PFC. Plan Calidad.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Ingeniero de Organización Industrial (plan 98)

Proyecto Fin de Carrera curso 2013-2014:
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN
ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA DE
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
EN CRUDO
Autor: Susana Delgado Rico

Titulación: Ingeniero de Organización Industrial
Tutor: Guillermo Montero Fernández-Vivancos
Departamento: Organización Industrial y Gestión de Empresas II
Sevilla, junio 2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. INDICE GENERAL INDICE GENERAL
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Vigencia: Junio 2014
DANIEL ESPUNY S.A.U
INDICE GENERAL
1. OBJETO DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN (página 5)

2. PARTE TEÓRICA (página 6)
2.1. Concepto y evolución de la calidad (página 7)
2.1.1. Definición de calidad (página 7)
2.1.2. Evolución histórica de la calidad (página 7)
2.1.3. Autores pioneros en calidad (página 14)
2.1.3.1. W. Edwars Deming (página 14)
2.1.3.2. Kaoru Oshikawa (página 16)
2.1.3.3. Joseph M. Juran (página 17)
2.1.3.4. Philip B. Crosby (página 17)
2.1.3.5. Genichi Taguchy (página 18)
2.2. Calidad total (página 20)
2.2.1. Definición de calidad total (página 20)
2.2.2. Modelo EFQM de excelencia (página 22)
2.3. Normalización y certificación (página 28)
2.3.1. Introducción (página 28)
2.3.2. Las normas ISO (página 29)
2.3.2.1. Introducción (página 29)
2.3.2.2. Razones para implementar el sistema de certificación ISO (página 29)
2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO (página 30)
2.3.2.4. ISO 9001:2008 (página 30)
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (página 32)
3.1. Datos generales de Daniel Espuny S.A.U. (página 33)
3.2. Obtención de aceite de orujo de oliva en crudo (página 34)
3.3. Equipos de secado del orujo. Obtención del orujo graso (página 38)
3.4. Instalaciones y equipamiento de Daniel Espuny S.A.U. (página 39)
3.5. Necesidad del Sistema de Calidad (página 40)
3.6. Situación actual de Daniel Espuny S.A.U., a nivel de organización del Sistema de Gestión de la Calidad
(página 40)
PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA DE
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO
AUTOR: Susana Delgado Rico TUTOR: Guillermo Montero Fernández-Vivancos
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DANIEL ESPUNY S.A.U
4. APLICACIÓN (página 42)

4.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. APLICACIÓN (página 44)
4.1.1. Presentación de la organización (página 46)
4.1.1.1. Organigrama de la organización (página 46)
4.1.1.2. Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos (página 46)
4.1.1.3. Objeto y campo de aplicación (página 57)
4.1.1.4. Normativa (página 57)
4.1.1.5. Requisitos legales y otros documentos (página 57)
4.1.1.6. Términos y definiciones (página 60)
4.1.2. Sistema de Gestión de la Calidad (página 61)
4.1.2.1. Requisitos generales (página 61)
4.1.2.2. Requisitos de la documentación (página 61)
4.1.2.2.1. Generalidades (página 61)
4.1.2.2.2. Manual de gestión de la Calidad (página 62)
4.1.2.2.3. Control de los documentos (página 64)
4.1.2.2.4. Control de registros (página 65)
4.1.3. Responsabilidad de la dirección (página 66)
4.1.3.1. Compromiso de la dirección (página 66)
4.1.3.2. Enfoque al cliente (página 66)
4.1.3.3. Política de gestión de la Calidad (página 67)
4.1.3.4. Planificación (página 68)
4.1.3.4.1. Objetivos (página 68)
4.1.3.4.2. Planificación de la calidad (página 68)
4.1.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación (página 69)
4.1.3.5.1. Responsabilidades, autoridad y comunicación (página 69)
4.1.3.5.2. Representante de la dirección (página 69)
4.1.3.5.3. Comunicación interna y externa (página 69)
4.1.3.6. Revisión por la dirección (página 70)
4.1.4. Gestión de recursos (página 71)
4.1.4.1. Provisión de recursos (página 71)
4.1.4.2. Recursos humanos (página 71)

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4.1.4.2.1. Generalidades (página 71)

4.1.4.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación (página 72)
4.1.4.2.3. Infraestructura (página 73)
4.1.4.2.4. Ambiente de trabajo (página 73)
4.1.5. Realización del producto (página 74)
4.1.5.1. Planificación de la realización del producto (página 74)
4.1.5.2. Procesos relacionados con el cliente (página 74)
4.1.5.2.1. Identificación de los procesos relacionados con el producto (página
74)
4.1.5.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto (página 74)
4.1.5.2.3. Comunicación con el cliente (página 75)
4.1.5.3. Diseño y desarrollo (página 75)
4.1.5.4. Compras (página 75)
4.1.5.4.1. Proceso de compras (página 75)
4.1.5.4.2. Información de las compras (página 76)
4.1.5.4.3. Verificación de los productos comprados (página 76)
4.1.5.5. Producción prestación de servicio (página 76)
4.1.5.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio (página 76)
4.1.5.5.2. Validación de los procesos de la producción y prestación del
servicio (página 76)
4.1.5.5.3. Identificación y trazabilidad (página 77)
4.1.5.5.4. Propiedades del cliente (página 77)
4.1.5.5.5. Preservación del producto (página 77)
4.1.5.6. Control de dispositivos de seguimiento y medición (página 77)
4.1.6. Medida, análisis y mejora (página 78)
4.1.6.1. Generalidades (página 78)
4.1.6.2. Seguimiento y medición (página 78)
4.1.6.2.1. Satisfacción del cliente (página 78)
4.1.6.2.2. Auditoría interna (página 78)
4.1.6.2.3. Seguimiento y medición de los procesos (página 79)
4.1.6.2.4. Seguimiento y medición del producto (página 80)

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4.1.6.3. Control del producto no conforme o no conformidad (página 80)

4.1.6.4. Análisis de datos (página 80)
4.1.6.5. Mejora (página 81)
4.1.6.5.1. Mejora continua (página 81)
4.1.6.5.2. Acciones correctivas (página 81)
4.1.6.5.3. Acciones preventivas (página 81)
4.1.7. Revisión por la dirección (página 83)
4.2. Procedimientos generales (página 84)
4.3. Formatos asociados a los procedimientos generales (página 141)
4.4. Instrucciones técnicas (página 203)
4.5. Formatos asociados a las instrucciones técnicas (página 214)
5. CONCLUSIONES (página 222)
6. BIBLIOGRAFÍA (página 224)

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. OBJETO E INTRODUCCIÓN OBJETO E INTRODUCCIÓN
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1. OBJETO DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN

El objeto del presente proyecto es la elaboración de una guía para la implantación de un Sistema de Gestión de la
Calidad, acorde a la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en una Empresa de Extracción de Aceite de Orujo de Oliva en
Crudo.
Una empresa es un organismo complejo e integral que desempeña una amplia gama de actividades operativas con el
objetivo de obtener beneficios económicos y sociales. Para ello, utiliza una serie de recursos humanos, materiales e
intelectuales que coordinados eficientemente generan los resultados planificados por la Dirección.
No obstante, todo proceso de una organización es propenso a sufrir una serie de fallos, los cuales pueden tener efectos
negativos en la calidad del producto.
En consecuencia, las empresas deben buscar alternativas que garanticen la productividad y la calidad. La
implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad da respuesta a la búsqueda de estas alternativas.
Las ventajas que aporta la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad son:
Mejora de la imagen de la organización, pudiéndose utilizar como herramienta de marketing.
Ahorro de costes a medio y largo plazo, ya que se consiguen disminuciones en los consumos de agua,
energía, materias primas, en la producción de residuos y productos defectuosos, se disminuyen los tiempos
muertos y las averías.
Aumento de la motivación de los empleados gracias a la formación que reciben para que puedan
desarrollar y conseguir los objetivos marcados por la empresa.
El objetivo final será la consecución de la certificación tras una previa implementación del modelo de gestión.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARTE TEÓRICA PARTE TEÓRICA
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2. PARTE TEÓRICA
2.1. Concepto y evolución de la calidad.
2.1.1. Definición de calidad.
2.1.2. Evolución histórica de la calidad.
2.1.3. Autores pioneros en calidad.
2.1.3.1. W. Edwars Deming.
2.1.3.2. Kaoru Oshikawa
2.1.3.3. Joseph M. Juran.
2.1.3.4. Philip B. Crosby.
2.1.3.5. Genichi Taguchy.
2.2. Calidad total.
2.2.1. Definición de calidad total.
2.2.2. Modelo EFQM de excelencia.
2.3. Normalización y certificación.
2.3.1. Introducción.
2.3.2. Las normas ISO.
2.3.2.1. Introducción.
2.3.2.2. Razones para implementar el sistema de certificación ISO.
2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO.
2.3.2.4. ISO 9001:2008.

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2.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

2.1.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD
Podemos definir la calidad como las características de un producto las cuales satisfacen y responden las
necesidades de los clientes, es decir; la satisfacción del consumidor.
Existen varios conceptos de calidad dependiendo del autor, estos conceptos se han desarrollado y han evolucionado a
lo largo de los años:
Calidad significa conformidad con los requisitos (Philip B.Crosby).
Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un diseño o especificación (Harold L.
Gilmore).
Calidad es aptitud para el uso (J. M. Juran).
Calidad es satisfacer las expectativas del cliente. El proceso de mejora de la calidad es un conjunto de
principios, políticas, estructuras de apoyo y practicas destinadas a mejorar continuamente la eficiencia y la
eficacia de nuestro estilo de vida (A.T.T.).
Calidad es el grado de excelencia a un precio aceptable y el control de la variabilidad a un costo aceptable
(Robert A. Broh).
Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones son: a) el uso actual, y b)
el precio de venta del producto. (Armand V. Feigenbaum).
La norma UNE-EN-ISO 9000 proporciona la siguiente definición de calidad: Conjunto de características de una
entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.
Parece por tanto que se impone el concepto de calidad como aptitud para el uso, es decir a su capacidad para
satisfacer necesidades, distinguiendo que las mismas pueden estar expresadas o simplemente implícitas.
2.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CALIDAD
Con anterioridad al Siglo XX la calidad giraba en torno a dos conceptos:
Inspección del producto por los consumidores.
El concepto de Artesanía (por el que el comprador confía en las habilidades del artesano, a través de su fama
y reputación).
Cuando el comercio comienza su expansión por encima de unos límites meramente locales o comarcales, surgen
nuevos conceptos y herramientas, tales como:
Especificaciones por muestras.
Garantías de la calidad en los contratos de ventas.
Otro cambio viene provocado por el cambio de la organización de los artesanos en gremios. Estos establecen criterios
estrictos para la elaboración de los productos a través de:
Especificaciones para los materiales de entrada, procesos, y artículos terminados.
Auditorias de comportamiento de los miembros del gremio.
Controles de exportación.
El origen y bases de la filosofía de la calidad, surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, época que aconteció la
Revolución Industrial y surgieron las grandes compañías que tenían necesidad de definir nuevas formas de
organización y prácticas administrativas; posteriormente aparecen nuevas tendencias y etapas evolutivas que han
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contribuido, en gran parte, a que hoy día el empresario comprenda al consumidor, que día a día es más exigente, y de
igual forma el incremento de la fuerte competencia nacional e internacional.
La Revolución Industrial produce una transformación en los gremios que desemboca en su desaparición, de tal modo
que los artesanos pasan a ser operarios de las nuevas fábricas, igualmente se imponen nuevos métodos, tales como:
Especificaciones escritas para los materiales, procesos, artículos terminados y ensayos.
Mediciones, junto con la utilización de los correspondientes instrumentos de medida y laboratorios de ensayos.
Formas de normalización (de forma incipiente y rudimentaria).
A partir del siglo XX se empieza a formar lo que hoy conocemos por Gestión de la Calidad, sobre todo a raíz del
desarrollo de la fabricación en serie.
En el Siglo XX el comercio presenta un crecimiento explosivo en volumen y complejidad, tanto en productos como en
servicios.
Las exigencias en calidad son cada vez más rigurosas, lo que provoca la búsqueda de nuevas fórmulas que permitan
controlar todos los factores de producción y de gestión de la calidad:
1. Ingeniería de Calidad: Aplicación de métodos estadísticos para el control de la calidad en la fabricación.
2. Ingeniería de Fiabilidad: Basada en la mejora de la fiabilidad de los modelos y fórmulas, diseños y factores de
seguridad, para conseguir entre otras cosas reducir los componentes de fabricación.
Las fábricas son sistemas de producción cada vez más complejos, y es en ellas donde surgen los Departamentos de
Calidad, cuya actividad está centrada en la calidad en sus diferentes etapas de inspección, ensayo, ingeniería de la
calidad y fiabilidad.
Su actividad central estaba orientada a la separación del producto bueno del malo, lo que provocaba
inconvenientes, como la idea de que la calidad era solo responsabilidad del Departamento de Calidad, o que
realmente no se eliminaban las causas de los defectos.
Durante la II Guerra Mundial, y debido a la masiva demanda de productos bélicos, y también de productos no bélicos,
tuvieron en muchos casos que priorizarse los tiempos de entrega de los pedidos frente a la calidad de los productos.
La necesidad evidente de mejorar la calidad, hace surgir nuevas herramientas como el “Control Estadístico de
Calidad”.
A comienzos del siglo, el ingeniero Frederick W. Taylor, desarrolló una serie de métodos destinados a aumentar la
eficiencia en la producción, como es el caso de la Organización Científica del Trabajo o también llamado Taylorismo;
este método tenía como propósito eliminar los movimientos inútiles de los empleados y establecer el tiempo necesario
para realizar cada tarea específica mediante cronómetros.
En 1931, Walter E. Shewhart, publica su trabajo “Control económico de calidad de productos manufacturados”,
asimismo fue el percusor de la aplicación de la estadística a la calidad de los productos industriales. Este trabajo es
aprovechado por otros estudiosos de la época como base de posteriores desarrollos en el mundo de la gestión de la
calidad. Además, se da la coincidencia de que el ejército de Estados Unidos decide aplicar muchas de sus ideas para la
fabricación en serie de maquinaria de guerra.
Al final de la guerra, los japoneses se interesan por las ideas de Shewhart, Deming, Juran y otros, que forjan los
primeros pasos de la gestión de la calidad moderna. Éstos, ante el rechazo de la industria americana a aplicar sus

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ideas, deciden trabajar en Japón. El impacto de sus ideas fuel tal que, en la actualidad, el premio más importante en el
ámbito de gestión de la calidad lleva el nombre de unos de ellos, es el premio Deming.
Después de la II Guerra Mundial, aparece en escena el desarrollo de la calidad japonesa. Japón se ve en la
necesidad de levantar un país destrozado material y moralmente. Estudian los métodos americanos, y revolucionan la
gestión de la calidad a través de las siguientes ideas:
Liderazgo de la alta dirección en la revolución de la calidad.
Todos los niveles se someten a la formación en calidad.
Ritmo continuado e innovador.
La mano de obra se integró a través de los Círculos de Calidad.
La equivocación del resto de los países fue creer que la competencia de los japoneses se basaba en los precios (pudo
ser así en una primera fase) cuando en realidad se trataba que producían artículos de calidad.
A finales de los años 70, la industria occidental se da cuenta de la desventaja que sufre respecto a los productos
japoneses, y empieza a imitar sus filosofías de gestión, sobre todo a raíz de un cambio de actitud de los consumidores,
que cada vez se ilusionan más por productos de elevada calidad a precio competitivo.
Es a partir de estos años cuando se empieza a hablar en las organizaciones del “Aseguramiento de la calidad” y es
aquí cuando surgen las primeras normas que regulan la gestión de la calidad.
A comienzos de los 80, la calidad sobrepasa el entorno propio de la fábrica convirtiéndose en un arma competitiva
que abarca desde la concepción inicial del producto o servicio, hasta su posterior utilización por parte del cliente o
consumidor.
En la actualidad, y una vez que parece que la industria occidental ha conseguido reducir en gran medida la desventaja
respecto a la japonesa, surgen nuevos modelos o paradigmas relacionados con la gestión de la calidad. La serie de
normas ISO 9000 son obligatorias en algunos sectores industriales y aparecen nuevos modelos de gestión como el
de: Excelencia Empresarial o EFQM de la Unión Europea o el Baldrige de los Estados Unidos.
El cliente es consciente de que la calidad es un importante factor diferenciador, y cada vez exigirá más a los
fabricantes.
La calidad ya no es un coste añadido, sino que pasa a entenderse como adición de valor al producto.
A continuación se denotan las etapas de la evolución de la calidad hasta nuestros días:

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DANIEL ESPUNY S.A Vigente a partir de: Junio 2014
ETAPA AUTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS
Artesanal Artesanos Hacer las cosas bien independientemente Satisfacer al cliente

del costo o esfuerzo necesario para ello
Crear un producto único
Revolución Industrial La industrias (finales del siglo XVIII y Hacer muchas cosas no importando que Satisfacer una gran demanda de bienes
principios del XIX) sean del calidad (se identifica Producción
Obtener beneficios
con Calidad)
Inspección Frederick Taylor (1856-1915) Énfasis en la Ambas teorías las separan la planeación, Eficiencia de las organizaciones
racionalización del trabajo del obrero el control y la mejora de la ejecución del
trabajo. Se inspecciona la tarea es decir,
Henry Fayol (1841-1925) Énfasis en la
los fallos se encuentran al finalizar el
estructura de la organización
proceso
Segunda Guerra Mundial Preocupación de Estados Unidos por Asegurar la eficacia del armamento sin Impulso debido, en gran parte, al control de
promover armamentos con calidad importar el costo, con la mayor y más calidad en EEUU
aceptable (1939-1945) rápida producción
Garantizar la disponibilidad de un armamento
(Eficacia + Plazo = Calidad) eficaz en la cantidad y momento preciso
Control estadístico de procesos Walter Shewhart (1891-1967). Padre de La calidad es un problema de variación, el Predecir el comportamiento potencial de un
control estadístico de la calidad cual puede ser controlado y prevenido fenómeno
mediante la eliminación a tiempo de las
Las causas que condicionan un sistema son
causas que lo generan
variables, por tanto no permiten predecir el
Creó los gráficos de control futuro
(continúa) (continúa)

Control estadístico de procesos (…) (…) Los sistemas constantes sólo existen en la
naturaleza, lo que no se presenta en los
sistemas de producción industrial, en donde las
causas de variación están en los insumos de los
procesos
Las causas de variación pueden ser
detectadas y eliminadas
CERO DEFECTOS Philip B. Crosby (1926-2001) Divulgación de la Teoría Cero Defectos, las Los 14 pasos para la mejora de la calidad:
5S y la calidad ese cumplir los requisitos Compromiso en la dirección, Equipo para el
en 14 pasos mejoramiento de la calidad, Medición, El costo
de la calidad, Crear una conciencia sobre a
calidad, Acción correctiva, Planificar el día a cero
defectos, Fijar metas, Eliminar la causas del
error, Reconocimiento, Consejo de calidad y
para finalizar repetir todo el proceso
CALIDAD TOTAL Kaoru Ishikawa (1915 – 1989) Técnicas de inspección en la producción Se logra cuando:
para evitar la salida de bienes defectuosos
La función de controlar no necesita más
inspección
Es responsabilidad de todos los trabajadores
(continúa)
y divisiones de la compañía

CALIDAD TOTAL (…) Desarrolla la ingeniería de procesos, las 7 Es una disciplina que combina el
herramientas estadísticas de calidad conocimiento con la acción
(Diagrama de Pareto, Diagrama de causa-
Cuando empieza y termina por la
efecto, Histograma, Estratificación, Hoja de
capacitación
verificación, Diagrama de dispersión y
Cartas de control) y los círculos de calidad
CONTROL DE CALIDAD William Edwards Deming (1900-1993) Desarrolla las ideas de Walter Shewhart Método de Deming: Presenta catorce puntos
mediante el concepto de Calidad Total de a seguir y siete puntos negativos u obstáculos a
Procesos evitar
Planear la mejora continua, la cual está
basada en un ciclo infinito de 4 pasos, Planifique
(Plan), Haga (Do), Verifique (Check) y Actúe
(Do) y se conocen ampliamente por sus siglas
como ciclos PHVA (en español) o ciclo PDCA
(inglés)
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Joseph M. Juran (104-2008) Sistemas y procedimientos de la El trabajo de Deming fue complementado por
organización para evitar que se produzcan Juran, que introdujo el concepto de castas de
bienes defectuosos calidad como foco de importantes ahorros si se
evaluaban inteligentemente
(continúa)

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (…) (…) Importancia en los servicios de soporte de

calidad para procesos de manufactura. La
calidad es “adecuar las características de un
producto al uso que le va a dar el consumidor”
Trilogía de Juran: Planear, controlar y
mejorar la calidad
GESTIÓN DE LA CALIDAD Comité Técnico 176 (Comité de Gestión y Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2008-Requisitos: Este es el estándar
Aseguramiento de la Calidad) Normas ISO 9000 (Fundamentos y requerido para valorar la capacidad de cumplir
Vocabulario), ISO 9001 (Requisitos) ISO con los requisitos del cliente y los reglamentos
9004 (Gestión para el éxito sostenido, aplicables, y por medio de esto, cumplir con la
enfoque de gestión de calidad) satisfacción del cliente.

2.1.3. AUTORES PIONEROS EN CALIDAD

En este apartado analizaremos las aportaciones de los grandes pioneros en el terreno de calidad que han alcanzado
mayor proyección:
Deming, W. Edwards Deming, consultor eminente, profesor y autor de libros sobre calidad, es reconocido
especialmente por sus trabajos en Japón. De sus más de 200 trabajos publicados destaca “Quality,
Productivity and Competitive Position” y “Out of Crisis”. Aportaciones: “Los catorce puntos de Deming” y “Las
siete enfermedades mortales de la gerencia”.
Ishikawa, Kaoru Ishikawa, fue un químico industrial japonés, administrador de empresas y experto en el
control de calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de calidad adecuados al valor de procesos
empresariales. El sistema de calidad de este teórico incluyen dos tipos: gerencial y evolutivo. Se le considera
el padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, dando nombre al diagrama
Ishikawa, cuyos gráficos agrupan por categorías todas las causas de los problemas.
Juran, Joseph Moses Juran, fue un consultor de gestión del siglo 20 que es principalmente recordado como un
experto de la gestión de la calidad y por la escritura de varios libros influyentes sobre esos temas.
Aportaciones: “Aplicación del Principio de Pareto a cuestiones de calidad”, “Teoría ampliada de la gestión de la
calidad” y “Trilogía de Juran” (planificación, control de calidad y mejora de la calidad)
Crosby, Philip Bayard Crosby, empresario que contribuyó a la teoría gerencial y a las prácticas de la gestión
de la calidad
Taguchi, Genichi Taguchi, ingeniero y estadístico, desarrolló una metodología para la aplicación de
estadísticas para mejorar la calidad de los productos manufacturados. Aportaciones: “Función de pérdida,
control de calidad fuera de línea” y diseño de experimentos en estadística
2.1.3.1. W.EDWARS DEMING
“La satisfacción del consumidor es no sólo para llenar sus expectativas sino para excederlas”. La meta es
agregar valor a lo que el consumidor quiere. (Deming, 1986)
Deming explica que las percepciones de los consumidores hacia la calidad cambian, y que si el producto o servicio no
cuenta con las necesidades y características que el cliente desea, simplemente lo desecha. La calidad de un producto
o servicio es evaluado sólo por el consumidor. Una mala calidad significa pérdidas para la empresa y la buena
calidad hace que la empresa tenga un buen desempeño en el mercado.
Deming nunca definió con gran precisión el significado de calidad, es por eso que en su último libro la describió como:
“un producto o un servicio tienen calidad si sirven de ayuda a alguien y disfrutan de un mercado bueno y
sostenido”. Las bases de la filosofía de Deming se centran en descubrir mejoras en la calidad de los productos y
servicios, en disminuir la incertidumbre y la variabilidad en el diseño y procesos de una empresa.
Para lograr la transformación de la empresa en lo referente a calidad, el esquema habitual de trabajo, según Deming,
consiste fundamentalmente en:
Analizar cómo mejorar la calidad mediante el ciclo: planear-hacer-verificar-actuar (Ciclo Deming).
El Ciclo Shewhart, deñado por Walter A. Shewhart (conocido como el padre del control estadístico), más conocido
actualmente como Ciclo de Deming, consta de seis pasos relacionados con diseño, producción, ventas, encuestas y
rediseño:

o Paso 1: Estudiar, en un proceso determinado, cuáles son los logros a alcanzar y los cambios
deseables, con los datos obtenidos, determinar si es necesario efectuar alguna prueba o cambio. Con
la información disponible decidir cómo habrá de realizarse.
o Paso 2: Conseguir datos que sean fácilmente asequibles, mediante los cuales se puedan contestar
las preguntas presentadas en el paso 1.
o Paso 3: Observar los efectos producidos por el cambio o la prueba.
o Paso 4: Estudiar los resultados.
o Paso 5: Repetir el paso 1, basándose en los conocimientos acumulados.
o Paso 6: Repetir el paso 2, y así sucesivamente.
Que todos los integrantes de la organización tengan presente la obligación de proporcionar, con su trabajo,
satisfacción a otros, bien sean clientes internos y/o externos.
Deming afirma que para lograr la transformación de la empresa, además del uso del Ciclo de Shewhart, es vital que
todos los integrantes de ésta empiecen a pensar que el trabajo de cada cual debe proporcionarle satisfacción a los
clientes.
La importancia de captar la dispersión en las estadísticas, así como el control de procesos mediante el empleo
de cuadros de control y su aplicación.
Prácticas gerenciales, definidas y recomendadas por este autor para ayudar a las empresas a incrementar su calidad y
productividad, son los denominados 14 puntos de Deming:
1) Se debe ser perseverante en el propósito de mejorar el producto y el servicio. Esto se logra sólo con
un plan diseñado para ser competitivos y para que el negocio permanezca activo por tiempo
indefinido, proporcionando empleos.
2) Estamos en una nueva era económica. La administración occidental debe darse cuenta del nuevo
desafío, aprender a cumplir su responsabilidad y ser líder en el cambio a efectuar. Por esto es
necesario adoptar la nueva filosofía.
3) Hay que acabar con la inspección masiva (dejar de depender de la inspección para lograr la calidad).
En su lugar debemos exigir evidencia estadística de que el producto o servicio, desde los primeros
pasos, se hace con calidad. Esto elimina la necesidad de la inspección masiva.
4) El precio sólo tiene sentido cuando hay evidencia estadística de calidad. Se debe acabar con la
práctica que usa como criterio de compra sólo el precio. Lo importante es minimizar el costo total.
Es preferible tratar con un número reducido de proveedores con los que se haya creado una relación
duradera, leal y confiable.
5) Hay que estar mejorando constantemente el sistema de producción y de servicio, para mejorar la
calidad y la productividad y así abaratar los costos.
6) Hay que poner en práctica métodos modernos de entrenamiento. Implantar la formación en el trabajo.
7) Se necesita, además, administrar con una gran dosis de liderazgo. Adoptar e implantar el liderazgo.
8) Debe eliminarse el miedo en el trabajo.
9) Deben eliminarse las barreras interdepartamentales.
10) No se deben proponer a los trabajadores lemas, exhortaciones, objetivos. Suprimir los slogans,
exhortaciones y metas para la mano de obra.
11) Hay que eliminar las cuotas numéricas, y la administración por objetivos numéricos. Se debe
administrar con liderazgo.
12) Quitemos los obstáculos que impiden que el operario se sienta orgulloso de haber realizado un trabajo
bien hecho.
13) Se debe impulsar la educación a todo el personal y su autodesarrollo.
14) Hay que emprender las acciones necesarias para lograr la transformación de la empresa. Poner a
trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la transformación.
Creó además las que se denominan las “Siete Enfermedades Mortales”:
1) Falta de constancia en el propósito.
2) Énfasis en las utilidades a corto plazo.
3) Evaluación según el desempeño, calificación de méritos o revisión anual del desempeño.
4) Movilidad de la alta dirección.
5) Dirigir la empresa basándose únicamente en cifras visibles.
6) Gastos excesivos de la atención médica de los empleados.
7) Costes excesivos de garantía por reclamaciones legales.
2.1.3.2. KAROU ISHIKAWA
El esquema de Ishikawa toma como base las enseñanzas de Deming pero con las connotaciones de la cultura
japonesa, creando las características del control de calidad aplicado en Japón.
Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad, los elementos de los sistemas de
calidad y lo que él denomina, las "Siete herramientas básicas de la administración de la calidad", donde se le considera
una fuerte inclinación hacia las técnicas estadísticas:
1) Hojas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así como las variables y los defectos que
atribuyen).
2) Histogramas (visión gráfica de las variables).
3) Análisis Pareto (clasificación de problemas, identificación y resolución).
4) Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor principal de los problemas a analizar).
5) Diagramas de dispersión (definición de relaciones).
6) Gráficas de control (medición y control de la variación).
7) Análisis de Estratificación.
Algunos de los elementos clave de sus filosofías se resumen de esta manera:
1) La calidad empieza con la educación y termina con la educación.
2) El primer paso en la calidad es conocer lo que el cliente requiere.
3) El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección.
4) Eliminar la causa de raíz y no los síntomas.
5) El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las áreas.
6) No confundir los medios con los objetivos.
7) Poner la calidad en primer término y poner las ganancias a largo plazo.
8) El comercio es la entrada y salida de la calidad.
9) La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les presenten hechos.

10) El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas de análisis y de
solución de problemas.
11) Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) son falsos acontecimientos.
2.1.3.3. JOSEPH M.JURAN
Juran nos proporciona la definición de calidad como la adecuación al uso o “adaptarse al propósito o al uso” y este
significado cuenta con dos conceptos importantes: el primero es que las características del producto deben
responder a las necesidades del cliente y el segundo es que no deben existir deficiencias en el producto.
El enfoque de Juran se basa en cuatro elementos: el establecimiento de metas específicas para ser alcanzadas,
el establecimiento de planes para alcanzar esas metas, la asignación clara de responsabilidades para alcanzar
las metas y las recompensas basadas en los resultados obtenidos.
Para Juran la calidad no ocurre por accidente sino que debe ser planificada.
La aportación más importante de Juran es su “Trilogía de la Calidad”. En ella Juran establece un paralelismo entre la
gestión financiera en sus fases de Planificación, Control y Mejora, con la gestión de calidad.
Las fases citadas tienen el siguiente contenido:
A) Planificación de la Calidad. Es la actividad que permitirá:
Determinar las necesidades de los clientes.
Desarrollar los productos y servicios que satisfagan esas necesidades, mediante la implantación de procesos
óptimos de producción.
B) Control de la Calidad. Es un proceso que consta de tres pasos:
Evaluación del comportamiento real de la calidad.
Comparación de los resultados con objetivos.
Acciones correctoras, si es necesario.
C) Mejora de la Calidad. Constituye la última fase de la trilogía, y consta de cuatro pasos.
Establecimiento de una infraestructura de la calidad.
Creación de Proyectos de Mejora.
Equipos de personas para estos proyectos.
Proporcionar los recursos, la motivación y la formación para llevar los proyectos a buen fin.
La preocupación principal de Juran, gira en torno a la mejora de la calidad.
2.1.3.4. PHILIP B. CROSBY
Para Crosby la calidad se puede resumir simplemente con cumplir con los requisitos o requerimientos, igualmente
menciona que la calidad es algo gratuito que no cuesta nada pero al mismo tiempo no se puede considerar como un
regalo, es decir, un producto de calidad no va a generar costos para una organización, pero un producto que carece de
calidad sí produce costos.
Para explicar más a fondo el concepto de calidad Crosby habla de cuatro principios absolutos:
Calidad se define como cumplir con los requisitos.
El sistema de calidad es la prevención.
El estándar de realización es cero defectos.

La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.
“Hacerlo bien desde la primera vez, sin defectos” es el único estándar de desempeño; es decir “cero defectos”.
Crosby desarrollo lo que denomina cinco absolutos de la calidad. Estos son los siguientes:
1) Conformidad con las necesidades. La idea de fondo es que, una vez que se hayan determinado las
necesidades, el proceso de producción mostrará calidad si el producto o servicio resultante del proceso está de
acuerdo con estas necesidades.
2) No existe otra cosa como un problema de calidad.
3) No existe otra cosa como la economía de la calidad; es siempre más barato hacer bien el trabajo a la primera.
4) La única medida de actuación es el coste de la calidad.
5) La única actuación estándar es la de cero defectos.
El Plan de Calidad de los 14 pasos de Crosby, es un plan de aplicación para la mejora de la calidad.
Los catorce puntos o pasos, son los siguientes:
1) Comprometerse la dirección a mejorar la calidad..
2) Equipo de Mejora de la Calidad con representantes de todos los departamentos.
3) Establecer un sistema de medición de la calidad.
4) Evaluar los costes de la calidad.
5) Establecer conciencia de la calidad en el personal.
6) Promover acciones correctoras.
7) Establecimiento de un comité para el Programa Cero Defectos.
8) Formación y adiestramiento.
9) Celebración de un “Día Cero Defectos”.
10) Establecimiento de objetivos y metas.
11) Eliminación de las causas de error.
12) Establecer Reconocimiento.
13) Reuniones periódicas de los consejos de calidad.
14) Repetirlo todo de nuevo.
2.1.3.5. GENICHI TAGUCHI
De acuerdo con Taguchi, la calidad se mide en base a las características del producto y “la calidad de un producto es
medida en términos de las características. La calidad sólo tiene un evaluador: El cliente”
Taguchi afirma que “en una economía competitiva, la mejora de la calidad continua y la reducción de costos son
necesarios para permanecer en el negocio”.
Su contribución la podemos agrupar en los siguientes apartados:
Una dimensión importante de la calidad de un producto es la pérdida total generada a la sociedad Según
Taguchi la falta de calidad es “la pérdida impartida a la sociedad desde el momento en que un producto es
desembarcado” y en cuanto a pérdida se refiere a:
o Fallo general del producto.
o Fallo para encontrar los requerimientos de los consumidores.
o Fallo para alcanzar el desempeño ideal.

o Efectos colaterales causados por los productos.
En una economía competitiva, la mejora continua de la calidad y la reducción de costes son necesarios para la
supervivencia.
Un programa de mejora continua de la calidad incluye la reducción incesante de las variaciones de las
características del producto con respecto al objetivo.
La pérdida del consumidor, debida a la variación del comportamiento de un producto es, con frecuencia,
aproximadamente proporcional al cuadrado de la desviación de la característica de su objetivo (función pérdida
de Taguchi).
La calidad y el coste final de un producto fabricado son determinados, en gran medida, por el diseño del
producto, y su proceso de fabricación.
La planificación y ejecución de experimentos estadísticos se emplea para identificar los valores óptimos de
parámetros en productos y procesos que permiten reducir la variabilidad.

