REG SIG R35 MATRIZ DE DE RIESGOS/OPORTUNIDADES DE PROCESOS

NOMBRE DE LA
CALAMINON
EMPRESA:

FECHA 9/25/2020

Nivel de riesgo: muy alto; Factor de Riesgo: FR ≥ 75 MA Medio:

Riesgo Requiere acciones para reducir el riesgo
Aceptable
Nivel de riesgo: alto; Factor de Riesgo: 25 ≤ FR < 75 A Requiere acciones para reducir el riesgo
Nivel de riesgo: medio; Factor de Riesgo: 5 ≤ FR < 25 M Riesgo aceptable, no requiere acciones, solo mantener }controles
Nivel de riesgo: bajo; Factor de Riesgo: FR < 5 B Riesgo por debajo del nivel de riesgo aceptable, no requiere acciones

REEVALUACION DEL VALORACION DEL ACCIONES TOMADAS

ACCIONES / CONTROLES RIESGO RIESGO/OPORTUN
(Calificar de 1 a 5) IDAD
RESPONSABLE TIEMPO

Riesgo Descripción

Factor de Riesgo

Nivel de Riesgo
Detectabilidad
Probabilidad
Impacto
SI /
CONTROLES EXISTENTES DOCUMENTO FRECUENCIA
NO

Fabricacion de

MODERADO
paneles/bloque
control de humedad y de ambiente SIG-FOR-PROD-03/SIG- MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE DESGRANE DE BLOQUE EN
Riesgo compacto,seco SI Diario jefe de Produccion Diario

12
3

2
/control de compacticidad y bloque FOR-PROD-04 PROCESO DE CORTE
dentro de los rangos
de aceptibilidad

Fabricacion de

MODERADO
paneles/desarrollo
control de fabricacion de
de bobina de la SIG-FOR-PROD-02/SIG- MANUAL TECNICO DE EMPALME CORREPTO Y DESVIACION DE
Riesgo SI eps/control de medidad y Diario jefe de Produccion Diario
12
3

cobertura a los FOR-PROD-10 COBERTURA

tolerancias
rodillos en linea de
produccion

Fabricacion de
paneles/agujeros de
roceo de aditivo con control de limpiea y abertura de los CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE PLANCHA DE
ALTO

Riesgo SI SIG-FOR-PROD-14 Diario jefe de Produccion Diario

48
4

goteo proporcional a agujeros de goteo COBERTURA SIN ADITIVO

la plancha de
cobertura
 MODERADO
Fabricacion de
MEJORA CONTINUA DE FORMULACION DE ADHERENCIA DE
oportunidad paneles/bobina azm SI control de fabricacion de eps SIG-FOR-PROD-02 Diario jefe de Produccion Diario

24
4

2
PLASTIFICACION (PLANCHA DE ALUZINC)
200-coreana

MODERADO
Fabricacion de
Riesgo paneles/corte de SI control de medida y tolerancia SIG-FOR-PROD-10 Diario jefe de Produccion Diario TRAZABILIDAD DE MEDIDAD EN EMPALME DEL TAP Y TAT

12
3

2
panel

1. Gestión de Solicitud y envío de

presupuesto:
Venta, recepción
Punto 5: Recepciona y valida la PRO VEN P01
de necesidades
Riesgo SI información del requerimiento del Procedimiento para Diario M Gerente Comercial 6 Meses Capacitación de Procedimiento
del cliente
cliente. Control de información en Proceso de Ventas
el Metrics,
2 2 3 12
 Captación de Cuotas por cliente de acuerdo a Plan de Ventas revisado Gerente Comercial )
Riesgo Si Revisión Mensual M Mensual Reuniones de seguimiento mensual por la Gerencia General
nuevos clientes Plan de Ventas por Gerencia General Gerencia General

2 3 2 12
PRO PRE P05
Información de costos y ratios de Procedimiento de
producción actulalizados - Presupuestos
Presupuestos PRO COM P01
Cotización de
Riesgo Si Información de costos Procedimeinto de Diario M Jefe de Presupuesto 6 Meses Capacitación de Procedimiento
trabajos
actualizados Compras:
Tabla de costos y ratios de Actualización de tabla
producción actualizados de costos y ratios por
2 3 3 18
sistemas y Operaciones
PRO PRE P05
Información de costos y ratios de Procedimiento de
producción actulalizados - Presupuestos
Presupuestos PRO COM P01
Cotización de
Riesgo Si Información de costos Procedimeinto de Diario M Jefe de Presupuesto Trimestral Capacitación de Procedimiento
trabajos
actualizados Compras:
Tabla de costos y ratios de Actualización de tabla
producción actualizados de costos y ratios por
sistemas y Operaciones 2 3 3 18

