INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

EMPRESA AGROINDUSTRIAS AIB S.A

PROYECTO QUE SE PRESENTA COMO PARTE DEL

CURSO:

Gestiòn Ambiental

ALUMNOS:

Asalde Farfán Marilyn

Celis Castillo Danna

Guevara Incio Valeria

Soto Anacleto Arturo

Villalobos Vallejo Karina

Chiclayo, 25 de Noviembre 2020

 INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el Perú se ha caracterizado por atravesar periodos de crisis

económica de carácter estructural, demostrada por las limitaciones fijadas por la
aplicación política de un modelo económico dependiente de las necesidades de los
países industrializados importadores de materias primas.

Uno de los principios que rige la gestión ambiental en el Perú es la obligatoriedad en el

cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de
Acción Ambiental y las normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos.

La gestión ambiental es definida como un proceso permanente y continuo, orientado a

administrar los intereses y recursos relacionados con los objetivos de la Política
Nacional Ambiental a fin de alcanzar, así una mejor calidad de vida para la población,
el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y
rural, así como la conservación del patrimonio natural del país.

En la actualidad existe un incremento en la conciencia ambiental. La ciudadanía, las

Organizaciones, las empresas impulsan nuevas iniciativas para alcanzar un desarrollo
socioeconómico, es decir un desarrollo sostenible con el entorno que les rodea.

En el presente trabajo se realizará el diseño de adecuación de un Sistema de Gestión

Ambiental certificado con la ISO 14001 para la empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A
dedicada al cultivo, proceso y exportación de productos de alta calidad que son
distribuidos a los mercados más exigentes del mundo.

Con el objetivo de diseñar una propuesta de SAG que permita lograr el desempeño
ambiental de la empresa, priorizando la mitigación y prevención de los impactos
ambientales negativos ocasionado por sus procesos de producción. Para esto se ha
trabajado con el área del Sistema de Gestión Ambiental de la planta.

El desarrollo de esta investigación es de gran importancia, ya que a través de esta se

conocerán distintos aspectos en cuanto al manejo ambiental de la Empresa
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
 1. ANTECEDENTES
1.1 VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA

 VISIÓN
Ser una de las cinco empresas líderes en la agroexportación de productos
hortofrutícolas en el Perú, mediante la continua innovación en productos,
procesos y gestión, posicionada como la empresa mejor calificada, más
rentable y diversificada del sector.

 MISIÓN

Desarrollar, producir y comercializar juntamente con nuestros clientes y

proveedores, productos alimenticios de alta calidad para la
agroexportación y la venta local; logrando así el crecimiento rápido y
sostenido de la compañía, generando valor a los accionistas, bienestar a
nuestros trabajadores y contribuyendo al desarrollo e imagen del Perú.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
 Ley General del Ambiente

Esta Ley fue promulgada mediante Ley N° 28611 el 13 de octubre del 2005, teniendo
como objetivo principal, ordenación del marco normativo legal para la gestión
ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

Artículo 24°. - Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y
otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de
causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado
por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos
o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección
ambiental específicas de la materia.
Artículo 25°. - Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), son instrumentos de gestión
que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o
indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y
largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas
necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen
del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás
requisitos que deban contener los Estudios de Impacto Ambiental.

 Ley de Creación del Ministerio del Ambiente

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1013, el 14 de mayo del 2008, se aprobó la creación

del Ministerio del Ambiente que tiene como objetivo principal la conservación del
ambiente tomando en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo de la
persona humana y procurando mantener el mismo ambiente equilibrado para las futuras
generaciones.

El objetivo del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal
que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos
naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral
social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su
entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

Esta Ley fue promulgada mediante Ley N° 27446 el 23 de abril del 2,005, teniendo
como finalidad: La creación del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA),
como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control
y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones
humanas expresadas por medio del proyecto de inversión (Art. 1°).

El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y

alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión (Art. 1°).
En el Artículo 2º se establece el ámbito de la Ley, la que dice: Quedan comprendidos en
el ámbito de aplicación de la presente Ley, los Proyectos de inversión públicos y
privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos
ambientales negativos.
Artículo 10°. - Los Estudio de Impacto Ambiental deberán contener:

- Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia;

- La identificación y caracterización de los impactos ambientales durante todo el ciclo

de duración del proyecto.

- La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo,

según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencia, el plan de compensación y el
plan de abandono;

- Los planes de seguimiento, vigilancia y control; y,

- Un resumen ejecutivo de fácil compresión.