2.2. CALIDAD TOTAL

2.2.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD TOTAL
Analizaremos cuatro formas distintas de utilizar el término de calidad total, como una filosofía, como un proceso, como
un conjunto de herramientas para conseguir los resultados, o bien, como un resultado:
1) Como una filosofía, es decir, como un principio unificador que constituye la base de toda estrategia,
planificación y actividad que se desarrolla en la empresa.
De esta forma, la esencia de la calidad total sería la dedicación total al cliente, impregnando todas las
actuaciones que se realicen en la empresa, desde el diseño a los servicios de posventa, para satisfacer todos
los deseos de los clientes, e incluso, exceder sus expectativas.
2) Como un proceso, está constituida por una serie de pasos, casi los mismos que los de cualquier otro sistema
de gestión:
o Establecer políticas y objetivos.
o Planes para cumplir esos objetivos.
o Disponer de recursos para desarrollar dichos planes.
o Establecer controles.
o Crear un sistema de motivación.
Este proceso tiene la peculiaridad de constituirse como una cadena de relaciones internas de clientes con
proveedores, donde se conectan todos los procesos internos y externos a la empresa en una cadena continua
proveedor-cliente enfocada a satisfacer las expectativas de los clientes finales de forma adecuada y en el que
se tratan de eliminar todos aquellos elementos que no compensen a la empresa porque el cliente no los pague
o valore.
3) Como herramienta, se hace referencia a los factores y aspectos sobre los que centrar la atención y
esfuerzo de mejora. Se agrupan en tres bloques:
o Herramientas básicas o estadísticas:
Gráfico de control (se comparan los valores recogidos para una variable con los resultados
establecidos como estándar).
Hojas de verificación (para el almacenamiento de información de forma estructurada y
consistente).
Histogramas (diagrama de distribución de frecuencias de una determinada variable).
Gráfico de Pareto (histograma ordenado según valores acumulados de las frecuencias),
Diagramas de dispersión (técnica gráfica en la que se representan de 50 a100 parejas de
valores correspondientes a dos magnitudes variables, con la finalidad de calcular la eventual
relación cuantitativa entre dichas magnitudes).
o Herramientas avanzadas o de gestión:
Diagrama de árbol (representación gráfica que muestra el desglose progresivo de factores o
medios que pueden contribuir a un efecto u objetivo determinado).
Diagrama de flechas (representación gráfica en forma de red de las secuencias lógicas de
las actividades necesarias para realizar un proyecto).
Diagrama matricial (representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos
de factores y la intensidad de las mismas en términos cualitativos).

Diagrama causa-efecto (también denominado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina

de pez, muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden
contribuir a un efecto o fenómeno determinado).
Brainstorming.
Análisis factorial de datos (transformación de las tablas de datos en forma de cifras en
grafismos fácilmente interpretables que facilitan el proceso explicativo de los fenómenos).
Diagrama de decisiones de acción (trata de programar el futuro poniendo en evidencia los
riesgos que hay que evitar y las acciones que deben realizarse).
o Herramientas que resultan de la combinación de las anteriores: Se basan en técnicas estadísticas de
cierto grado de complejidad para lo que se requieren ciertos conocimientos matemáticos y
estadísticos de nivel medio, aunque su aplicación práctica se suele regir bajo reglas operativas
sencillas.
Todas estas herramientas constituyen el punto de partida en la evaluación formal de la calidad, para entender
la dimensión del problema y detectar las áreas que demandan atención, así como para su gestión.
4) Como resultado, la calidad total recoge los objetivos que se pretenden conseguir, bien sean genéricos o
específicos.
o Resultados específicos:
Los empleados comprenderán mejor a los clientes.
Los bienes o servicios satisfacerán completamente las necesidades.
Disminuirá el número de errores.
Se producirá una anticipación a los problemas.
Existirá mayos adaptabilidad al mercado.
Será menor la vulnerabilidad a la guerra de precios.
Se creará un lenguaje común para la solución de problemas.
Los clientes sentirán que reciben mejor trato.
Se podrán disfrutar precios relativamente más altos.
El tiempo de respuesta será menor.
Los proveedores responderán mejor.
Se mejorarán las materias primas.
La relación será más cercana entre gerentes y empleados.
Se fomentará la innovación.
Las personas tendrán un mayor sentido de pertenencia.
Surgirá una visión compartida del futuro.
Crecerá la participación del mercado.
o Resultados genéricos:
Conseguir la lealtad de los clientes.
Reducir los errores al mínimo, con la disminución e coste y tiempo que esto supone.
Crear un ambiente adecuado, favoreciendo el trabajo en equipo así como la satisfacción y
motivación de los empleados.
Desarrollar una ética a nivel de empresa de mejoramiento continuo.

De todo lo anterior, podemos concluir que la calidad total consiste en satisfacer o exceder las expectativas de los
clientes en condiciones de eficiencia económica a través de una serie de herramientas, técnicas y demás
elementos, siguiendo un determinado proceso.
Este proceso constituye un modelo de gestión que, basado en un sistema empresarial orientado hacia la calidad,
persigue la satisfacción de todos aquellos entes relacionados con la organización, y se caracteriza por la búsqueda de
la excelencia mediante la mejora continua en todas las actividades de las organizaciones.
Como tal, requiere y fomenta la aparición de nuevos valores, formas y mentalidades en los negocios y, por
tanto, un nuevo enfoque de gestión orientado a la calidad.
2.2.2. MODELO EFQM DE EXCELENCIA
Reconociendo el potencial para la obtención de una ventaja competitiva a través de la aplicación de la Calidad Total -
Excelencia, catorce importantes empresas tomaron la iniciativa de crear la Fundación Europea de Gestión de Calidad -
European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.) en 1988.
El modelo EFQM de Excelencia se basa en la siguiente premisa: La satisfacción del cliente y empleados y el
impacto en la sociedad se consiguen mediante un liderazgo que impulse la política y estrategia, las personas
de la organización, las alianzas y recursos y los procesos hacia la consecución de la excelencia en los
resultados de la organización.
Expresado gráficamente, este principio responde al siguiente esquema:
RESULTADOS
PERSONAS EN LAS
90 puntos PERSONAS
9% 90 puntos
9%
RESULTADOS
POLÍTICA Y EN LOS
LIDERAZGO PROCESOS RESULTADOS
ESTRATEGIA CLIENTES
100 puntos 140 puntos CLAVE
80 puntos 200 puntos
10 % 14 % 150 puntos
8% 20 %
15 %
RESULTADOS
ALIANZAS Y EN LA
RECURSOS SOCIENDAD
90 puntos 60 puntos
9% 6%
AGENTES 500 puntos (50 %) RESULTADOS 500 puntos (50 %)

Utilizando dichas ponderaciones, una organización tiene el beneficio adicional de poder comparar su perfil de
calificación con el de otras. El modelo y los porcentajes se obtuvieron a partir de amplias consultas entre empresas
europeas y se revisan anualmente por la EFQM como parte de su proceso de mejora continua.
Aunque cada organización es única, este modelo ofrece un marco genérico de criterios que pueden aplicarse
ampliamente a cualquier organización.
COMPOSICIÓN DEL MODELO EFQM
CRITERIO 1: LIDERAZGO.
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos
adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e
implanta.
o SUBCRITERIOS:
1a. Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes, que actúan como modelo de referencia
dentro de una cultura de Excelencia.
1b. Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema
de gestión de la organización.
1c. Implicación de los líderes con clientes.
1d. Refuerzo por parte de los líderes de una cultura de Excelencia entre las personas de la Organización.
1e. Los cambios en la organización son definidos e impulsados por los líderes.
CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA.
Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de
interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes.
o SUBCRITERIOS:
2a. Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés son el fundamento de la política
y estrategia.
2b. La información procedente de las actividades relacionadas con la medición del rendimiento, investigación,
aprendizaje y creatividad son el fundamento de la política y estrategia.
2c. Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia.
2d. Comunicación y despliegue de la política y estrategia a través de un esquema de procesos clave.
CRITERIO 3: PERSONAS.
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la
componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas
actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos.
o SUBCRITERIOS:
3a. Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.
3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la

organización.
3c. Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización.
3d. Existencia de un diálogo entre las personas de la organización.
3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización.
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.
Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y
estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos
o SUBCRITERIOS:
4a. Gestión de las alianzas externas.
4b. Gestión de los recursos económicos y financieros.
4c. Gestión de los edificios, equipos y materiales.
4d. Gestión de la tecnología.
4e. Gestión de la información y del conocimiento.
CRITERIO 5: PROCESOS.
Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés.
o SUBCRITERIOS:
5a. Diseño y gestión sistemática de los procesos.
5b. Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer
plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor.
5c. Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los
clientes.
5d. Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios.
5e. Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.
CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES.
Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes externos.
o SUBCRITERIOS:
6a. Medidas de percepción. Se refieren a la percepción que tienen los clientes de la organización, y se
obtienen, por ejemplo, de las encuestas a clientes, grupos focales, clasificaciones de proveedores existentes
en el mercado, felicitaciones y reclamaciones.
6b. Indicadores de rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender,
predecir y mejorar el rendimiento, así como para anticipar la percepción de sus clientes externos.

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran.
o SUBCRITERIOS:
7a. Medidas de percepción. Se refieren a la percepción de la organización por parte de las personas que la
integran, y se obtienen, por ejemplo, de encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones de rendimiento
estructuradas.
predecir y mejorar el rendimiento de las personas que la integran, así como para anticipar sus percepciones.
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.
Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad.
o SUBCRITERIOS:
8a. Medidas de percepción. Se refieren a la percepción de la organización por parte de la sociedad, y se
obtienen, por ejemplo, de encuestas, informes, reuniones públicas, representantes sociales y autoridades
gubernativas.
predecir y mejorar su rendimiento, así como para anticipar las percepciones de la sociedad.
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE.
Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado
o SUBCRITERIOS:
9a. Resultados Clave del Rendimiento de la Organización. Estas medidas son los resultados clave planificados
por la organización y, dependiendo del objeto y de los objetivos de la misma, pueden hacer referencia a:
• Resultados económicos y financieros.
• Resultados no económicos.
9b. Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización. Son las medidas operativas que utiliza la
organización para supervisar, entender, predecir y mejorar los probables resultados clave del rendimiento de la
misma.
ESQUEMA LÓGICO REDER (en ingles RADAR):
Resultados
Determinar los
Enfoque Resultados a lograr
Evaluar y Revisar los Planificar y desarrollar
Despliegue enfoques y su los Enfoques
despliegue
Evaluación Desplegar los
enfoques
Revisión

Los elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión, deben abordarse en cada uno de los subcriterios
Facilitadores.
El elemento Resultados debe abordarse en cada uno de los subcriterios de Resultados
Desde enero de 2014 es de aplicación el nuevo Modelo EFQM de Excelencia 2013, a continuación incluimos las
diferencias respecto a la versión anterior de 2010.
El modelo EFQM 2013 propone otro tipo de visión partiendo de la estrategia ver como esta se desarrolla en “Procesos,
Proyectos y estructuras organizativas”, es decir no solo los procesos tienen relevancia sino otros elementos y prácticas
en las empresas como son los propios proyectos y la estructura organizativa (organigrama, estructura vertical), esta
última se contraponía a la gestión de procesos, ahora se integra dentro de lo que se considera practicas excelentes.
EFQM 2010 EFQM 2013
Gestionar por procesos Gestionar con agilidad
Las organizaciones excelentes se gestionan mediante Las organizaciones excelentes se reconocen de manera
procesos estructurados y alineados estratégicamente a generalizada por su habilidad para identificar y responder
partir de decisiones basadas en datos y hechos para de forma eficaz y eficiente oportunidades y amenazas.
obtener resultados equilibrados y sostenidos. En la práctica, las organizaciones excelentes:
Las organizaciones excelentes en la práctica: Utilizan mecanismos para identificar cambios en
Mantienen una estructura organizativa y un esquema de su entorno y traducirlos en potenciales
procesos clave alineados para hacer realidad la estrategia escenarios futuros para la organización.
de manera que añada valor real para sus grupos de Convierten sus estrategias en procesos,
interés, logrando un equilibrio óptimo entre eficiencia y proyectos y estructuras organizativas alineados,
eficacia. asegurándose de que los cambios pueden
Analizan, clasifican y priorizan sus procesos como parte implantarse con la velocidad adecuada a lo largo
del sistema global de gestión y aplican los enfoques de toda la cadena de valor.
adecuados para gestionarlos y mejorarlos eficazmente, Desarrollan para sus procesos un conjunto
incluyendo aquellos procesos que exceden de los límites significativo de indicadores de rendimiento y de
de la organización. medidas de resultados, permitiendo la revisión
de la eficiencia y la eficacia de los procesos
Establecen para los procesos indicadores de rendimiento
clave y de su contribución a los objetivos
y de resultado que sean relevantes y estén vinculados
estratégicos.
claramente a los objetivos estratégicos.
Utilizan datos sobre el rendimiento y las
Fundamentan las decisiones en información fiable y
capacidades actuales de sus procesos así como
basada en datos, y utilizan todo el conocimiento
indicadores de referencia adecuados, para
disponible para interpretar el rendimiento actual y
impulsar la creatividad, innovación y mejora.
previsible de los procesos relevantes.
Gestionan eficazmente el cambio mediante una
Utilizan datos e información sobre el rendimiento y las gestión estructurada de proyectos y una mejora
capacidades actuales de los procesos para identificar y de procesos focalizada.
generar innovación. Adaptan rápidamente su estructura organizativa
Implican a las personas en la revisión, mejora y para apoyar el logro de los objetivos
optimización continuas de la eficacia y eficiencia de sus estratégicos.
procesos. Evalúan y desarrollan su cartera tecnológica
para mejor la agilidad de procesos, proyectos y
Consiguen un alto nivel de confianza de los grupos de organización.

interés al asegurarse de que lo riesgos se identifican y
gestionan adecuadamente en todos los procesos.
Gestionan sus procesos de principio a fin, dentro y fuera
de la organización para alcanzar el rendimiento y los
resultados deseados.
METODOLOGÍAS DE MEJORA
Existen numerosas metodologías y herramientas que permiten mejorar las formas de gestionar y obtener mejores
resultados. Algunas son específicas y aplicables sólo en ciertos tipos de organizaciones y otras son “universales”.
Sin ánimo de ser exhaustivos señalar que ya que este proyecto fin de carrera versa sobre la implantación de un sistema
de gestión de la calidad para la obtención de la certificación UNE-EN ISO 9001:2008, la aplicación de esta norma
incorpora aspectos como la medida de la satisfacción de los clientes y el establecimiento de objetivos de mejora
continua, con los cuales se refuerza el ciclo de gestión de la calidad de los productos y servicios.
Por todo ello, cuando una organización aplique los contenidos de esta norma en su Sistema de Gestión de la
Calidad, estará mejorando su forma de gestionar, principalmente en el criterio de PROCESOS (5) y en el de
RESULTADOS EN LOS CLIENTES (6) del Modelo EFQM de Excelencia.

2.3. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

2.3.1. INTRODUCCIÓN
En el terreno de la calidad, la normalización y la certificación, son dos conceptos que van unidos y se están potenciando
en todo el mundo.
La norma o especificación técnica en calidad puede definirse como un documento accesible al público, establecido
por el consenso de todas las partes interesadas, aprobado por un organismo cualificado, bien sea nacional o
internacional, y cuyo cumplimiento no es obligatorio.
La normalización, por su parte, es una actividad por la que se unifican criterios con respecto a determinadas
materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto, con participación
de todas las partes interesadas y en el marco de un organismo de normalización. Es, por tanto, una actividad de
unificación y especificación de criterios que tratan de estandarizar el nivel de calidad en la producción o en los
procesos. En España son las normas UNE.
Así, una certificación en calidad no es más que un reconocimiento público de la verdad de ese hecho, que se juzga
sobre la base de una serie de normas o parámetros, es decir, la acreditación de que estos criterios de estandarización
se cumplen. Se puede definir como la acción que tiene por objeto testificar que un producto, servicio, sistema de
gestión, persona, etc., cumple con determinadas normas o especificaciones técnicas.
Constituye una vía diferenciada de la homologación para demostrar que los productos, procesos o servicios cumplen
y satisfacen los requisitos demandados, ya que esta última ha de ser realizada por un organismo que tiene esta
facultad por disposición reglamentaria.
En cambio, la certificación tiene un carácter voluntario y se encarga de probar ante terceros la conformidad respecto
a unas normas que garanticen que el producto o servicio ofrecido es de confianza para el consumo y tiene unos ciertos
valores asegurados. Es un aval, por una entidad acreditada para ello, que atestigua esa conformidad respecto a una
norma técnica determinada y supone una ventaja diferencial que permite mejorar la competitividad y responder a las
demandas de sus clientes. Existen dos grandes grupos de certificaciones: de producto y de empresa.
Entre las múltiples ventajas que se derivan de la certificación están:
Para el fabricante:
o Requiere producción normalizada.
o Garantiza el sistema propio de aseguramiento de la calidad.
o Incrementa la confianza de los clientes.
o Incrementa la competitividad frente a empresas sin certificar.
o Disminuye el rechazo de los productos.
Para el consumidor:
o Ayuda en la elección de los productos.
o Asegura una buena relación calidad/precio.
o Proporciona garantía, intercambiabilidad y reparación.
o Permite comparar ofertas.
Para el exportador:
o Evita la certificación en el país de destino, dado que las entidades certificadoras pueden firmar
acuerdos de reconocimiento con otros países.
o Eleva y demuestra la calidad de los productos.

o Si las normas a aplicar son equivalentes, protege de barreras técnicas.
o Los exportadores con productos certificados pueden participar en sistemas de certificación europeos
o internacionales.
o Es un factor competitivo.
Para la administración:
o Necesita menos medios de control y por tanto menos coste.
o La industria solicita la certificación voluntariamente siendo más fácil controlar sus productos.
o Se aplican normas nacionales, y no especificaciones de la Administración.
No obstante, no todo son ventajas. La certificación puede volverse en contra de la empresa si se entiende la
burocracia como un fin en sí misma. Además del coste que supone obtener la certificación y las revisiones
periódicas, es difícil la aplicación en sectores donde la innovación y el desarrollo son tan rápidos que no permiten
la normalización.
2.3.2. LAS NORMAS ISO
2.3.2.1. Introducción
La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada de favorecer la
normalización en el mundo. Es una federación de organismos nacionales, éstos a su vez, son oficinas de
normalización que actúan de delegadas en cada país, como por ejemplo: AENOR en España, con comités técnicos que
llevan a término las normas.
AENOR es una asociación de carácter privado, creada en nuestro país en 1958, para desarrollar las actividades de
normalización y certificación, con el propósito de elevar la calidad de la industria española. Pertenece a la red EQ-et
para reconocimiento mutuo de certificados de calidad en Europa. Para que una empresa pueda obtener la certificación
en el territorio español ha de cumplir con las normas ISO y solicitarla a los organismos autorizados al respecto.
Las normas de la familia ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad
que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de
sistemas de gestión de la calidad.
Su origen está en las normas británicas BS 5750, de aplicación al campo nuclear; aunque ya existían normas similares
de aplicación militar anteriores a esta, como la MOD 05/25 y la AQAP 149.
En 1985 se edita el primer borrador de la normas ISO 9001, 9002, 9003 (tres modelos para el Aseguramiento de la
Calidad), publicándose por primera vez en 1987.
2.3.2.2. Razones para implementar el sistema de certificación ISO
En si las razones principales para implementar un sistema de calidad ISO son:
Exigencias del mercado (en muchos casos no se puede vender sin ellas).
Mejora la competitividad de la empresa (frente a competidores que no la poseen).
Mejora la eficiencia interna de la empresa (la organización funciona mejor).
Mejora la eficiencia de los proveedores (asegura suministros y servicios en tiempo y forma).
Mejora la imagen de la organización frente a sus clientes, la comunidad y a su propio personal.
2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO

Evaluación. Análisis del grado de cumplimiento (o apartamiento) de los requisitos exigidos por las Normas.
Planificación. Determinación de la Política de Calidad de la empresa, planificación de las actividades a
desarrollar en las siguientes etapas.
Elaboración de la Documentación del Sistema de la Calidad. Preparación y/o modificación y emisión del
Manual, de los Procedimientos y de los Planes de Calidad.
Implantación del Sistema de la Calidad. La organización comienza a operar dentro del marco de los
documentos preparados en la etapa anterior.
Monitoreo y Auditorias. Verificación de la correcta implantación y funcionamiento del Sistema.
Certificación. Auditoría efectuada por el Organismo de Certificación elegido. Obtención del correspondiente
certificado.
2.3.2.4. ISO 9001
La ISO 9001 es una norma internacional basada en la gestión y los requisitos de control de los procesos destinada a
alcanzar la mejora de los mismos.
La Norma ISO 9001 es un modelo de Gestión de la Calidad que reúne una serie de pautas genéricas que debe
aglutinar cualquier empresa, con independencia de su tamaño o actividad, para conseguir la tan buscada y
necesaria calidad.
Esta norma se centra en la detección y determinación de procesos de la organización como actividad decisiva para su
funcionamiento eficaz.
El proceso de evaluación del cumplimiento de los ítems exigidos por ISO 9001 será valorado/auditado por personal que
reúne todas las competencias técnicas que la propia norma determina.
La Norma ISO 9001:2008 define un sistema de gestión que está basado en ocho principios de gestión de la calidad:
1) Orientación Al Cliente.
2) Liderazgo.
3) Participación del Personal.
4) Enfoque de Procesos.
5) Enfoque de Sistema para la Gestión.
6) Mejora Continua.
7) Toma de decisiones basadas en hechos.
8) Relaciones de beneficio mutuo con proveedores.
El propósito final de la gestión por procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollen de
forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas y cada una de las partes interesadas, ya sean
clientes, accionistas, personal, proveedores, así como la sociedad en general.
Las ventajas de la implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad, son múltiples y de gran
importancia:
Comerciales y de imagen

o Confianza que se transmite al cliente

o Capacidad de adaptación.
o Satisfacción y fidelización del cliente.
o Disminución de reclamaciones.
o Mejora del servicio.
o Superar la competencia.
Técnicas
o Resolución de problemas
o Disminución del índice de fallos en los procesos de las no conformidades en la producción.
o Regulación a nivel de stocks.
o Normalización de los procesos.
o Implantación de la revisión y mejora como hábito en el proceso productivo.
Humanas
o Crea espíritu de equipo.
o Responsabiliza a las personas
o Formación Permanente
o Implicación de todo el personal
o Motivación y satisfacción del personal
o Definición de funciones y responsabilidades
o Clarificación de los canales de comunicación de la empresa.
Económicas
o Disminución de los costes
o Incremento de las ventas
o Mayor conocimiento de los costes de calidad y no calidad
Organizativas
o Planificación estratégica de la calidad
o Detección y resolución de incidencias y no conformidades
o Mejora en el tiempo de respuesta a las peticiones de los clientes
o Garantía de nivel de calidad homogéneo.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
SITUACIÓN ACTUAL Página: 32 de 224
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Vigencia: Junio 2014
DANIEL ESPUNY S.A.U
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Datos generales de Daniel Espuny S.A.U.
3.2. Obtención de aceite de orujo de oliva en crudo.
3.3. Equipos de secado del orujo. Obtención del orujo graso.
3.4. Instalaciones y equipamiento de Daniel Espuny S.A.U.
3.5. Necesidad del Sistema de Calidad.
3.6. Situación actual de Daniel Espuny S.A.U., a nivel de organización del Sistema de Gestión de la Calidad.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA
DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO
DANIEL ESPUNY S.A.U
3.1. DATOS GENERALES DE DANIEL ESPUNY S.A.U.
DATOS GENERALES
Nombre comercial DANIEL ESPUNY
Razón social Daniel Espuny, S.A.U
Domicilio Ctra. De Úbeda, 22 C.P. 23490 Estación Linares-Baeza
Actividad Extracción de grasas vegetales. Fabricación de
biocombustibles.
Número de trabajadores FIJOS 6. FIJOS DISCONTINUOS 8
Puestos de trabajo 8
Daniel Espuny, S.A.U. es una empresa que desciende de

una familia dedicada al aceite de oliva desde mediados del
siglo XIX. Ocupa una factoría construida en el año 1.930
por D. Daniel Espuny Aleixendri, segunda generación de la
familia dedicada al aceite, y orientada a la producción de
aceite de orujo de aceituna. El orujo de aceituna es el
subproducto que se obtiene en las almazaras una
vez extraído el aceite de oliva y que aún contiene un
pequeño porcentaje de grasa.
Vista panorámica fábrica en el año 2005
También ha desarrollado otros negocios como la fabricación de aceite de girasol y venta de piensos -simples y
compuestos- basados en la pulpa de aceituna y harina de girasol, centrando su actividad en los últimos años, en el
negocio de la biomasa como resultado de los acuerdos del Protocolo de Kioto de reducción de niveles de CO2.
Daniel Espuny S.A.U. produce biomasa que posteriormente vende a empresas, comunidades de vecinos y centros
municipales, entre otros clientes.
La biomasa proviene de muy distintos orígenes, desde la industria del aceite de oliva, pasando por la cáscara de
almendra, cáscara de pipa de girasol, caña de girasol, paja de trigo, poda forestal y agrícola, etc. Una vez en la fábrica
estas biomasas se someten a diversos procesos industriales según sus necesidades particulares, algunos de ellos
son: molienda (vasta y fina), separación de finos, densificación, secado, etc., actuando como un almacén logístico y
de refinación de biomasa.
Ésta se vende, en su mayoría, a empresas que la emplean para producción de electricidad (centrales termoeléctricas),
calor industrial (empresas que necesitan producción de calor en sus procesos) y calor doméstico (comunidades de
vecinos, etc). Daniel Espuny, S.A.U. vende a grandes empresas como ENDESA, EDF, RWE, DRAX, ScottishPower,
FCC, grandes empresas cerámicas, empresas de producción de cal, distribuidores de combustibles sólidos,
comunidades de vecinos, piscinas municipales, etc.
Desde el principio de su existencia no ha cambiado el afán por mejorar constantemente la calidad de sus productos
y la modernización de sus instalaciones, para poder proporcionar el mejor producto a los consumidores finales.

DANIEL ESPUNY S.A.U
Dentro de su plan estratégico, la gestión de la calidad es un pilar fundamental a conseguir, traduciéndose este afán en
la implantación de un Plan de Gestión de la Calidad para la obtención del certificado ISO 9001. En concreto en los
procesos de obtención de los siguientes productos:
• Orujo graso seco. Es el subproducto de la obtención del aceite de oliva, pero deshidratado.
• Hueso de extractora. Resultado de la separación del orujillo (hueso y pulpa sin grasa).
• Hueso de almazara seco. Resultado de la separación en húmedo y en la almazara de una parte del hueso
que contiene el orujo de aceituna.
• Hueso de almazara seco y separado. Resultado de la separación por densidad de las pequeñas partículas
de pulpa de aceituna que contiene el hueso.
• Pulpa de aceituna. Es el otro resultado de la separación del orujillo.
• Pellets de pulpa de aceituna. Resultado de la densificación en pequeños gránulos cilíndricos de la pulpa de
aceituna.
• Pellets de orujillo. Resultado de la densificación en pequeños gránulos cilíndricos del orujillo.
3.2. OBTENCIÓN DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO

Según el Reglamento de la Comunidad Europea, el Aceite de Orujo de Oliva es aquel «aceite que contiene
exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del orujo de la oliva y de aceites obtenidos directamente de
aceitunas».
Es el aceite que se elabora con la grasa que queda adherida a los restos de la extracción del aceite de oliva extra y
refinado, y con los residuos de huesos y pieles de las aceitunas.
Este tipo de aceite representa alrededor de un 10% del total del aceite de oliva producido en España. El destino del
aceite de orujo de oliva es el mismo que el del aceite de oliva.
Del orujo de la aceituna se pueden elaborar tres clases diferentes de aceite:
a) El aceite de orujo crudo o bruto: que se realiza tratando el orujo. Normalmente esto se realiza con disolventes,
que posteriormente se suprimen. Suele poseer una acidez de más de 2º. Este aceite no es comestible. Este
es el producto que comercializa Daniel Espuny S.A.U.
b) El aceite de orujo refinado: se elabora del primero, mediante refinamiento. Su acidez máxima es de 0,5º. Igual
que el aceite de orujo crudo no es comestible.
c) El aceite de orujo de oliva: se adquiere combinando aceite de orujo refinado con aceites vírgenes
comestibles. Su acidez máxima es de 1,5º.
Según el Reglamento (CE) 2568/91 y posteriores modificaciones, relativo a las características de los aceites de oliva y
los aceites de orujo de oliva, su composición cuantitativa y cualitativa es la siguiente:

DANIEL ESPUNY S.A.U
CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO

Contenido en ácidos grasos Mirístico (%) ≤ 0,05
Linolénico (%) ≤ 1,00
Araquídico (%) ≤ 0,60
Eicosenoico (%) ≤ 0,40
Behénico (%) ≤ 0,30
Lignocérico (%) ≤ 0,20
Isómeros Suma isómeros trans-oléicos (%) ≤ 0,20
Suma isómeros trans-linoleicos + ≤ 0,10
trans-linolénicos (%)
Contenido en esteroles Colesterol (%) ≤ 0,50
Brasicasterol (%) ≤ 0,20
Campesterol (%) ≤ 0,40
Estigmasterol (%) ………
Betasitosterol (%) ≥ 93,00
Delta 7 estigmastenol (%) ≤ 0,50
Esteroles totales (mg/kg) ≥ 2.500,00
Eritrodiol +Uvaol (%) > 4,50 (1)
ACIDEZ (%) ……….

ÍNDICE DE PERÓXIDOS (mEq O2/kg) ……….
CERAS (mg/kg) > 350,00 (1)
Monopalmitato de 2-glicerilo (%) ≤ 1,40
ECN 42 (HPLC)-ECN42 (t) ≤ 0,60
K 270 ……….
DELTA K ……….
(1) Los aceites con un contenido en ceras comprendido entre 300 y 350 mg/kg se considerarán aceites de oliva de
orujo crudo si el contenido de alcoholes alifáticos totales es superior a 350 mg/kg y el porcentaje de
eritrodiol+uvaol es superior a 3,5.
Mediante operaciones físicas y mecánicas se separa el aceite de la fracción sólida y acuosa de las aceitunas en las
almazaras.
Las transformaciones tecnológicas que se han ido produciendo en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen y
que han tenido como objetivos: racionalizar las operaciones básicas de la elaboración tradicional, disminuir la alta
dependencia de personal no cualificado, mejorar los rendimientos y calidad del aceite y disminuir el impacto
medioambiental, han ido modificando la producción, composición y aprovechamiento de los subproductos.

DANIEL ESPUNY S.A.U
En la almazara se separa el aceite de oliva virgen del resto de componentes de la aceituna.

El orujo todavía contiene aceite, entre un 2,5% y un 6%.
Hasta los años 70 se utilizó el sistema de presión.. De 100 Kg de aceitunas, quedaban 33 Kg de orujo con 30%
humedad.
La primera transformación tecnológica que afectó al funcionamiento de las extractoras de orujo fue la producida en la
década de los años 70, durante la cual, las almazaras fueron sustituyendo el sistema discontinuo de prensas por el
continuo de centrifugación de tres fases o salidas;
salidas; este nuevo sistema producía orujos con un mayor contenido de
humedad y menor riqueza grasa.
Aceitunas (100 kg)

Década de los 80 desplazó al sistema de presión. Molino triturador
Sistema de extracción de 3 fases.
fases
Termo-batidora
Por cada 100 Kg de aceitunas, 50 Kg de orujo Agua adición
con 50% de humedad. Decanter Orujo (50 kg)
Orujo con 3% de aceite.
Aceite (20 kg) Alpechín (80 kg)
Este nuevo sistema presentaba como principal inconveniente la necesidad de un elevado aporte de agua de
fluidificación de la masa y, por tanto, la producción de un enorme volumen de alpechín, que por su alta carga
contaminante generaba una especial problemática
problem medioambiental,, por ello, en 1983 se prohibió el vertido de
alpechín a los cauces públicos y se reglamentó la eliminación de este efluente por medio de balsas de evaporación o
por tratamientos en plantas de depuración.
Gran parte de las investigaciones
es tecnológicas de los últimos años, han estado enfocadas a reducir o solucionar estos
problemas, desarrollándose programas sobre el estudio y mejora de los sistemas de control interno, el aprovechamiento
y depuración de estos efluentes, así como la optimización
optimización de todos los parámetros que pudieran influir en las
operaciones de preparación de pastas con el fin de minimizar el caudal de agua de fluidificación, para de esta forma
reducir la producción de efluente sin afectar la eficacia de la separación, ni la
la calidad del aceite obtenido.
Estas investigaciones dieron como resultado un nuevo decantador centrífugo horizontal denominado de dos fases
o salidas,, que sin necesidad de fluidificar o reduciendo notablemente este caudal a la masa de alimentación, permitía
permit
efectuar la separación sólido-líquido
líquido en dos fracciones independientes: una rica en aceite con ligeras impurezas de los
otros componentes y la otra constituida por la fracción sólida con el total del agua de la aceituna procesada.
Aceitunas (100 kg)

Mediados los 90. Sistema
ema de extracción de 2 fases.
fases
Molino triturador
Por cada 100 Kg de aceitunas, 80 Kg de orujo con 60% de
Termo-batidora
batidora
humedad.
Orujo con 2,5% de aceite Decanter
Aceite (20 kg) Orujo 2 fases (80 kg)

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ACORDE A LA NORMA UNE-EN
UNE EN ISO 9001:2008 EN UNA EMPRESA
Fernández
DANIEL ESPUNY S.A.U
Este moderno sistema produce, por tanto, un nuevo subproducto sólido, con diferentes características de humedad,
composición, textura, y comportamiento que fue necesario estudiar para adoptar nuevos criterios en su
aprovechamiento.
Existen diferencias entre los orujos en función del sistema de extracción de aceite de oliva utilizado:
Características/procedimiento Prensa tradicional Sistema dos fases

Sistema tres fases
(alperujo)
Humedad (%) 25-27 48-52 55-60
Residuo graso seco (%) 8 6 6
Residuo graso húmedo (%) 6 3 2.5
El abandono del sistema tradicional de prensas y de tres fases se ha debido al coste de la mano de obra y al problema
de la producción de alpechines.
En la actualidad, la mayoría de las almazaras utilizan la centrifugación en dos fases por lo que se obtiene un orujo
con una humedad máxima del hasta el 70% llamado alperujo.
El alperujo es el subproducto que se obtiene de la molienda y la extracción del aceite de oliva, el cual está formado por
el hueso, la pulpa y el agua de vegetación de las aceitunas. Su principal característica es la elevada humedad que
posee.
Los orujos contienen una cantidad determinada de aceite que no puede extraerse en la almazara pero sí como los
equipos adecuados en las extractoras de aceite de orujo.
El aceite de orujo de oliva crudo se obtiene mediante la extracción de orujo/alperujo por los siguientes
procedimientos:
Físico, se realiza mediante centrífugas horizontales o decánteres. El mecanismo consiste en un tambor
cilíndrico-cónico de eje horizontal que gira a gran velocidad, sometiendo al orujo a centrifugación. La
separación del aceite de orujo se produce por diferencia de densidad, extractando así entre el 40-60% del
aceite que contiene el orujo.
Químico, se basa en una extracción sólido-líquido en la que el aceite de orujo es extraído utilizando un
disolvente orgánico (hexano). La extracción del aceite de orujo tiene una fase previa de remolido y otras dos
fases que son el secado del orujo y la extracción. Este es el proceso desarrollado en la empresa Daniel
Espuny S.A.U.
Para la extracción química existen dos sistemas: discontinuo y continuo. En ambos se carga el extractor con el
orujo desecado y se añade hexano, que se macera con el orujo y actúa como solvente.
La secuencia de procesado del orujo hasta la obtención del aceite de orujo crudo consiste de forma resumida en el
secado del orujo hasta que su humedad se reduzca hasta un 8% y a continuación mediante el uso de disolventes se
separa el aceite de orujo del resto de componentes.
DANIEL ESPUNY S.A.U
Recepción de las
materias primas y
auxiliares
Almacenamiento
de las materias
primas y auxiliares
Extractado Secado
Carga del extractor

Reciclado disolvente
Inyección de disolvente: Hexano
Macerado Extracción miscela Destilación
Desolventizado
Descarga
Orujo extractado (orujillo)
Aceite de orujo de
Combustible Carbón activado oliva crudo
Alimento animal
En el caso concreto de la empresa Daniel Espuny S.A.U, a pesar de contar con las instalaciones necesarias para
llevar a cabo el proceso completo, actualmente se ha opado por razones económicas, por la externalización del
proceso de extractado, de modo que el proceso a certificar conforme a la normativa de calidad será el de
obtención del orujo graso (el que se obtiene como resultado del proceso de secado).
3.3. EQUIPOS DE SECADO DEL ORUJO. OBTENCIÓN DE ORUJO GRASO

La fase de secado de realiza en secaderos continuos por los que se hace circular una corriente de aire cliente. El calor
se obtiene de la combustión de los subproductos generados en la extractora, orujillo y hueso de aceituna.
Un secadero consta de tres partes: el horno, el equipo de secado y la salida de gases (ciclón) y orujo seco.
El horno está formado por una tolva de combustible (hueso u orujillo) que mediante un tornillo sinfín (accionado por un
motor) alimenta a la cámara de combustión.

