Nombre del documento: Informe de auditoria Folio:AI0001

Cliente:ALUDYNE AUTOMOTIVE MEXICO CITY S.A DE C.V. Fecha:28/11/2020

Auditor: SAN SEBASTIAN RIQUELME
tipo de auditoria: Interna lugar de auditoria: Sala de conferencias
Funcionario
de la Cía (s) presente (s): supervisor
objetivo: Verificar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a normas y objetivos de la empresa
Alcance: Realizar la auditoria a los procesos de fabricacion y a las instalaciones los dias 01 y 02 de nov con duracion de 6 Hrs p
Criterios de auditoria: Requisitos de la iso 9001 2015, iso 14001 e iso 450001
observaciones: Los auditados proponen agregar a la auditoria una visita al nuevo laboratorio de producto terminado para sab
si cumple con las normas
Fecha: actividad: responsable: Lugar:
11/28/2020 realizar lista de verificacion de documentos equipo auditor sala de conferencias

11/28/2020 verificacion de hallazgos y evidencias Samuel Garcias oficina principal

en la docuentacion Sandra Lopez

auditoria al nuevo laboratotio de PT Karen Ochoa Laboratotio de PT

Conclusiones: Aspectos positivos: Disposicion de los auditados, compromiso de los auditados a alcanzar los objetivos de la Cía

Recomendaciones: Se recomienda hacer una base de datos para mejorar la accesibilidad a la informacion de la empresa
y dar mayor trazabilidad a los proyectos.

Evidencia de no conformidad: se encontraron las siguientes evidencias de no conformidad en el laboratorio de Pt: Lamparas m
acomodadas, no hay suficiente ventilacion, areas de trabajo sin delimitar, no hay higiene en el manejo del equipo

Romulo Rodriguez ALUDYNE AUTOMOTIVE MEXICO CITY S.A DE C.V.

Firma de Auditor Firma de auditado

Lugars y fecha de firma: Sala principal de juntas de la compañía, siendo 03 de noviembre del año 2020.
Folio:AI0001
Fecha:28/11/2020

s) presente (s): supervisor

s de la empresa
y 02 de nov con duracion de 6 Hrs por dia

rio de producto terminado para saber

Lugar:
sala de conferencias

oficina principal

Laboratotio de PT

dos a alcanzar los objetivos de la Cía

a la informacion de la empresa

d en el laboratorio de Pt: Lamparas mal

en el manejo del equipo

del año 2020.