En el Artículo 11° se señala que se deberá presentar el estudio de impacto ambiental a la

autoridad componente para su revisión.

 LISTADO DE INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

COMPRENDIDOS EN EL SEIA
Los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus
fases de desarrollo, deben ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental
categoría I, II ó III, de acuerdo con los criterios específicos que establezca cada
autoridad competente, en coordinación con el MINAM.

 SECTOR AGRICULTURA (ARTURO) SI PERTENECE A LA SECTOR

AGRICULATURA)
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/rm_157-2011-minam.pdf
El Ministerio de Agricultura es la autoridad competente conforme al artículo 18º
de la Ley, respecto de los proyectos señalados a continuación:
Producción y/o transformación de productos Agricolas:
1. Cultivos agrícolas desarrollados en forma intensiva.
2. Desecado, deshidratado, trozado, molienda y enmelazado de pastos,
cereales y otros productos del agro.
3. Procesamiento de desechos de frutales y hortalizas para forrajes.
4. Preparación de alimentos balanceados para la actividad pecuaria de
transformación primaria.
5. Limpieza, selección, preservación yempacado de frutas y hortalizas.
 6. Secado, congelado ydeshidratado de frutas y hortalizas.
7. Extracción y envasado de jugos de frutas y hortalizas, de transformación
primaria.

Producción y Transformación Pecuaria

1. Planteles y establos de crianza ylo engorde de ganado de más de cien

(100) animales y aves de más de cinco mil (5000) individuos
2. Centro de beneficios de animales.
3. Extracción de manteca y otras grasas de origen animal no acuático.
4. Secado y salado de pieles y cueros.
5. Clasificación, lavado y cardado de lanas, fibras, pelos y plumas.
6. Purificación y envasado de cera ymiel de abejas.
7. Procesamiento de guano de aves para uso forrajero.
Irrigaciones
1. Proyectos de irrigación, para la ampliación de la frontera agrícola y/o
mejoramiento de riego.
2. Obras de defensa ribereñas, encauzamiento y avenamiento.
3. Explotación de aguas subterráneas.
4. Recarga de acuiferos.
5. Drenaje y desalínización de suelos
Producción y Transformación Forestal
1. Molienda, picado, pelado, eh ancado yotros procesos aplicados a hojas,
flores, frutos, vainas, raíces, resinas y otros productos forestales.
2. Extracción y concentración de caucho ojebe natural, ojé, leche capsi, y
otras gomas y resinas naturales forestales de uso industrial.
3. Cambio de uso del suelo con fines de ampliación de la frontera agrícola.
4. Proyectos de forestación ylo reforestación.
5. Desarrollo de actividades forestales en suelos frágiles o cubiertos de
bosque de protección.
6. Introducción de especies exóticas de flora silvestre terrestre con fines
comerciales. Establecimiento de zoocriaderos, zoológicos, centros de
rescate de fauna silvestre ycentro de custodia temporal.
7. Concesiones forestales maderables y no maderables (otros productos del
bosque, ecoturismo, conservación), manejo de fauna silvestre y
 autorizaciones en bosque seco. Proyectos para el manejo y
aprovechamiento de bosques en comunidades nativas y campesinas.
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental del Sector Agrario KARINA TENER EN CUENTA SI ESTAN
DEROGARA

Mediante Decreto Supremo DECRETO SUPREMO Nº 019-2012-AG, se aprueba el

reglamento de gestión ambiental del Sector Agrario, su objetivo, promover y regular la
gestión ambiental en el desarrollo de actividades de competencia del Sector Agrario
conforme al artículo 4° del Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031- 2008-AG; así como, la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, agua, suelo, flora y
fauna, que se encuentran bajo administración del Sector Agrario. Asimismo, regular los
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos, medidas y otros aspectos
específicos para las actividades de competencia de este Sector Agrario.

El Reglamento debe ser aplicado por los tres niveles de gobierno y por todas las
personas naturales y jurídicas que pretendan ejecutar o ejecutan actividades
comprendidas dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario en el territorio
nacional, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 997 y su Reglamento
de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2008-AG

El Ministerio de Agricultura, está facultado para aprobar las normas complementarias,

de orientación para facilitar el debido cumplimiento de los mandatos relativos a la
gestión ambiental del Sector Agrario; así mismo, emitir disposiciones para simplificar o
uniformizar la presentación de instrumentos de gestión ambiental y otros documentos
relacionados a éstos, a fin de facilitar los procesos de evaluación técnica y/o legal

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

La Ley Nª 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,

fue publicada el 05 de marzo del 2009 y tiene por objeto crear el Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como ente rector.
El Sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente
para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan funciones de
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia
ambiental.