DANIEL ESPUNY S.A.U
Producto húmedo
Equipo de secado Salida

Horno Aire caliente
Salida gas
Combustible
Producto seco
Aire frío
Motor
Siempre tiene que haber un sistema de depuración de gases, por lo que se coloca un aspirador que arrastra la materia
fina y el aire caliente del horno. Si no se hace bien, la combustión (con oxígeno suficiente), puede haber contaminación
atmosférica por dióxido de carbono.
Secadero rotatorio
Se utiliza para el secado del material granular. El trómel consta de un cilindro horizontal que va rotando, ligeramente
inclinado desde la entrada hacia la salida para facilitar el movimiento del producto. En su interior se produce el contacto
con una corriente de aire caliente que puede circular de forma paralela o en contracorriente al orujo húmedo. El
contacto con el aire caliente se produce a alta temperatura (400-800 ºC), por lo que se produce una transferencia de
energía con el fin de calentar el orujo húmedo y evaporar el exceso de agua.
Usualmente se colocan dos unidades seguidas de un molino en cada una de ellas. En el primer trómel entra el aire a
500 ºC y el orujo con un 60% de humedad, sale el sólido presecado a 30% de humedad, entra en el siguiente trómel. El
aire sale del segundo trómel a 80ºC y el sólido a un 8-10% de humedad.
3.4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE DANIEL ESPUNY S.A.U.

Daniel Espuny S.A.U., tiene sus instalaciones ubicadas en la pedanía Estación Linares Baeza, perteneciente al
municipio de Linares.
Cuenta con un recinto distribuido en zona de oficinas, zona de pesaje y recepción de vehículos, planta de secaderos,
zona de almacenaje al aire libre, almacén cubierto, zona de extractado, planta de procesado de biomasa.
La zona de pesaje y recepción de vehículos cuenta con una báscula para camiones para el control tanto de los
vehículos de entrada como de salida del recinto.
La zona de almacenaje al aire libre se distribuye en zona de combustibles secos y balsas de orujo graso húmedo.
La planta de secaderos trómel que trabajan en línea, un horno de alimentación de los secaderos, así como tolvas de
entrada de orujo húmedo y salida de orujo seco y cenizas.
La planta de extractado actualmente se encuentra en desuso, estas labores son encargadas a una empresa externa.
DANIEL ESPUNY S.A.U
La planta de procesado de biomasa cuenta con dos peletizadoras, dos separadores, un molino de martillo y una
enfriadora.
3.5. NECESIDAD DEL SISTEMA DE CALIDAD
En Daniel Espuny S.A.U., el constante desarrollo de nuevos productos y la preocupación por satisfacer los
requisitos de los clientes hace necesario disponer de un Sistema de Gestión de la Calidad que documente estos
trabajos y haga posible una mejora continua.
En la actualidad la competitividad en el mundo empresarial pasa necesariamente por impulsar en la organización la
gestión motivada por la calidad total, de aquí el objetivo de desarrollar e implantar un Sistema de Gestión de la Calidad
en base a la norma ISO 9001:2008.
La propia norma ISO 9001:2008 se define para organizaciones que:
Necesitan demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del
cliente, los legales y los reglamentarios aplicables.
Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos
para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos de los clientes y los
legales aplicables.
Además con la implantación de un sistema de gestión de la calidad se obtendrán ventajas adicionales para la
empresa:
Se involucra a todos los trabajadores de la empresa en el espíritu de mejora continua.
Se obtiene un mejor control y organización de la empresa al organizar y documentar todos los
procedimientos.
Se obtiene ventaja comercial al proporcionar una imagen de calidad certificada.
Se ayuda al cumplimiento de objetivos de la empresa al estar estos claramente definidos y
procedimentados.
Se aumenta la productividad y la eficacia.
3.6. SITUACIÓN ACTUAL DE DANIEL ESPUNY S.A.U., A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
De la información que se obtiene de las entrevistas con diversos cargos y de los datos recopilados en la organización,
encontramos que algunas de las actividades que requiere la norma, se realizaban ya en la organización, aunque
en ningún caso, de forma completamente satisfactoria para satisfacer los requisitos exigibles. Estas actividades
son:
El control de compras y aprovisionamientos se hace, inspeccionando las entradas de los mismos y
comprobando que corresponden con los pedidos, pero no se realiza operación de forma documentada.
La determinación de los requisitos del cliente y de los requisitos reglamentarios. Sólo estaban recogidos los
requisitos de los clientes en forma de firma de plantillas. Además los requisitos reglamentarios aunque se
cumplían todos, no estaban recogidos de forma ordenada en ningún documento.
Se realizan inspecciones de servicio para comprobar la conformidad de los mismos, pero no se hacen
planificadas en el tiempo, sino cuando se puede.

DANIEL ESPUNY S.A.U
Estructura organizativa (organigrama), con responsabilidades claramente definidas. Las responsabilidades de

cada puesto están definidas, pero la organización carece de un documento donde se mantengan actualizadas
por escrito las responsabilidades de cada trabajador.
Por otra parte la mayoría de las actividades requeridas, no se realizan a modo alguno en la organización. Es el
caso de las siguientes actividades:
No se realizan reuniones periódicas de la Gerencia para analizar la situación del sistema de gestión de la
calidad, plantear modificaciones, aprobar inversiones en medios materiales y humanos encaminados a mejorar
el sistema, etc.
No se realizan planes anuales de formación, ni se controla el nivel formativo de los empleados. No hay control
sobre los cursos de formación que reciben los empleados.
No existe en la organización un cargo directivo que realice la labor de representante de la Gerencia en materia
de calidad.
No se emiten objetivos anuales de calidad, desde la Gerencia de la organización.
No existe una declaración formal de política de calidad de la organización.
No existe un procedimiento de control de la documentación del sistema de gestión de la calidad.
No existe un procedimiento de control de no conformidades relativas a la calidad de los productos / servicios.
No existe un procedimiento de aplicación de acciones correctivas, cuya finalidad sea detectar y eliminar las
causas de no conformidades graves o repetitivas.
No existe un procedimiento de aplicación de acciones preventivas, cuya finalidad sea detectar y eliminar las
causas de no conformidades potenciales.
No existe un procedimiento de realización de auditorías internas del sistema de gestión de la calidad de la
organización, para comprobar su eficacia y adecuación a norma.
No se realizan evaluaciones objetivas y documentadas de proveedores.
No existe un manual de calidad, no hay procedimientos del sistema de gestión de la calidad, ni tampoco
formatos de trabajo, suficientemente completos, como para servirnos de registros del sistema de gestión de la
calidad.
No se analiza el ambiente de trabajo, ni se fomenta el nivel de participación, ni la motivación de los
trabajadores de la organización.
No hay una metodología de captación continua de comunicaciones del cliente sobre el nivel de satisfacción,
quejas, requisitos del servicio, etc.; ni se mantiene documentación con estos datos para su posterior análisis.
Se concluye de todo lo anterior que, la mayoría de las actividades del sistema de gestión previsto, deben de ser
implantadas casi de cero en la organización.
No obstante, como punto fuerte de la organización añadir que, el funcionamiento del sistema actual de control de la
calidad, aun no siendo nada ortodoxo, es muy eficaz, no apareciendo demasiados problemas en la fabricación y
suministro de los productos y reaccionando con mucha flexibilidad y eficacia cuando los problemas acontecen.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. APLICACIÓN APLICACIÓN
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DANIEL ESPUNY S.A.U Vigencia: Junio 2014
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD DE LA EMPRESA
DANIEL ESPUNY S.A.U
Edición Fecha Elaborado por: Aprobado por:
01 Junio 2014

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REVISIONES DEL MANUAL:
Capítulo Revisión Fecha Causas de modificación Revisado por Aprobado por

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4.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. APLICACIÓN

4.1.1. Presentación de la organización
4.1.1.1. Organigrama de la organización
4.1.1.2. Identificación de procesos, secuencia e interacción de los mismos
4.1.1.3. Objeto y campo de aplicación
4.1.1.4. Normativa
4.1.1.5. Requisitos legales y otros documentos
4.1.1.6. Términos y definiciones
4.1.2. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1.2.1. Requisitos generales
4.1.2.2. Requisitos de la documentación
4.1.2.2.1. Generalidades
4.1.2.2.2. Manual de gestión de la Calidad
4.1.2.2.3. Control de los documentos
4.1.2.2.4. Control de registros
4.1.3. Responsabilidad de la dirección
4.1.3.1. Compromiso de la dirección
4.1.3.2. Enfoque al cliente
4.1.3.3. Política de gestión de la Calidad
4.1.3.4. Planificación
4.1.3.4.1. Objetivos
4.1.3.4.2. Planificación de la calidad
4.1.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
4.1.3.5.1. Responsabilidades, autoridad y comunicación
4.1.3.5.2. Representante de la dirección
4.1.3.5.3. Comunicación interna y externa
4.1.3.6. Revisión por la dirección
4.1.4. Gestión de recursos
4.1.4.1. Provisión de recursos
4.1.4.2. Recursos humanos
4.1.4.2.1. Generalidades
4.1.4.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación
4.1.4.2.3. Infraestructura
4.1.4.2.4. Ambiente de trabajo
4.1.5. Realización del producto
4.1.5.1. Planificación de la realización del producto

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4.1.5.2. Procesos relacionados con el cliente

4.1.5.2.1. Identificación de los procesos relacionados con el producto
4.1.5.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
4.1.5.2.3. Comunicación con el cliente
4.1.5.3. Diseño y desarrollo
4.1.5.4. Compras
4.1.5.4.1. Proceso de compras
4.1.5.4.2. Información de las compras
4.1.5.4.3. Verificación de los productos comprados
4.1.5.5. Producción prestación de servicio
4.1.5.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
4.1.5.5.2. Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio
4.1.5.5.3. Identificación y trazabilidad
4.1.5.5.4. Propiedades del cliente
4.1.5.5.5. Preservación del producto
4.1.5.6. Control de dispositivos de seguimiento y medición
4.1.6. Medida, análisis y mejora
4.1.6.1. Generalidades
4.1.6.2. Seguimiento y medición
4.1.6.2.1. Satisfacción del cliente
4.1.6.2.2. Auditoría interna
4.1.6.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
4.1.6.2.4. Seguimiento y medición del producto
4.1.6.3. Control del producto no conforme o no conformidad
4.1.6.4. Análisis de datos
4.1.6.5. Mejora
4.1.6.5.1. Mejora continua
4.1.6.5.2. Acciones correctivas
4.1.6.5.3. Acciones preventivas
4.1.7. Revisión por la dirección

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4.1.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4.1.1.1. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
El organigrama actual de la empresa se complementará con la presencia de un Responsable de Calidad que se
encargará de verificar el cumplimiento de los criterios señalados en este Manual y colaborará de forma directa en la
obtención del certificado ISO 9001:2008.
Director general/Director comercial
Responsable de fábrica Responsable de administración Responsable de Calidad
Responsable Operarios Responsable Administrativos

de mantenimiento de fábrica de laboratorio
Operarios
de mantenimiento
4.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS, SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS MISMOS

En la empresa Daniel Espuny S.A.U la actividad principal desarrollada es a la elaboración de aceite de orujo de oliva
en crudo, como productos secundarios para biomasa se dedican también a la obtención de: Hueso de extractora,
Hueso de almazara seco, Hueso de almazara seco y separado, Pulpa de aceituna, Pellets de pulpa de aceituna y
Pellets de orujillo.
Por petición expresa de la dirección de la empresa el Sistema de Gestión de la Calidad estará orientado a los
procesos de los cuales derivan estos productos.
La secuencia de procesado del orujo hasta la obtención del aceite de orujo crudo consiste de forma resumida en el
secado del orujo hasta que su humedad se reduzca hasta un 8% y a continuación mediante el uso de disolventes se
separa el aceite de orujo del resto de componentes.

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Recepción de las
materias primas y
auxiliares
Almacenamiento
de las materias
primas y auxiliares
Extractado Secado
Carga del extractor

Reciclado disolvente
Inyección de disolvente: Hexano
Macerado Extracción miscela Destilación
Desolventizado
Descarga
Orujo extractado (orujillo)
Aceite de orujo de
Combustible Carbón activado oliva crudo
Alimento animal
En el caso concreto de la empresa Daniel Espuny S.A.U, a pesar de contar con las instalaciones necesarias para
llevar a cabo el proceso completo, actualmente se ha opado por razones económicas, por la externalización del
proceso de extractado, de modo que el proceso a certificar conforme a la normativa de calidad será el de
obtención del orujo graso (el que se obtiene como resultado del proceso de secado).

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Procesos principales para la obtención del orujo graso seco:
ORUJO GRASO SECO

INPUT MAQUINARIA OUTPUT
Orujo de oliva y materiales Secadero Orujo graso seco

combustibles
FASE 1 Recepción de las materias primas y auxiliares.
Recepción y pesaje de los camiones con el orujo

de oliva procedente de los sistemas de presión,
centrifugación de tres fases o centrifugación de dos
fases y de los materiales combustibles que
alimentarán el secadero.
Báscula de pesaje de camiones

FASE 2 Almacenamiento de las materias primas y auxiliares.
El orujo graso húmedo se almacenará en balsas

preparadas de forma que se evita toda
contaminación al medio ambiente por filtración y
toda contaminación del orujo.
Los materiales combustibles se almacenarán en el
hangar y en áreas localizadas al aire libre. Los
materiales combustibles que se emplearán son:
Orujillo Balsa de almacenaje del orujo graso húmedo
Astillas de madera
Cáscara de almendra
Hueso de aceituna
Combustible (astillas de madera) Combustible (orujillo) almacenado

almacenado al aire libre en el hangar

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FASE 3 Secado del orujo. Operación realizada mediante el paso de una corriente de aire caliente aplicada al
orujo en un secadero rotativo (tromel), para revajar su índice de humedad en torno al 8%.
3.1. Entrada de combustible al horno del secadero.
Recorrido de material combustible Horno
Tolva de abastecimiento de material combustible al horno
3.2. Entrada de orujo graso húmedo al secadero.
Recorrido del orujo crudo húmedo
Tolva de húmedo
3.3. Secado en los hornos. Pasa por dos secaderos, el primero reduce la humedad aproximadamente de un 73% a un
40%, el segundo hasta el 8%. Este proceso dura una hora y media aproximadamente.
Secadero 1
Secaderos Producto obtenido a la
salida del primer secadero
(humedad aproximada
Secadero 2 del 40%)

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Producto obtenido a la salida del segundo secadero

Paso del orujo del primer al segundo secadero
(humedad aproximada del 8%). ORUJO GRASO SECO
Propulsión del orujo graso seco hasta el hangar mediante Salida alternativa para el orujo graso seco para su utilización
ventilación forzada en caso de avería de la ventilación forzada
FASE 4 Almacenamiento
Orujo graso seco almacenado Comunicación de salida de orujo graso seco de la zona de
secado con el almacén

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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL PRODUCTO:
Humedad < 10%

Temperatura < 80ºC
Libre de apelmazamientos
VERIFICACIONES A REALIZAR:
Control de humedad
Control de temperatura
Examen visual
PERSONAL ASIGNADO: Operario de fábrica
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: En almacén / hangar (a cubierto)
Como se ha mencionado el extractado y destilación será realizado por una empresa externa:
• Extracción: Extracción del aire contenido en el

orujo graso secado mediante hexano u otros
disolventes autorizados, en extractores fijos
continuos o discontinuos.
• Destilación: Destilación de la mezcla aceite-
hexano en un destilados discontinuo o continuo, o
utilizando ambos sistemas, a una temperatura de
unos 100 a 110ºC, para eliminar el hexano del
aceite en la medida de lo posible.
Planta de extractado fuera de uso actualmente
Los productos obtenidos, y que se almacenarán el Daniel Espuny S.A.U, son:

• Aceite de orujo de oliva crudo, que se almacenará en contenedores de acero inoxidable.
• Orujo agotado (pulpa y hueso), que se almacenará en hangares o áreas delimitadas al aire libre.
Orujo agotado almacenado en hangar Depósitos de aceite de orujo de oliva crudo Orujo agotado almacenado en el exterior

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OBTENCIÓN DE PRODUCTOS PARA BIOMASA

Como se ha señalado la planta producirá además una serie de productos derivados destinados a biomasa: Hueso de
extractora, Hueso de almazara seco, Hueso de almazara seco y separado, Pulpa de aceituna, Pellets de pulpa de
aceituna y Pellets de orujillo.
El proceso seguido para la obtención de cada uno de estos productos es el siguiente:
Obtención de hueso de extractora:
HUESO DE EXTRACTORA
Orujillo (*) Secadero, Molino y Separadoras Hueso de extractora
FASES DE PROCESADO DE PRODUCTO
FASE 1 Secado del orujillo (del 15% de humedad a la entrada al 10% de humedad a la salida)
MISMO PROCESO DE SECADO QUE EL ORUJO GRASO SECO (paso por los dos secaderos hasta obtener el grado
de humedad deseado)
FASE 2 Molienda del orujillo
Una vez se alcanza el grado de humedad deseado en el orujillo, este se

hace pasar por un molino de martillo, para alcanzar la granulometría
deseada. Este tipo de molinos consisten en un rotor provisto de martillos
que al girar golpean el orujillo contra unas placas de choque,
disminuyendo de esta manera la granulometría del producto creando
una mezcla de hueso, piel y pulpa seca.
Molino de martillo
FASE 3 Separación
Para el aprovechamiento del hueso de aceituna es necesario separarlo del resto de

componentes, esto se realiza a través de las separadoras.
La mezcla de piel, hueso y sólidos finos de pulpa triturados en la fase de molienda se
pasa por los separadores, hasta extraer el hueso totalmente limpio, que puede ser
cómodamente almacenado, sin temor a fermentaciones que deriven en malos olores.
Separadores

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CARACTERÍSTICASQUE DEBE CUMPLIR EL PRODUCTO:
Humedad < 10 %
Libre de pulpa y apelmazamientos
Control de humedad
Inspección visual
(*) El orujillo es el subproducto que se produce en las extractoras como resultado del proceso de secado y extracción de
aceite del orujo graso. Su fracción seca está compuesta por piel (15-30%), hueso (30-45%) y sólidos finos de pulpa (30-
50%). Posee un porcentaje de humedad que varía entre el 9% y el 12%, y un poder calorífico en torno a 4.100 kcal/kg.
Obtención de hueso de almazara seco:
HUESO DE ALMAZARA SECO
Hueso de almazara Secadero Hueso del almazara seco
FASE 1 Secado del hueso de almazara (del 20% de humedad a la entrada al 10% de humedad a la salida)
El hueso procedente de la almazara se somete a un proceso de secado igual al del orujo graso seco (paso por los dos
secaderos hasta obtener el grado de humedad deseado)
Humedad < 10 %
Libre de apelmazamientos
Control de humedad
Inspección visual

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Obtención de hueso de almazara seco y separado:
HUESO DE ALMAZARA SECO Y SEPARADO
Hueso de almazara Secadero, Separadoras Hueso de almazara seco y separado
FASE 1 Secado del hueso de almazara (del 20% de humedad a la entrada al 10% de humedad a la salida)
El hueso procedente de la almazara se somete a un proceso de secado igual al del orujo graso seco (paso por los dos
secaderos hasta obtener el grado de humedad deseado).
FASE 2 Separación
Se procede a la separación del hueso de otras impurezas que se hayan podido quedar mezcladas en la fase de
secado, mediante el paso por los separadores.
Humedad < 10 %
Libre de pulpa y apelmazamientos
Control de humedad
Inspección visual
Obtención de pulpa de aceituna:
PULPA DE ACEITUNA
Orujillo Secadero, Molino y Separadoras Pulpa de aceituna

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de humedad deseado)
FASE 2 Molienda del orujillo
Una vez se alcanza el grado de humedad deseado en el orujillo, este se hace pasar por un molino de martillo, para
alcanzar la granulometría deseada. MISMO PROCESO QUE EL HUESO DE EXTRACTORA.
FASE 3 Separación
Para el aprovechamiento de la pulpa de aceituna es necesario separarla del resto de componentes, esto se realiza a
través de las separadoras.
La mezcla de piel, hueso y sólidos finos de pulpa triturados en la fase de molienda se pasa por los separadores, hasta
extraer la pulpa totalmente limpia.
Humedad < 10 %
Libre de hueso y apelmazamientos
Control de humedad
Inspección visual
Obtención de pellets de pulpa de aceituna:
PELLETS DE PULPA DE ACEITUNA
Pulpa de aceituna Peletizadoras, Enfriadora Pellets de pulpa de aceituna
FASE 1 Peletización
Densificación del producto, pulpa de aceituna, en pequeños gránulos de forma cilíndrica y medidas aproximadas de
10 x 50 mm.

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Peletizadoras
FASE 2 Enfriado del pellet
Para facilitar su manejo los pellets pasan por una enfriadora, previo a
su almacenaje.
Enfriadora
Humedad < 10 %
Libre de polvo
Control de humedad
Control de consistencia
Obtención de pellets de orujillo:
PELLETS DE ORUJILLO
Orujillo Secadero, Peletizadoras, Enfriadora Pellet de orujillo

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de humedad deseado)
FASE 2 Peletizado
Densificación del producto, orujillo seco, en pequeños gránulos de forma cilíndrica y medidas aproximadas de 10 x 50
mm.
FASE 3 Enfriado del pellet
Para facilitar su manejo los pellets pasan por un enfriadora previo a su almacenaje.
Humedad < 10 %
Libre de polvo
Control de humedad
Control de consistencia
4.1.1.3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto del presente Manual es describir el Sistema de la Calidad, el cual está basado en la norma internacional ISO
9001:2008.
Es de aplicación a todas las actividades y servicios que se llevan a cabo en la fábrica y que pueden tener incidencia
sobre la calidad o el medio ambiente.
4.1.1.4. NORMATIVA
Para la elaboración de este Manual de Gestión se ha tenido en consideración la siguiente norma:
UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad
4.1.1.5. REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
La empresa Daniel Espuny S.A adquiere el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables a su actividad,
para ello, identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos o de cualquier otra
naturaleza aplicable a su actividad.

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A continuación se recoge un listado de la normativa directamente aplicable a la extracción del aceite de orujo de oliva
crudo:
Características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sus métodos de análisis:
Se definen las características físicas y químicas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva, así como los
métodos de evaluación de estas características. Estos métodos y los valores límite relativos a las características de los
aceites deben actualizarse teniendo en cuenta la opinión de los expertos químicos y en consonancia con los trabajos
efectuados en el marco del Consejo Oleícola Internacional.
El reglamento define la forma de determinar las propiedades físicas analizadas por diferentes métodos de laboratorio; y
las propiedades organolépticas, comprobadas por un panel de catadores autorizados por los Estados miembro.
REGLAMENTO (CE) nº 2568/91: Relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de
orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1989/2003 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2003,
que modifica el Reglamento (CEE) nº 2568/91, relativo a las características de los aceites de oliva y de los
aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis.
Reglamento (CE) nº 702/2007 de la Comisión de 21 de junio de 2007, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre
sus métodos de análisis.
Reglamento (CE) nº 640/2008 de la Comisión, de 4 de julio de 2008, que modifica el Reglamento (CE) nº
2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus
métodos de análisis.
Reglamento (UE) nº 61/2011 de la Comisión, de 24 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre
sus métodos de análisis.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 299/2013 de la Comisión, de 26 de marzo de 2013, que modifica el
Reglamento (CEE) nº 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de
oliva y sobre sus métodos de análisis.
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1348/2013 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, que modifica el
Reglamento (CEE) no 2568/91 relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de
oliva y sobre sus métodos de análisis.
Límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aceite de orujo de oliva:
Queda derogada la Orden de 25 de julio de 2001, por la que se establecen límites de determinados hidrocarburos
aromáticos policíclicos en aceite de orujo de oliva.
Basándose en las conclusiones de la opinión de la EFSA, se ha publicado el Reglamento (UE) 835/2011 de la
Comisión, de 19 de agosto de 2011, que modifica el Reglamento 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, por lo que
respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en los productos alimenticios.
Orden PRE/466/2012, de 5 de marzo, por la que se deroga la Orden de 25 de julio de 2001, por la que se establecen
límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aceite de orujo de oliva.

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Normas de comercialización del aceite de orujo de oliva:

En el Reglamento (CE) 1019/2002 se detallan aspectos concernientes a:
Normas de comercialización que incluyen, en particular, normas específicas de etiquetado que completan las
ya existentes.
Disposiciones acerca de envases de capacidad superior, y de los reducidos y su sistema de cierre.
Denominaciones obligatorias previstas para las diferentes categorías de aceite de oliva.
Empleo de nombres de marcas, designaciones de origen a escala regional.
Definiciones de los tipos de aceites, conceptos de presión en frío o extracción en frío, contenido de aceite de
oliva en los alimentos, etc.
Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en
el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.
Disposiciones comunitarias de directa aplicación:
Reglamento de ejecución (UE) n° 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre las normas de
comercialización del aceite de oliva.
Disposiciones nacionales:
Real Decreto 702/1988, de 24 de Junio, por el que se establece el período de vigencia de las
denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y de orujo de oliva. (B.O.E. 07.07.1988)
Real Decreto 2551/1986, de 21 de Noviembre, por el que se regula la elaboración y comercialización de
aceites de orujo refinado y de oliva. (B.O.E. 18.12.1986)
Real Decreto 308/1983, de 25 de Enero, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de
Aceites Vegetales Comestibles. (B.O.E. 21.02.1983)
o Corrección de errores (B.O.E. 17.05.1983)
o Modificado por Real Decreto 2813/1983, de 13 de octubre (B.O.E. 11.11.83)
o Modificado por Real Decreto 259/1985, de 20 de febrero (complementa) (B.O.E. 06.03.85)
o Modificado por Real Decreto 1043/1987, de 24 de julio (B.O.E. 29.08.87)
o Modificado por: Real Decreto 475/1988, de 13 de mayo (B.O.E. 20.05.88)
o Modificado por Real Decreto 494/1990, de 16 de marzo. (B.O.E. 24.04.90)
o Modificado por Real Decreto 98/1992, de 7 de febrero (B.O.E. 13.02.92)
o Modificado por: Real Decreto 538/1993, de 12 de abril (B.O.E. 5.5.93)
o Modificado por Real Decreto 1909/1995, de 24 de noviembre (B.O.E. 23.01.96)
o Modificado por el Real Decreto 478/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria de aceites
vegetales comestibles, en cuanto a las características físico-químicas del aceite refinado de girasol.
(BOE de 25/04/2007)

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Legislación europea sobre biomasa:

Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco para una estrategia y un Plan de Acción
Comunitarios COM(97)
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de2001, relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la
electricidad.
Reglamento (CE) nº 2237/2203 de la Comisión, que desarrolla ayudas a cultivos energéticos del Reglamento
(CE) nº 1782/2003.
Legislación nacional sobre biomasa:
Ley 82/80, de 30 de diciembre de 1980, (Jefatura del Estado) Conservación de la Energía. Establece el marco
jurídico general para potenciar la adopción de las energías renovables.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 285, 28/11/97).
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en
Mercados de bienes y servicios. (BOE nº 151, 24/06/00).
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº
310, 27/12/00).
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 111, 09/05/01).
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
4.1.1.6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Se utilizan los términos y las definiciones recogidas en la Norma:
Producto: Resultado de un proceso. El producto es el aceite de orujo de oliva crudo.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
Comprador cliente: Persona que recibe un producto o un servicio.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos.
Mejora continua: Proceso de intensificación del Sistema de Gestión para la obtención de mejoras en el
comportamiento global, de acuerdo con la política de la organización.
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4.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1.2.1. REQUISITOS GENERALES
La dirección de Daniel Espuny S.A, establece la obligación de establecer, documentar, implementar y mantener vigente
el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma
UNE-EN-ISO 9001:2008.
El Sistema de Gestión de la Calidad está basado en la definición y gestión de los procesos, lo que implica el desglose
de las actividades de la organización en partes bien definidas, establecer la secuencia correcta y la adecuada
interacción que pueda existir entre ellas con el fin de que den lugar a productos conformes.
4.1.2.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
La organización establece el sistema para realizar, preparar, emitir y controlar la información en formato papel y en
formato electrónico para:
Describir los elementos del sistema para la gestión de la información.
Gestionar la documentación relativa al Sistema de Gestión de la Calidad.
4.1.2.2.1. GENERALIDADES
Dado que las normas desarrollan el Sistema de Gestión de la Calidad basado en los procedimientos, éstos serán la
base de la actuación, y para su mejora se diseña un modelo que está soportado por los siguientes documentos:
Declaraciones documentadas de la política de gestión y los objetivos.
El Manual de Gestión de la Calidad.
Los procedimientos documentados (todos los requeridos por la norma UNE-EN-ISO 9001:2008) son:
o Elaboración de Procedimientos Generales e Instrucciones Técnicas.
o Numeración e Identificación de documentos.
o Control y distribución de documentos.
o Control de los registros.
o Establecimiento de objetivos y metas.
o Procedimiento para las comunicaciones.
o Revisión del Sistema de Gestión.
o Gestión de Recursos Humanos.
o Procedimiento para la formación.
o Gestión de infraestructura (Maquinaria y equipos industriales).
o Gestión de compras y subcontrataciones.
o Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
o Medición de la satisfacción del cliente.
o Realización de auditorías internas.
o Seguimiento y medición de los procesos.
o Control y tratamiento de no conformidades y acción.
Las instrucciones.
Los registros.

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4.1.2.2.2. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Este manual de gestión de la calidad está basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y cumple los apartados
aplicables de la misma, teniendo en cuenta la correspondencia con los capítulos de la norma de referencia.
A continuación se incluye un listado de las referencias cruzadas entre la norma y el propio Sistema de Gestión de
Calidad:
Capítulo: Sistema Gestión Calidad Daniel Espuny

UNE-EN-ISO 9001:2008
S.A.U
Introducción (título solamente)
0.1 Generalidades
0.2 Enfoque basado en procesos
0.3 Relación con la norma ISO 9004
0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión
4.1.1.3 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación (título solamente)
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
4.1.1.4 Normativa 2 Referencias normativas
4.1.1.5 Requisitos legales y otros documentos
4.1.1.6 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones
4.1.2 Sistema de Gestión de la Calidad 4 Sistema de gestión de la calidad (título
solamente)
4.1.2.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
4.1.2.2 Requisitos de la documentación (título 4.2 Requisitos de la documentación (título
solamente) solamente)
4.1.2.2.1 Generalidades 4.2.1 Generalidades
4.1.2.2.2 Manual de gestión de la Calidad 4.2.2 Manual de la calidad
4.1.2.2.3 Control de los documentos 4.2.3 Control de los documentos
4.1.2.2.4 Control de los registros 4.2.4 Control de los registros
4.1.3 Responsabilidad de la dirección 5 Responsabilidad de la dirección (título
solamente)
4.1.3.1 Compromiso de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección
4.1.3.2 Enfoque al cliente 5.2 Enfoque al cliente
4.1.3.3 Política de gestión de la Calidad 5.3 Política de calidad
4.1.3.4 Planificación (título solamente) 5.4 Planificación (título solamente)
4.1.3.4.1 Objetivos 5.4.1 Objetivos de la calidad
4.1.3.4.2 Planificación de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la
calidad
4.1.3.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
(título solamente) (título solamente)
4.1.3.5.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

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4.1.3.5.2 Representante de la dirección 5.5.2 Representante de la dirección

4.1.3.5.3 Comunicación interna y externa 5.5.3 Comunicación interna
4.1.3.6 Revisión por la dirección 5.6 Revisión por la dirección (título solamente)
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
4.1.4 Gestión de recursos (título solamente) 6 Gestión de los recursos (título solamente)
4.1.4.1 Provisión de recursos 6.1 Provisión de recursos
4.1.4.2 Recursos humanos 6.2 Recursos humanos
4.1.4.2.1 Generalidades 6.2.1 Generalidades
4.1.4.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
4.1.4.2.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura
4.1.4.2.4 Ambiente de trabajo 6.4 Ambiente de trabajo
4.1.5 Realización del producto (título solamente) 7 Realización del producto (título solamente)
4.1.5.1 Planificación de la realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto
4.1.5.2 Procesos relacionados con el cliente (título 7.2 Procesos relacionados con el cliente (título
4.1.5.2.1 Identificación de los procesos relacionados 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados
con el producto con el producto
4.1.5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el
producto producto
4.1.5.2.3 Comunicación con el cliente 7.2.3 Comunicación con el cliente
4.1.5.3 Diseño y desarrollo 7.3 Diseño y desarrollo (título solamente)
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
4.1.5.4 Compras (título solamente) 7.4 Compras (título solamente)
4.5.1.4.1 Proceso de compras 7.4.1 Proceso de compras
4.1.5.4.2 Información de las compras 7.4.2 Información de las compras
4.1.5.4.3 Verificación de los productos comprados 7.4.3 Verificación de los productos comprados
4.1.5.5 Producción y prestación del servicio (título 7.5 Producción y prestación del servicio (título
4.1.5.5.1 Control de la producción y de la prestación del 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del
servicio servicio
4.1.5.5.2 Validación de los procesos de la producción y 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y
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de la prestación del servicio de la prestación del servicio

4.1.5.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.3 Identificación y trazabilidad
4.1.5.5.4 Propiedad del cliente 7.5.4 Propiedad del cliente
4.1.5.5.5 Preservación del producto 7.5.5 Preservación del producto
4.1.5.6 Control de dispositivos y seguimiento de 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de
medición medición
4.1.6 Media, análisis y mejora (título solamente) 8 Medición y análisis de mejora (título solamente)
4.1.6.1 Generalidades 8.1 Generalidades
4.1.6.2 Seguimiento y medición (título solamente) 8.2 Seguimiento y medición (título solamente)
4.1.6.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 Satisfacción del cliente
4.1.6.2.2 Auditoría interna 8.2.2 Auditoría interna
4.1.6.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
4.1.6.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
4.1.6.3 Seguimiento y medición del producto o no 8.3 Seguimiento y medición del producto
conformidad
4.1.6.4 Análisis de datos 8.4 Análisis de datos
4.1.6.5 Mejora (título solamente) 8.5 Mejora (título solamente)
4.1.6.5.1 Mejora continua 8.5.1 Mejora continua
4.1.6.5.2 Acciones correctivas 8.5.2 Acción correctiva
4.1.6.5.3 Acciones preventivas 8.5.3 Acción preventiva
4.1.7 Revisión por la dirección
La responsabilidad última de gestión de este documento corresponde al Director General de Daniel Espuny S.A.U,
aunque este delega la función (pero no la responsabilidad) en el Responsable de Calidad, que es además el
responsable de la emisión, distribución y control del Manual.
El Responsable de Calidad se encargará de la difusión de la totalidad de los ejemplares, los cuales son copias
numeradas y controladas para su entrega a todos los empleados.
Una vez recibido el ejemplar el empleado debe devolver al Responsable de calidad el acuse de recibo,
convenientemente fechado y firmado según el formato F-PG-00/05; ACUSE DE RECIBO.
Dos copias del manual se editan a efectos informativos, no están controladas ni son objeto de revisión, lo que se indica
claramente en la portada y en las páginas interiores a fin de que no se produzcan confusiones.
4.1.2.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad (en adelante SGC) deben controlarse. Debe
establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios. (Norma Internacional ISO 9001:2008.
Sistemas de Gestión de la Calidad).
Es necesario garantizar que los documentos del SGC a los que el personal afectado tiene acceso son los vigentes y
correctos.
Para conseguirlo, el Responsable de Calidad elaborará una lista conocida por todos, en la que se indique la versión o
edición vigente de cada uno de ellos.

