DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades

concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión.

Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo

Individual con el Material entregado, buscando y ampliando posteriormente información a
través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones
y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada.

Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Jefe del Curso. Se valorarán
los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.

FORMATO DE ENTREGA

Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los Siguientes
requisitos formales:

1. El nombre del participante.

2. Las respuestas bien llenadas.

El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado

con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los estudiantes

PROCEDIMIENTO

A continuación se presenta de manera desordenada, un Procedimiento de Selección,

Evaluación y Reevaluación De Proveedores. Junto con cada Texto, se le asocia una letra
del abecedario.

A)
 Gerente Comercial
 Gerente de Operaciones
 Jefe de Logística
 Gerente de Administración

B)

 Los proveedores que ostentan una certificación de calidad en base a la norma ISO
9001 y que el alcance de su certificado comprende los bienes o servicios
requeridos por LA EMPRESA; así como aquellos que estén trabajando con LA
EMPRESA durante los dos últimos años, por lo menos, sin haber existido
reclamos, son considerados automáticamente en la lista de proveedores, y sólo
requerirán la reevaluación programada.

ING. CÉSAR MONTOYA

  La Lista de Proveedores Aprobados que es válida, es la que se encuentra en el
Sistema, la misma que muestra la fecha de las últimas tres revisiones, con la
respectiva firma de aprobación del Jefe de Logística.

C) Este procedimiento se aplica a las personas naturales y jurídicas que soliciten o que
sean requeridas para formar parte de la relación de proveedores de bienes o servicios
para LA EMPRESA

D)
N° RESP. DESCRIPCIÓN
01 JL/GA/GO Selección de proveedores
Ingresa los datos del proveedor al “Catalogo de Proveedores” , en el
sistema informático (anexo 6)
02 GO/JL/GA En base al “Reporte de proveedores candidatos” se contacta con los
proveedores para requerir la información de los productos ofertados,
programar las visitas a sus instalaciones cuando sea factible o para la
exposición de parte de los posibles productos.
03 GO/JL Evalúa al proveedor calificado de acuerdo a las políticas de la empresa,
llena el formato Inscripción, Evaluación y Reevaluación de Proveedores
Anexo 06 (parte I y II). En caso de ser “Aceptado”, pasa a la actividad
05, de lo contrario pasa a la actividad 04. En caso de ser calificado
como “Aceptado Provisional”, el JL remite una carta al proveedor
solicitando aclaraciones del caso.
04 GO/GA/JL Responde al interesado explicando el motivo por el cual no puede ser
incorporado a la relación de proveedores de LA EMPRESA y se da por
finalizado el procedimiento.
05 GO/GA Coloca su VºBº en el formato Evaluación de proveedores, en la parte II
del formato.
06 GO/ JL Valida la evaluación e incorpora al proveedor en la relación de
proveedores aprobados.

E)
 GA : Gerente de Administración
 GC : Gerente de Comercialización
 GO : Gerente de Operaciones
 JL : Jefe de Logística

ING. CÉSAR MONTOYA

F)
 P-COM-01 Procedimiento de Compras.

G)
Establecer los lineamientos para evaluar, reevaluar y seleccionar proveedores en
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de
LA EMPRESA.

H)
Flujograma Selección y Evaluación de Proveedores
Formato Evaluación y Reevaluación de Proveedores P-COM-02-F01
Lista de Productos Críticos P-COM-02-F02

I)
Los requisitos legales aplicables a las actividades de la organización son recogidos en
una Lista de Documentos en Vigor para el grupo de documentos “normativa legal
aplicable” para la elaboración de frutas.

La documentación externa de naturaleza técnica necesaria para una correcta prestación

del servicio de la organización, será archivada en un lugar del laboratorio
convenientemente identificado. El Responsable de Laboratorio será la función de la
organización responsable de mantener dicha documentación actualizada y en perfecto
estado para su consulta por el personal técnico.

PREGUNTAS DEL PROFESOR

A continuación se presenta, a modo de Plantilla, un Índice detallado del Procedimiento

para la Elaboración y Control de la Documentación.

Asocia cada una de las letras anteriores, con la parte del índice correspondiente,
indicándolo en la parte derecha de la Plantilla.

ING. CÉSAR MONTOYA

 Código:
LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Versión:
Pág.: de

LETRA

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7. DESARROLLO

8. ANEXOS

ING. CÉSAR MONTOYA

ING. CÉSAR MONTOYA