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por

parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que
las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización, control y potestad sancionadora
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma
independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas,
políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que
contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente.

 Reglamento de Manejo de Residuos Solidos del Sector Agrario:

Mediante Decreto Supremo DECRETO SUPREMO N° 016-2012-AG, se aprueba el

reglamento de manejo de residuos solidos del Sector Agrario, que tiene como
objetivo regular la gestión y manejo de los residuos sólidos generados en el Sector
Agrario, en forma sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los
principios de prevención y minimización de riesgos ambientales, así como la
protección de la salud y el bienestar de la persona humana, contribuyendo al
desarrollo sostenible del país. Los objetivos específi cos de este reglamento son:

a. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales para el manejo

de residuos sólidos con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios,
proteger la calidad ambiental, la salud y bienestar de las personas,
estableciendo las acciones necesarias para dar un adecuado
tratamiento técnico a los residuos de las actividades de competencia
del Sector Agrario.
b. Regular la minimización de residuos, segregación en la fuente,
reaprovechamiento, valorización, almacenamiento, recolección,
comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición
 final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos derivados de
las actividades agropecuarias y agroindustriales.
c. Promover, regular e incentivar la participación de la inversión
privada en las diversas etapas de la gestión de los residuos sólidos,
promoviendo, en particular, el reaprovechamiento ecoeficiente de los
recursos que puedan ser generados a partir de los residuos sólidos no
peligrosos agropecuarios y agroindustriales.

 Reglamento de Estandares de Nacional de Calidad Ambiental para ruido

del Sector Agrario.
El DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM, fue publicada el 31 de enero de
2003 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el proyecto conteniendo la
propuesta del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido, acompañada de la justificación correspondiente, habiéndose recibido
observaciones y sugerencias las que se han incorporado en el proyecto
definitivo, el que ha sido remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros;
presenta estándares de calidad ambiental del ruido son un instrumento de gestión
ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación
sonora sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la
competitividad del país y promover el desarrollo sostenible.
Este reglamento tiene como propósito de promover que las políticas e
inversiones públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida mediante el control de la contaminación sonora se tomarán en cuenta las
disposiciones y principios de la Constitución Política del Perú, del Código del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley General de Salud, con
especial énfasis en los principios precautorio, de prevención y de contaminador -
pagador.

1. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. TÉRMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y
LIDERAZGO
El sistema de gestión ambiental en ISO 14001 nos presenta definiones claras con
respecto a los términos, es por esto que resultaría relativamente sencillo poder
determinarlos. ARTURO
3.1.1. Sistema gestión
Conjunto de elementos de una organización interrelacionada o que interactúan
para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos
Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas
(por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, gestión de energía,
gestión financiera).
Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles
y las responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del desempeño.
Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la
organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e
identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones
3.1.2. Sistema de Gestión ambiental
Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir
los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades.
3.1.3. Política ambiental
Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño
ambiental, como las expresa formalmente su Alta Dirección.
3.1.4. Organización
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un
trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad,
sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de
éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.
3.1.5. Alta Dirección
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto
nivel.
Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar
recursos dentro de la organización.
Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión comprende solo una parte de una
organización, entonces “alta dirección” se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la
organización.
3.1.6. Parte interesada
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
afectada por una decisión o actividad
Ejemplo: Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores,
organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados.
Nota 1 a la entrada: “Percibirse como afectado” significa que esta percepción se
ha dado a conocer a la organización.

3.2. TERMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN

3.2.1. Medio ambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
losrecursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
Nota 1 a la entrada: El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el
sistema local, regional y global.
Nota 2 a la entrada: El entorno se puede describir en términos de biodiversidad, ecosistemas,

clima u otras características .