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En caso de que hayan de ser archivados por razones legales, se señalizará convenientemente esta circunstancia, a fin
de que nadie los confunda con los documentos vigentes, mediante la estampación de un sello con la tipografía
OBSOLETO.
Los cambios y modificaciones en los documentos serán realizados y aprobados por el Responsable de Calidad y el
Director General de Daniel Espuny S.A.U. conjuntamente.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-01/01 CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
4.1.2.2.4. CONTROL DE REGISTROS

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación
eficaz del SGC, deben controlarse. La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Los registros son los soportes escritos que recogen los resultados y documentan el nivel de calidad de los productos de
la empresa.
Todos los registros se soportan en sistemas informáticos (se accede a través de una base de datos) y en formato papel.
Deben conservarse al menos durante 5 años, no solamente para poder consultarlos en caso de reclamación del cliente,
sino al objeto de poder utilizarlos como datos estadísticos para futuros estudios de prevención o mejora.
Los registros y certificados correspondientes a los productos suministrados por los diversos proveedores estarán
archivados en la carpeta que recoge el pedido de dichos suministros.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-01/02 CONTROL DE LOS REGISTROS

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4.1.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como
con la mejora de su eficacia. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
El Responsable de Calidad, por petición expresa de la Dirección de la empresa Daniel Espuny S.A.U, elabora el Manual
de Gestión de la Calidad para difundir de forma precisa la política de calidad que seguirá la empresa.
La Dirección asume el compromiso de su implantación y declara de obligado cumplimiento los procedimientos descritos
en el mismo y todos los documentos de él derivados.
La Dirección de la Empresa se encargará de:
Comunicar a todos los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y los
reglamentarios.
Elaborar la declaración de la política de gestión de la calidad. Redactar un documento mediante el cual se
establecen los objetivos y metas de la organización.
Dirigir la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
Redactar la declaración en el manual del compromiso de aportación de recursos, que deberá refrendarse en la
redacción de los procedimientos correspondientes.
La Dirección se reunirá con los empleados a fin de comunicarles los criterios que deberán respetarse. Dichos criterios
pueden resumirse en:
Conocimiento exhaustivo de las necesidades de los clientes las cuales deben respetarse en toda su amplitud.
Exacto cumplimiento de los procedimientos documentados y demás documentos que definan los procesos del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Colaboración en la realización de los controles y las auditorias pertinentes.
La Dirección de la Empresa se compromete a la prestación de cuantos recursos sean necesarios para el desarrollo de
los procedimientos del SGC.
En el caso de que cualquier trabajador considere que se está produciendo una insuficiencia de medios en materia de
calidad lo pondrá en conocimiento de la Dirección, quién tendrá la obligación de examinar dicha carencia y darle la
adecuada respuesta.
En el apartado 4.1.3.3. Política de gestión de la calidad, de este Manual se incluye el compromiso de la Dirección de
Daniel Espuny S.A.U., en materia de calidad.
4.1.3.2. ENFOQUE AL CLIENTE
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Para asegurar la determinación y revisión de los requisitos relacionados con la elaboración del producto, así como la
comunicación con los clientes, el SGC establece la sistemática de actuación en los procedimientos y en las
correspondientes instrucciones de trabajo.

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Para verificar si se cumplen dichos requisitos en el apartado 4.1.6.2.1. Satisfacción del cliente, de este Manual se
definen las actividades para medir y analizar la satisfacción del cliente.
4.1.3.3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de
Gestión de la Calidad):
a) Es adecuada al propósito de la organización.
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización.
e) Es revisada para su continua adecuación
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
La Dirección de Daniel Espuny S.A.U, entiende que la mejora continua de la calidad es un objetivo prioritario para lograr
la satisfacción de los clientes y empleados, mejorando la competitividad y obteniendo un mayor crecimiento en el
mercado y fidelización de los clientes.
En este sentido la dirección de Daniel Espuny S.A. ha implantado un SGC tomando como referencia la norma
internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 y ha establecido los siguientes principios de funcionamiento sobre los que gira el
SGC:
La satisfacción de los clientes. Orientación hacia el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los
clientes actuales y potenciales proporcionándoles el mejor producto asegurando así su satisfacción. Dar lo más
adecuado a las necesidades y demandas de los clientes.
La reducción de los costes derivados de la no calidad.
Cumplimiento de los requisitos del producto incluidos los reglamentarios.
El esfuerzo orientado de toda la empresa a la eliminación de no conformidades.
La formación y sensibilización del personal así como el desarrollo de competencias en el puesto de trabajo en
materia de calidad como un factor esencial para la mejora continua.
Conseguir la colaboración y participación de todo el personal fomentando su iniciativa y su concienciación con
el SGC, debiendo estar siempre presente en todos los trabajadores.
La Dirección de la Empresa se compromete a respaldar esta política y motiva a todo el personal y confía en su
adhesión y participación como un compromiso individual y conjunto que permite asegurar la conformidad de los
productos.
La Dirección de la Empresa pone a disposición del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables
para acometerla, así como una información periódica de los objetivos establecidos, facilitando y estimulando la
participación de los trabajadores para su desarrollo y mejora.
La idoneidad y adecuación de la presente Política de Gestión es adaptada continuamente a posibles cambios y
comunicada a todo el personal de la organización de tal manera que se encuentra a disposición del público.
Junio 2014
Dirección General de Daniel Espuny S.A.U
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4.1.3.4. PLANIFICACIÓN
4.1.3.4.1. OBJETIVOS
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyen aquellos necesarios para cumplir los
requisitos para el producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los
objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. (Norma Internacional ISO
9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Los objetivos deben concentrarse estableciendo cifras en períodos determinados.
La organización determinará objetivos concretos para cada uno de los procesos a desarrollar de acuerdo con los
procedimientos establecidos por el SGC.
La falta de cumplimentación de cualquiera de los objetivos dará lugar a la revisión inmediata de los procedimientos, con
una responsabilidad directa de los implicados en los procesos correspondientes.
El establecimiento de los objetivos y metas es realizado por la Dirección de Daniel Espuny S.A.U.
Los objetivos son específicos, están perfectamente definidos y contienen como mínimo la siguiente información:
Quién es el responsable de definir el objetivo.
Como se alcanzará:
o Con qué medios.
o En qué tiempo.
o Qué empleado será el encargado de alcanzar el objetivo (si procede).
Anualmente la Dirección realizará un seguimiento o control del cumplimiento de los objetivos.
A fin de determinar cómo se alcanzan y cumplen los objetivos éstos contendrán como mínimo una meta a alcanzar, que
figurará en el acta de determinación de objetivos. Esta meta será medible y tendrá establecido el procedimiento para
hacerlo.
La información anterior se establecerá en un documento o acta que será revisada y actualizada en las reuniones de
seguimiento y control.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/01 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
4.1.3.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que:
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos, así como
los objetivos de la calidad.
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios
en éste.
(Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Se define y documenta el cumplimiento de los requisitos del SGC mediante una planificación coherente y documentada.

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La planificación se basa en:

Preparar procedimientos documentados, identificando los controles adecuados para cada fase de ejecución.
Garantizar que todos los procesos de la empresa son compatibles entre sí y coherentes con la política de
gestión enunciada.
Supervisar que los cambios en el SGC no alteren su integridad y sigan manteniéndose las compatibilidades y
coherencias indicadas.
La planificación se lleva a cabo de forma ordinaria a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGC,
el establecimiento del Programa de gestión de objetivos (punto 4.1.3.4.1) y en la Revisión por la Dirección del
Sistema de Gestión (punto 4.1.3.6); y de forma extraordinaria siempre que la Dirección lo estime oportuno.
4.1.3.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
4.1.3.5.1. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas
dentro de la organización. (Norma Internacional ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad).
La relación de funciones y responsabilidades de los empleados, la descripción de los puestos así como las fichas de
personal se elaboran según el procedimiento PG-03/01, GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
El Responsable de Calidad es el encargado de la preparación, revisión, control, emisión y gestión de toda la
documentación que afecta al sistema, según el procedimiento.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/01 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
4.1.3.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, independientemente de otras
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya, (Norma Internacional ISO 9001:2008.
Sistemas de Gestión de la Calidad):
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización.
El Responsable de Calidad será el representante de la Dirección, el encargado de resguardar el manual original, el
coordinador de las actividades de prevención y corrección, el interlocutor con los auditores externos y el impulsor del
Sistema.
4.1.3.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. (Norma
Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Para dar cumplimiento con los requisitos exigidos en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, a Dirección deberá asegurarse
de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se
efectúa considerando la eficacia del SGC.
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La organización ha desarrollado un procedimiento para comunicar a las partes interesadas, los asuntos relativos a la
gestión, a la política y a la actuación, PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
Debido al tamaño de la empresa, la principal vía de comunicación, tanto a nivel vertical como horizontal, será la verbal.
De cada una de estas reuniones se elaborará un acta de reunión en la que se reflejen los temas tratados.
Respetándose siempre una reunión mensual y una anual que coincidirá con la revisión por parte de la Dirección del
SGC.
Las comunicaciones externas se realizan por parte de la Dirección. La difusión se realizará después de las auditorias o
cuando la legislación aplicable lo demande.
Cualquier petición externa será atendida por la Dirección General de Daniel Espuny S.A. Como respuesta a la misma,
podrá remitir parcial o totalmente la información. La información emitida deberá enviarse con carácter confidencial.
De todas las comunicaciones realizadas o de las peticiones se realiza un registro con duración de 5 años.
Otras comunicaciones externas se realizarán cuando se produzca una situación de emergencia que cause un impacto
significativo no deseado, en función de la importancia se comunicará a: Policía Nacional, Servicio de bomberos,
Protección civil, Ambulancias.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/02 POCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
4.1.3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el SGC de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de calidad y los objetivos de calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de
Gestión de la Calidad).
La dinámica de la mejora continua implica la revisión periódica y frecuente, en plazos señalados previamente del
Sistema, la cual debe quedar registrada en los documentos adecuados.
La Dirección de Daniel Espuny S.A., organiza la revisión del sistema con una periodicidad anual, según el
procedimiento PG-02/03, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
Con independencia de las modificaciones del manual y de los procedimientos realizados y aprobados se realizará
auditorias de todos los procesos incluidos en el sistema.
La ejecución de las auditorias se planificará mediante un programa aprobado por la dirección y se guardará una copia
de lo que se redacte, según se recoge en el apartado 4.1.6.2.2. Auditoría interna, de este Manual.
Todos los registros, resúmenes estadísticos de cumplimiento de requisitos, reclamaciones, sugerencias de los clientes,
informes de acciones correctivas, informes de auditorías se introducirán en el sistema informático identificados por una
clave especial mediante la cual podrán ser visualizados por todos los empleados.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/03 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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4.1.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

4.1.4.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
A organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar su eficacia.
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Se ha de disponer de los recursos necesarios para la realización de los procesos recogidos en el Sistema de Gestión
de la Calidad. Entre ellos cabe destacar:
Personas capaces para el desarrollo de los procesos.
Instalación.
Equipos y máquinas con la tecnología apropiada.
Consumibles y repuestos.
Equipos informáticos y de oficina.
Capital.
Proveedores.
Los recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de optimizar, no solamente la economía del proceso,
sino también la satisfacción de los empleados, su integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e innovador y el
respeto con el medio ambiente. Se dispondrá de procedimientos específicamente destinados a la optimización de los
recursos. Se procurará la mayor eficiencia posible en los procedimientos.
Durante las reuniones se determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para:
Implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Cumplir con los requisitos de los clientes.
4.1.4.2. RECURSOS HUMANOS
4.1.4.2.1. GENERALIDADES
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con
base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas
de Gestión de la Calidad).
Se optimiza la plantilla a través de la formación, la polivalencia, el trabajo en equipo y el enriquecimiento de tareas,
como instrumento inteligente para elevar la eficiencia del personal, reducir la monotonía de los trabajos repetitivos y
para la creación de grupos más creativos.
La Dirección identifica y proporciona en todo momento el suficiente personal formado para cubrir con eficiencia las
actividades de prestación de servicios, de administración y de realización de los controles descritos en este Manual y en
los procedimientos de referencia.

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El Jefe de Personal se encarga de la organización de tareas y de la preparación del personal para que sea la adecuada
para los trabajos a realizar. Los empleados deben proponer a la dirección las acciones de selección y formación que
garanticen la cumplimentación de los objetivos.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/01 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
4.1.4.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

La organización debe (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad):
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto,
b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria,
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y mantener los registros apropiados de la educación,
formación, habilidades y experiencia
Los empleados deben conocer:
La importancia del cumplimiento de la política.
Los procedimientos y los requerimientos del SGC.
Los beneficios de una mejor actuación personal.
Si se detectan carencias de conocimientos se satisface mediante programas educativos que comprenderán la
formación básica, la específica y la experiencia práctica apropiada, conservando los resultados de la actividad en los
registros apropiados.
Los empleados que desarrollen tareas que causen impactos adversos significativos deberán evaluarse en cuanto a su
competencia para lo que se tiene en cuenta su educación, formación académica y su experiencia.
Se proporcionan planes de formación anual a todos los empleados.
La formación asegura que:
Los empleados posean las habilidades y conocimientos suficientes para realizar las operaciones que se
requieran.
Los empleados de nueva incorporación conocen el contenido de su trabajo y están preparados para
desempeñarlo.
Los programas de formación contendrán:
La identificación de las necesidades de formación.
Los programas específicos de cada materia y su nivel de actualización.
La documentación base de la formación a impartir.
La persona que impartirá el curso.
El sistema de evaluación de la formación por los receptores.
El sistema de evaluación de la aptitud de los receptores de la formación.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/02 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN

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4.1.4.2.3. INFRAESTRUCTURA
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
b) equipo para los procesos, y
c) servicios de apoyo.
Se ha establecido un sistema de mantenimiento de la instalación y equipos basado en los principios de mantenimiento
preventivo.
Determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. La infraestructura incluye:
Instalación: Tanto las oficinas como las naves de trabajo, se mantienen en adecuado estado de orden,
iluminación y limpieza para favorecer el conveniente desarrollo de las actividades que en ellas se realizan.
Equipo para los procesos: La maquinaria para las actividades desarrolladas en relación con los productos y
servicios ofrecidos a los clientes.
Servicios de apoyo: Sistemas informáticos. Cada año se revisa la adecuación de los equipos y del software,
tomándose las decisiones necesarias para el mantenimiento de la modernización del sistema.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-03/03 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
4.1.4.2.4. AMBIENTE DE TRABAJO

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Se promueve la participación de todo el personal mediante el trabajo en equipo.
Se realiza reunión mensual con el fin de promover la participación de todos los empleados y desarrollar ideas
innovadoras que permitan mejorar el SGC.

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4.1.5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

4.1.5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación
de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la
calidad. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
La base fundamental de la gestión es el control de procesos, pero para que los procesos puedan ser objeto de control
debe ser establecida una correcta planificación de los mismos.
La norma orienta las posibles actividades de planificación según:
Objetivos y requisitos del producto: se debe tener en cuenta no solamente los requisitos del cliente sino
también necesidades complementarias como pueden ser plazo y secuencia de entrega.
Procedimientos y recursos: Las actividades de la organización deben estar definidas con anterioridad a fin de
poder conseguir procesos repetibles, controlables y mejorables. Se realiza un presupuesto detallado de los
recursos necesarios, los cuales incluirá la instalación y equipos, principales y auxiliares, los consumibles y en
especial los recursos humanos representados por personal preparado, no solamente desde el punto de vista
técnico sino también en lo que se refiere a sus cualidades humanas y de relación.
Control de los productos: La organización debe impedir a toda costa que salgan al mercado productos no
conformes.
Registro de procesos y productos: Los registros del sistema son los medios con los se documenta los
productos y deberán ser definidos junto con los procedimientos de desarrollo y de control de la actividad.
4.1.5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
4.1.5.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organización debe determinar (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad):
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma,
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido,
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto,
d) Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.
Dicho apartado lo encontramos descrito en esta misma memoria, en el apartado 4.1.1.2. Identificación de procesos,
secuencia e interacción de los mismos.
4.1.5.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente. Cuando el cliente no proporcione una declaración
documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente
sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
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Se señala la obligación de identificar y revisar todos los requisitos del cliente. Una gran parte de las disconformidades
es la no correcta prestación del servicio al cliente.
Dentro de los formatos de presupuesto y del mismo contrato que se firma con el cliente, se dejará constancia de los
requisitos que debe cumplir el producto que se suministrará.
4.1.5.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La organización debe determinar e implementar disposiciones para la comunicación con los clientes, relativas a:
a) la información sobre el producto,
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
Se ha preparado un sistema de encuestas periódicas a los clientes con el fin de recabar su opinión respecto a los
conceptos más importantes. Dichas encuestas serán utilizadas para realizar estadísticas sobre el grado de satisfacción
de los clientes.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
PG-05/01 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
4.1.5.3. DISEÑO Y DESARROLLO

El diseño de los productos que fabrica Daniel Espuny S.A.U., tan sólo consta de procedimientos mecánicos que
siempre se repiten de la misma manera establecidos a lo largo de los años, es por ello por lo que este apartado queda
excluido del presente manual.
4.1.5.4. COMPRAS
4.1.5.4.1. PROCESO DE COMPRAS
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-
evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que
se derive de las mismas. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Dada la actividad de Daniel Espuny S.A.U., las compras que se realizan son de dos tipos:
Productos. Se incluyen tanto las materias primas como los combustibles y las materias complementarias a la
producción.
Servicios. Entre otros, transporte y subcontratación de procesos.
La Dirección de la Empresa, apoyada en el Responsable de compras, se asegura que todos los productos y servicios
que se adquieran cumplan con los requisitos especificados por los clientes y por la propia empresa, bien en sus pedidos
verbales o a través de solicitudes escritas de pedidos:
Seleccionando los proveedores o subcontratistas capaces de cumplir los requisitos exigidos.
Solicitando y seleccionando aquellos presupuestos que mejor oferta presente y hacia aquellos que estén
conforme a la actuación medioambiental de la empresa.

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Generando las órdenes de pedido al proveedor, en los que se identifiquen claramente los productos
solicitados.
Negociando la mejor relación precio-calidad, para agregar valor al cliente y a la empresa.
Controlando y evaluando a los proveedores.
Indicando los requisitos especiales, que se consideren o que especifique el cliente para la aceptación del
producto, los aspectos relacionados con el sistema de gestión de calidad y medioambiental y, los relacionados
con el personal que efectúe la entrega, según se crea necesario.
Revisando y aprobando los documentos de compra antes de entregarlos al proveedor, para confirmar que
corresponden a los requisitos especificados.
4.1.5.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos
al proveedor. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
Se especifica con claridad la denominación y cantidad de los productos que se pretende adquirir. Una vez preparados
los pedidos se revisa toda la documentación con el fin de comprobar que antes de realizar el pedido definitivo al
proveedor no exista discrepancia alguna entre las necesidades de la organización y los requisitos señalados, no
solamente en cuanto a definición del producto sino también en lo que se refiere a los plazos de entrega. Los
proveedores que hayan sido seleccionados se incluirán en una lista.
4.1.5.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de
Gestión de la Calidad).
Todos los productos adquiridos son inspeccionados a su llegada a la empresa. Una vez inspeccionado los productos
comprados a proveedores a su llegada y si cumplen las características de producto conforme son almacenados.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-04/01 GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES
4.1.5.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

El cliente le pide calidad al producto que nos compra y plazos de entrega fijos.
La prestación del servicio postventa es esencial para la satisfacción del cliente y la mejora continua.
4.1.5.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.
Se realizan controles durante toda la ejecución de los procesos.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/03 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
4.1.5.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los productos resultantes
no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen

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únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. (Norma Internacional ISO
9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
En el caso de los productos que elabora Daniel Espuny S.A.U., este apartado no le es de aplicación ya que la
verificación de los productos se realiza en todas las fases de su elaboración.
4.1.5.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la
realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través
de toda la realización del producto. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
La trazabilidad durante la ejecución de cualquier producto puede deducirse del seguimiento de la documentación
generada durante el mismo, así como los trabajadores que han intervenido en su desarrollo.
4.1.5.5.4. PROPIEDADES DEL CLIENTE
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o
estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que
son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. (Norma Internacional
ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
La exclusión del apartado “propiedad del cliente” es debido a que la organización comercializa productos que no
precisan de la utilización de ninguna propiedad del cliente.
4.1.5.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la
conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un
producto. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
La empresa garantiza la custodia y conservación de todos los productos mientras estén bajo su responsabilidad
mediante los controles reflejados en esta misma memoria, en el apartado 4.1.1.2. Identificación de procesos,
secuencia e interacción de los mismos.
4.1.5.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de seguimiento y medición
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. (Norma
Dentro de los procedimientos se establecen diversos lineamientos para planificar e implementar los procesos de
seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de los productos, asegurar la conformidad del
SGC y mejorar continuamente la eficacia del mismo. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, así
como el alcance de su utilización.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-04/03 CONTROL DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

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4.1.6. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

4.1.6.1. GENERALIDADES
Anualmente la dirección establece los objetivos para la organización relacionados con el cumplimiento de los
procedimientos y la satisfacción de los clientes. Se pretende una mejora continua.
4.1.6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
4.1.6.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por
parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. (Norma
Como una medida del desempeño del SGC se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos recopilando datos procedentes de:
• Las reclamaciones detectadas durante la prestación del servicio, gestionadas según establece el
procedimiento.
• Las encuestas de satisfacción del cliente: las encuestas estarán disponibles para la totalidad de clientes,
incentivando el personal de la empresa la formalización de las mismas. El análisis de los datos será expuesto
en la revisión del sistema y servirá de base para establecer objetivos de mejora y tomar acciones preventivas.
Para la elaboración de las encuestas se seguirá el procedimiento PG-05/01, MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/01 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
4.1.6.2.2. AUDITORIA INTERNA

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las
áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de
la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados.
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se
toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificación.
La estricta cumplimentación de los principios comprendidos en el presente Manual debe garantizarse mediante el
desarrollo de auditorías internas que se realizarán anualmente.

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Los resultados de la misma se expresan en un informe y el Director General toma las acciones necesarias para la
corrección inmediata de los incumplimientos.
En el caso de que no se planteen correcciones durante la auditoria se entiende que ésta queda automáticamente
prorrogada.
El Director General en colaboración con el Responsable de Calidad, prepara un programa de auditorías de
procedimientos, señalando la fecha, además verifica, registra e implanta las acciones correctivas.
El objeto de la auditoria de procedimientos no es solamente comprobar el incumplimiento sino aprovechar la
oportunidad para introducir mejoras en el procedimiento.
Un procedimiento para realizar auditorías contempla los siguientes apartados:
• Recopilación de información.
• Reunión previa.
• Recopilación de registros.
• Elaboración de informe.
• Discusión del informe.
• Redacción de las conclusiones por parte de la dirección.
El principal objetivo de las auditorias es valorar la eficacia del sistema de gestión, así como verificar el cumplimiento de
la política, los objetivos y metas y los programas.
Contrastan la eficacia de las acciones correctoras emprendidas e identifican posibles deficiencias en la aplicación de las
mismas.
El alcance de las auditorias incluye una revisión periódica de las nuevas actividades, productos o servicios para
comprobar que se han identificado e incluido.
Para la elaboración de las auditorías se seguirá el procedimiento PG-05/02, REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
INTERNAS.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/02 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
4.1.6.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los
procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión
de la Calidad).
Se aplican métodos apropiados para el seguimiento con el propósito de demostrar la capacidad de estos para alcanzar
los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y/o
acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio prestado.
La comprobación frecuente del proceso con el procedimiento establecido supone una herramienta fundamental en el
sistema de gestión.

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Todos los empleados son responsables de que sus actividades se desarrollen de acuerdo con el procedimiento vigente,
para lo cual se realizarán comprobaciones periódicas, tanto de la metodología de trabajo, como de los recursos,
materiales y tiempos.
La mejora de los procesos está basada en la medida de los mismos, por lo que se aprovechará cualquier discrepancia
entre las características observadas y las señaladas en los procedimientos, para desarrollar actividades de
perfeccionamiento.
4.1.6.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar que se cumplen los
requisitos del mismo. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. (Norma
Se mide y se hace un seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos
establecidos. Esto se realiza en las etapas apropiadas descritas en los procedimientos específicos de acuerdo con las
disposiciones planificadas.
4.1.6.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME O NO CONFORMIDAD

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica
y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para
definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. (Norma
Existe un procedimiento para evitar que se acepte productos no conformes con las especificaciones, PG-05/04
CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN.
Se entiende por no conformidad la falta de cumplimiento de requisitos especificados; abarca tanto la desviación como la
ausencia de uno o más de los elementos del SGC.
Si como resultado de una comprobación, auditoria o revisión se detecta una “No Conformidad” real o potencial, se debe
poner en conocimiento del Responsable de Calidad, que emite el correspondiente informe de “No Conformidad”.
El Responsable de Calidad tiene la responsabilidad de identificar la causa de la no conformidad, iniciar la investigación
y, en su caso, la acción correctora que se precisa para eliminarla, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y

ACCIÓN
4.1.6.4. ANÁLISIS DE DATOS

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera
otras fuentes pertinentes. (Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad).
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Los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC y poder realizar una mejora continua se analizará
en la revisión del sistema por parte de la Dirección.
Los datos a analizar proporcionarán información sobre:
• La satisfacción del cliente.
• La conformidad con los requisitos del producto.
• Las características y tendencia de los procesos y de la prestación de servicios.
• Los proveedores.
• Cumplimiento de los objetivos y de los requisitos de las normas establecidas.
4.1.6.5. MEJORA
4.1.6.5.1. MEJORA CONTINUA
La empresa tiene como estrategia mejorar continuamente la eficacia del SGC por medio de la utilización de la política y
objetivos, resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, la revisión por la Dirección
y las sugerencias de mejoras aportadas.
4.1.6.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso se abre un expediente de actuación denominado acción
correctiva. La Dirección se encargará de implantar la acción correctiva y realizar el seguimiento de la puesta en marcha
hasta la corrección definitiva de la no conformidad.
Las reclamaciones de los clientes serán trasmitidas a la Dirección quién inicia el proceso de acción correctora dando
cuenta al empleado del proceso donde se produjo la no conformidad a fin de que se apliquen de inmediato las
modificaciones necesarias para su resolución. Posteriormente por escrito el cliente será informado de la acción
emprendida.
Todos los datos relativos a las acciones establecidas se reflejarán en el Informe de Acciones Correctivas, en el cual se
describirá la no conformidad, las causas, las acciones correctivas, las fechas de implantación y las firmas de los
empleados que han intervenido en este establecimiento.
Se reserva en este informe un espacio en el cual se indica la comprobación por parte de la Dirección de la implantación
de la acción correctora, la firma del responsable y la fecha en que se ha llevado a cabo.

ACCIÓN
4.1.6.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. (Norma
Página: 82 de 224
La sistemática establecida para eliminar la causa de las no conformidades potenciales con objeto de prevenir su
ocurrencia viene definida en procedimientos.
Al objeto de hacer más eficaces las acciones correctoras y preventivas se aplican sistemas de participación de todo el
personal, basados en las necesarias acciones de formación y apoyados en soportes organizados que cuentan con el
impulso y apoyo de la dirección.

ACCIÓN

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4.1.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Periódicamente la Dirección de la organización basándose en los informes de auditorías externas e internas, informes
de acciones correctivas, control de la documentación, entre otros, revisa el funcionamiento y eficacia del SGC.
Revisa el cumplimiento de los objetivos marcados, del programa y de los planes de formación establecidos en los
períodos revisados. Atiende a la eventual necesidad de cambios en la política y otros elementos del SGC, se tendrá en
todo momento en cuenta las situaciones cambiantes y el compromiso de mejora continua.
De dicha revisión debe establecerse un registro en el que se indica el grado de cumplimiento, fijándose para el siguiente
período los objetivos concretos.
Después de cada auditoria se realiza un informe de conclusiones.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTOS
GENERALES
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Página: 84 de 224
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA
EMPRESA DANIEL ESPUNY S.A.U
01 Junio 2014

GENERALES
PROCEDIMIENTOS GENERALES
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4.2. PROCEDIMIENTOS GENERALES
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
PG-00/01 Elaboración de Procedimientos e Instrucciones Técnicas
PG-00/02 Numeración e identificación de documentos
PG-01/01 Control y distribución de documentos
PG-01/02 Control de los registros
PG-02/01 Establecimiento de objetivos y metas
PG-02/02 Procedimiento para las comunicaciones
PG-02/03 Revisión del Sistema de Gestión
PG-03/01 Gestión de recursos humanos
PG-03/02 Procedimiento para la formación
PG-03/03 Gestión de infraestructura (Maquinaria y equipos industriales)
PG-04/01 Gestión de compras y subcontrataciones
PG-04/03 Control de los dispositivos de inspección y ensayo
PG-05/01 Medición de la satisfacción del cliente
PG-05/02 Realización de auditorías internas
PG-05/03 Seguimiento y medición de procesos
PG-05/04 Control y tratamiento de no conformidades y acción

PROCEDIMIENTO GENERAL Código: PG-00/01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES Revisión: 01
TÉCNICAS
Fecha: junio 2014
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DANIEL ESPUNY S.A.U
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCCIONES TÉCNICAS
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Modificaciones respecto a la edición anterior

TÉCNICAS
Fecha: junio 2014
Página: 87 de 224
OBJETO
Procedimiento para la elaboración, revisión y archivo de procedimientos e instrucciones técnicas.
ALCANCE
Es de aplicación a todos los procedimientos e instrucciones técnicas emitidas con objeto de regular el desarrollo de
las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión, siendo utilizado por todos los departamentos de la empresa.
DEFINICIONES
Procedimiento: Un Procedimiento es un documento que describe un proceso de tipo organizativo y funcional.
Instrucción técnica: Una Instrucción Técnica es un documento de carácter técnico en el que se describe, con el nivel de
detalle necesario, el desarrollo de una determinada actividad, precisando quién, cómo, cuándo, dónde, etc. se
desarrolla la actividad.
REALIZACIÓN
1. Elaboración, revisión, aprobación, archivo y comunicación de procedimientos e instrucciones técnicas
La necesidad de proceder a la elaboración o la revisión de un procedimiento o instrucción técnica es detectada por
cualquier persona de la organización quien transmitirá la propuesta al Responsable de calidad.
Tras el visto bueno, el Responsable de Calidad junto con la persona o grupo de personas responsables del
procedimiento e instrucción técnica, analizará y revistará el texto definitivo para su firma por el Director General.
Los originales de los procedimientos en vigor son archivados por el Responsable de Calidad quien mantendrá el
archivo histórico de las diferentes ediciones obsoletas de los procedimientos, convenientemente identificadas.
Una vez aprobados se publicaran en la intranet de la empresa y se procederá a enviar una comunicación a toda la
organización para información y conocimiento.
2. Contenido
Todo procedimiento o instrucción técnica contendrá como mínimo los apartados recogidos en la tabla siguiente. Los
apartados Objeto, Alcance y Realización, son de obligada inclusión.
Apartado Procedimiento Instrucción Técnica

Objeto Se establecen claramente los propósitos fundamentales.
Alcance Se indica cuándo y dónde aplica
Definiciones: Incluye, si es preciso, definiciones de términos que vayan a ser utilizados.
Realización En este apartado se incluyen, según las En este apartado se describen
necesidades de cada caso, todas las detalladamente, según sean de aplicación,
actividades a realizar, así como las los siguientes aspectos:
responsabilidades en la ejecución de las • Comprobaciones y operaciones previas
mismas. al desarrollo de la operación objeto de
la Instrucción Técnica.
• Método operativo.
• Medios y equipos.
• Responsabilidades.

TÉCNICAS
Fecha: junio 2014
Página: 88 de 224
Procedimientos y Se relacionan los formatos necesarios para realizar las actividades normalizadas, así
formatos como todos aquellos otros procedimientos que lo complementen.
Soporte Los procedimientos constan de una Las Instrucciones Técnicas constan de una
Portada (F-PG-00/01/01) y de las restantes Portada (F-PG-00/01/03) y de las restantes
Páginas (F-PG-00/01/02). Todas las Páginas (F-PG-00/01/04). Todas las
páginas tienen una cabecera en la parte páginas tienen una cabecera en la parte
superior, y la portada, además, tiene un pie superior, y la portada, además, tiene un pie
en la parte inferior. en la parte inferior.
Portada Cabecera
Logotipo.
Identificación del documento
Título del procedimiento o de la Instrucción técnica.
Código de referencia.
El número de revisión.
La paginación, cuyo código es X de Y, siendo X el número de página e Y el total.
La fecha de revisión.
Cuerpo.
Título del procedimiento o de la instrucción técnica
Pie de la portada
Cuadro firmas para incluir las firmas del responsable de la elaboración y el
Director General.
Cuadro observaciones para incluir el resumen de las modificaciones realizadas
en la versión.
Restantes páginas No incluyen el cuadro de firmas ni de observaciones.
3. Aprobación independiente de formatos y anexos
Cuando sea necesario generar sólo nuevas versiones de formatos y/o anexos incluidos en procedimientos e
instrucciones técnicas, la aprobación se realizará incluyendo en el documento el siguiente cuadro.
APROBACIÓN DE FORMATO/ANEXO: Fecha:
Elaborado por: Revisado y aprobado por Director
General y Responsable de Calidad:
Observaciones:
PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS
F-PG-00/01/01 PORTADA DE PROCEDIMIENTO
F-PG-00/01/02 PÁGINA DE PROCEDIMIENTO
F-PG-00/01/03 PORTADA DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA
F-PG-00/01/04 PÁGINA DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA

NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

Página: 89 de 224
NUMERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS

Fecha: junio 2014

Página: 90 de 224
OBJETO
Definir el método para numeración e identificación de los documentos constituyentes del Sistema de Gestión de
Daniel Espuny S.A.U.
ALCANCE
Este Procedimiento se aplica de forma general a Procedimientos, Instrucciones Técnicas, Planes y resto de
documentos del Sistema de Gestión.
La numeración de aquellos documentos no incluidos en el alcance de este procedimiento, puede ser establecida en el
documento donde se genere o defina la utilización del mismo.
REALIZACIÓN
1. Codificación de los documentos
Los documentos del Sistema de Gestión (a excepción del Manual de Gestión) se identifican y numeran
mediante un código mixto de letras y números, que de modo inmediato da idea sobre el contenido y el orden
del documento entre sus análogos.
La codificación de los diferentes documentos se realiza con un código del tipo: XX-YY/ZZ
Donde: XX representa un código de letras según la siguiente relación:
PG……………Procedimientos Generales.
PE……………Procedimientos Específicos
PI…………….Procedimientos de Gestión Interna.
IT…………….Instrucciones Técnicas Específicas
YY/ZZ es un grupo de dígitos que indica el número secuencial del documento entre sus análogos
(directamente relacionado con el capítulo del Manual de Gestión donde es de aplicación).
Ejemplo:
PG-01/01: Control y distribución de documentos.
PG; Procedimiento General
PG-01; Procedimiento General asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad
PG-01/01; Primer procedimiento asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad, en concreto al 1.2.3.
Control de los documentos.
Los responsables de elaborar un documento deben identificarlo con la codificación que corresponda. El citado
código figura en todas las páginas del documento.
El resto de documentos externos no están sometidos a codificación, manteniéndose su denominación de
origen y, en su caso, la codificación que tengan de procedencia.
En el caso de las Instrucciones Técnicas como no llevan aparejado ningún capítulo ni subcapítulo del
Sistema de Gestión de la Calidad. El código IT irá seguido de un número secuencial.

