA EMAVRA EMSA PROMAN TOTAL

2019 1.553.947.254 314.524.179 101.850.000 117.000.500 19.906.185 2.107.228.118
2018 1.604.412.128 293.162.168 85.000.000 110.879.000 19.806.185 2.113.259.481
DIFERENCIA -50.464.874 21.362.011 16.850.000 6.121.500 100.000 -6.031.363

3. El Presupuesto Municipal Agregado de GASTOS para la Gestión 2019 asciende

a la suma de Bs2.107.228.118.-, cuya composición por grupo de gasto es el siguiente:

LEY MUNICIPAL DE "APROBACIÓN DEL POA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL GESTIÓN 2019". 19

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SEC2ETAR10

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COPIA
GRUPO GAMC SEMAPA EMAVRA EMSA PROMAN TOTAL

SERVICIOS
10000 275,907,898 54,034,702 54,371,568 60,881,087 10,184,961 455,380,216
PERSONALES
SERVICIOS NO 522,191,416
20000 447,879,533 59,881,766 2,180,896 11,056,366 1,192,855
PERSONALES
MATERIALES Y
30000 228,398,758 23,376,250 17,122,380 14,254,647 6,617,794 289,769,829
SUMINISTROS
40000 ACTIVOS REALES 337,063,835 122,927,620 275,236 9,760,900 1,178,100 471,205,691
ACTIVOS
50000 1,400,000 1,400,000
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA Y
60000 111,571,331 22,959,710 13,950,000 4,500,000 629,975 153,611,016
DISMINUCION DE
OTROS PASIVOS

70000 TRANSFERENCIAS 75,225,118 759,244 75,984,362

IMPUESTOS,
80000 28,156,691 11,761,920 15,062,500 54,981,111
REGALIAS Y TASAS
90000 OTROS GASTOS 77,900,781 2,428,196 2,188,000 85,000 102,500 82,704,477

TOTAL 1,553,947,254 314,524,179 101,850,000 117,000,500 19,906,185 2,107,228,118

Realizando una Comparación del Presupuesto de Gastos previstos para la Gestión

2019 con el Presupuesto de Gastos 2018, se tiene una disminución de Bs6.031.363.-
de acuerdo al siguiente detalle:

GESTION GAMC SEMAPA EMAVRA EMSA PROMAN TOTAL

2019 1.5 5 3.947.2 54 314.5 24.179 101.8 50.0 O O 117.000.500 19.906.185 2.1 O 7.2 2 8.1 1 8
2018 1.604.41 2.1 2 8 293.162.168 85.000.000 110.879.000 19.806.185 2.1 1 3.2 5 9.481
DIFERENCIA -50.464.874 21.3 6 2.0 1 1 16.8 5 0.0 O O 6.121.500 100.000 -6.031.363

1. Se concluye que el Órgano Ejecutivo está dando cumplimiento a lo dispuesto

en la Ley 482, Artículo 6, Parágrafo II, al incluirse el Presupuesto de las
Empresas y Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado, en el
Presupuesto Municipal.
2. Desde el punto de vista técnico y legal, en sujeción a la documentación
remitida por el Órgano Ejecutivo, la consideración de las Resoluciones de
Directorio de las Empresas: EMSA N° 008/2018, EMAVRA N° 03/2018,
SEMAPA N° 12/2018 y de la Entidad Descentralizada Municipal UMMIPRE
— PROMAN N° 03/18; así como, de los informes DCP-CAR N° 66/2018, DCP-
CAR N° 67/2018, DCP-CAR N° 68/2018 y DCP-CAR N° 69/2018, elaborados
por la Lic. Ma. Ingrid Azero Meruvia — Jefe Dpto. Crédito Público dependiente
de la Secretaría Administrativa y Financiera; se recomienda la aprobación
del Programa Operativo Anual (POA) de la Gestión 2019 del Gobierno
Autónomo Municipal de Cochabamba, en aplicación del Numeral 14 del Art.
16 de la Ley 482, y sea de conformidad al Numeral 14 del Art. 26 de la Ley
482; debiendo tomarse en cuenta la observación realizada en el punto 4.
Proyectos y Actividades que se Destacan en cada Programa del Órgano
Ejecutivo de la parte II. ANALISIS, del informe DAT. 656/2018, relativa a la
Actividad o Proyecto Elegible denominado "Mantenimiento Planta Asfáltica"
con Estructura Programática 17-0000-04, que considera ítems de producción
y no solo de mantenimiento, aspecto que deberán ser subsanadas, antes de
su ejecución, en el Primer Reformulado de la Gestión 2019; caso contrario

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pública establecidas en la Ley 1178 y demás normativa conexa.
3. Finalmente, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá tomar en cuenta lo
establecido en el Artículo 4° de Ley 2042, que indica lo siguiente:
"Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de
Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su
ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida
sean aplicables

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DRA. KAREN MELISSA SUAREZ ALBA

ALCALDESA SUPLENTE TEMPORAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE COCHABAMBA

Por cuanto el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,

ha sancionado la siguiente Ley Municipal:

DECRETA:

APROBACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2019 DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

Artículo 1. (Aprobación). Se aprueba el Programa Operativo Anual (POA) Gestión

2019, del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
Artículo 2. (Observación). El Órgano Ejecutivo Municipal deberá subsanar la
Observación a la Actividad o Proyecto Elegible denominado Mantenimiento Planta de
Asfalto con Estructura Programática 17-0000-04, que considera ítems de producción y
no solo de mantenimiento, antes de su ejecución, en el Primer Reformulado de la
Gestión 2019; el incumplimiento dará lugar a la determinación de responsabilidades por
la función pública establecidas en la Ley 1178 y la normativa conexa.
Artículo 3. (Cumplimiento de Normativa). La aprobación del Programa Operativo
Anual (POA) Gestión 2019 del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba,
mediante la presente Ley Municipal no constituye aprobación del gasto, debiendo el
Ejecutivo Municipal considerar en la etapa de ejecución, lo establecido en el artículo 4°
de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria que indica: "Las asignaciones
presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen
límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en
cada partida sean aplicables".
DISPOSICION FINAL
Única. Los anexos que constan de 34 anillados forman parte indisoluble de la presente
Ley, toda vez que es sustento técnico legal de la misma.
Es dada en la Sala de Sesiones "Alejo de Calatayud y Espíndola" del Concejo Municipal
del Gobierno Autónomo Municipal de. Cochabamba a los seis días del mes de
septiembre del año dos mil diecioch9.

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