3.2.2. Aspecto ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente
Nota 1 a la entrada: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un
aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales
significativos.
Nota 2 a la entrada: La organización determina los aspectos ambientales significativos mediante
la aplicación de uno o más criterios.
3.2.3 Condición ambiental
Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico
en el tiempo
3.2.4. Impacto ambiental
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
3.2.5. Objeto
Resultado a lograr
Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional.
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como
financieras, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles (tales
como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos, servicios y procesos.
Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un
resultado previsto, un propósito, un criterio operacional, un objetivo ambiental, o mediante el
uso de otros términos con un significado similar (por ejemplo, finalidad o meta)
3.2.6. Objeto ambiental
Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental
3.2.7. Prevención de la contaminación
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o
energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con
el fin de reducir impactos ambientales adversos
Nota 1 a la entrada: La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la
eliminación en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recursos,
sustitución de materiales y energía; reutilización; recuperación; reciclaje, regeneración o
tratamiento.
3.2.8 Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la
organización y las partes interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración está
implícita.
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en
información documentada.
Nota 3 a la entrada: Los requisitos diferentes de los legales se convierten en
obligatorios cuando la organización decide cumplirlos.
3.2.9 Requisitos legales y otros requisitos
Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una
organización decide cumplir
Nota 1 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos están relacionados con el sistema de
gestión ambiental.
Nota 2 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de requisitos
obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios,
tales como las normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de
buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.
3.2.10. Riesgo
Efecto de la incertidumbre
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información
relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos”
potenciales (como se definen en la Guía ISO 73:2009) y “consecuencias” (según se definen en la
Guía ISO 73:2009), o a una combinación de estos.
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las
consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” (como
se define en la Guía ISO 73:2009) asociada de que ocurra.
3.2.11. Riesgos y oportunidades
Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos
(oportunidades)
3.3. TÉRMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN
3.3.1. Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos
3.3.2. Información documentada
Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio
que la contiene
Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y
puede provenir de cualquier fuente.
Nota 2 a la entrada: La información documentada puede hacer referencia a:
- El sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados;
-La información generada para que la organización opere (documentación);
- La evidencia de los resultados alcanzados (registros).

3.3.3. Ciclo de vida

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio),
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final
Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el
diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la
disposición final.
3.3.4. Contratar externamente
Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de
una función o proceso de una organización
Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión,
aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del alcance.
3.3.5. Proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las
entradas en salidas
Nota 1 a la entrada: Un proceso puede estar documentado o no.
3.4 TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y CON LA MEJORA
3.4.1. Auditoria
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
el que se cumplen los criterios de auditoría
Nota 1 a la entrada: Una auditoría interna la realiza la propia organización o una parte externa en
su nombre.
Nota 2 a la entrada: Una auditoría puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas).
Nota 3 a la entrada: La independencia se puede demostrar por la ausencia de responsabilidad con
relación a la actividad que se audita, o ausencia de sesgo y conflicto de intereses.
Nota 4 a la entrada: La “evidencia de auditoría” consiste en registros, declaraciones de hechos y
demás información pertinente a los criterios de auditoría, que son verificables; los “criterios de
auditoría” son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia,
frente a los cuales se compara la evidencia de auditoría.

3.4.2. Conformidad
Cumplimiento de un requisito
3.4.3. No conformidad
Incumplimiento de un requisito
3.4.4. Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir
Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
3.4.5 Mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el desempeño
Nota 1 a la entrada: La mejora del desempeño se relaciona con el uso del sistema de gestión
ambiental para mejorar el desempeño ambiental, en coherencia con la política ambiental de la
organización.
Nota 2 a la entrada: No es necesario que la actividad ocurra simultáneamente en todas las áreas,
o sin interrupción.
3.4.6. Eficacia
 Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados
3.4.7 Indicador
Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la
gestión, o las condiciones
3.4.8. Seguimiento
Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad
Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u
observar de forma crítica.
3.4.9 Medición
Proceso para determinar un valor
3.4.10. Desempeño
Resultado medible
Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.
Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos
productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones.
3.4.11. Desempeño ambiental
Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales
Nota 1 a la entrada: En el contexto de un sistema de gestión ambiental, los resultados se pueden
medir con respecto a la política ambiental de la organización, sus objetivos ambientales u otros
criterios, mediante el uso de indicadores.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Desde 1987, Agroindustrias AIB S.A se dedica al cultivo, proceso y exportación
de productos de alta calidad que son distribuidos a los mercados más exigentes
del mundo.
Agroindustrias AIB S.A se dedica a la elaboración y comercialización de
productos alimenticios de alta calidad que se distribuyen en los mercados más
exigentes a nivel mundial. Esto convierte a Agroindustrias AIB S.A en una
empresa con amplia experiencia y líder del sector agroindustrial.
La planta norte está ubicada en Av. Ricardo Bentin 901–903 Motupe,
Lambayeque. En esta planta operan principalmente las líneas de jugos, aceites,
cáscara-deshidratada de limón y conservas de pimientos, jalapeños y maracuyá.
Tiene también un túnel de frío en el cual se produce palta y mango congelado. El
local es propio, con 11,340 m2
 4.1 PARTES INTERESADAS

Se realizó la identificación de las partes interesadas para las expectativas y

necesidades de los más importantes que considera la organización ya que
estás pueden afectar al desarrollo del SGA y así poder también determinar si
el alcance del sistema llegará a afectarlos o no.