Fecha: junio 2014

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2. Codificación de formatos.
Los formatos se asocian siempre a alguno de los documentos anteriores, se codificarán como se indica a continuación:
F-XX-YY/ZZ/aa
F: Formato.
XX: Tipo de documento donde se establece el formato.
YY: Numeración del documento del que procede.
ZZ: Numeración del documento del que procede.
cc: Número correlativo del formato en el documento.
Ejemplo:
F-PG-01/01/01: Lista de distribución de documentos.
F; Formato
PG; Procedimiento General
PG-01; Procedimiento General asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad
PG-01/01; Primer procedimiento asociado al capítulo 1. Sistema de Gestión de la Calidad, en concreto al 1.2.3.
Control de los documentos.
PG-01/01; Primer formato asociado al procedimiento.

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Describir el método seguido por Daniel Espuny S.A.U para emitir, distribuir, archivar y/o modificar los documentos
que componen el Sistema de Gestión de forma que se asegure que se dispone de las ediciones actualizadas de los
documentos en los lugares de empleo.
ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicación a todos los documentos del Sistema de Gestión.
DEFINICIONES
Manual de Gestión
El Manual de Gestión es el documento básico del Sistema de Gestión en el que se establece la Política de la
Organización, sus objetivos generales, la estructura del Sistema de Gestión, así como las actividades necesarias para
su consecución y las responsabilidades del personal de la empresa.
Procedimientos
Los Procedimientos son documentos complementarios al Manual de Gestión en los que se describe, con el nivel de
detalle necesario en cada caso, la manera en la que debe llevarse a cabo una determinada función contemplada en el
Manual.
Instrucciones Técnicas
Las Instrucciones Técnicas son documentos o pautas en las que se describe, con el nivel de detalle necesario, la forma
de realizar una o varias tareas.
Plan
Documento que especifica las actividades y recursos necesarios para llevar a cabo un proceso, producto o contrato
especifico (Plan de Formación, Plan de Auditorias, etc...).
Fichas de Proceso
Son documentos del Sistema de Gestión en donde se recoge la finalidad del proceso, subprocesos, documentación
relacionada con el proceso, requisitos a cumplir, entradas y salidas, indicadores de medición, entradas y salidas y
valores de referencia a alcanzar por los procesos.
Especificación Técnica
Documento que recoge los requisitos del producto o servicio a comprar (por ejemplo, compras) o a gestionar.
REALIZACIÓN
1. Soporte
Los documentos del Sistema de Gestión se encuentran en la Intranet de Daniel Espuny S.A.U., y es gestionado de tal
forma que la documentación en vigor del Sistema de Gestión se encuentra a disposición de todo el personal que lo
necesita.
Diariamente se realiza copia de seguridad de todos los documentos almacenados en la Intranet.

Fecha: junio 2014

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2. Distribución de documentos
Todos los documentos, una vez aprobados, pasan a estar a disposición del personal a través de la intranet.
La distribución y comunicación de los documentos se realizará según lo contemplado en el PG-02/02.
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.
Sólo se considerará válida y por tanto como documentación en vigor, la aprobada por el Consejero Delegado que será
la existente en la Intranet de Daniel Espuny S.A.U. Cualquier copia en papel se considerará como copia
informativa, salvo que lleve la firma original del Consejero Delegado.
La distribución de documentos estará controlada por el Responsable de Calidad a través de la lista distribución de
documentos, F-PG-01/01/01, LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.
3. Control de la Documentación
La documentación del Sistema está controlada por el Responsable de Calidad a través de la lista de documentos en
vigor que se encuentra en la Intranet en la cual se identifica el código, tipo, título del documento y revisión y la fecha de
entrada en vigor, y disponible a través de la Intranet, F-PG-01/01/02, CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR.
4. Modificación de documentos
Cualquier trabajador de Daniel Espuny S.A.U., puede proponer cambios en los documentos del Sistema de Gestión.
La posible modificación seguirá el mismo curso que lo especificado para la elaboración de documentos en el PG-00/01.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.
5. Archivo de documentos
Los originales de los procedimientos en vigor son archivados por el Responsable de Calidad, quien mantiene también
un archivo histórico de las diferentes ediciones obsoletas de los procedimientos, convenientemente identificadas.
PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.
PG-00/01 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
F-PG-01/01/01 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
F-PG-01/01//02 CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR

CONTROL DE LOS REGISTROS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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CONTROL DE LOS REGISTROS

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir el método seguido por Daniel Espuny S.A.U., para asegurar que los registros del Sistema de Gestión se
identifican, clasifican, codifican, agrupan, archivan, conservan y destinan con el fin de documentar la adecuación
de su Sistema de Gestión a los requisitos exigidos y su efectividad.
ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicación a los registros derivados de la realización de las actividades previstas en el
Sistema de Gestión (tanto los generados internamente como los aportados por los suministradores).
GENERALIDADES
Para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión, es necesario disponer de registros de las actividades que nos
indiquen su grado de eficacia.
Los registros son el soporte, bien en papel o bien informático, donde se reflejan y anotan los datos, de
naturaleza variable, que son consecuencia directa o indirecta de la ejecución de actividades contempladas en
el Sistema de Gestión.
Para ello se establecen archivos de estos registros de forma que sean manejables y seguros, con el fin de que
la recuperación de cualquier registro sea inmediata y que su conservación evite la degradación de los mismos.
Se denominan registros de emisión planificada aquellos que se emiten de forma periódica, por lo que se puede
prever.
Por contra, los registros de emisión no planificada son aquellos cuya emisión responde a un suceso imprevisto,
como la aparición de un producto no conforme, una comunicación externa de las partes interesadas, etc.
REALIZACIÓN
1. Emisión de registros.
Los registros se emiten en los formatos para ellos establecidos en los Procedimientos o Instrucciones
Técnicas correspondientes. Todos los registros son firmados por los responsables que figuran en las casillas
destinadas a tal efecto.
El registro conlleva la cumplimentación de todos los datos que se consideren necesarios.
La posible modificación seguirá el mismo curso que lo especificado para la elaboración de documentos en el
PG-00/01. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.
2. Codificación y archivo de los registros.
La codificación de los registros queda establecida en el Procedimiento, Instrucción Técnica o norma
aplicable.
El encargado del archivo de los Registros es el Responsable de Calidad.
3. Acceso a los archivos.
Todo el personal de Daniel Espuny S.A.U., puede solicitar el acceso a los archivos de registros para su
consulta.
El Cliente puede acceder a los registros que se originen durante el proceso productivo para evaluarlos, si así
se acuerda contractualmente.
Fecha: junio 2014

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La modificación de los archivos sólo puede ser realizada por el responsable de los mismos y bajo la
supervisión del Responsable de Calidad.
4. Cuidado y mantenimiento de los archivos.
Tanto en el caso de papel como en soportes informáticos, los archivos deberán reunir condiciones tales que se
minimice la pérdida o el deterioro por accidentes, condiciones ambientales, etc.
En el caso de archivos informáticos se mantiene una copia de seguridad o bien una copia en papel. F-PG-
01/02/01, LISTADO DE REGISTROS.
El Responsable de Calidad debe asegurar el cuidado y mantenimiento de los mismos.
5. Tiempo de conservación.
Los registros se archivarán por un periodo mínimo de 3 años salvo que contractual, legalmente o en un
determinado procedimiento se diga lo contrario. Transcurrido este tiempo mínimo, los Responsables de
Archivo decidirán el destino final de tales registros.
PG-00/01 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
F-PG-01/02/01 LISTADO DE REGISTROS.

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir la metodología utilizada por Daniel Espuny S.A.U para fijar objetivos y metas relacionados con la gestión de
la organización.
ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicación a toda la organización de Daniel Espuny S.A.U así como a todas las
actividades desarrolladas en la empresa.
DEFINICIONES
Objetivo.
Es un fin de carácter general que tiene su origen en la política que Daniel Espuny S.A.U se ha marcado y será
cuantificable siempre que sea posible.
Meta/s.
Requisito/s de desempeño detallado de actuación, cuantificado, aplicable a la organización o a parte de la misma, que
proviene de los objetivos y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.
REALIZACIÓN
El diagrama que define el flujo a seguir es el siguiente:
Proponer objetivos
por departamento
Revisión y
NO aprobación por
Consejero
Delegado
SI
Elaboración
Programa de Gestión F-PG-02/01/01
por Departamentos
SI
Revisión y
NO aprobación por
Consejero
Delegado
Comunicación y
seguimiento

Fecha: junio 2014

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• Establecimiento de Objetivos y Metas

Dentro del contexto del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U., un Objetivo es un fin de carácter general que
tiene su origen en la Política que Daniel Espuny S.A.U. se marca y que deberá tener las siguientes características:
o Ser claros, precisos y bien definidos para que no puedan ser incumplidos por indefinición.
o Estar concretados en el tiempo, estableciendo los plazos para su consecución.
o Ser cuantificables, medibles cuando sea factible y por lo tanto comparar con un valor de referencia.
o Ser coherentes con la política y estrategia de Daniel Espuny S.A.U.
o Deben considerar sus opciones tecnológicas, los requisitos financieros, operacionales y comerciales,
así como las opiniones de las partes interesadas.
o Ser ambiciosos para que supongan un reto y un esfuerzo para quien los afronta.
o Ser alcanzables para que se puedan conseguir en los plazos indicados.
Para el cumplimiento de los Objetivos se deben establecer unas Metas o requisitos detallados de actuación,
cuantificados cuando sea posible, aplicable a la organización o parte de la misma y que deben cumplirse en orden a
alcanzar dichos objetivos.
Los Objetivos y Metas son propuestos a finales de cada año. Los responsables de los diversos departamentos son
los encargados dentro de sus competencias, de recoger las propuestas en relación al establecimiento de los mismos.
Las propuestas de los diferentes departamentos son remitidas al Consejero Delegado quien realiza una revisión de las
mismas, tras su aprobación se comunican a toda la organización.
• Elaboración de Programas de Gestión
Para cada Objetivo propuesto se elabora un PROGRAMA DE GESTIÓN, F-PG-02/01/01. Estos Programas son
documentos que recogen al menos el Objetivo y las diferentes metas necesarias para su cumplimiento, con los plazos
de cumplimiento, medios (humanos, técnicos y económicos) y las personas responsables de que se lleven a cabo tales
actuaciones.
Los Programas de Gestión una vez elaborados son aprobados por la Dirección durante el transcurso de la
primera reunión del Comité de Gestión según PG-02/03, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
El seguimiento consiste en el análisis del cumplimiento de las metas marcadas y las condiciones (plazos, medios,
responsables) establecidas en los Programas de Gestión y en el análisis de la evolución del propio objetivo, así como
del establecimiento de las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.
El seguimiento se registrará en la columna de seguimiento del propio programa de gestión o en un documento
anexo, indicando la fecha de realización del seguimiento, la situación de consecución de la meta y las medidas a tomar
si existe retraso o imposibilidad de consecución del objetivo.
Si en el seguimiento de los Programas de Gestión se detecta que no hay cumplimiento en alguna de las metas, será el
Responsable del Objetivo el encargado de analizar las causas de dicho incumplimiento (que quedarán registradas) y si
se considera oportuno, modificar la edición y contenido del Programa de Gestión existente o establecer uno nuevo, que
será propuesto al Comité de Gestión para su revisión y aprobación.

Fecha: junio 2014

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PG-02/03 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
F-PG-02/01/01 PROGRAMA DE GESTIÓN.

PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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PROCEDIMIENTO PARA LAS

COMUNICACIONES

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Describir la sistemática para asegurar la comunicación efectiva que Daniel Espuny S.A.U., dirige tanto al exterior
como al interior de la organización.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las comunicaciones internas y externas realizadas por Daniel Espuny
S.A.U.
DEFINICIONES
Comunicación Interna: Proceso de intercambio que se desarrolla de manera permanente y dinámica entre los miembros
de Daniel Espuny S.A.U.
Comunicación Externa: Proceso de intercambio con personas u organismos, asociaciones, clientes y proveedores
ajenos a la organización.
REALIZACIÓN
1. Comunicación Interna.
Medios/herramientas de comunicación:
Los medios de comunicación que permiten que la información fluya de manera ascendente, descendente y lateral
dentro de la estructura organizativa de Daniel Espuny S.A.U. son entre otros:
o Intranet de Daniel Espuny S.A.U.
o Correos electrónicos informativos.
o Reuniones y Eventos.
o Tablón de anuncios.
o Buzón de sugerencias.
La Dirección es responsable de asegurar que se establecen los procesos apropiados de comunicación. Esta
comunicación tiene las siguientes vertientes fundamentales:
Comunicación de la Eficacia del Sistema de Gestión, mediante el tratamiento en el Comité de Gestión,
según el PG-02/03, REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
Destaca en este apartado la comunicación de:
o Objetivos anuales y cumplimiento de los mismos.
o Indicadores de los diferentes procesos y resultados obtenidos.
o Resultados de Auditorías internas y externas.
o Informes de satisfacción de cliente y resultados globales obtenidos.
Comunicación a nivel de Gestión Interna. Para el correcto desarrollo de las comunicaciones internas de la
empresa, el personal de Daniel Espuny S.A.U., mantiene diferentes reuniones, durante el transcurso de éstas
se tratan cuestiones de interés, se analizan los trabajos realizados, se organizan los trabajos a realizar, se
plantean diferentes temas de formación, así como ruegos y preguntas al finalizar la reunión.
Comunicaciones dirigidas a toda la Organización. Cualquier comunicación, tanto relativa al Sistema de
Gestión como de cualquier otro contenido, siempre que sea dirigida a toda la Organización, serán enviadas al
Jefe de Personal, que será responsable del análisis y difusión.
Fecha: junio 2014

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2. Comunicación Externa.
Solicitudes de Información.
La persona que recepciona la comunicación derivará ésta al Departamento más relacionado con la información
solicitada, que preparará una respuesta y la transmitirá, generalmente por vía escrita, bajo la supervisión del
Responsable de Calidad y el Director General.
El Responsable de Calidad será el responsable de archivar, junto a la solicitud de información, la respuesta y/o la
información remitida, si hubiera sido necesaria.
Daniel Espuny S.A.U., informa sobre sus productos o servicios mediante diferentes vías de comunicación,
principalmente a través de la labor de la Dirección General. Como apoyo a esta labor se dispone de catálogos y página
web.
Mediante las diferentes vías de comunicación se dan a conocer entre otros los siguientes hitos:
o Información de carácter general de Daniel Espuny S.A.U.
o Trabajos más relevantes.
o Servicios ofrecidos por la empresa.
Requerimiento de Organismos Competentes en Medioambiente o PRL.
Este tipo de comunicaciones serán dirigidas a la Dirección General que es el encargado de darles respuesta en
colaboración con los responsables de Departamento más relacionado con el requerimiento realizado.
Dependiendo del alcance de la comunicación recibida y del tiempo disponible para dar respuesta, se llevarán a cabo
distintas actuaciones:
o Comunicar a los Responsables afectados por el requerimiento y consensuar la respuesta escrita que
se emitirá.
o Emitir una respuesta por parte del Director General y que podrá contar con la colaboración del
departamento jurídico, si fuera necesario, antes de su envío.
Las Comunicaciones externas dirigidas al Organismo Competente serán emitidas por escrito e irán fechadas y firmadas
por el Director General, o persona en quién delegue.
El cierre de las comunicaciones externas la realizará el Director General, indicando las comprobaciones realizadas para
asegurar la efectividad del tratamiento. Además, indicará la necesidad de abrir una No Conformidad, si es preciso.
Quejas, denuncias y reclamaciones de clientes.
La recepción, tratamiento y resolución de las reclamaciones es uno de los principales factores para conseguir:
o La satisfacción de los clientes.
o Mejorar la imagen de la empresa.
o Eliminar las causas que producen las reclamaciones/quejas/denuncias.
Las quejas, denuncias y reclamaciones pueden ser recepcionadas a través de cualquier medio; informes de la
administración, multas, reclamaciones telefónicas, hojas de reclamaciones, cartas, fax, correo electrónico, etc.
Este tipo de comunicaciones serán dirigidas a la Dirección General que es el encargado de darles respuesta en
colaboración con los responsables de Departamento más relacionado con la queja recibida.
Fecha: junio 2014

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Calidad del producto o servicio prestado.

Cuando se traten de comunicaciones relacionadas con reclamaciones de los clientes, que conlleven reproceso o
penalización económica, serán tratadas como No conformidades, para lo que se deberá incluir en el campo e
descripción de la No Conformidad la siguiente información:
o Representante del cliente en la reclamación.
o Forma de recepción: Indicación de la forma de recepción de la reclamación (telefónica, hoja de reclamación,
fax, etc), adjuntando la documentación demostrativa en su caso.
o Descripción de la reclamación: Descripción del motivo de la reclamación, incluyendo en la medida que sea
posible, todos los datos que permitan identificar el servicio concreto objeto de la reclamación.
o Detectada por: Fecha, y nombre de la persona que recepciona la reclamación.
En el caso de tratamiento de reclamación con los clientes además de seguir el cauce establecido en el PG-05/04
CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN, se tendrá en cuenta especialmente:
o Verificar la veracidad de la reclamación.
o Estudiar las causas que provocaron la reclamación, en su caso.
o Estudiar los efectos sobre otros clientes.
o Aportar propuestas de solución.
o Elegir la propuesta más adecuada.
o Aportar sugerencias para evitar que vuelva a producirse.
En todas las comunicaciones (en todos los formatos) el contenido mínimo de la comunicación será el siguiente:
Asunto y fecha.
Destinatario (organismo, responsable, departamento).
Contenido de la comunicación.
Nombre y cargo del responsable de la comunicación.
Logotipo y datos de contacto de Daniel Espuny S.A.U.
En las comunicaciones que se realicen mediante reuniones, se dejará constancia de su realización mediante la
elaboración de un ACTA DE REUNIÓN; F-PG-02/02/01.
F-PG-02/02/01 ACTA DE REUNIÓN GENERAL.
PG-02/03 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN.
PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Describir la estructura y responsabilidad del Comité de Gestión de Daniel Espuny S.A.U. Estos Comités realizan el
seguimiento, evaluación y mejora continua del funcionamiento del Sistema de Gestión para asegurar que dicho
Sistema sea eficaz y adecuado.
ALCANCE
Las revisiones del Sistema de Gestión afectan a todas las actividades de la Organización, incluida la Política y los
Objetivos de la Organización, para ello llevarán a cabo reuniones específicas regulares y sistemáticas, donde se
tratarán todos aquellos aspectos que afectan al funcionamiento del Sistema.
REALIZACIÓN
1. Composición.
El comité, en las diferentes reuniones, estará formado al menos por las diferentes direcciones de la empresa.
Asimismo, podrán participar aquellas personas cuya cooperación, se considere necesaria mediante la convocatoria
expresa de la misma.
2. Reuniones y convocatorias.
Reunión Ordinaria. Anualmente se realizarán dos reuniones del Comité de Gestión, la primera tendrá lugar a
principios de año (en el mes de enero) para valorar la evolución del Sistema de Gestión durante los últimos seis
meses del año anterior y aplicar las medidas correspondientes, y la segunda a mediados de año (en el mes de junio)
para valorar la evolución del Sistema de Gestión durante los primeros seis meses del año presente y aplicar las
medidas correspondientes.
Reunión Extraordinaria. Es aquélla que se celebre fuera de los casos establecidos en el apartado anterior.
Las reuniones ordinarias y extraordinarias de Comité se realizarán previa convocatoria a todos los asistentes.
Los asuntos tratados y las resoluciones tomadas serán reflejadas en un ACTA DE REUNIÓN DE GESTIÓN, F-PG-
02/03/01, realizada por el Secretario del Comité, el cual se encargará de su elaboración y distribución, mediante
difusión interna, a todos los asistentes a la reunión del Comité de Gestión, en un plazo no superior a diez días desde la
celebración de la reunión.
Las actas serán aprobadas por el Presidente del Comité antes de la difusión al resto de participantes en el comité.
Las Actas de Reunión se identifican mediante un número correlativo, la fecha de realización y la indicación de si se trata
de una reunión ordinaria o extraordinaria.
3. Temas a tratar.
Los temas a tratar en el Comité de Gestión en la primera reunión del año (Revisión del Sistema) y en cada una de las
reuniones de seguimiento son los siguientes:
Grado de cumplimiento de las decisiones y acciones propuestas en la reunión del comité anterior.
Política de Gestión de Calidad de Daniel Espuny S.A.U.
Resultados de las auditorías internas y externas.
Informe de No Conformidades. Situación de las acciones correctivas/preventivas.
Fecha: junio 2014

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Informes de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión, así como la aprobación de los objetivos
anuales.
Análisis de datos:
o Información de retroalimentación de los clientes: Las reclamaciones y resultados de la satisfacción de
clientes.
o Información sobre proveedores y subcontratistas.
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
Acciones de seguimiento de anteriores revisiones efectuadas.
Los recursos humanos, infraestructuras y ambiente de trabajo.
Mejoras al Sistema de Gestión de Calidad.
F-PG-02/03/01 ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir los criterios y responsabilidades asociados con la asignación del personal a las actividades definidas en el
Sistema de Gestión de la Calidad.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de Daniel Espuny S.A.U.
REALIZACIÓN
El Jefe de Personal, elaborará una ficha personal de que incluya una descripción de los diferentes puestos tipo del
personal que interviene en distintos procesos que desarrolla Daniel Espuny S.A.U.
El listado completo de fichas de perfiles de puesto de trabajo se incluirán en el formato F-PG-03/01/01, LISTADO DE
PUESTOS DE TRABAJO, los PERFILES DE PUESTO TIPO se desarrollan según los formatos del F-PG-03/01/01/01
al F-PG/03/01/01/18, se codificarán como F-PG-03/01/XX, siendo XX el orden correlativo empezando por el 01.
Para todo el personal que afecte directamente a la calidad del servicio, se abrirá una “FICHA DE PERSONAL” en la
cual se refleje el historial particular de cada uno, especificando los siguientes aspectos:
Nombre.
Titulación.
Puesto.
Experiencia Profesional.
Formación.
Adiestramiento específico en la empresa.
Estas fichas se elaborarán siguiendo el formato de FICHA DE PERSONAL F-PG-03/01/02, se codificarán como F-PG-
03/01/02/XX, siendo XX el orden correlativo empezando por el 01.
F-PG-03/01/01 LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO
F-PG-03/01/01/01 al F-PG/03/01/01/18 PERFILES DE PUESTO TIPO
F-PG-03/01/02 FICHA DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Desarrollo del talento.
Compartir conocimientos en la organización.
Mejora de la eficacia y eficiencia orientada al logro.
Integrar a los nuevos trabajadores incorporados a la organización.
Incrementar la competitividad de Daniel Espuny S.A.U., en el mercado laboral.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de Daniel Espuny S.A.U.
REALIZACIÓN
1. Líneas básicas de la formación.
La formación constituye un proceso permanente y adaptado a las necesidades cambiantes de Daniel Espuny
S.A.U.
La formación debe contribuir eficazmente al desarrollo profesional de las personas en orden a aumentar la
rentabilidad de Daniel Espuny S.A.U., y mantener un alto nivel de conocimientos.
La formación es un medio para conseguir los objetivos de la empresa nunca un fin en sí mismo.
2. Gestión y organización.
La gestión y organización del CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS, F-PG-03/02/02, se desarrollará por
el Jefe de Personal.
3. Detección de necesidades formativas.
Cada responsable se reunirá con sus colaboradores para cumplimentar el INFORME DE NECESIDADES DE
FORMACIÓN Y PRIORIDADES, según modelo F-PG-03/02/01
Este informe se enviará a la Dirección de Personas y Organización.
Con las necesidades detectadas por el Jefe de Personal se elaborará el CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES
FORMATIVAS, F-PG-03/02/02
4. Acciones formativas.
Acciones planificadas: Son aquellas que han sido detectadas previamente en el Informe de necesidades de formación y
prioridades.
Acciones no planificadas: Todas aquellas que, o bien no han sido detectadas con carácter previo, o responden a
necesidades nuevas.
Las Propuestas de Formación adicionales se comunicarán de forma inmediata a la el Jefe de Personal para que las
someta a la aprobación de la Dirección.
Como norma general, no podrán solicitarse más de 5 acciones formativas en el año.
A juicio del Jefe de Personal, se decidirá la cumplimentación de un CONTROL DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN, según modelo F-PG-03/02/03.

Fecha: junio 2014

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5. Horario.
En la medida de lo posible la actividad formativa se buscará el equilibrio entre el desempeño profesional y la
conciliación de la vida profesional y laboral.
6. Lugar.
El lugar para la formación se determinará con carácter previo en la convocatoria de cada actividad formativa.
7. Participantes.
Se determinarán de manera concreta en cada acción formativa.
De manera justificada, se podrán aceptar peticiones individuales de participación en las acciones formativas, para las
cuales el trabajador no tenga prevista su asistencia.
8. Comunicación.
Antes de cada acción formativa, el Jefe de Personal informará tanto a los participantes como a sus responsables
directos de todos los detalles necesarios.
9. Temario.
En el contrato de la acción formativa se incluirá una cláusula que permita la publicación interna de la documentación.
El temario/documentación de cada una de las acciones formativas que se realicen será publicado en la intranet, con la
finalidad de que pueda estar al alcance de todos.
El Jefe de Personal, tendrá una copia de los manuales de cada acción formativa.
10. Presupuesto.
Los presupuestos de formación deberán valorar cada actividad formativa de manera individual, con indicación del coste
de la formación y de aquellos otros costes indirectos relativos a la misma.
11. Pacto de permanencia.
A juicio del Jefe de Personal, cuando la acción formativa supere en coste individual los 1.000,00 € o las 100 horas, el
trabajador deberá firmar un pacto de permanencia de un año. Asimismo, cuando el coste individual supere los
2.500,00€ o las 200 horas lectivas, el pacto de permanencia se firmará por el periodo de dos años. Formato de
COMPROMISO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA F-PG-03/02/04
12. Evaluación.
VALORACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Tras la realización de la formación, la persona o personas que han realizado la formación, procederán a realizar la
evaluación de la actividad formativa. Debido al carácter anónimo de las valoraciones podría ocurrir que no se
recopilaran la totalidad de los mismos. Se desarrolla en una doble fase:
FASE I: inmediatamente posterior a la acción formativa rellenando el cuestionario según formato TEST DE
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE I) F-PG-03/02/05
FASE II: a los seis meses de la acción formativa se realizará la valoración de la utilidad de la misma, según
formato TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE II) F-PG-03/02/06

Fecha: junio 2014

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REGISTRO DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA:

Transcurrido un plazo de 6 meses, el Responsable directo valorará la aplicabilidad y utilidad de los conocimientos
adquiridos, cumplimentando el formato REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA F-PG-03/02/07
EVALUACIÓN DEL PLÁN DE FORMACIÓN:
Anualmente el Jefe de Personal presentará la evaluación del Plan de Formación a la Dirección General.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Presupuesto anual de Daniel Espuny S.A.U.
Fundación tripartita para la formación en el empleo:
Las empresas que cotizan por la contingencia de Formación Profesional disponen de un crédito para Formación
Continua, cuya cantidad resulta de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa por este concepto en el año anterior un
porcentaje de bonificación. Este porcentaje se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en
función del tamaño de las empresas.
F-PG-03/02/01 INFORME DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PRIORIDADES.
F-PG-03/02/02 CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS
F-PG-03/02/03 CONTROL DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
F-PG-03/02/04 COMPROMISO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA
F-PG-03/02/05 TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE I)
F-PG-03/02/06 TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN (FASE II)
F-PG-03/02/07 REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
(MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES)

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática establecida en Daniel Espuny S.A.U., para identificar y
asegurar el correcto mantenimiento de la infraestructura utilizada para asegurar la conformidad en la prestación del
servicio.
ALCANCE
Aplica a todas las actividades desarrolladas por Daniel Espuny S.A.U., incluidas dentro del alcance de su Sistema de
Gestión.
En el caso de medios alquilados o cedidos en los que no se tiene control sobre su mantenimiento, se registrarán las
actividades de mantenimiento que se les realicen.
DEFINICIONES
Infraestructura: Conjunto de medios necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto:
Edificios: Tanto las oficinas como las naves de trabajo.
Equipo para los procesos: La maquinaria para las actividades desarrolladas en relación con los productos y
servicios ofrecidos a los clientes.
Servicio de apoyo: Sistemas informáticos.
Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades realizadas para corregir los fallos o averías que hayan tenido lugar.
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades planificadas, que se realizan en orden a prevenir la aparición de
fallos o averías. Implican, entre otras, operaciones tales como la revisión, actualizaciones, ajuste, limpieza y recambio
de piezas antes del fallo.
REALIZACIÓN
1. Planificación del mantenimiento.
El PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES), F-PG-03/03/01 es
elaborado por el Responsable de Calidad.
El Plan de Gestión de la Infraestructura será aplicable sobre aquellos elementos de la infraestructura que tengan
influencia sobre la conformidad con los requisitos de la prestación del servicio.
El Plan de Gestión de la Infraestructura tiene al menos el siguiente contenido:
Identificación del Elemento de infraestructura.
Código de identificación: Se incluirá el número de identificación del equipo, si lo tiene, y si no, el Jefe de
Calidad le asignará un número correlativo al último asignado.
Operación: Se describirá la actividad de mantenimiento a realizar.
Frecuencia: Se indicará cada cuanto tiempo hay que realizar dichas operaciones de mantenimiento.
Responsable: Responsable de la realización de cada actividad de mantenimiento.
Observaciones: Comentarios acerca de la operación o del equipo que se consideren oportunos.

Fecha: junio 2014

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El Plan de Gestión de la Infraestructura es identificado mediante su revisión y fecha de aprobación por el Director
General, a instancias del Responsable de Calidad, quien lo archiva y distribuye a aquellas personas que considere
necesario.
2. Actividades de Mantenimiento.
Las actividades de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, serán registradas en la FICHA DE
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS, F-PG-03/03/02 o en formatos específicos utilizados por el
proveedor. Dicha Ficha consta de los siguientes campos:
Correctivo/Preventivo (C/P): Tipo de mantenimiento.
Fecha: Fecha de realización de las operaciones de mantenimiento.
Responsable: Responsable del equipo.
Operaciones realizadas/ Observaciones: Descripción de las actividades realizadas. Además cualquier
incidencia o comentario sobre la realización de la operación debe recogerse en este campo.
Firma de la persona que ha realizado el mantenimiento.
Esta ficha de seguimiento es elaborada por el Responsable asignado a la infraestructura correspondiente, el
Responsable de Calidad es el encargado de su archivo y codificación.
Si de las actividades de mantenimiento preventivo se derivaran actuaciones no planificadas sobre el equipo, estas
serán registradas en la correspondiente Ficha de Mantenimiento.
Las actividades de mantenimiento realizadas por personal externo pueden registrarse en los formatos específicos
utilizados por el proveedor, aunque el Responsable de Calidad les exige, al menos, el contenido siguiente:
Identificación del equipo.
Descripción de las actividades realizadas.
Fecha y firma del subcontratista.
Dichos formatos son firmados y archivados por el Responsable de cada departamento según el Plan de Infraestructura.
F-PG-03/03/01 PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS

INDUSTRIALES)
F-PG-03/03/02 FICHA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS

GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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GESTIÓN DE COMPRAS Y
SUBCONTRATACIONES

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Desarrollar cómo Daniel Espuny S.A.U., garantiza que los productos y e instalaciones adquiridos, y los trabajos
subcontratados se corresponden con los requerimientos establecidos para su adquisición.
ALCANCE
Este documento es aplicable a:
Aprovisionamiento de materiales (materias primas, materiales auxiliares y combustible).
Compra de maquinaria.
Ejecución de trabajos subcontratados.
Este procedimiento es de aplicación a todos los proveedores de los productos anteriores.
REALIZACIÓN
1. Comparativo de presupuestos y adjudicación de suministro/contrato.
La Dirección o el responsable asignado por ésta se encargará de la SOLICITUD DEL PRESUPUESTO, F-PG-04/01/01,
a cualquier proveedor, esté homologado o no, en un número mínimo de tres.
Tras la recepción de las ofertas, éstas se incluirán en un CUADRO COMPARATIVO, F-PG-04/01/02, que se entregará
a la Dirección para que tome la decisión final.
2. Homologación de proveedores/subcontratistas.
Todos los proveedores y subcontratistas de Daniel Espuny S.A.U., son sometidos a una evaluación previa a la
primera compra/subcontratación y a una evaluación continuada tras la misma, con el fin de asegurar su capacidad
de suministrar de acuerdo con los requisitos especificados y verificar el cumplimiento de tales requisitos a lo largo del
tiempo. F-PG-04/01/03 FICHA DE AUDITORÍA DE PROVEEDOR/SUBCONTRATA.
Evaluación inicial, Se realizará por una o varias de las condiciones siguientes:
o Pueden ser aprobados aquellos suministradores que posean una marca o sello de Sistema de
Calidad.
o Pueden ser aprobados por el análisis del histórico de datos relativos a los suministros. Se analiza la
capacidad y disponibilidad demostrada por el suministrador a lo largo de los años, y si estos factores
son favorables, el suministrador es dado de alta como aprobado.
Evaluación continuada:
o El mantenimiento de las condiciones iniciales demostradas por el suministrador es verificado por el
Departamento afectado a través de la inspección de recepción de los productos.
Una vez aprobado el proveedor/subcontrata, éste se incluirá en el LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS,
F-PG-04/01/04.
3. Solicitud de suministro.
Las compras de materiales y productos auxiliares, y las subcontrataciones de servicios son realizadas por el
Responsable de Compras, quien podrá delegar en el resto de personal, una vez que el proveedor se encuentre
aprobado e incluido en las bases de datos, la compra se realizará mediante envió de una SOLICITUD DE
SUMINISTRO/SERVICIO, F-PG-04/01/05, con los siguientes campos:
Fecha: junio 2014

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Suministrador/Subcontrata.
Fecha de pedido.
Fecha de entrega/Inicio trabajos.
Lugar de entrega.
Referencia: Referencia del material, si es de aplicación.
Descripción: Se hará referencia a la Especificación propia o del fabricante para el material o producto a
comprar/Servicio a realizar. La descripción indicará, en cualquier caso, los requisitos de calidad y la
documentación que ha de adjuntarse
Cantidad.
Precio unitario.
En aquellos casos en los que el suministrador remita una oferta o presupuesto valorado no será necesario realizar la
solicitud de pedido, la oferta se aprueba mediante la firma de la Gerencia en la portada y se archiva por parte del
personal de administración.
4. Verificación de producto suministrado.
Todos los productos adquiridos son inspeccionados a su llegada a la fábrica, y se verificará si cumplen con las
características solicitadas.
Una vez se les de conformidad se almacenarán en el lugar destinado a tal efecto.
La verificación se realiza mediante el formato F-PG-04/01/06, VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS/SERVICIOS CONTRATADOS.
Para facilitar su manejo la hoja de verificación de productos se completará a diario y en ella se indicarán todos los
productos recepcionadas a lo largo de la jornada laboral.
F-PG-04/01/01 SOLICITUD DEL PRESUPUESTO
F-PG-04/01/02 CUADRO COMPARATIVO
F-PG-04/01/03 FICHA DE AUDITORÍA DE PROVEEDOR/SUBCONTRATA.
F-PG-04/01/04 LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS.
F-PG-04/01/05 SOLICITUD DE SUMINISTRO/SERVICIO
F-PG-04/01/06 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS/SERVICIOS CONTRATADOS

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

INSPECCIÓN Y ENSAYO

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir la metodología utilizada por Daniel Espuny S.A.U., para asegurar que las actividades de inspección y
ensayo se realizan con equipos correctamente calibrados.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a aquellos equipos que se utilizan para inspección y ensayo, cuyos resultados
sean determinantes para asegurar la calidad del producto realizado.
REALIZACIÓN
1. Recepción de los equipos.
La responsabilidad de la gestión de la calibración de los equipos propios de Daniel Espuny S.A.U. es del Jefe de
Calidad.
El Responsable de recepcionar el equipo verificará que sus características se ajustan a lo pedido y viene
acompañado del Certificado de Calibración correspondiente.
Cuando el equipo está calibrado, el Responsable de Calidad lleva a cabo su aceptación dándolo de alta en la lista
de equipos.
2. Tipo de Calibración.
Las calibraciones serán todas externas.
Las calibraciones externas serán realizadas por entidades que dispongan de medios adecuados y que aseguren la
trazabilidad de las mismas. Dichas calibraciones se encargarán, siempre que sea posible, a laboratorios acreditados.
El Responsable de Calidad mantiene actualizada una relación de todos los equipos sujetos a calibración que se utilizan
en la organización.
Para ello utilizan como inventario una LISTA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO F-PG-
04/03/01, en la que hace constar:
Equipo/Aparato.
Tipo/Modelo.
Nº de serie.
Fecha de alta. Fecha en la que el equipo queda aceptado.
Frecuencia de calibración. Intervalo fijado entre dos calibraciones sucesivas, para lo cual se tendrán en cuenta
las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de utilización del equipo, la precisión requerida en las
medidas o pruebas, la estabilidad del instrumento, etc.
Organismo calibrador/Código externo. Identificación de la entidad encargada de realizar la calibración y código
que le asigne la empresa calibradora.
La experiencia real en la utilización del equipo y las sucesivas calibraciones realizadas, podrán hacer conveniente
modificar el período, lo cual se reflejará en posteriores listados.
Fechas de calibración/verificación. Se recogerá la última fecha de calibración/verificación del equipo.