PRO COM P01

Registro de 6.2.10. Genera el código en el
Procedimiento de
codigos de sistema de almacenes de Control
Riesgo Si Compras: Diario M Responsable de Compras Mensual
materiales en el acuerdo a los datos de la Cpacitación
Control de actualización
Metrics cotización aprobada,
de codigo de materiales
1 2 2 4
6.3.3. Revisa el stock, si no hay PRO COM P01
stock genera la Orden de Procedimiento de
Desabastecimien Control
Riesgo Si Compra vía Sistema de Compras: Diario M Responsable de Compras Mensual
to de materiales Cpacitación
Almacenes en Metrics Control de stock
minimos
1 2 2 4

PRO COM P01

Atención a Procedimiento de
Control
Riesgo consultas 6.2.4. Atiende solicitud. Compras: Diario M Responsable de Compras Mensual
Cpacitación
comerciales Control de stock
minimos
1 2 2 4

Compra de
VIII. EVALUACIÓN DE POL COM P01 Politica Control
Riesgo Materiales e Diario M Responsable de Compras Mensual
PROVEEDORES de Compras Cpacitación
insumos

2 2 3 12
 NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE IMPACTO
Nivel Descripción Concepto Nivel Descripción
El rie s go tie ne un e fe
1 Im pro ba ble P ue de o c urrir e n a lgún m o m e nto 1 Ins ignific a nte
de l pro c e s
P o c o pro ba ble / P ue de o c urrir s ó lo e n c irc uns ta nc ia s El de s a rro llo de l pr
2 2 M e no r
R a ro e xc e pc io na le s pe rd
P ro bable m e nte o c urriria e n la El de s a rro llo de l pro
3 P ro ba ble 3 Mo dera do
m a yo ria de c irc uns ta nc ia s o re tra za ndo s u c um
P ue de o c urrir e n la m ayo ría de El de s a rro llo de l pro
4 P o te nc ia l 4 M a yo r
c irc uns ta nc ia s P é rd
S e e s pe ra que o c urra e n la m a yo ria de El pro c e s o e s gra
5 Ca s i c ie rto 5 C a ta s tro fic o
c ircuns ta c ia s

Catastrófico Modera do Al to Al to Extremo Extremo

Mayor Modera do Modera do Al to Extremo Extremo

IMPACTO

Moderado Ba jo Modera do Al to Al to Al to

Menor Ba jo Modera do Modera do Modera do Al to

Insignificante Ba jo Ba jo Bajo Modera do Modera do

Poco
Rara vez Ocas i onal Frecuente Muy frecuente
frecuente

FRECUENCIA
 NIVEL DE IMPACTO
Descripción Concepto
El rie s go tie ne un e fe c to nulo o pe que ño , e n e l de s a rro llo
Ins ignific a nte
de l pro c e s o - ba ja pe rdida fina nc ie ra
El de s a rro llo de l pro c e s o s ufre un da ño m eno r - C o n
M e no r
pe rdida fina nc ie ra m e no r
El de s a rro llo de l pro c e s o s ufre un de te rio ro , dific ulta ndo
Mo dera do
o re tra za ndo s u c um plim ie nto - C o n a fe c ta c ió n fina nc ie ra
El de s a rro llo de l pro c e s o e s a fe c ta do s ignific a tiva m e nte -
M a yo r
P é rdida fina nc ie ra m a yo r
El pro c e s o e s gra ve m e nte da ña do - Eno rm e pe rdida
C a ta s tro fic o
fina nc ie ra
Nivel de Riesgo Medio: Aceptable

Nivel de riesgo: muy alto; Factor de Riesgo: FR ≥ 75

MA

Nivel de riesgo: alto; Factor de Riesgo: 25 ≤ FR < 75

A

Nivel de riesgo: medio; Factor de Riesgo: 5 ≤ FR < 25

M

Nivel de riesgo: bajo; Factor de Riesgo: FR < 5

B
Requiere acciones para reducir el
riesgo y busca acciones de oportunidad

Requiere acciones para reducir el

riesgo y busca acciones de oportunidad
Riesgo aceptable, no requiere acciones,
solo mantener controles ,busqueda de
mejora continua

Riesgo por debajo del nivel de riesgo

aceptable, no requiere acciones