GRUPO SUBGRUPO

 Supermercado
Clientes  Otras empresas (prestan servicios)

 Operativos
Colaboradores  Alta dirección

 Materia prima
Proveedores  De maquinaria y equipos
 De sistemas

Competidores  Fábricas Agroindustriales

Socios  Entidades bancarias

REQUISITOS PARA EL
PARTES NECESIDADES / EXPECTATIVAS SISTEMA DE
INTERESADAS GESTIÓN
AMBIEBTAL
 Productos hechos con menor  Prevención de la
Clientes impacto ambiental. contaminación

 Garantizar seguridad en el área  Implementación

Colaboradores de trabajo. de EPP.

 Que sea una empresa  Tomar como

Proveedores reconocida por el cuidado al primer requisito
medio ambiente. la importancia
ambiental.
 Cumplimiento con reglamentos  Cumplimiento
Entidades públicas y y normas ambientales con legislación
privadas ambiental.
 Reducción de ruidos  Implementación
Vecinos producidos por las de tecnologías
maquinarias. anti-ruido.
 Control de contaminación.  Sistema de
mejoramiento
para residuos.
 4.2 ORGANIGRAMA:

Gerente General

Gerente de Operaciones Industriales

Coordinador de Seguridad Jefe de Planta Norte

y Salud Ocupacional

Supervisor de Seguridad
y Salud Ocupacional

Jefe de Producción Jefe de Agronómicos Jefe de Mantenimiento Supervisor de Supervisor de APT Coordinador Regional de
Almacén General Administración y Gestión
Humana

Supervisión de producción Supervisor de Agronómicos Supervisión de Mantenimiento

Supervisor de Materia Prima

Funciones y actividades:
a. Gerente general
 Misión del puesto
Ser imagen representante de la organización, tiene que liderar y encaminar
a los colaboradores hacia el crecimiento del mismo, teniendo un contacto
directo y motivacional para que se puedan cumplir con los objetivos
trazados por la empresa.
 Funciones y actividades
 Gerencia y lidera de manera correcta la organización.
 Gestionar los procesos (planificar – organizar – controlar y mejorar).
 Evaluar compra de bienes y servicios, así como cualquier iniciativa,
proyectos entre otros.
 Coordinar diariamente el avance de las actividades del personal de la
empresa.

b.Gerente de Operaciones Industriales

 Misión del puesto

Es el encargado de la administración de recursos necesarios para el

correcto funcionamiento de la empresa.

 Función y actividades
 Dar estricto cumplimiento a los procedimientos para la ejecución de
procesos industriales dentro de la empresa.
 Organizar y supervisar los procedimientos o trabajos en la empresa.
 Cotizar en el mercado nacional o internacional los requerimientos de
contratación de servicios o de compras.
 Coordinar con el resto de la organización todos los aspectos
administrativos inherentes a su función productiva.
 Velar y coordinar que todas las adquisiciones para la planificación y
ejecución.
  Responsable de hacer un seguimiento de pos venta de todos los productos
terminadas por la empresa, previendo las provisiones de recursos conforme
a las políticas de la empresa y responsabilidades
 Proponer al Gerente General Plan de Ventas de la empresa.
 Mantendrá un seguimiento y estudio de las nuevas técnicas industriales y
adelantos en el sector industrial como de otras áreas del giro de la empresa.
c. Jefe de planta
 Misión del Puesto
El jefe de planta se responsabiliza de todas las actividades relacionadas con
el proceso productivo (fabricación, calidad, mantenimiento, logística,
compras), de acuerdo con las directrices generales marcadas por gerencia.
Dirige, controla y apoya a la estructura humana y técnica implicada en el
proceso de fabricación. Además, dirige y controla las mejoras de
organización de los procesos productivos según las normativas de calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
 Funciones y Actividades
 Controlar el correcto proceso de procesos con respecto a la materia prima,
y los estándares de inocuidad.
 Coordinar el planeamiento de los programas de producción,
mantenimiento, requerimiento de insumos y materia prima.
 Coordinar la estructuración de los presupuestos y programas de inversión
requeridos por las unidades productivas.
 Velar por el cumplimiento de la calidad de la producción de acuerdo a las
especificaciones de los clientes y el sistema de gestión de calidad de la
empresa.
 Supervisar el cumplimiento de los programas de producción, tomando las
acciones correctivas en los casos que fuera necesario.
 Supervisar los servicios de planta: disponibilidad de agua, energía y otros.
 Participar activamente en los proyectos de ampliación, de rediseño o de
mejoras en las diferentes líneas de producción de las plantas.
  Evaluar e Implementar métodos y procedimientos de trabajo que mejoren
los indicadores de gestión de la planta.
 Asegurar la carga hasta ser entregada al operador logístico.

d. Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

 Misión del puesto

Implementar y gestionar el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en

base a la legislación nacional vigente, a fin de garantizar el bienestar de los
colaboradores de la empresa. 

 Función y actividades

 Dirigir, implementar y difundir los lineamientos de las políticas de

Seguridad en todas las actividades desarrolladas por la Compañía, a fin de
implantar una adecuada cultura de seguridad, prevención y trabajo seguro
 Gestionar y evaluar la implementación, mantenimiento y mejora continua
de los Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, teniendo como base la normativa legal vigente.
 Planificar, dirigir y controlar las actividades que involucren velar por el
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Gerencia para brindar
ambientes seguros de trabajo, previniendo la ocurrencia de accidentes y
enfermedades ocupacionales.
 Planificar, dirigir y velar por el cumplimiento de los Programas de
Capacitación y Entrenamiento en materia de seguridad y salud en el
trabajo, así como en formación en puestos y cargos críticos en
procedimientos de trabajo seguro del personal.
 Liderar las revisiones y actualizaciones de los documentos de gestión,
como: Matriz IPERC, Procedimientos de Trabajo Seguro, Reglamentos,
Mapas de Riesgo, Monitoreos de agentes ocupacionales, Exámenes Medico
Ocupacionales, Matriz de Aspectos Ambientales, Evaluaciones de Riesgo,
Monitoreos Ambientales, etc.
  Coordinar, ejecutar y participar activamente del programa de auditorías
internas y externas de Gestión realizadas en la Compañía a fin de garantizar
la obtención y mantenimiento de certificados necesarios para el
cumplimiento de la Gestión Corporativa.

e. Jefe de Producción.
 Misión del puesto
Asegurar el correcto funcionamiento de las líneas de producción, supervisar
el trabajo de producción, resolver problemas que se presente en maquinaria y
herramientas de trabajo. Garantizar que se tenga abastecimiento de materias
primas, encargado de que se cuente con las normas y políticas de seguridad
adecuados. Responsable de optimizar los recursos productivos de la empresa
para obtener un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se
respetan las especificaciones de calidad.

 Función y actividades

 Diseña y desarrolla el Plan de Producción, acorde con el Plan Estratégico

por el que se define el negocio y con la capacidad productiva del mismo.
Así mismo deberá supervisar y controlar la viabilidad de los planes y
procesos de producción.

 Elabora y coordina planes de producción, política de compras y logística de

materias primas.

 Planifica y gestiona los recursos materiales disponibles.

 Supervisa el mantenimiento de las instalaciones productivas, vela por el

correcto funcionamiento de maquinarias y equipos, así como por el
desempeño diario de cada trabajador encargado de algún proceso
productivo.
  Estudia cuáles son los métodos más efectivos para reducir el riesgo de
incidencias con el flujo de materiales, pérdidas o deterioro.

 Mantiene una constante coordinación con el Director de Calidad, el jefe de

mantenimiento para el control de las máquinas y equipos de producción y
al mismo tiempo con la planificación y pronosticar la demanda de los
productos.

f. Jefe de mantenimiento
 Misión de puesto
Encargado de mantener en excelentes condiciones el entorno de trabajo,
planifica las políticas de mantenimiento según sus conocimientos sobre las
mismas para crear métodos de mantenimiento adecuado, asegurar el correcto
funcionamiento de la maquinaria, instalaciones y herramientas de trabajo,
coordinar las acciones del mantenimiento preventivo para evitar accidentes y
futuros problemas técnicos.
 Función y actividades
 Planificar y asignar las actividades del personal a su cargo
 Supervisar el mantenimiento de las instalaciones.
 Ordenar y supervisar la reparación de equipos.
 Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través de
compras.
 Efectuar inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar
las reparaciones pertinentes
 Planear y coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento
preventivo.
 Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros
 Gestionar la consecución empresas externas para la reparación de algunos
equipos especiales.
 Estimar el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de
mantenimiento y reparaciones
  Planifica, coordina y controla el mantenimiento correctivo de los equipos.
g. Supervisor de almacén general
 Misión del puesto