Fecha: junio 2014

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La verificación es aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados;
La calibración es una operación que bajo condiciones especificadas establece una relación entre los valores y sus
incertidumbres de medida asociadas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus
incertidumbres asociadas para posteriormente establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a
partir de una indicación.
Una calibración normalmente implica tomar una serie de medidas, compararlas con un patrón de referencia y obtener
un valor de incertidumbre (expresado como (±) o como porcentaje) y una corrección (diferencia entre valor tomado y
valor real establecido por el patrón).
Se procede a la actualización de la Lista cada vez que se incorpora un nuevo equipo cuya calibración debe
controlarse, cada vez que se desecha un equipo que constase en la misma o cuando se modifica algún dato
referente a un equipo.
La lista es revisada y actualizada por el Responsable de Calidad.
3. Certificados de calibración.
Las operaciones de calibración realizadas por un laboratorio o entidad externa deberán quedar registradas en un
Certificado de Calibración. En la solicitud de calibración a la entidad, Daniel Espuny S.A.U., exigirá que el Certificado
incluya como mínimo la siguiente información:
Identificación del laboratorio o entidad que ha efectuado la calibración.
Número de certificado.
Identificación y trazabilidad de los patrones empleados.
Identificación del equipo calibrado.
Declaración de trazabilidad y/o datos de los patrones empleados (última calibración realizada, entidad que la
efectúa, incertidumbre, etc.). Esta declaración no es necesaria en el caso de laboratorios acreditados.
Método de calibración (breve descripción del documento aplicado y/o referencia del mismo si corresponde a un
procedimiento / instrucción técnica.
Medidas realizadas, resultados e incertidumbres.
Fecha de calibración.
Sello del laboratorio y firma de la persona responsable de la calibración.
El Responsable de Calidad, verifica que los Certificados son completos y solicitan, de no ser así, la información
necesaria a la entidad calibradora.
F-PG-04/03/01 LISTA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

MEDICICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir el método utilizado para obtener la información relativa a la percepción del cliente, que permita evaluar su
satisfacción respecto al cumplimiento de los requisitos.
ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente procedimiento afecta a todos los clientes de Daniel Espuny S.A.U., que se ven
afectados por el alcance del Sistema de Gestión.
REALIZACIÓN
1. Planificación de la encuesta.
Cada año se llevan a cabo mediciones de la satisfacción de los clientes, empleándose uno o varios de los siguientes
medios:
Visita comercial.
Entrevista con el cliente.
Envío por correo.
El envío de las encuestas se realizará una vez entregados los productos a todos los clientes. Las encuestas se
realizarán mediante la cumplimentación del formato F-PG-05/01/01, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN. El proceso de
encuesta será coordinado por el Responsable de Calidad.
2. Realización de las encuestas.
Las encuestas de los diferentes clientes son analizadas con el objetivo de obtener al menos los siguientes datos:
Valores medios obtenidos para cada atributo.
Aspectos mejor valorados.
Aspectos peor valorados.
Los departamentos responsables de cada actividad, en función de los datos obtenidos, definen las propuestas de
mejora, que son aprobadas durante las reuniones del Comité de Gestión.
Cuando el Responsable de cada una de las actividades lo considere conveniente podrá realizar encuestas en
profundidad a aquellos clientes que hayan presentado quejas o reclamaciones, así como a los clientes que considere
más importantes.
3. Análisis de datos.
El Director General y el Responsable de Calidad, elaboran un INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES,
F-PG-05/01/02, previo a la Revisión del Sistema de Gestión, donde se expondrán las conclusiones obtenidas del
análisis de datos, así como las propuestas de mejora definidas por los distintos departamentos.
Este informe es archivado por el Responsable de Calidad junto a las encuestas recibidas de los clientes. Este informe
será presentado y analizado en la primera reunión anual del Comité de Gestión.

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F-PG-05/01/01 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
F-PG-05/01/02 INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir el método utilizado por Daniel Espuny S.A.U., para llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de
Gestión, con el fin de verificar que se ha implantado y es efectivo o, en caso contrario, detectar las anomalías y
establecer las Acciones Correctivas para eliminarlas.
ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicación a las auditorías a realizar en todas las actividades, funciones, etc., que se
incluyen en el Sistema de Gestión de acuerdo con el PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS del Sistema de
Gestión.
GENERALIDADES
La Auditoría Interna del Sistema de Gestión es una herramienta imprescindible para conocer si dicho Sistema es
adecuado y si se implanta de acuerdo con lo definido.
Las Auditorías Internas tienen un carácter eminentemente práctico y sus objetivos fundamentales son:
Comprobar que el Sistema de gestión está implantado y mantenido conforme a la política y a los objetivos
estratégicos de la Organización.
Verificar el cumplimiento de las Acciones Correctivas puestas en marcha.
REALIZACIÓN
1. Planificación de auditorías.
Al final de cada año, el Director General prepara el PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS, F-PG-
05/02/01 para el año siguiente.
En dicho Plan se recoge de una forma general y a grandes rasgos, las actividades a auditar, fechas aproximadas y
equipos auditores.
Las auditorías han de ser distribuidas temporalmente a lo largo del año, teniéndose en cuenta para la
planificación los resultados de otras auditorías, variables críticas en procesos u otras actividades, deficiencias
encontradas, criterios del cliente, verificación de objetivos marcados, etc.
En la elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas se debe tener en cuenta que todas las áreas afectadas por el
Sistema de Gestión deben ser auditadas, al menos, una vez al año.
Una vez aprobado el Plan Anual de Auditorías Internas, se distribuye a los afectados.
Además de las auditorías internas en el Plan Anual, la dirección podrá proponer al Comité de Gestión la
realización de otras auditorías cuando:
o Se hayan producido cambios significativos en el Sistema de Gestión.
o Se sospeche o tenga la certeza de incumplimientos en lo dispuesto en el Sistema de Gestión.
o Se deba verificar la implantación de Acciones Correctivas.
Si a lo largo del tiempo de validez de la planificación se considera conveniente o surgen hechos que hagan
necesario el cambio o modificación de la misma, el proceso a seguir para la planificación modificada es el
mismo que el descrito para la planificación original.

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2. Asignación del equipo auditor.

La responsabilidad de coordinar la realización de las auditorías internas es del Responsable de Calidad,
quien puede proponer para su realización a:
o Personal de Daniel Espuny S.A.U., cualificado como Auditor.
o Personal de empresas externas a Daniel Espuny S.A.U., con experiencia y capacidad demostrables
en auditorías.
El Comité de Gestión aprueba los equipos para la realización de las auditorías internas del sistema de
Gestión.
En el caso de que los auditores designados pertenezcan a la empresa, no deben tener relación directa con las
actividades a auditar.
La cualificación de los auditores consiste en:
o Conocimiento del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U.
o La asistencia a un curso/seminario de formación en Auditorías,
o La asistencia, al menos, a dos auditorías (internas o externas) como observador.
o Conocimiento del área/actividad a auditar
Los auditores externos a la empresa deben estar cualificados por una empresa de reconocido prestigio.
El Jefe de Personal elabora un listado del personal de Daniel Espuny S.A.U., cualificado como Auditor Interno,
para lo que utiliza la RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS, F-PG-05/02/02. La Relación de Auditores
consta de los siguientes campos:
o Fecha en la que se elabora la lista.
o Edición de la misma.
o Nombre de los Auditores cualificados.
o Fecha de la cualificación.
o Firma y fecha del Jefe de Personal.
Este listado es reeditado, aumentando en uno su número de edición, cada vez que se produce una modificación en el
mismo (alta o baja).
3. Preparación.
El equipo auditor, con la colaboración del personal de Daniel Espuny S.A.U. que precise, prepara la auditoría
recopilando la documentación necesaria, que es, generalmente:
o Documentos del Sistema de Gestión.
o Programa de la auditoría.
o Comunicaciones externas de las partes interesadas.
o Registros de No Conformidades
o Informes de auditorías anteriores.
o Registros de acciones correctivas anteriores.
El equipo auditor elabora el PROGRAMA DE AUDITORÍA, F-PG-05/02/05 donde se incluyen los aspectos
siguientes:
o Punto de la norma/documentación y departamento a auditar.
Fecha: junio 2014

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o Fecha y duración estimada de la auditoría.

o Equipo auditor.
o Alcance (actividades a auditar).
o Documentos de referencia.
4. Comunicación.
El Programa de auditoría ha de ser remitido por el equipo auditor a los responsables afectados por la auditoría, como
mínimo, con una semana de antelación sobre la fecha prevista.
5. Realización de la auditoria.
Una auditoría comienza con una breve reunión inicial en la que el equipo auditor (véase PG-02/02
“Procedimiento para las comunicaciones”, formato F-PG-02/02/01, “Acta de Reunión General”):
o Explica a los auditados los detalles del Programa de auditoría.
o Presenta a los miembros del equipo auditor.
o Recuerda los objetivos y el alcance de la auditoría.
o Aclara cualquier duda sobre el proceso de la auditoría.
Durante la auditoría se tienen en cuenta los aspectos siguientes (a modo de guía de actuación):
o La investigación no tiene por qué limitarse a los puntos del Programa de auditoría.
o Han de evaluarse únicamente evidencias objetivas y contrastadas.
o En caso de detectar una posible deficiencia se debe investigar hasta confirmarla o no y una vez
confirmada averiguar:
• Causas que producen la desviación.
• Efectos o incidencia sobre la calidad del producto/servicio o proceso determinado.
• Si la desviación es fortuita o continua y sistemática.
• Si puede ser debida a falta de instrucciones o defectos de algún documento del Sistema de
Gestión.
o Asimismo, durante la auditoría se comprueba la implantación y efectividad de las acciones
correctivas pendientes de anteriores auditorías, haciéndose un seguimiento de las mismas.
Una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor mantiene una reunión con el o los responsables de las
actividades auditadas, al que expone las desviaciones encontradas para obtener su acuerdo con las mismas,
proponer las acciones y fijar los plazos para ejecutarlas (véase PG-02/02 “Procedimiento para las
comunicaciones”, formato F-PG-02/02/01, “Acta de Reunión General”).
6. Informe.
El INFORME DE AUDITORÍA INTERNA consta de:
o PORTADA F-PG-05/02/03. En su contenido debe quedar reflejado:
• Contratos/Actividades auditados.
• Equipo Auditor: Se indican nombres y apellidos de los componentes del equipo auditor.
• Interlocutores: Se indican nombres y apellidos del personal auditado, así como el puesto que
ocupa.

Fecha: junio 2014

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• Documentación de referencia: Se mencionan todos los documentos de referencia utilizados

en la programación y realización de la auditoría.
• Observaciones: El equipo auditor indica cualquier circunstancia que sea considerada de
interés.
• Firmas: Se recogen todas las firmas de los componentes del equipo auditor.
• Anexos: Se referencian los anexos incluidos dentro del Informe de Auditoría Interna.
o RESTO DE PÁGINAS F-PG-05/02/04. Consta de lo siguiente:
No Conformidades: De manera inequívoca se numeran e indican todas las No conformidades
detectadas a juicio del equipo auditor.
Si el equipo auditor pertenece a la plantilla de Daniel Espuny S.A.U., el Informe se emite utilizando el F-PG-
05/02/03 y el F-PG-05/02/04.
Cuando la auditoría es realizada por una entidad externa, el formato de Informe de Auditoría es el que
ésta considere apropiado, si bien debe incluir, al menos el contenido especificado para el Informe de
Auditoría Interna de Daniel Espuny S.A.U.
Los Informes de Auditoría Interna realizados por el personal interno se identifican mediante la fecha de
realización.
Los Informes realizados por personal externo a Daniel Espuny S.A.U., podrán llevar el código que le asigne el
Auditor. A efectos de archivo, se utilizará para su identificación, al igual que en el caso anterior, la fecha de
realización.
7. Seguimiento.
La Dirección General, junto con el Responsable de Calidad y en coordinación con el Responsable de la
Actividad Auditada definirá las Acciones Correctivas para corregir las desviaciones detectadas, así como el
responsable y plazo para su implantación, conforme a lo indicado en el PG-05/04, PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN.
En caso de discrepancias, o cuando la Acción Correctiva sea debida a problemas de carácter general de la
empresa, la definición de la acción se realiza por el Comité de Gestión.
El Responsable de Calidad realiza el seguimiento de las Acciones Correctivas abiertas para verificar su
implantación y eficacia. Para ello solicita la información pertinente al responsable de la actividad auditada
donde cada Acción debe ser implantada.
8. Archivo.
El Responsable de Calidad mantiene en archivo los Planes Anuales de Auditorías Internas, así como los
originales de todas los Informes de Auditoría Interna, ordenados por fecha de realización.
Los responsables de las actividades auditadas mantienen copia de los Informes de Auditoría Interna que les
conciernen y de los Informes de Acciones Correctivas.

Fecha: junio 2014

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F-PG-05/02/01 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
F-PG-05/02/02 RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
F-PG-05/02/03 PORTADA DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
F-PG-05/02/04 HOJAS INTERIORES DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
F-PG-05/02/05 PROGRAMA DE AUDITORÍA
PG-05/04 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Y ACCIÓN
PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir el método utilizado en Daniel Espuny S.A.U., para el seguimiento y la medición (cuando sea aplicable) de la
calidad de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión.
ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente procedimiento alcanza a todos los procesos definidos en el Mapa de Procesos de
Daniel Espuny S.A.U.
DEFINICIÓN
Se entiende por proceso al conjunto de actividades repetitivas y sistemáticas de aportación de valor mediante las
cuales se convierten entradas en salidas, que serán los productos y servicios que reciba el cliente.
Se distinguen tres tipos de procesos:
Procesos estratégicos: aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la
dirección y principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros
que se consideran ligados a factores clave o estratégicos.
Procesos operativos: aquellos procesos ligados directamente con las actividades realizadas por la empresa
para la obtención de los productos.
Subproceso: Actividades que corresponden a la definición de proceso y que a su vez se encuadran en un
ámbito más amplio de relación con otros subprocesos con los que compone un proceso diferenciado.
Procesos de apoyo: aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a procesos
relacionados con recursos.
REALIZACIÓN
1. Definición de los procesos.
El Responsable asignado a cada proceso elabora una Ficha de Proceso que permite la definición del mismo. Este
responsable se encuentra indicado en la primera hoja de la F-PG-05/03/01 (hojas 1 y 2) FICHA DE PROCESO.
La Ficha de Proceso tiene el siguiente contenido:
Denominación del proceso.
Responsable de la Gestión del Proceso.
Finalidad del proceso: Descripción breve del mismo.
Subprocesos asociados: En caso necesario se identifican los subprocesos que componen el proceso en
cuestión.
Requisitos del proceso: Se indican los requisitos u objetivos que debe cumplir el proceso respecto a los
clientes y respecto a los objetivos de la empresa.
Seguimiento: Se describe el método y frecuencia de las comprobaciones a realizar para asegurar el correcto
seguimiento del proceso, considerando el requisito en cuestión.
Medición / indicador del Proceso: Se establece la sistemática a emplear para medir el cumplimiento de los
requisitos del proceso antes detectados.
Valor de referencia (V.R.): Intervalo de valores que reflejan el funcionamiento normal del proceso respecto al
seguimiento y/o medición definidos en caso de ser necesario.

Fecha: junio 2014

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2. Aprobación y codificación de las Fichas de proceso.

Las Fichas de Proceso son revisadas y aprobadas por el Comité de Gestión y elaboradas por los Responsable
del Departamento al que pertenezca el proceso.
Asimismo, son codificadas mediante el nombre del proceso de la siguiente forma: FP-AAA-BB
Donde:
FP. Indica que es una ficha de proceso.
AAA. Indica el origen del proceso:
o E. Proceso estratégico de de Daniel Espuny S.A.U.
o OP. Proceso operativo de Daniel Espuny S.A.U.
o SUB. Subproceso de Daniel Espuny S.A.U.
o A. Procesos de Apoyo de Daniel Espuny S.A.U.
BB. Número correlativo empezando desde 01.
3. Seguimiento y medición de los Procesos.
El Responsable de cada Departamento al que pertenezca el proceso realiza un seguimiento de los resultados del
mismo mediante:
El análisis del resultado obtenido de los indicadores del proceso.
La iniciación de acciones correctivas cuando no se cumplen los objetivos que, en su caso, se encuentren
definidos para los indicadores del proceso.
La iniciación de acciones preventivas o de mejora del proceso cuando se detecten oportunidades de mejora
para el mismo según lo establecido en el PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Y ACCIÓN.
La información al Comité de Gestión de los resultados obtenidos del proceso, especialmente en lo referente a
los indicadores de calidad definidos.
F-PG-05/03/01 (hojas 1 y 2) FICHA DE PROCESO
PG-05/04 CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN

CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIÓN

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Definir el método seguido por Daniel Espuny S.A.U., para el control de productos no conformes, es decir de aquellos
elementos que no cumplen los requisitos especificados, así como de las no conformidades del Sistema de Gestión.
En una segunda fase, este Procedimiento establece la sistemática empleada por Daniel Espuny S.A.U., para definir y
llevar a cabo acciones cuyo propósito es reducir, en la medida de lo posible, las causas reales y/o potenciales que
originan problemas de gestión en la organización o de aquellas acciones cuyo propósito sea producir mejoras en
el Sistema de Gestión.
ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicación a todos los elementos (materias primas, materiales auxiliares, productos finales y
servicios…) detectados como no conformes; así como no conformidades del Sistema, aquellas detectadas como
consecuencia de reclamaciones y a raíz de auditorías.
REALIZACIÓN
Se entiende por No Conformidades aquellos productos, materiales, servicios, producto final y actividades que, no
cumplen con los requisitos establecidos en los procedimientos, especificaciones, requisitos de las partes
interesadas (clientes, organismos,…) o los requisitos legales aplicables.
El objetivo más importante del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U., es prevenir la aparición de elementos no
conformes y/o no conformidades del Sistema, pero, en caso de que aparezcan, otro objetivo básico es detectarlos con
la mayor rapidez posible para tratarlos de la forma más adecuada.
El control de elementos no conformes, así como las No Conformidades del Sistema consta de las siguientes etapas:
Detección e identificación.
Registro.
Acción.
Seguimiento y cierre.
1. Detección e identificación.
Las No Conformidades consecuencia de reclamaciones de clientes son detectadas según el PG-02/02
PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.
Las No Conformidades consecuencia de auditorías son detectadas según el PG-05/02 REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS.
Otras no conformidades (no conformidades del Sistema o incumplimiento/ desviaciones de los requisitos
establecidos en el mismo) incluidas en el alcance de este procedimiento pueden ser detectadas por cualquier
empleado de Daniel Espuny S.A.U., en el desempeño de sus funciones. Esta persona debe comunicar a su
Responsable de Dirección/Dpto. la no conformidad detectada, para que proceda a su estudio y resolución.
2. Registro.
El Formato de INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN, F-PG-05/04/01, consta de los siguientes campos:
Sección de encabezado:
Fecha: junio 2014

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o Logotipo de Daniel Espuny S.A.U.

o Nº. Se indica el código del informe.
o Contrato: Se indica el nombre y/o código del contrato.
o Cliente.
Sección de No Conformidad:
Alcance: Se indica si la no conformidad es relacionada con el sistema de Calidad o si es general del sistema
de gestión.
Tipo de No Conformidad:
o Pequeña importancia: Aquella cuyo importe sea inferior a 1.000,00 € y no origine problemas
contractuales con el cliente.
o Pequeña importancia, pero repetitiva: cuando se trate de una No Conformidad de pequeña
importancia pero que se detecta de forma periódica.
o De gran alcance: Aquella cuyo importe sea superior a 1.000,00 € y origine problemas contractuales
con el cliente.
o Auditorías internas y externas: son aquellas detectadas como resultado de las desviaciones
encontradas en las auditorías internas y externas.
o Reclamaciones de cliente: son aquellas detectadas como comunicaciones de los clientes tal y como
se describe en el procedimiento PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES.
Elemento/servicio no conforme detectado.
Descripción y causas de la No Conformidad.
Nombre de la persona que abre y registra la No Conformidad y fecha de alta: esta persona rellenará los
campos Contrato, Cliente, Elemento no conforme y descripción y causas de la No Conformidad.
Coste: Consecuencia económica prevista, cuando proceda.
Nombre de la persona que la detecta: éste comunicará a la Dirección responsable dicha anomalía, para que
proceda a abrir y registrar la No Conformidad.
Sección de Acción:
Tipo de Acción: Tratamiento, Correctiva o Preventiva.
Responsable y fecha de definición: Se indica la persona que identifica las acciones a tomar. Esta persona,
dependiendo del tipo de No Conformidad, será la especificada según el Cuadro de Responsabilidades.
Definición de la acción: El responsable de definición describe en este apartado la acción o acciones a tomar
para solucionar la No Conformidad y eliminar la causa o posibles causas de la misma.
Responsable de implantación: el responsable de definición indica la persona encargada de la puesta en
práctica de las acciones, la fecha en que se designa y el plazo de acción.
Responsable y fecha de Aprobación: Se indica el responsable de revisar y aprobar las acciones propuestas.
Responsable y fecha de Cierre: realiza el seguimiento de la implantación de la acción y refleja, en el campo
“Cierre de la Acción” las comprobaciones realizadas para dar por cerrada la misma.
Evaluación de la eficacia y fecha: Los responsables de evaluar la eficacia de las acciones, indican los
resultados obtenidos y valoran la eficacia de las acciones tomadas.
Los diferentes responsables anteriormente reseñados, saldrán según el CUADRO DE REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES, adjunto al final de este documento, dependiendo del tipo de No Conformidad.

Fecha: junio 2014

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3. Acción.
Acciones posibles:
o Tratamiento: acción inmediata que resuelve la No Conformidad dentro del ámbito donde ésta se ha
producido y detectado.
o Acción correctiva: acción que resuelve la no conformidad, así como sus causas, tras ser éstas
analizadas.
o Acción Preventiva: acción que resuelve causas de potenciales No Conformidades tras el análisis de
datos, indicadores, etc de la Organización.
Una vez definida la acción, definido el responsable de implantación y la fecha de la misma, el responsable de
definición lo comunicará al Responsable de Aprobación para que realice dicha aprobación.
Implantación y seguimiento.
Los responsables designados han de proceder a la implantación de la Acción que corresponda una vez aprobada ésta,
planificando las actividades que implique la misma con el fin de tenerla totalmente implantada en el plazo previsto.
El responsable de cierre de la Acción realizará el seguimiento de la misma.
Cierre de la Acción
Al término de la implantación de la Acción propuesta, el Responsable de Implantación avisa al Responsable de Cierre,
quien tras las comprobaciones pertinentes (y dejar constancia de las mismas si es posible), firma como evidencia de la
finalización de las acciones propuestas indicado la fecha de finalización de las mismas.
Archivo.
Una vez cerrada la No Conformidad por el Responsable de Cierre, el Director General efectuará la Evaluación de la
misma, quedando archivada en la aplicación informática.
Evaluación de la Eficacia.
La evaluación de la eficacia se realiza a través de la valoración de los resultados obtenidos.
Esta valoración podrá realizarse a corto plazo o, en ocasiones, sólo podrá ser evaluada a medio o largo plazo mediante
el análisis del mismo tipo de información que sirvió para su definición y una vez verificada su eficacia (con evidencias
objetivas que demuestren la eliminación de las causas de las anomalías o las mejoras de calidad o/y en la gestión
ambiental que se pretenden)

Fecha: junio 2014

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CUADRO DE RESPONSABILIDADES. REGISTRO NO CONFORMIDADES
DETECCIÓN REGISTRO ENVIAR A
Cualquier trabajador de Daniel Jefe de Departamento Responsable de Definición de Acción

Espuny S.A.U.
CUADRO DE RESPONSABILIDADES. DEFINICIÓN DE ACCIONES
TIPO NC ACCIÓN DEFINICIÓN APROBACIÓN CIERRE EVALUACIÓN
NC de pequeña Tratamiento Jefe de Dirección Jefe de Dirección

importancia Departamento Departamento
NC de pequeña Acción correctora Jefe de Dirección Jefe de Dirección

importancia pero Departamento Departamento
repetitiva
NC de gran Acción correctora Dirección Dirección Dirección Dirección

alcance
Auditorías Acción correctora Responsable de Dirección Responsable de Dirección

internas y Calidad Calidad
externas del
Sistema de
Gestión
Reclamaciones Acción correctora Dirección Dirección Dirección Dirección

de clientes
Acciones Acción Dirección Dirección Dirección Dirección

preventivas preventiva
F-PG-05/04/01 INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
PG-02/02 PROCEDIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES
PG-05/02 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

GENERALES
FORMATOS ASOCIADOS A LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES
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FORMATOS ASOCIADOS A LOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA
EMPRESA DANIEL ESPUNY S.A.U
01 Junio 2014

GENERALES
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4.3. FORMATOS ASOCIADOS A LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES
CÓDIGO PROCEDIMIENTO FORMATO

ASOCIADO
F-PG-00/01/01 PG-00/01 Portada de procedimiento
F-PG-00/01/02 PG-00/01 Página de procedimiento
F-PG-00/01/03 PG-00/01 Portada de instrucción
F-PG-00/01/04 PG-00/01 Página de instrucción
F-PG-00/01/05 PG-00/01 Acuse de recibo
F-PG-01/01/01 PG-01/01 Lista de distribución de documentos
F-PG-01/01/02 PG-01/01 Control de documentos en vigor
F-PG-01/02/01 PG-01/02 Listado de registros
F-PG-02/01/01 PG-02/01 Programa de gestión
F-PG-02/02/01 PG-02/02 Acta de reunión general
F-PG-02/03/01 PG-02/03 Acta de reunión del comité de gestión
F-PG-03/01/01 PG-03/01 Listado de puestos de trabajo
F-PG-03/01/01/01 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Director general/gerente
F-PG-03/01/01/02 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de administración
F-PG-03/01/01/03 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Administrativo
F-PG-03/01/01/04 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Director comercial
F-PG-03/01/01/05 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Comercial
F-PG-03/01/01/06 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de laboratorio
F-PG-03/01/01/07 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Auxiliar de laboratorio
F-PG-03/01/01/08 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de patio
F-PG-03/01/01/09 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Basculista / Pesador

GENERALES
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F-PG-03/01/01/10 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de patio
F-PG-03/01/01/11 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de fábrica
F-PG-03/01/01/12 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de fábrica
F-PG-03/01/01/13 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de bodega
F-PG-03/01/01/14 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de bodega
F-PG-03/01/01/15 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de subproductos
F-PG-03/01/01/16 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de subproductos
F-PG-03/01/01/17 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Responsable de mantenimiento
F-PG-03/01/01/18 PG-03/01 Perfil de puesto de trabajo_Operario de mantenimiento
F-PG-03/01/02 PG-03/01 Ficha de personal
F-PG-03/02/01 PG-03/02 Informe de necesidades de formación y prioridades
F-PG-03/02/02 PG-03/02 Catálogo anual de acciones formativas
F-PG-03/02/03 PG-03/02 Control de asistencia a actividades de formación
F-PG-03/02/04 PG-03/02 Compromiso de permanencia en la empresa
F-PG-03/02/05 PG-03/02 Test de evaluación de formación (FASE I)
F-PG-03/02/06 PG-03/02 Test de evaluación de formación (FASE II)
F-PG-03/02/07 PG-03/02 Registro de formación impartida
F-PG-03/03/01 PG-03/03 Plan de gestión de la infraestructura
F-PG-03/03/02 PG-03/03 Ficha de mantenimiento y control de consumos
F-PG-04/01/01 PG-04/01 Solicitud de presupuesto
F-PG-04/01/02 PG-04/01 Cuadro comparativo
F-PG-04/01/03 PG-04/01 Ficha de auditoría de proveedor/subcontrata
F-PG-04/01/04 PG-04/01 Listado de proveedores homologados

GENERALES
Página: 144 de 224
F-PG-04/01/05 PG-04/01 Solicitud de suministro/servicio
F-PG-04/01/06 PG-04/01 Verificación de los productos comprados/servicios contratados
F-PG-04/03/01 PG-04/03 Lista de calibración equipos de inspección y ensayo
F-PG-05/01/01 PG-05/01 Encuesta de satisfacción
F-PG-05/01/02 PG-05/01 Informe anual de satisfacción de clientes
F-PG-05/02/01 PG-05/02 Plan anual de auditorías internas
F-PG-05/02/02 PG-05/02 Relación de auditores internos
F-PG-05/02/03 PG-05/02 Portada de informe de auditoría interna
F-PG-05/02/04 PG-05/02 Hojas interiores de informe de auditoría interna
F-PG-05/02/05 PG-05/02 Programa de auditoría
F-PG-05/03/01 (H1) PG-05/03 Ficha de proceso (hoja 1)
F-PG-05/03/01 (H2) PG-05/03 Ficha de proceso (hoja 2)
F-PG-05/04/01 (H1) PG-05/04 Informe de no conformidad y acción/Sección encabezado y no conformidad
F-PG-05/04/01 (H2) PG-05/04 Informe de no conformidad y acción/Sección acción

PROCEDIMIENTO GENERAL Código: PG-XX/XX/XX
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO Revisión: XX
Fecha: mes año

Página: x de y
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO

Página 145 de 224
PROCEDIMIENTO GENERAL Código: PG-XX/XX
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO Revisión: XX
Fecha: mes año

Página: x de y

Página 146 de 224
INSTRUCCIÓN TÉCNICA Código: IT-XX/YY
TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN Revisión: 01
Fecha: mes año

Página: x de y
TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN

Página 147 de 224
INSTRUCCIÓN TÉCNICA Código: IT-XX/XX
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES Revisión: XX
TÉCNICAS
Fecha: mes año

Página: x de y

Página 148 de 224
Válido desde: junio 2014
DANIEL ESPUNY S.A.U.
Revisión:01
ACUSE DE RECIBO Código: F-PG-00/01/05
D./Dña………………………………………………………………………….……………………………………………
con el cargo de …………………………………………………………..……………………………………….
declara haber recibido un ejemplar del documento…………………………………….…….……..……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
de la empresa Daniel Espuny S.A, con el código ……………….en su revisión nº……………………….…………
En …………...………a………..de………………
Recibí:
Entregado por:
D./Dña………………………………………………………………………….……………..
con el cargo de ………………………………………………………………………………
Página 149 de 224

Revisión:01
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Código: F-PG-01/01/01
CÓDIGO Nº Nº Fecha
TÍTULO Destinatario
DOC. rev. cop. entrega
Filtrado de documentos por CÓDIGO
Página 150 de 224

Revisión:01
CONTROL DE DOCUMENTOS EN VIGOR Código: F-PG-01/01/02
Elaborado,
CÓDIGO TÍTULO N R FECHA Aprobado por
Revisado por
Señalar con una "X" si el documento es nuevo en "N". En el caso de que se trate de una revisión "R" indicar el número
de revisión
Página 151 de 224

Revisión:01
LISTADO DE REGISTROS Código: F-PG-01/02/01
CÓDIGO ARCHIVO
Tiempo
(doc. del DESCRIPCIÓN FECHA
conservación Ubicación Responsable
que deriva)
Página 152 de 224

Revisión: 01
PROGRAMA DE GESTIÓN Código: F-PG-02/01/01
OBJETIVO:
RESPONSABLE DE CONSECUCIÓN:
METAS PLAZOS RESPONSABLES MEDIOS SEGUIMIENTO/FECHA
Responsable de departamento/Dirección Consejero Delegado
Firma y fecha: Firma y fecha:
Página 153 de 224

Revisión:01
ACTA DE REUNIÓN GENERAL Código: F-PG-02/02/01
Ordinaria Extraordinaria Fecha: Hoja de
Objeto de la reunión (temas a tratar):
ASISTENTES:
Conclusiones de la reunión:
Responsable (encargado de organizar la reunión):
Fecha y firma
Página 154 de 224

Revisión:01
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Código: F-PG-02/03/01
Ordinaria Extraordinaria Fecha: Hoja de
Cumpliendo con los requisitos del Sistema de Gestión de Daniel Espuny S.A.U., se celebra este
comité en la fecha y lugar descritos:
ASISTENTES:
ASUNTOS TRATADOS / ACUERDOS Y ACCIONES / RESPONSABLES:
Vº Bº DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
Fecha y firma
Página 155 de 224

Revisión:01
LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO Código: F-PG-03/01/01
Código ficha: Puesto:

F-PG-03/01/01/01 Director general / Gerente
F-PG-03/01/01/02 Responsable de administración
F-PG-03/01/01/03 Administrativo
F-PG-03/01/01/04 Director comercial (labor desarrollada por Director general)
F-PG-03/01/01/05 Comercial (labor desarrollada por Director general)
F-PG-03/01/01/06 Responsable de laboratorio
F-PG-03/01/01/07 Auxiliar de laboratorio (labor desarrollada por Responsable de Laboratorio)
F-PG-03/01/01/08 Responsable de patio (labor desarrollada por Responsable de Fábrica)
F-PG-03/01/01/09 Basculista / Pesador (labor desarrollada por Adinistrativos)
F-PG-03/01/01/10 Operario de patio (labor desarrollada por Operario de Fábrica)
F-PG-03/01/01/11 Responsable de la fábrica
F-PG-03/01/01/12 Operario de la fábrica
F-PG-03/01/01/13 Responsable de la bodega (labor desarrollada por Responsable de Fábrica)
F-PG-03/01/01/14 Operario de la bodega (labor desarrollada por Operario de Fábrica)
F-PG-03/01/01/15 Responsable de subproductos
F-PG-03/01/01/16 Operario de subproductos
F-PG-03/01/01/17 Responsable de mantenimiento
F-PG-03/01/01/18 Operario de mantenimiento
Página 156 de 224

Revisión:01
PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO Código: F-PG-03/01/01/01
Puesto Director general / Gerente

1. Organizar el plan general de actividades de la explotación en función de sus objetivos y de los medios de
producción disponibles.
2. Supervisar la realización de la gestión y organización de la documentación necesaria para el
funcionamiento de la explotación, incluidas las ayudas directas establecidas por la Política Agrícola Común.
3. Realizar las actividades previas a la comercialización de la producción atendiendo a las exigencias de los
mismos y optimizando los recursos disponibles.
4. Supervisar la gestión y organizar la adquisición y almacenamiento de materiales, productos, equipos,
repuestos y demás útiles necesarios para la explotación.
5. Gestionar la adquisición de medios y la venta de la producción, buscando las condiciones más ventajosas.
6. Supervisar y controlar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como los
sistemas de autocontrol según la normativa vigente.
7. Responsable del cumplimiento de los Sistemas de Calidad y Gestión implantados en la empresa.
8. Comprobar, supervisar y regular el funcionamiento general de todas las unidades de competencia;

estableciendo los planes de mejora tanto en los procesos como en los procedimientos de actuación.
9. Elaborar el Plan Estratégico y los Planes de Actuación de la Empresa.