Encargado de concretar y supervisar las actividades involucradas con el

almacenamiento, inventario y suministro de materiales a través de la
aplicación de normas, políticas, lineamientos y procedimientos de la
empresa, establecer controles y prioridades que lleven a una buena gestión
en las actividades de operación. Analizar la documentación que venga de los
proveedores mientras entregan o reciben materias primas o cualquier otro
producto

 Funciones y actividades
 Supervisar la entrega, recepción, de mercancías para el almacén.
 Supervisar los recursos de materia prima para su fabricación y
abastecimiento.
 Cumplir las metas de fabricación semanales.
 Revisar los productos fabricados para su embarque.
 Supervisar todas las salidas de mercancía, verificando su documentación y
destino.
 Supervisar los inventarios, notificando las aclaraciones correspondientes. •
Supervisar la productividad del personal.
 Supervisar el correcto uso de formatos informativos de los diferentes
departamentos.
 Elaboración y actualización de la bitácora de supervisor. 
h. Coordinador Regional de Administración y Gestión Humana

 Misión del puesto

En el departamento de RR.HH tiene a cargo la parte organización, la
planificación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la
organización.
  Funciones y actividades.
 Asesorar al Gerente General en la administración de los recursos
financieros, manteniendo una estructura y procesos financieros y contables
conforme a las normativas que rigen a la empresa.
 Cumplir con el ciclo de RR.HH. donde la selección, inducción, desarrollo y
desvinculación de los colaboradores de la empresa debe regirse por las
normativas legales y procedimientos de la empresa.
 Fomentar y aplicar las buenas prácticas empresariales respecto a la
retribución, desarrollo humano y bienestar social de cada uno de los
colaboradores.
 Comportarse como Jefe Administrativo de la empresa, siendo responsable
del funcionamiento de la instalación, suministro operacional y
adquisiciones de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la
oficina central.
 Responsable de la función administrativa en la tramitación y seguimiento
de todos los contratos que se generen en la empresa como también de los
procedimientos de cobranzas que ellos involucran.
 Asesorar al Gerente General en la elaboración y actualización de todos los
procesos en las diferentes áreas de la empresa como también los manuales
y políticas

ACTIVIDAD, PRODUCTOS O SERVICIOS

AGROINDUSTRIAS AIB S.A:

La Agroindustria AIB S.A se ofrece la elaboración y comercialización de productos
alimenticios de alta calidad que se distribuyen en los mercados más exigentes a nivel
mundial. Esto convierte a Agroindustrias AIB S.A en una empresa con amplia experiencia
y líder del sector agroindustrial. Es así que en 2012 ha sido nombrada con el premio a la
“Excelencia Exportadora” a nivel nacional
PLANTAS DE PROCESO:

Agroindustrias AIB S.A cuenta con dos plantas de procesamiento y envasado de frescos,
conservas, congelados y jugos dirigidos por personal altamente calificado. En ellas tiene
líneas continuas de producción, especialmente diseñadas para cada producto, teniendo en
cuenta el mejor flujo de las materias primas y un ambiente adecuado para sus trabajadores.
Agroindustrias AIB S.A fue la primera empresa agroindustrial en obtener el ISO 9001 en el
Perú.

En la actualidad todas sus plantas cuentan con sistemas de calidad preventivos como el ISO
9001 y HACCP, los cuales están Certificados internacionalmente por Lloyd’s Register
Quality Assurance, logrando una óptima planificación en la producción.

CAMPOS:

Más de 3000 hectáreas manejadas bajo las normas de Buenas Prácticas Agrícolas, proveen
de magníficos vegetales y frutas, como Espárragos, Alcachofas, Pimientos Piquillo,
Pimiento Morrón, Palta Hass, Jalapeños, Limones, Maracuya, Mangos y Uvas. Estos
campos implementados con modernos sistemas de riego, están estratégicamente ubicados
sobre la costa norte y Sur del Perú, lo que permite aprovechar integralmente las zonas
agrícolas más ricas y la variedad de cultivos que convierten a Agroindustrias AIB S.A en la
empresa agroindustrial más diversificada del Perú.