Académica Enseñanza Universitaria: Licenciado (2º ciclo)
1. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos Laborales.
2. Conocimientos básicos sobre la normativa que regula el sector.
Formación 3. Conocimientos sobre la normativa de buenas prácticas oleícolas

Complementaria y sistemas de autocontrol: trazabilidad.
4. Manejo de sistemas informáticos.

5. Conocimientos sobre Sistemas de Gestión y de Calidad
Perfil establecidos
competencial 6. Conocimientos en idiomas (inglés).
Experiencia No necesaria
1. Alta implicación y fidelidad hacIa la empresa.
2. Capacidad de mando, liderazgo, resolución y análisis.
3. Capacidad de trabajo en equipo.
4. Facilidad de comunicación, persona desenvuelta y dinámica.
Habilidades
5. Con gran iniciativa y responsabilidad.
6. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e Higiene,
de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o en la
normativa.
Categoría
según No está contemplado en el Convenio
convenio
Página 157 de 224

Revisión:01
Puesto Responsable de administración

1. Organizar el plan general de actividades del área de Administración, bajo la supervisión directa de la
Gerencia.
2. Gestionar y organizar la documentación necesaria para el funcionamiento normal de la empresa.
3. Ejecutar y controlar las órdenes de compra y venta de productos, materiales y equipos, suministrados por
proveedores, la gestión del stock de todas las áreas y el sistema de logística; mediante los
procedimientos establecidos para cada área funcional.
4. Supervisar que se realiza en tiempo y forma las acciones derivadas de las obligaciones legales y de las
actividades derivadas del funcionamiento normal de la empresa.
5. Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección
necesarias para garantizar la seguridad.
6. Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas realizadas por el personal.
7. Controlar y realizar los registros necesarios, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Calidad y
Gestión implantados, así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los
Manuales y/o Normativa legal aplicable.
Académica Enseñanza Universitaria:Diplomado/a (1er ciclo) preferible en

Dirección y Administración de Empresas.
1. Conocimientos de informática: sistemas de gestión y
administración.
2. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos
Formación Laborales.
Complementaria 3. Conocimientos sobre la normativa de aplicación de las ayudas
dentro de la Política Agrícola Común.
Perfil 4. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad
competencial implantado en la empresa.
5. Conocimientos en idiomas (inglés).
1. Alta capacidad de organización y de mando.
2. Capacidad para el trabajo en equipo.
3. Responsabilidad e implicación en la empresa.
Habilidades 4. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e
Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa y/o
en la normativa.
Categoría
Jefe de primera
según
Jefe de segunda
convenio
Página 158 de 224

Revisión:01
Puesto Administrativo
1. Registrar, procesar y transmitir información, siguiendo las indicaciones del/la Responsable de
Administración.
2. Realizar las gestiones administrativas de las actividades comerciales y financieras realizadas en la
actividad normal de la empresa.
3. Realizar las gestiones administrativas de personal.
4. Realizar las gestiones administrativas de tesorería y losregistros contables.
5. Realizar las gestiones administrativas de los proveedores de materia prima.
6. Realizar las gestiones administrativas relacionadas con los organismos públicos.
7. Preparar y mantener todos los elementos materiales necesarios para el funcionamiento del área de
Dirección y Administración, comunicando las incidencias o necesidades al/la la Responsable del área.
8. Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.
9. Conocer sus responsabilidades y modos de actuación según dicta el Manual de Calidad y/o Normativa
legal aplicable.
Académica Educación Secundaria: preferible Título de Técnico de Grado

Medio de Formación Profesional específica en Administración
Formación 2. Conocimientos de informática, para el uso y manejo de los

programas necesarios de gestión de toda la información
Complementaria
Perfil
3. Curso de Administración, en caso de no poseer la
competencial
formación académica específica.
4. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad
implantado.
1. Capacidad de organización y orden.
2. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e
Habilidades
en la normativa.
Categoría Oficial de primera
según Oficial de segunda
convenio Auxiliar
Página 159 de 224

Revisión:01
Puesto
Director comercial (labor desarrollada por Director general)
1. Organizar el plan general de actividades comerciales de la empresa en función de los objetivos y de la
previsión de medios de producción disponibles.
2. Realizar y seguir la estrategia comercial de la empresa: formulación de los objetivos de venta y
determinación del margen comercial.
3. Organización y coordinación del equipo de comerciales: asignación de su área geográfica de actuación,
motivación y evaluación de la actividad comercial.
4. Negociar con proveedores y clientes, buscando las condiciones más ventajosas en la adquisición de
medios y venta del aceite y de subproductos de la almazara.
5. Informar a la Gerencia de las actividades comerciales realizadas, petición de autorización a la misma, si
procede, para la realización de actividades comerciales u otras actividades de cierta envergadura o que
puedan tener trascendencia para el funcionamiento normal de la empresa.
6. Adoptar y controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de
protección necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.
Académica Enseñanza Universitaria : Diplomado/a (1er ciclo).
1. Conocimientos de Informática: nivel usuario.
Formación 3. Conocimientos específicos sobre el Mercado del sector oleícola

Complementaria y la Distribución.
4. Conocimientos en idiomas (inglés).

Perfil 5. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de
competencial Calidad implantado en la empresa.
1. Capacidad de organización y orden.
2. Dotes de comunicación, expresión y motivación.
Habilidades
en la normativa.
Categoría
según No contemplada en el Convenio Colectivo
convenio
Página 160 de 224

Revisión:01
Puesto Comercial (labor desarrollada por Director general)

1. Realizar la gestión de las operaciones de almacenaje de la mercancía producida, valorando el producto
almacenado siguiendo los criterios del “stock” gestionados por el Responsable de Administración
realizando los inventarios con la periodicidad adecuada para mantener al Director Comercial y al resto del
área funcional informada.
2. Realizar la operaciones necesarias para la expedición de la mercancía en las condiciones estipuladas con
los/as clientes.
3. Realizar las operaciones de venta de productos y/o servicios, transmitiendo la imagen deseada y siguiendo
las normas e indicaciones establecidas por sus superiores.
4. Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.
legal aplicable.
Educación Secundaria, bien Título de Bachiller o Título de
Académica
Técnico en Formación Profesional de Grado Medio
1. Conocimientos de Informática: programa de ventas.
Formación
3. Conocimientos básicos sobre el producto que va a
Complementaria
comercializar y las técnicas de ventas más adecuadas.
implantado en la empresa.
Perfil
competencial 5. Conocimientos en idiomas (inglés).
1. Buena capacidad de comunicación y de relaciones sociales.
2. Buena presencia.
3. Facilidad de dominio y manejo de las técnicas de ventas.
Habilidades
en la normativa.
Categoría
No contemplada en el Convenio Colectivo
según convenio
Página 161 de 224

Revisión:01
Puesto Responsable de laboratorio

1. Verificación y supervisión de los procedimientos realizados en el laboratorio comprobando que cumplen las
especificaciones establecidas previamente, en función de los Manuales de Calidad y Gestión para el
laboratorio.
2. Control y supervisión de la limpieza y mantenimiento de los equipos y materiales utilizados en el
laboratorio.
3. Realización de analíticas en coordinación con el Auxiliar de laboratorio cuando sea necesario.
4. Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en el laboratorio, así como a
las personas que trabajan en el mismo.
5. Responsable de la consecución de los objetivos establecidos por la Gerencia, aportando toda la
información necesaria a los otros miembros de la cadena sobre la realización de actividades en el
laboratorio y de reaccionar y dar respuestas ante la presencia de anomalías.
6. Interpretar y comunicar a la Gerencia los resultados de los diferentes análisis organolépticos y físico-
químicos de los aceites obtenidos y almacenados, así como de las diferentes muestras realizadas para el
control del proceso productivo (aguas de suministro, contenido graso de fracciones de centrifugación,...),
en colaboración directa con los responsables de las áreas competenciales de patio, fábrica, bodega y
subproductos.
7. Registrar y realizar la petición de los suministros internos como reactivos, productos de limpieza, utillaje,
etc., necesarios para realización correcta de las tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por
la empresa sobre la gestión de albaranes internos.
8. Supervisar y actuar bajo normas de buenas prácticas de Seguridad y Medio Ambiente en el laboratorio.
9. Responsable de la implantación y cumplimiento del Sistema de Calidad implantado en el laboratorio (ISO

17025), así como conocer sus responsabilidades y modo de actuación según dicten los Manuales y/o
Normativa legal aplicable.
Educación Secundaria, Título de Técnico en Formación
Académica
Profesional de Grado Superior específico de laboratorio.
1. Carné de Manipulador de Alimentos.
Formación 4. Curso de analista de laboratorio de almazara, para personal

Complementaria que no posea la formación académica adecuada.
5. Conocimientos básicos de informática.

Perfil
6. Conocimientos del Sistema de Calidad y Gestión establecido en
competencial
la empresa.
1. Buenas actitudes para la organización, la limpieza y el orden.
2. Iniciativa para tomar decisiones.

Habilidades 3. Capacidad para el trabajo e equipo.
en la normativa.
Categoría
según Analista (oficial)
convenio
Página 162 de 224

Revisión:01
Puesto
Auxiliar de laboratorio (labor desarrollada por Responsable de
laboratorio)
1. Seguir los protocolos establecidos para la realización de las pruebas o ensayos y la preparación de las
muestras, obteniendo los resultados con la precisión requerida, siguiendo las indicaciones del
Responsable de Laboratorio y de acuerdo a las condiciones de seguridad e higiene.
2. Montar y desmontar los aparatos y equipos propios de laboratorio, utilizados en la preparación y

determinación de los parámetros a analizar, seleccionando los aparatos, equipos y materiales necesarios.
3. Registro y procesamiento de los datos y de toda la información referente a las muestras, según el sistema
de información establecido en el Manual de Calidad.
4. Realización de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y los equipos y aparatos utilizados en el
laboratorio, según los procedimientos establecidos en el Manual de Calidad informando de cualquier
incidencia al/a la Responsable de Laboratorio.
5. En esta zona de trabajo, debido a la peligrosidad de muchos de los productos químicos (disolvente,
productos volátiles e inflamables) y aparatos (trabajo con altas temperaturas) con los que se trabaja, se
deben adoptar un comportamiento acorde con las normas de Seguridad e Higiene específicas para el
laboratorio.
legal aplicable.
Enseñanza Secundaria Obligatoria; si bien seria preferible
Académica Titulación en Formación Profesional de Grado Medio,
especialidad en laboratorio
Formación
3. Curso de analista de laboratorio de almazara, para el personal
Complementaria que no posea la formación académica adecuada.
Perfil 4. Conocimientos básicos de informática.

competencial 5. Conocimientos sobre el Sistema de Calidad del laboratorio.
1. Buena actitud hacia la organización, la limpieza y el orden.
2. Agilidad en el manejo de aparatos y equipos de laboratorio.

Habilidades
Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/o
en la normativa.
Categoría
según Auxiliar de laboratorio
convenio
Página 163 de 224

Revisión:01
Puesto Responsable de patio (labor desarrollada por Responsable de

Fábrica)
1. Realizar las tareas necesarias para el control del proceso de limpieza, lavado y pesaje, obteniendo los
albaranes de recepción de los diferentes lotes de aceituna a través de los sistemas informáticos instalados
para tal efecto.
2. Controlar el almacenamiento y conservación, atendiendo a las exigencias de calidad y optimizando los
recursos disponibles.
3. Controlar las existencias para asegurar el suministro correcto a las diferentes líneas, haciendo posible la
continuidad del proceso.
4. Supervisar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en el patio y dirigir y coordinar a las
personas que trabajan en el patio, mediante el sistema establecido en el Manual de Calidad.
5. Registrar y controlar el almacenamiento de los suministros internos necesarios para la realización correcta
de las tareas (herramientas, productos y utensilios de limpieza, ...) establecido en el Manual de Calidad.
6. Supervisar y controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo correspondientes a la unidad

competencial del patio, las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.

Manuales o Normativa legal aplicable.
Académica
Formación
Complementaria
4. Conocimientos sobre gestión de la documentación necesaria
para el sistema de registro de recepción.
Perfil
competencial
1. Capacidad de organización, dotes de mando y comunicación.

3. Iniciativa para la toma de decisiones sobre las actividades que
Habilidades coordina y supervisa.
Higiene, de Gestión y de Calidad, establecidas en la empresa
y/o en la normativa.
Maestro
Categoría
Oficial de primera
según convenio
Oficial de segunda
Página 164 de 224

Revisión:01
Puesto Basculista / Pesador (labor desarrollada por Administración)

1. Realización de las tareas necesarias para el proceso de pesaje y obtención de albaranes de recepción,
manejando los sistemas de pesaje (tolva de pesaje), a través de los equipos informáticos instalados para
tal efecto.
2. Realización de las comprobaciones en la documentación e información necesaria para realizar el registro
de entrada.
3. Ejecutar las operaciones de funcionamiento de las tolvas de pesaje, así como de los diferentes equipos
previos a dichas tolvas, establecidas en el Manual de Gestión y/o Procedimiento, informando de cualquier
incidencia, avería y/o anomalía al Responsable de Patio.
4. Adoptar en las situaciones de trabajo que realiza las medidas necesarias para garantizar la seguridad e
higiene.
legal aplicable.
Académica Enseñanza Secundaria Obligatoria
3. Conocimientos básicos de informática para el manejo de los

Formación equipos de pesaje.
Complementaria
4. Conocimientos sobre la normativa relativa a buenas prácticas
en el sector oleícola de Andalucía para la gestión de la
documentación.
Perfil
competencial 5. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de Calidad
1. Agilidad y destreza en el uso y manejo de aparatos y equipos
utilizados.
2. Capacidad para trabajar de forma sincronizada con otros
Habilidades puestos de esta unidad competencial.
Higiene, de Gestión y de Calidad en la empresa y/o en la
normativa.
Categoría
según Basculero pesador
convenio
Página 165 de 224

Revisión:01
Puesto
Operario de patio (labor desarrollada por Operario de Fábrica)
1. Controlar y dirigir la descarga mediante el control de la operación de volcado desde el receptáculo de
transporte hasta la tolva de recepción.
2. Preparar y mantener en uso los equipos y medios auxiliares de limpieza, lavado y pesado de cada lote
según el Manual de Procedimiento.
3. Realizar la toma de muestras para cada lote registrado, tarea requerida para verificar los tipos y calidades
y comprobar que cumplen con las especificaciones requeridas.
4. Realizar las operaciones de transporte, mediante el control de los sistemas de transporte.
5. Realizar las operaciones necesarias para el almacenamiento.
6. Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas necesarias para garantizar la
seguridad e higiene en el trabajo.
legal aplicable.
No es requisito imprescindible, si bien, se recomienda Educación
Académica
Secundaria Obligatoria
Formación
Complementaria 3. Curso de formación específica, para el personal que carezca
de la formación académica adecuada.
1. Agilidad y destreza en el uso y manejo de carretillas y otros
aparatos y equipos utilizados.
2. Capacidad para trabajar de forma sincronizada con otros
Habilidades puestos de esta unidad competencial.
normativa.
Oficial de primera
Categoría
Oficial de segunda
según
Ayudante especialista
convenio
Peón de patio
Página 166 de 224

Revisión:01
Puesto Responsable de fábrica

1. Supervisar y controlar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares
necesarios para el proceso de extracción de Aceite de Orujo de Oliva Crudo.
2. Controlar la toma de muestras y realizar durante el proceso los ensayos-pruebas con la precisión
requerida, verificando que la Calidad del producto es conforme con las especificaciones establecidas.
3. Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, es decir, en fábrica, las
medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene del proceso.
4. Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en la fábrica y dirigir y
coordinar a las personas que trabajan en dicha fábrica, mediante el control de los partes de trabajo.
5. Controlar el balance de aceite y subproductos producidos, para asegurar el suministro correcto a las
diferentes líneas.
7. Realizar la gestión de los suministros internos necesarios para la realización de las tareas en la unidad
competencial, siguiendo el procedimiento establecido sobre albaranes internos.
Académica
3. Conocimientos sobre las diferentes características y métodos

de análisis.
Formación
Complementaria 4. Conocimientos sobre la normativa relacionada con las Buenas
Prácticas en el sector oleícola de Andalucía.
Perfil
competencial 5. Conocimientos básicos de Informática.
6. Conocimientos de Cata y Calidad.
7. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y Calidad
implantados.
1. Capacidad de organización.
3. Iniciativa para la toma de decisiones.
Habilidades
normativa.
Categoría Maestro
según Oficial de primera
convenio Oficial de segunda
Página 167 de 224

Revisión:01
Puesto Operario de fábrica

1. Realizar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares necesarios para el
proceso de extracción.
2. Realizar la toma de muestras, conforme con las especificaciones establecidas en el Manual de
Procedimiento.
3. Adoptar en las situaciones de trabajo de la su competencia, es decir, en fábrica, las medidas necesarias
para garantizar la seguridad en las tareas realizadas.
legal aplicable.
No es requisito imprescindible, si bien, se recomiendan
Académica
Educación Secundaria Obligatoria
3. Conocimientos relacionados con el manejo de los sistemas

Formación
informáticos que controlan los aparatos y equipos implicados
Complementaria
en esta tarea.
4. Curso de formación específico para el personal que carezca
de la formación académica adecuada.
1. Agilidad y destreza en el uso y manejo de aparatos y
equipos utilizados en fábrica.
2. Agilidad y rapidez en la ejecución de las tareas, además de
la acomodación al trabajo en grupo, ya que la mayoría de las
Habilidades actividades suelen realizarse en cadena.

normativa.
Oficial de primera
Categoría Oficial de segunda
según convenio Ayudante especialista
Peón
Página 168 de 224

Revisión:01
Puesto
Responsable de bodega (labor desarrollada por Responsable de
Fábrica)
1. Supervisión y control de la preparación y mantenimiento en uso de los equipos y medios necesarios para
el trasiego de aceite desde fábrica hasta bodega.
2. Control y supervisión del proceso de almacenamiento del aceite, ubicándolo en el depósito adecuado para
su mejor conservación.
3. Supervisar las operaciones de trasiego y verificar la composición de lotes, para comprobar el llenado de
los depósitos.
4. Controlar la toma de muestras después del proceso de llenado, para verificar la calidad del producto
almacenado en bodega.
5. Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de la bodega, las medidas necesarias para
garantizar la seguridad.
6. Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas y equipos que se llevan a cabo en la bodega y
dirigir y coordinar a las personas que trabajan en dicha área, mediante el control de los partes de trabajo.
7. Registrar y gestionar el almacenamiento de los suministros internos: necesarios para realización correcta
de las tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes
internos.
Manuales o Normativa legal aplicable
Académica
Formación 2. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Complementaria
3. Conocimientos básicos de Informática.
4. Conocimientos sobre el Sistema de Calidad implantado.
Perfil Experiencia No necesaria

competencial 1. Capacidad de organización, ciertas de dotes de mando y de
comunicación respecto al equipo de personal a su cargo.

Habilidades 3. Iniciativa para la toma de decisiones sobre las actividades
que coordina y supervisa.
Maestro
Categoría
Oficial de primera
según convenio
Oficial de segunda
Página 169 de 224

Revisión:01
Puesto
Operario de bodega (labor desarrollada por Operario de Fábrica)
1. Realizar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios necesarios para el trasiego de
aceite desde la fábrica hasta la bodega y su posterior almacenamiento.
2. Conducir el proceso de almacenamiento del aceite ubicándolo en el depósito adecuado, siguiendo las
indicaciones del Responsable de bodega.
3. Conducir las operaciones de trasiego siguiendo las indicaciones del Responsable de bodega.
4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante la realización de las diferentes
tareas.
legal aplicable.
No es requisito imprescindible, si bien, se recomienda Educación
Académica
Secundaria Obligatoria.
2. Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales.
3. Conocimientos relacionados con el manejo de los sistemas
Formación informáticos que controlan los aparatos y equipos implicados en
Complementaria esta tarea.
4. Curso de formación específico para personal que
Perfil carezca de la formación académica adecuada.
competencial
5. Conocimientos sobre el Sistema de Gestión y de
Calidad implantado en la empresa.
1. Habilidad para la manipulación de aparatos y equipos.
Habilidades 2. Agilidad y rapidez en la ejecución de las tareas, además de la

Oficial de primera en la normativa.
Categoría
Oficial de segunda
según
convenio
Peón
Página 170 de 224

Revisión:01
Puesto Responsable de subproductos

1. Verificar que las cantidades y tipos de residuos generados por los procesos productivos, se corresponden
con lo establecido en los manuales de procedimiento; controlar el registro y archivo de las cantidades de
residuos generados.
2. Supervisar y controlar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares
necesarios para el traslado y tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso.
3. Supervisión y control de que las operaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento de subproductos,

se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en los manuales de
procedimiento.
4. Realizar las pruebas de medida inmediata de parámetros ambientales de acuerdo con los protocolos y con
el instrumental previamente calibrado.
5. Registrar y contrastar los resultados de los análisis recibidos del laboratorio, tomando las medidas
correctoras oportunas.
6. Realizar informes a partir de las observaciones visuales y de los resultados analíticos obtenidos,
remitiéndolos tanto al gerente como al Responsable de fábrica y Patio para conocer como se está
desarrollando el proceso productivo.
7. Controlar que se adoptan en las situaciones de trabajo de su competencia, es decir, en el área de
subproductos, las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
8. Coordinar y controlar adecuadamente todas las tareas que se llevan a cabo en la zona de subproductos y
dirigir y coordinar a las personas que trabajan en dicha área, mediante el control de los partes de trabajo.

10. Registro y gestión del almacén de los suministros internos necesarios para la realización correcta de las
tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes
internos.
Académica
Formación 3. Conocimientos sobre la normativa medioambiental.

Complementaria 4. Conocimientos sobre las Buenas Prácticas en el sector
oleícola de Andalucía.
5. Conocimientos básicos en informática.
Perfil
6. Conocimientos sobre el Sistema de Calidad y Gestión
competencial
implantado.
1. Iniciativa para tomar decisiones
2. Capacidad para el trabajo en equipo.
3. Responsabilidad en el cumplimiento de las normas
Habilidades medioambientales.
en la normativa.
Categoría Maestro
Página 171 de 224

Revisión:01
Puesto Operario de subproductos

1. Realizar la preparación y el mantenimiento en uso de los equipos y medios auxiliares necesarios para el
traslado y tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso.
2. Realizar y controlar las operaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento de subproductos, de

acuerdo con los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en los Manuales.
3. Realizar la toma de muestras en la forma, lugares y cuantía indicados y realizar su traslado para su
análisis siguiendo el procedimiento establecido.
4. Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de necesarias para garantizar la
seguridad.
legal aplicable.
No es requisito imprescindible, si bien, se recomienda
Académica
Educación Secundaria Obligatoria
Formación 2. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos Laborales.

Complementaria
implantado.
4. Curso específico de formación, si es preciso.
Perfil
competencial
1. Agilidad y rapidez en la ejecución de las tareas, además de la
acomodación al trabajo en grupo, ya que la mayoría de las
actividades suelen realizarse en cadena.
Habilidades 2. Habilidad para la manipulación de aparatos y equipos.

Oficial de primera
Categoría
Oficial de segunda
según
convenio
Peón
Página 172 de 224

Revisión:01
Puesto Responsable de mantenimiento

1. Supervisar y controlar el funcionamiento mecánico de todas las instalaciones: básculas, cintas, puentes-
grúa, maquinaria de extracción, circuitos electrónicos, circuitos de calefacción, circuitos de agua, etc.
2. Supervisar y controlar los repuestos y otros elementos de regulación: cribas de molino, correas, estatores,
anillos de regulación de centrífugas verticales, tamices.
3. Supervisar y controlar las máquinas y herramientas de mantenimiento y reparaciones: bombas de engrase,
llaves, fusibles, etc.
4. Supervisar la limpieza y orden en las instalaciones independientes del Área de Producción (Dirección
General y laboratorio) y estancias comunes (aseos, vestuarios, comedor, taller).
5. Controlar que se adoptan las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad.
Manuales o Normativa legal aplicable.
7. Registro y gestión del almacén de los suministros internos necesarios para la realización correcta de las
tareas, siguiendo el procedimiento normal establecido por la empresa sobre la gestión de albaranes
internos.
Académica Formación Profesional de Grado Superior
Formación 2. Conocimientos de mecánica, electrónica y electricidad.

Complementaria
Perfil implantado en la empresa.
competencial
1. Iniciativa para tomar decisiones ante cualquier eventualidad,
según el grado de responsabilidad.
2. Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidades
en la normativa.
Categoría Maestro
Página 173 de 224

Revisión:01
Puesto Operario de mantenimiento

1. Realizar las operaciones de mantenimiento indicadas por el Responsable de mantenimiento.
2. Limpiar y mantener en condiciones adecuadas a las normas de Seguridad e Higiene las instalaciones
independientes del Área de Producción (Dirección General y laboratorio) y estancias comunes (aseos,
vestuarios, comedor, taller).
3. Adoptar en las situaciones de trabajo de su competencia, las medidas de necesarias para garantizar la
seguridad laboral.
legal aplicable.
Académica
1. Conocimientos de mecánica, electrónica y electricidad.
Formación
Complementaria 2. Conocimientos sobre Prevención de Riesgos Laborales.

1. Agilidad y habilidad para la manipulación de aparatos y
equipos.
Habilidades 2. Adaptación al trabajo según las normas de Seguridad e
Categoría Oficial de primera
según Oficial de segunda
convenio Ayudante especialista
Página 174 de 224

Revisión:01
FICHA DE PERSONAL Código: F-PG-03/01/02
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI: Fecha nacimiento:

Domicilio:
Contacto:
Puesto:
Inicio periodo prueba: Fin periodo prueba:
Incorporación a la empresa: Baja de la empresa:
Experiencia profesional:
Habilidades:
FORMACIÓN
Formación académica:
Formación complementaria:
Actualización de formación (fecha inicio-fin/nº horas/título curso):
Página 175 de 224

Revisión:01
INFORME DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y
Código: F-PG-03/02/01
PRIORIDADES
ASISTENTES A LA REUNIÓN
Nombre y apellidos Cargo
DECISIONES ADOPTADAS
Fecha:
Página 176 de 224

Revisión:01
CATÁLOGO ANUAL DE ACCIONES FORMATIVAS Código: F-PG-03/02/02
AÑO:
Fecha prevista
Nº ACTIVIDAD Duración A impartir por Asistentes Estado (*)
inicio
(*) Estado, Señalar si la actividad formativa se ha COMPLETADO o si se encuentra PENDIENTE
Página 177 de 224

Revisión:01
CONTROL DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN
CURSO:
LISTADO DE ASISTENTES Fecha:

Nombre y apellidos DNI Firma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Han participado en el desarrollo del curso Firma responsable:

impartido por …………………………….. con una
duración de …………………...
La acreditación del profesor y los contenidos del curso se anexan a este registro
Página 178 de 224

Revisión:01
COMPROMISO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA Código: F-PG-03/02/04
REUNIDOS
De una parte, …………………………………………………….. En su calidad de Jefe de Personal

de la empresa DANIEL ESPUNY S.A.U.,
Y de otra, ………………….……......................................con
DNI...................................................., trabajador de DANIEL ESPUNY S.A.U.
ACUERDAN
Primero. Por acuerdo de ambas partes que el trabajador va a participar en la acción formativa
que se describe continuación:
Título:
Fecha de realización:
Lugar de realización:
Coste de la acción formativa:
Segundo. Ambas partes consideran que la realización de dicha actividad formativa repercutirá
favorablemente tanto en la mejora del área de atividad en la que el trabajador desempeña su
función como en una mayor y mejor empleabilidad del mismo.
Tercero. Que atendiendo a lo anterior el trabajador se compromete a seguir prestando sus

servicios a la empresa DANIEL ESPUNY S.A.U., durante el plazo de ……………………,
contados desde la finalización de la acción formativa.
Cuarto. Si por cualquier circunstancia imputable al trabajador se produjese la baja en el contrato

de trabajo, antes de que ternie el plazo de pacto de permanencia, el trabajador deberá proeder
a la devolución del coste de la formación recibida.
Para que así conste, y en prueba de conformidad de lo estipulado en este pacto, firman el
presente documento en ………………………………………… a fecha …………………………
Firmado Firmado
Jefe de Personal El trabajador
Página 179 de 224

Revisión:01
TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
(FASE I) Código: F-PG-03/02/05
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Título:
Lugar: Fecha:
Para evaluar la calidad del las acciones formativas es necesaria su opinión como alumno, acerca de los
distintos aspectos del curso en el que ha participado.
LE ROGAMOS RESPONDA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
Los datos aportados en el presente cuestionario son confidenciales y serán utilizados, únicamente, para
analzar la calidad de las acciones formativas
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Valore los siguientes aspectos del curso utilizando una escala del 1 al 4. Marque con una X la puntuación
correspondiente:
1. Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Completamente de acuerdo
1. Organización del curso 1 2 3 4
1.1. El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento de fechas y de horarios,
entrega de material).
1.2. El número de alumnos del grupo ha sido el adecuado para el desarrollo del curso.
2. Contenidos y metodología de impartición 1 2 3 4

2.1. Los contenidos del curs han respondido a mis necesidades formativas.
2.2 Ha habido una combinación adecuada de teoría y aplicación práctica.
3. Duración y horario 1 2 3 4
3.1. La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos del mismo.
3.2. El horario ha favorecido la asistencia al curso.

4. Formadores/tutores 1 2 3 4
4.1. La forma de impartir o tutorizar el curso ha facilitado el aprendizaje.
4.2. Conocen los temas impartidos en profundidad.
5.Medios didácticos (guías, manuales, fichas, etc.) 1 2 3 4
5.1. La documentación y materiales entregados son comprensibles y adecuados.
5.2. Los medios didácticos están actualizados.
6. Instalaciones y medios técnicos (pizarra, pantalla, proyector, etc.) 1 2 3 4
6.1. El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo del curso.
6.2. Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido del curso
7. Mecanismos para evaluación del aprendizaje
7.1. Se ha dispuesto de pruebas de evaluación y autoevaluación que permiten conocer el
nivel de aprendizaje alcanzado. Sí No
7.2. El curso me permite obtener una acreditación donde se reconoce mi cualificación.
Sí No
8. Valoración general del curso 1 2 3 4
8.1. Me ha permitido adquirir nuevas habilidades/capacidades que puedo aplicar al puesto
de trabajo.
8.2. Ha mejorado mis posibilidades para cambiar de puesto de trabajo en la empresa.
1 2 3 4
9. Grado de satisfacción general con el curso
10. Sugerencias u observaciones.
Muchas gracias por su colaboración
Página 180 de 224

Revisión:01
TEST DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN
(FASE II)
DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Título:
Lugar: Fecha:
Transcurridos algunos meses desde tu participación en la acción formativa indicada, te pedimos que vuelvas
a valorar la acción formativa.
AGRADECEMOS TU COLABORACIÓN
correspondiente:
1. Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Completamente de acuerdo
RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 1 2 3 4
Ha existido correspondencia entre los objetivos y los contenidos
Ha contemplado una combinación de contenidos teóricos y prácticos
Los contendios han repsondido a mis neesidades de formación
Los contenidos me han ofrecido posibilidades de desarrollo profesional y personal
Los conocimientos adquiridos me están resultando útiles en la actividad diaria laboral
El nivel de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades gracias a este curso está

siendo muy bueno
Los contenidos han estimulado mi deseo de profundizar en el tema
VALORACIÓN GENERAL 1 2 3 4
La acción formativa ha satisfecho mis expectativas
La acción formativa ha ampliado mis conocimientos
La valoración general de la acción formativa es buena
Me permite desarrollar mejor mi trabajo
Los contenidos, metodología y aspectos organizativos permiten la consecución de los

objetivos propuestos
INDÍCANOS UNA APLICACIÓN PRÁCTICA CONCRETA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
A CONTINUACIÓN SEÑALE LAS MATERIAS QUE HABRÍA ELIMINADO
A CONTINUACIÓN SEÑALE LAS MATERIAS QUE HABRÍA INCLUIDO
FECHA DE LA VALORACIÓN:
Página 181 de 224

Revisión:01
REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA Código: F-PG-03/02/07
FORMACIÓN IMPATIDA
CURSO:
Nº horas: Inicio: Finalización:

Impartido por:
Descripción:
Observaciones.
Asistentes:
1. 13.
2. 14.
3. 15.
4. 16.
5. 17.
6. 18.
7. 19.
8. 20.
9. 21.
10. 22.
11. 23.
12. 24.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Resultado test evaluación:
Acciones derivadas de la evaluación:
Fecha: Firma:
Página 182 de 224

Revisión:01
PLAN DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES) Código: F-PG-03/03/01
ELEMENTO DE CÓDIGO DE FRECUENCIA

OPERACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA (*1) IDENTIFICACIÓN (*2)
(*1) Elemento de infraestructura: Báscula, Retroexcavadora, Camión, Horno, Peletizadora, Separadora, Molino, Enfriadora.
(*2) Frecuencia: Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral, Anual. Fecha y firma:
APROBADO: Responsable de Calidad
Página 183 de 224

Revisión:01
FICHA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CONSUMOS Código: F-PG-03/03/02
CONTROL DE CONSUMOS
IDENTIFICACIÓN MANTENIMIENTO
Combustible Lubricante Otros (ejm. Refrigerante)
Elemento de C/P Responsable de Operaciones realizadas / Diesel Pellet
Fecha infraestructura/código Aceite [l] Tipo Cantidad
(*) mantenimiento Observaciones [l] [Tn]
identificación
(*) C/P: Tipo de mantenimiento, preventivo o correctivo
Página 184 de 224

Revisión: 01
SOLICITUD DE PRESUPUESTO Código: F-PG-04/01/01
Producto Maquinaria Servicio Fecha:
Descripción del producto/maquinaria/servicio: Cantidad:
Fecha de entrega/inicio trabajos:

Lugar de entrega/desarrollo trabajos:
Documentos adjuntos (si procede):
Contacto:
Persona de contacto:
Daniel Espuny S.A.U
Ctra. De Úbeda, 22 C.P. 23490 Estación Linares-Baeza
Tfno.: Fax:
mail:
Página 185 de 224

Revisión: 01
CUADRO COMPARATIVO Código: F-PG-04/01/02
PRODUCTO/SERVICIO:
EMPRESA
FECHA RECEPCIÓN PRECIO OTROS
SUMINISTRADORA/ PRODUCTO CANTIDAD UD TOTAL OBSERVACIONES
OFERTA UNITARIO COSTES
SUBCONTRATA
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Empresa/Subcontrata adjudicataria:
Datos de contacto (responsable, cargo, teléfono, mail):
Forma de pago:
Director General:
Firma y fecha:
Página 186 de 224

Revisión: 01
FICHA DE AUDITORÍA DE PROVEEDOR/SUBCONTRATA Código: F-PG-04/01/03
DATOS DEL PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de Contacto:
Producto/Servicio:
GESTIÓN DE LA CALIDAD:
SI NO ¿Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad?

SI NO ¿Ofrece garantías sobre el material/servicio?
Indicar cuales:
SI NO ¿Cuenta con personal formado y con experiencia?

Acreditaciones:
SI NO ¿Garantíza la trazabilidad del producto?

Garantías:
MEDIOS Y CAPACIDAD:
SI NO ¿Ha colaborado antes con Daniel Espuny S.A.U.?

Trabajos previos:
SI NO ¿Cumplió satisfactotiamente las anteriores colaboraciones?

Observaciones:
CONCLUSIÓN:
Código asignado al proveedor:

Fecha y firma:
Página 187 de 224

Revisión: 01
LISTADO DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS Código: F-PG-04/01/04
FECHA ENTRADA
CÓDIGO NOMBRE PRODUCTO
LISTADO
Filtrado de documentos por PRODUCTO
Página 188 de 224

Revisión: 01
SOLICITUD DE SUMINISTRO/SERVICIO Código: F-PG-04/01/05
Producto Maquinaria Servicio Fecha:
Descripción del producto/maquinaria/servicio:
Cantidad: 0,00 ud (cantidad en letra)

Importe: 0,00 € (importe en letra)
Precio: 0,00 € (precio en letra)
IVA: 0,00 € (IVA en letra)
Total: 0,00 € (Total en letra)
Fecha de pedido:
Fecha de entrega/inicio trabajos:
Lugar de entrega/desarrollo trabajos:
Documentos adjuntos (si procede):
Contacto:
Persona de contacto:
Daniel Espuny S.A.U
Ctra. De Úbeda, 22 C.P. 23490 Estación Linares-Baeza
Tfno.: Fax:
mail:
Devolver copia firmada y sellada a Daniel Espuny S.A.U.
Página 189 de 224

Revisión: 01
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS/SERVICIOS CONTRATADOS Código: F-PG-04/01/06
FECHA:
FECHA CANTIDAD REQUISITOS PRECIO
EMPRESA ¿cumple? OBSERVACIONES
PRODUCTO/SERVICIO PREVISTA Daniel
SUMINISTRADORA/SUBCONTRATA Solicitada Suministro Cliente Suministro Contratado Suministro SI/NO (indicar no cumplimientos)
ENTREGA Espuny
Responsable:
Firma y fecha:
Página 190 de 224

Revisión:01
LISTA DE CALIBRACIÓN EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Código: F-PG-04/03/01
Frec. Organismo Fechas de calibrado/Verificación AÑO:

Nº serie Fecha alta
Equipo / Aparato Tipo / Modelo Calibrado /Cód.
equipo (*1)
(*2) ext.(*3) C/V (*4) mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12
(*1) Fecha alta: Fecha en que el equipo queda aceptado.

(*2) Frecuncia de calibración: Intervalo fijado entre dos calibraciones sucesivas.
(*3) Organismo calibrador/Código externo: Entidad encargada de realizar la calibración y código que le asigne.
(*4) C/V: Calibración/Verficación.
Página 191 de 224

Revisión:01
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Código: F-PG-05/01/01
DATOS CLIENTE Fecha:
Empresa:
En en el afán de mejorar continuamente la Calidad de nuestros Productos y Servicios necesitamos

adecuar nuestras actividades a lo que demanda el mercado. Para ello es imprescindible que
conozcamos lo que piensan nuestros clientes.
Por ello le invitamos a que participe en esta encuesta de satisfacción y que nos de su opinión sobre
nuestros productos y servicios.
Agradeciendo su colaboración les saluda muy cordialmente la Dirección de Calidad de Daniel

Espuny S.A.U.
VALORACIÓN DE LOSPRODUCTOS Y SERVCICIOS DE DANIEL ESPUNY S.A.U.

correspondiente:
1. Muy satisfactorio, 2. Satisfactorio, 3. Aceptable, 4. Insatisfactorio, 5. Muy insatisfactorio
1. CALIDAD DEL PRODUCTO 1 2 3 4 5
1.1. Características del producto.
1.2. Relación calidad precio.
2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1 2 3 4 5
2.1. Atención a reclamaciones.
2.2. Información sobre sobre el producto y asesoramiento.
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES 1 2 3 4
3.1. Gestión documental y servicios de administración.
3.2. Opciones de pago.
3.3. Transporte y entrega.
1 2 3 4 5
4. Grado de satisfacción general con el producto
5. Sugerencias u observaciones.
Página 192 de 224

Revisión:01
INFORME ANUAL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Código: F-PG-05/01/02
Fecha: Hoja de
ASISTENTES:
CLIENTES ANALIZADOS / CONCLUSIONES Y ACCIONES / RESPONSABLES:
Director General de Daniel Espuny S.A.U
Firmado.
Página 193 de 224

Revisión:01
PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Código: F-PG-05/02/01
AÑO:
DEPARTAMENTO / ACTIVIDAD FECHA EQUIPO AUDITOR OBSERVACIONES
APROBADO: Director General
Fecha y firma:
Página 194 de 224

Revisión:01
RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS Código: F-PG-05/02/02
ACTIVIDAD PARA LA QUE SE ENCUENTRA FECHA

NOMBRE
CUALIFICADO CUALIFICACIÓN
Jefe de Personal:
Fecha y firma:
Página 195 de 224

Revisión: 01
INFORME DE AUDITORÍA Código: F-PG-05/02/03
ALCANCE DE LA AUDITORÍA Fecha:
EQUIPO AUDITOR
INTERLOCUTORES
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
OBSERVACIONES
Auditor: Auditor: Auditor: Auditor:
Firma Firma Firma Firma
Página 196 de 224

Revisión :01
INFORME DE AUDITORÍA Código: F-PG-05/02/04
DESVIACIONES Fecha: Hoja de

Nº Descripción de no conformidad Apartado
Página 197 de 224

Revisión: 01
PROGRAMA DE AUDITORÍA Código: F-PG-05/02/05
NORMA/DOCUMENTACIÓN/ DEPARTAMENTO A AUDITAR Fecha:
Fecha prevista de auditoría:

Duración estimada de auditoría:
EQUIPO AUDITOR
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
ALCANCE (ACTIVIDADES A AUDITAR)
Auditor: Auditor: Auditor: Auditor:
Firma Firma Firma Firma
Página 198 de 224

Revisión: 01
FICHA DE PROCESO Código: F-PG-05/03/01 (H1)
DENOMINACIÓN: CÓDIGO PROCESO:

RESPONSABLE:
FINALIDAD:
ENTRADAS:
SALIDAS:
SUBPROCESOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (datos referencia)
REQUISITOS SEGUIMIENTO MEDICIÓN/INDICADOR VR (*)
CLIENTE EMPRESA (método y frecuencia de comprobaciones) (sistemática para tomar mediciones) mín máx
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (datos efectivos)

Cumplimiento VR (*)
Nº medición Fecha Realizada por: Indicador medido: Resultado medición
SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) VR, Valor de referencia Hoja de
Página 199 de 224

Revisión: 01
FICHA DE PROCESO Código: F-PG-05/03/01 (H2)
DENOMINACIÓN: CÓDIGO PROCESO:

RESPONSABLE:
FINALIDAD:
ENTRADAS:
SALIDAS:
SUBPROCESOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (datos efectivos)
Cumplimiento VR (*)
Nº medición Fecha Realizada por: Indicador medido: Resultado medición
SI NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Observaciones: Responsable:
Fecha y firma
(*) VR, Valor de referencia Hoja de
Página 200 de 224

Revisión :01
INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Código: F-PG-05/04/01(H1)
Hoja de
ENCABEZADO
CONTRATO (Título y/o código) CÓDIGO informe:
CLIENTE:
NO CONFORMIDAD
ALCANCE (relacionada con el SC o con el SG):
Auditorías
Pequeña pero Reclamación
Tipo de no Pequeña Gran alcance internas y
repetitiva de clientes
conformidad (*) externas
ELEMENTO O SERVICIO NO CONFORME:
DESCRIPCIÓN Y CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:
Consecuencia económica prevista (cuando proceda):
No conformidad abierta por: Fecha:
No conformidad registrada por: Fecha:
No detectada por: Fecha:
Tipo de No Conformidad:
o Pequeña importancia: Aquella cuyo importe sea inferior a 1.000,00 € y no origine problemas contractuales con el
cliente.
o Pequeña importancia, pero repetitiva: cuando se trate de una No Conformidad de pequeña importancia pero que se
detecta de forma periódica.
o De gran alcance: Aquella cuyo importe sea superior a 1.000,00 € y origine problemas contractuales con el cliente.
o Auditorías internas y externas: son aquellas detectadas como resultado de las desviaciones encontradas en las
auditorías internas y externas.
o Reclamaciones de cliente: son aquellas detectadas como comunicaciones de los clientes.
Página 201 de 224

Revisión :01
INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN Código: F-PG-05/04/01(H2)
Hoja de
CÓDIGO informe:
ACCIÓN
Tratamiento Correctiva Preventiva
Tipo de acción
Definición de la acción:
Responsable de definir la acción: Fecha:
Responsable de implantación: Fecha:
Responsable de revisión: Fecha:
Evaluación de la eficacia:
Cierre de acción (responsable firma y fecha):
Página 202 de 224

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCCIONES
TÉCNICAS
Página: 203 de 224
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA

DANIEL ESPUNY S.A.U
01 Junio 2014

TÉCNICAS
Página: 204 de 224
4.4. INSTRUCCIONES TÉCNICAS
CÓDIGO INSTRUCCIÓN
IT-01 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Y SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IT-02 CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Código: IT-01
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Y SALIDA DE Revisión: 01
PRODUCTOS TERMINADOS
Fecha: junio 2014
Página: 205 de 224
RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y

AUXILIARES Y SALIDA DE PRODUCTOS
TERMINADOS

Fecha: junio 2014
Página: 206 de 224
OBJETO
Descripción de las operaciones necesarias para la adecuada recepción en la fábrica de las materias primas y
auxiliares, y la salida de los productos terminados.
ALCANCE
Es de aplicación a todos los materiales que se recepcionan, y/o todos los productos que salen de la fábrica.
REALIZACIÓN
1. Llegada de productos auxiliares y materias primas
Las materias primas que llegan a fábrica se registran informáticamente. Los datos que se incluyen en el archivo con los
siguientes: producto, cantidad, fecha y albarán de entrada, F-IT-01/01, REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS
PRIMAS Y AUXILIARES.
Se verificará que cumplen con los requisitos solicitados en el albarán de pedido y a través de las básculas de
pesado de camiones se verificará que el volumen suministrado es el correcto.
Siempre que sea posible se solicitará el certificado de la carga anterior al transporte, emitido por el responsable de
la almazara, con el que se garantiza la calidad de la mercancía y que la carga es compatible con el aceite de orujo de
oliva.
2. Toma de muestras
Una vez se ha dado conformidad a los datos recogidos en el albarán de entrada se tomará una muestra del material
para analizar las características químicas y físicas del producto, estos datos se completará en el mismo formato F-
IT-01/01.
3. Almacenaje
En función del tipo de producto de que se trate este se almacenará en el área correspondiente de la fábrica:
• Orujo de oliva: En depósitos.
• Orujo graso húmedo: En balsa al aire libre.
• Orujillo: En montículos al aire libre o en el almacén.
• Astillas de madera: En montículos al aire libre o en el almacén.
• Cáscara de almendra: En montículos al aire libre o en el almacén.
• Hueso de almazara: En montículos al aire libre o en el almacén.
• Orujo graso seco: En el almacén.
• Hueso de extractora: En montículos al aire libre o en el almacén.
• Pulpa de aceituna: En montículos al aire libre o en el almacén.
• Pellets: En el almacén.
La localización del almacén se registrará en el mismo formato F-IT-01/01.

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4. Salida de productos
A cada producto terminado se le dará salida en un registro que incluye la fecha, el producto, el lote, la cantidad y el
destino, asimismo se analizará una muestra del material para verificar las características químicas y físicas del producto
terminado, F-IT-01/02, REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS.
El Responsable de Calidad será el encargado de la custodia de estos documentos, cuyo tiempo de conservación en
los archivos será de tres años.
F-IT-01/01 REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
F-IT-01/02 REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS

CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS Revisión: 01
Fecha: junio 2014

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CONTROL DE PROCESOS PRODUCTIVOS

Fecha: junio 2014

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OBJETO
Descripción de las operaciones necesarias para el control de las características y calidad de cada uno de los
productos y subproductos elaborados en Daniel Espuny S.A.U.
ALCANCE
Es de aplicación a todos los productos y subproductos que se elaboran en la fábrica.
REALIZACIÓN
A continuación se describen los controles correspondientes a cada uno de los productos y subproductos, realizados por
los operarios y el técnico del laboratorio, bajo la supervisión del Responsable de Calidad:
1. ORUJO GRASO SECO
Tras la realización de las tareas de recepción recogidas en la Instrucción Técnica IT-01 “Recepción materias primas y
auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, orujo de oliva, pasa por el secadero y como “output” se obtiene
el orujo graso seco. Para el control del producto en este proceso, diariamente será rellenada por el operario
encargado una ficha de control, CONTROL DIARIO DE SECADERO F-IT-02/01, donde se dejará constancia de:
Fecha, producto y/o subproducto, según corresponda.
Operario y turno de trabajo.
Nº de secadero utilizado.
La temperatura del horno (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en ºC.
La temperatura de la caja (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en
ºC.
La intensidad eléctrica (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en A.
La frecuencia de alimentación (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo),
en hz.
La frecuencia del quemador (2 h después de comenzar el turno de trabajo y dos horas antes de finalizarlo), en
hz.
El nivel de ceniza en el hogar al final de del turno.
Nivel de ceniza en el cenicero al final de del turno.
La humedad del producto/subproducto, obtenido a la salida del secadero.
Cualquier incidencia ocurrida durante el turno de trabajo que implique la realización de parada, asimismo se
incluirá la duración de la parada, una breve descripción del problema y la solución que se adopte.
Observaciones, se indicará cualquier observación relevante que acontezca sobre el funcionamiento del
secadero durante el turno de trabajo.
La ficha de control F-IT-02/01 al final de la jornada será entregada al Responsable de Calidad, se será el encargado de
su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.
2. HUESO DE EXTRACTORA
Tras la realización de las tareas de recepción recogidas en la Instrucción IT-01 “Recepción materias primas y auxiliares
y salida de productos terminados”, el “input”, orujillo, pasa por el secadero para que alcance un grado de humedad
deseado y como resultado se obtiene el subproducto orujillo seco. Para el control del subproducto en este proceso,
diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.

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A continuación se hace pasar por un molino de martillo, para obtener una mezcla seca compuesta por hueso, piel y
pulpa. El control de subproducto se realiza visualmente por el operario dejando reflejadas las posibles incidencias en la
ficha F-IT-02/02, CONTROL DIARIO DE MOLINO, pasando de nuevo el subproducto por el molino si fuera necesario.
En la ficha F-IT-02/02, se dejará constancia de los siguientes datos:
Fecha, operario y turno.
Producto final deseado.
Subproducto entrada/salida.
Volumen de material a la entrada.
Tiempo de funcionamiento del molino.
Resultado granulométrico por inspección visual del operario.
En el caso de que la granulometría alcanzada no sea la deseada se realzará un segundo molido que se
comprobará con los mismos datos que el primero, midiendo el tiempo de funcionamiento del molino y la
granulometría del producto resultante.
Observaciones, se indicará cualquier observación relevante que acontezca sobre el funcionamiento del molino
durante el turno de trabajo.
Por último se separa la mezcla haciéndola pasar por el separador obteniendo por un lado el “output” hueso de
extractora, y por otro, la piel y la pulpa sobrantes del proceso. Para el control del producto final se realiza un control
visual de la granulometría de cada lote, y a criterio del operario si fuera necesario se tomará una muestra para su
control granulométrico en el laboratorio. El operario rellenará la ficha F-IT-02/03, CONTROL DIARIO DEL
SEPARADOR, para dejar reflejado las acciones, observaciones y resultados de este proceso.
Nº de separador empleado.
Volumen de material a la entrada.
Tiempo de funcionamiento del separador.
Resultado granulométrico por inspección visual del operario.
En el caso de que la separación alcanzada no sea la deseada se realzará una segunda vuelta, en la que se
comprobarán los mismos datos que en la primera, midiendo el tiempo de funcionamiento del separador y la
granulometría del producto resultante.
separador durante el turno de trabajo.
Como se ha indicado, a criterio del operario se realizará una muestra sobre el resultado final obtenido en el
laboratorio. En caso de que se tome esta muestra el Responsable de Calidad reflejará en la ficha los
resultados del laboratorio, se indicará el número de acta del laboratorio, el resultado (apto, no apto) cualquier
observación emitida por el laboratorio.
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Las fichas de control F-IT-02/01, F-IT-02/02 y F-IT-02/03 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de
Calidad, se será el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.
3. HUESO DE ALMAZARA SECO
auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, hueso de almazara, pasa por el secadero para que alcance un
grado de humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto hueso de almazara seco. Para el control del
subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.
4. HUESO DE ALMAZARA SECO Y SEPARADO
auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, hueso de almazara, pasa por el secadero para que alcance un
grado de humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto hueso de almazara seco. Para el control del
subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.
A continuación se separa la mezcla haciéndola pasar por el separador obteniendo por un lado el “output” hueso de
almazara seco y separado, y por otro, la piel y la pulpa sobrantes del proceso. Para el control del producto final se
realiza un control visual de la granulometría de cada lote, y a criterio del operario si fuera necesario se tomará una
muestra para su control granulométrico en el laboratorio. El operario rellenará la ficha F-IT-02/03, CONTROL DIARIO
DEL SEPARADOR, para dejar reflejado las acciones, observaciones y resultados de este proceso.
Las fichas de control F-IT-02/01 y F-IT-02/03 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de Calidad, se será
el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.
5. PULPA DE ACEITUNA
auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, orujillo, pasa por el secadero para que alcance un grado de
humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto orujillo seco. Para el control del subproducto en este
proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.
A continuación se hace pasar por un molino de martillo, para obtener una mezcla seca compuesta por hueso, piel y
pulpa. El control de subproducto se realiza visualmente por el operario dejando reflejadas las posibles incidencias en la
ficha F-IT-02/02, CONTROL DIARIO DE MOLINO, pasando de nuevo el subproducto por el molino si fuera necesario.
Por último se separa la mezcla haciéndola pasar por el separador obteniendo por un lado el “output” pulpa de
aceituna, y por otro, la piel y el hueso sobrantes del proceso. Para el control del producto final se realiza un control
visual de la granulometría de cada lote, y a criterio del operario si fuera necesario se tomará una muestra para su
control granulométrico en el laboratorio. El operario rellenará la ficha F-IT-02/03, CONTROL DIARIO DEL
SEPARADOR, para dejar reflejado las acciones, observaciones y resultados de este proceso.
Las fichas de control F-IT-02/01, F-IT-02/02 y F-IT-02/03 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de
Calidad, se será el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.

Fecha: junio 2014

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6. PELLETS DE PULPA DE ACEITUNA

auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, pulpa de aceituna, pasa por a peletizadora para que alcance un
grado de compactación deseado y como resultado se obtiene el subproducto pellets calientes.
A continuación para facilitar el manejo de los pellets, estos se pasarán por una enfriadora hasta que alcancen una
temperatura que haga posible su manipulación.
Para el control del subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE
PELETIZADO Y ENFRIADO, F-IT-02/04.
Nº de peletizador.
Volumen de material a la entrada del peletizador.
Tiempo de funcionamiento del peletizador.
Resultado de la compactación de los pellets por inspección del operario.
En el caso de que la compactación alcanzada no sea la deseada se realzará una segunda vuelta, en la que se
comprobarán los mismos datos que en la primera, midiendo el tiempo de funcionamiento del peletizador y la
compactación del producto resultante.
Volumen de material a la entrada del enfriador.
Tiempo de funcionamiento del enfriador.
Resultado del enfriado de los pellets por inspección del operario.
En el caso de que la temperatura alcanzada no sea la adecuada se realzará una segunda vuelta, en la que se
comprobarán los mismos datos que en la primera, midiendo el tiempo de funcionamiento del enfriador y la
temperatura del producto resultante.
peletizador o del enfriador durante el turno de trabajo.
7. PELLETS DE ORUJILLO
auxiliares y salida de productos terminados”, el “input”, orujillo, pasa por el secadero para que alcance un grado de
humedad deseado y como resultado se obtiene el subproducto orujillo seco. Para el control del subproducto en este
proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE SECADERO, F-IT-02/01.

Fecha: junio 2014

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A continuación el “input”, orujillo seco, pasa por a peletizadora para que alcance un grado de compactación deseado y
como resultado se obtiene el subproducto pellets de orujillo calientes.
A continuación para facilitar el manejo de los pellets, estos se pasarán por una enfriadora hasta que alcancen una
temperatura que haga posible su manipulación.
Para el control del subproducto en este proceso, diariamente se rellenará la ficha de CONTROL DIARIO DE
PELETIZADO Y ENFRIADO, F-IT-02/04.
Las fichas de control F-IT-02/01 y F-IT-02/04 al final de la jornada serán entregadas al Responsable de Calidad, se será
el encargado de su custodia, durante un periodo mínimo de 3 años.
F-IT-01/01 REGISTRO DE ENTRADA DE PRODUCTOS AUXILIARES Y MATERIAS PRIMAS
F-IT-02/01 CONTROL DIARIO DEL SECADERO
F-IT-02/02 CONTROL DIARIO DEL MOLINO
F-IT-02/03 CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR
F-IT-02/04 CONTROL DIARIO DE PELETIZADO Y ENFRIADO

TÉCNICAS
FORMATOS ASOCIADOS A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
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FORMATOS ASOCIADOS A LAS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE LA EMPRESA
DANIEL ESPUNY S.A.U
01 Junio 2014

TÉCNICAS
FORMATOS ASOCIADOS A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
Página: 215 de 224
4.5. FORMATOS ASOCIADOS A LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
CÓDIGO INSTRUCCIÓN FORMATO

ASOCIADA
F-IT-01/01 IT-01 Registro de entrada de productos auxiliares y materias primas
F-IT-01/02 IT-01 Registro de salida de productos terminados
F-IT-02/01 IT-02 Control diario del secadero
F-IT-02/02 IT-02 Control diario del molino
F-IT-02/03 IT-02 Control diario del separador
F-IT-02/04 IT-02 Control diario de peletizado y enfriado

Revisión:01
REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES Código: F-IT-01/01
Fecha Albarán/lote Producto Cantidad Proveedor Almacén Resultados toma muestras
Fecha: Firma: Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)
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Revisión:01
REGISTRO DE SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS Código: F-IT-01/02
Fecha Albarán/lote Producto Cantidad Destinatario Resultados toma muestras
Fecha: Firma: Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)
Página 217 de 224

Revisión:01
CONTROL DIARIO DEL SECADERO Código: F-IT-02/01
FECHA: SUBPRODUCTO: PRODUCTO:
OPERARIO SECADERO
Intensidad Frecuencia Frecuencia INCIDENCIAS CON
Temperatura Temperatura
Turno Nº eléctrica alimentación quemador Nivel ceniza (*6) Humedad PARADA: Duración de la
Operario horno (*1) caja (*2) Observaciones
(*) secadero (*3) (*4) (*5) (*7) parada y descripción de
problema y solución
Tª-1 Tª-2 Tª-1 Tª-2 1 2 1 2 1 2 Hogar Cenicero
(*) Turno: M, mañana de 6 a 14 h; T, tarde de 14 a 22 h; N, noche de 22 a 6 h.

(*1) Temperatura del horno en ºC, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo. Vto. Responsable
(*2) Temperatura de la caja en ºC, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo. Calidad (fecha y firma)
(*3) Intensidad eléctrica en A, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.
(*4) Frecuencia de alimentación en hz, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.
(*4) Frecuencia del quemador en hz, 2 horas después de comenzar el turno de trabajo y 2 horas antes de finalizarlo.
(*6) Nivel de ceniza en el hogar y en el cenicero.
(*7) Porcentaje de humedad contenido en el producto/subproducto obtenido a la salida del secadero.
Página 218 de 224

Revisión:01
CONTROL DIARIO DEL MOLINO Código: F-IT-02/02
FECHA:
Subproducto FASE 1 (*1) FASE 2 (*3) INCIDENCIAS CON
Volumen PARADA: Duración
Turno Producto
Operario material Tiempo Resultado Tiempo Resultado de la parada y Observaciones
(*) final Entrada Salida entrada molido (*2) molido (*4) descripción de

(*1) FASE 1. Se realizará un molido del material durante el tiempo estipulado y la comprobación de la granulometría
obtenida por inspección visual. Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)
(*2) Resultado de la inspección granulométrica realizada de forma visual por el operario.
(*3) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la granulometría deseada se realiza un segundo molido del material.
(*4) Resultado de la inspección granulométrica realizada de forma visual por el operario.
Página 219 de 224

Revisión:01
CONTROL DIARIO DEL SEPARADOR Código: F-IT-02/03
FECHA:
Subproducto FASE 1 (*1) FASE 2 (*3) Volumen material salida INCIDENCIAS CON Control de laboratorio
Volumen PARADA: Duración
Turno Nº Producto
Operario material de la parada y Observaciones
(*) separador final Tiempo Resultado Tiempo Resultado Producto / Resultado
Entrada Salida entrada separador (*2) separador (*4)
Residuo descripción de Nº Acta Observaciones
subproducto A/NA (*5)

(*1) FASE 1. Se realizará un separado del material durante el tiempo estipulado y la comprobación de la dispersión obtenida por
inspección visual. Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)
(*2) Resultado de la inspección realizada de forma visual por el operario.
(*3) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la separación deseada se realiza un segundo cribado del material.
(*5) Resultado del control del laboratorio A, apto, NA, no apto.
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Revisión:01
CONTROL DIARIO DE PELETIZADO Y ENFRIADO Código: F-IT-02/04
FECHA:
PELETIZADO ENFRIADO
Subproducto FASE 1 (*1) FASE 2 (*3) INCIDENCIAS CON FASE 1 (*5) FASE 2 (*7) INCIDENCIAS CON
Volumen PARADA: Duración Volumen PARADA: Duración
Turno Nº Producto
Operario material de la parada y material de la parada y Observaciones
(*) peletizador final Tiempo Resultado Tiempo Resultado Tiempo Resultado Tiempo Resultado
Entrada Salida entrada peletizado (*2) peletizado (*4)
descripción de entrada descripción de
enfriado (*6) enfriado (*8)
problema y solución problema y solución

(*1) FASE 1. Se realizará un peletizado del material durante el tiempo estipulado y la comprobación de la compactación obtenida
por inspección visual. Vto. Responsable Calidad (fecha y firma)
(*3) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la compactación deseada se realiza un segundo peletizado del material.
(*5) FASE 1. Se realizará un enfriado del material peletizado durante el tiempo estipulado y la comprobación de la temperatura
obtenida por el operario.
(*6) Resultado de la toma de temperatura realizada por el operario.
(*7) Si durante la fase 1 no se ha alcanzado la temperatura deseada se realiza un segundo enfriamiento del material.
(*8) Resultado de la toma de temperatura realizada por el operario.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CONCLUSIONES CONCLUSIONES
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DANIEL ESPUNY S.A.U
5. CONCLUSIONES
El objetivo principal de este proyecto, era definir un Sistema de Gestión de la Calidad diseñado para la empresa
Daniel Espuny S.A.U., como herramienta eficaz de mejora, dentro de las actividades de la empresa.
Para ello era nuestra responsabilidad adaptar el sistema a la realidad de la empresa, con la máxima eficacia, mínima
documentación y burocracia, y potenciando aquellos requisitos de la norma que van a suponer mayor valor añadido, o
que van a permitir actividades de mejora continua y mayor eficiencia.
Siguiendo las indicaciones de la Norma UNE–EN-ISO 9001:2008, el presente proyecto está enfocado a la realización
de los procesos, para lo que se han diseñado los correspondientes procedimientos a seguir, para lograr cumplir con los
requisitos exigidos por los clientes y de esta manera incrementar, en la medida de lo posible, su satisfacción.
El diseño del SGC expresado e impulsado por la dirección de la organización, el cuál comprende la estructura
organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentación necesaria para asegurar la política
establecida, permite obtener mejoras en la empresa Daniel Espuny S.A.U., tales mejoras son:
Satisfacer las expectativas de los clientes.
Captación de nuevos clientes y fidelización de los mismos.
Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de calidad.
Asegurar la calidad de los productos. Gracias a la implantación del sistema, la empresa lleva un control más
estricto de sus productos.
Aumentar la eficiencia de los procesos los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua. El
mayor control y aplicación de procedimientos estandarizados en los procesos productivos-administrativos
permite optimizar la gestión de los recursos además de aumentar el potencial de los empleados.
Aumento de la productividad de la organización. Es decir, aumento de la competitividad de la empresa en el
mercado.
Reducción del material perdido a causa de accidentes.
Refuerza la motivación de los trabajadores a través de la creación de un lugar y un ambiente de trabajo más
ordenado, más propicio y más seguro. La realización de reuniones semanales establecidas por la dirección y
donde todos los empleados se presentan ha permitido obtener ideas productivas que permiten aumentar el
número de clientes, mejorar la comunicación interna y conocer mejor las funciones a realizar de cada
empleado.
En resumen, la empresa pretende consolidar los procesos que componen la actividad de la organización y mejorar la
eficacia de cada proceso. Por tanto, gana seguridad y aumenta la rentabilidad del tiempo y del dinero satisfaciendo así
los requisitos de los clientes, la sociedad y avanzándose a los requisitos de la Administración.
Todas estas mejoras no podrán ser verificadas en su primer año de implantación ya que no hay datos objetivos con los
que comparar, pero a medio plazo se obtendrá información diversa, desde los objetivos que se han alcanzado, las
mejoras que habrían que incluirse en el manual para los objetivos fijados nuevamente para el siguiente período hasta la
modificación de procedimientos si resultase necesario.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CONCLUSIONES CONCLUSIONES
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DANIEL ESPUNY S.A.U
Por otra parte, tras las periódicas visitas a la empresa se objetivan diversos inconvenientes del manual de gestión,
éstos inconvenientes son:
La burocracia. Dicho sistema implica destinar una parte de la jornada laboral en rellenar todos aquellos
impresos diarios necesarios esenciales para el seguimiento y control de la documentación.
Los resultados de los datos obtenidos son lentos de analizar y procesar.
Los informes a realizar implica destinar gran parte de la jornada laboral para su realización.
El coste de la implantación del SGC y su mantenimiento anual.
Finalmente, tan sólo quedaría llevar a cabo la implantación del citado Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa.
Si bien esto ya no forma parte de los objetivos de este Proyecto de Fin de Carrera.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA
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DANIEL ESPUNY S.A.U
6. BIBLIOGRAFÍA
Para la elaboración de este proyecto se han consultado las siguientes publicaciones:
Alba, J. (1999) El orujo de aceituna. Un reto para la investigación y la tecnología, Actas del Simposio Científico-
Técnico Expoliva 1997, pp. 29-46, Sevilla. Instituto de la Grasa. C.S.I.C.
ADER (2013) Modelo de Excelencia EFQM. Logroño. Gobierno de La Rioja.
García, J. (1997) Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, nº 20, Calidad Total. Málaga.
Departamento de Economía y Administración de Empresas. Universidad de Málaga.
AENOR (2008) Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. Madrid.
AENOR.
AENOR (2005) Norma Internacional ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad-fundamentos y
vocabulario. Madrid. AENOR.
AENOR (2009) Norma Internacional ISO 9004:2009. Gestión para el éxito sostenido de una organización.
Enfoque de gestión de la calidad. Madrid. AENOR.
Alexander, A. (1999) Manual para documentar Sistemas de Gestión de la Calidad. Méjico. Pearson-Prentice
Hall.
Martínez, I., Guzmán, A. y Sánchez, A. (2007) Manual de Puestos de trabajo de la cadena producción-
consumo de aceites de oliva. Jaén. Diputación Provincial de Jaén.
COI/ T.33-1/Doc. Nº 4 (2006) Guía de gestión de la calidad de la industria de extracción de aceite de orujo de
oliva. Madrid. Consejo Oleícola Internacional.
COI/T.15/NC nº3/Rev 7 (2013) Norma comercial aplicable a los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva.
Madrid. Consejo Oleícola Internacional.
CONSLEG (2003) Reglamento (CE) nº 1989/2003, Relativo a las características de los aceites de oliva y los
aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas.
Callejo, J.A., Parra, T., y Manrique, T., (2010) Potencial energético de los subproductos de la industria olivarera
en Andalucía. Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
Callejo, J.A., Santa Marta, F., Montilla, V.M., Sanz, A., Parra, T. y Cáceres, F. (2008) Potencial Energético de
la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía. Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de
Andalucía
Fernández, J. (2009) Biocombustibles sólidos modernos: producción y aplicaciones. Hojas divulgadoras nº
2128 HD. Madrid. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España.
Área de Biomasa de SONDEAN (2000) Potencial y aprovechamiento energético de la biomasa del olivar en
Andalucía. Sevilla. Junta de Andalucía.
Dossier de apuntes y casos prácticos correspondientes a la asignatura “Gestión de la Calidad” de la titulación
Ingeniero de Organización Industrial.
Consultas a otros proyectos basados en la norma ISO 9001:2008.


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Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Ingeniero de Organización Industrial (plan 98)

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Autor: Susana Delgado Rico

1. OBJETO DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN (página 5)

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

4. APLICACIÓN (página 42)

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

4.1.4.2.1. Generalidades (página 71)

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

4.1.6.3. Control del producto no conforme o no conformidad (página 80)

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

1. OBJETO DEL PROYECTO E INTRODUCCIÓN

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

2.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

ETAPA AUTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

Artesanal Artesanos Hacer las cosas bien independientemente Satisfacer al cliente

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

ETAPA AUTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

ETAPA AUTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

ETAPA AUTOR CONCEPTO CARACTERÍSTICAS

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (…) (…) Importancia en los servicios de soporte de

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

2.1.3. AUTORES PIONEROS EN CALIDAD

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

El estándar de realización es cero defectos.

o Fallo para alcanzar el desempeño ideal.

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

2.2. CALIDAD TOTAL

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

Diagrama causa-efecto (también denominado diagrama de Ishikawa o diagrama de espina

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

AGENTES 500 puntos (50 %) RESULTADOS 500 puntos (50 %)

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

Consiguen un alto nivel de confianza de los grupos de organización.

PROYECTO FIN DE CARRERA CURSO 2013-2014

2.3. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

o Eleva y demuestra la calidad de los productos.

2.3.2.3. Pasos para la certificación ISO

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o Confianza que se transmite al cliente

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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

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3.1. DATOS GENERALES DE DANIEL ESPUNY S.A.U.

Daniel Espuny, S.A.U. es una empresa que desciende de

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3.2. OBTENCIÓN DE ORUJO DE OLIVA EN CRUDO

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CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO

ACIDEZ (%) ……….

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En la almazara se separa el aceite de oliva virgen del resto de componentes de la aceituna.

Aceitunas (100 kg)