PRODUCTOS

Agroindustrias AIB S.A. presenta una línea de productos frescos, conservas, congelados,
jugos y derivados, cumpliendo los más altos estándares de calidad. Congelados: Alcachofa,
palta hass, mango, esparrago y limón sutil. Conservas: Jalapeños, alcachofa, pimiento
piquillo, maracuyá, pimiento morrón, esparrago, limón sutil. Frescos: Uva, granada, limón
sutil, mandarina, palta hass, esparrago. Jugos y derivados: Limón sutil, tuna, maracuyá,
mango.
SERVICIO DE EMPAQUE Y ENFRIAMIENTO

Ofrece a pequeños y medianos productores y exportadores el servicio de empaque y

almacenamiento refrigerado de Limón Sutil y Limón Tahiti, para exportación y mercado
local.

SERVICIO DE ALTA PRESIÓN (TECNOLOGÍA HPP)

Ofrece la aplicación de esta tecnología que añade valor a los productos, siendo sus
beneficios los siguientes:

 Mantenimiento de las características fisicoquímicas, organolépticas y

nutricionales del producto.
 Eliminación de patógenos en el producto final.
 Descripción de los procesos
Procesos de obtención de concentrado de Maracuyá ARTURO gregar 2
proceso mas

MARACUYÁ

Brix 11-15

PRE – SELECCIÓN Maracuyá verde y en mal estado

ALMACENAMIENTO EN SILOS

TRANSPORTADOR

SELECCIÓN Maracuyá en mal estado

Agua limpia LAVADO Y CEPILLADO Agua sucia

650ml de cloro TINA LAVADORA

Cambio de aguar por 1 o 2
horas, de acuerdo a la suciedad
del agua.

ELEVADOR DE PALETAS
 CENTRIFUGADO Restos de pulpa

Vapor: 98° -100° C PAUSTERIZACIÓN

1300 litros por hora

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Vapor CONCENTRACIÓN Agua

BRIX 50

RECUPERADOR DE AROMA

Al mismo tiempo se realiza vacío para la

recuperación de aroma del producto

Frio: 5°C INTERCAMBIADOR DE CALOR

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

ESTANDARIZACIÓN

PESADO /LLENADO

CAMARAS DE
Frio: 0°C a -20°C ALMACENAMIENTO
 Proceso de Arándano congelado (servicio)
  Maquinarias y herramientas
Transportador: Equipo utilizada con el fin de poder transportar materia prima con el fin
de ser seleccionado para procesos

Cepilladora: Equipo que cuenta con rodillos y cerdas de cepillo que cumplen la función de
eliminar microorganismos y suaviza la fruta

Elevador: Equipo utilizado con el fin para poder transportar materia prima y así alimentar
a ciertos equipos a cierta altura requerida.

Lavadora: Equipo encargado de inyectar agua a lata presión y lavar la fruta sana con agua
limpia y clorada.

Cortadora: Equipo que secciona a materia prima en cierta cantidad de partes con el fin de
obtener la pulpa del interior de la fruta.

Pulpeadora: Equipo encargado de poder extraer la pulpa de la materia primo a través de

paletas y un tamizador en el interior, del mismo modo eliminando pepas y cascaras.

Agitador: Equipo encargado de homogenizar concentrados y agregados

Pausterizador: Equipo encargado de proporcionar temperaturas elevadas con el fin de

destruir los gérmenes y prolongar su conservación.

Tornillos sin-fin: Equipo utilizado con el fin de transportar algún tipo de producto o
simplemente desechos de la materia prima.

Clasificadora: Equipos separa a la materia prima con ciertas características para los
procesos, tomando en cuentas colores, tamaños entre otros.

IQF: Equipo por el cual proporciona un intervalo de congelación muy corto y rápido, lo
que asegura que los productos estén completamente frescos.
 NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO CANTIDAD APROBADA

AMONIACO 5.46
ACIDO SULFURICO 11.04
ACIDO CLORHIDRICO 16.66
CARBONATO DE SODIO 0.05
CLORURO DE AMONIO 1.50
SULFATO DE SODIO 1.20
CAL HIDRATADA 71 000.00
AMONIACIO ANHIDRO 11 721.00
SODA CAUSTICA 9 500.00
HIDROXIDO DE SODIO 5.00

 Insumos químicos (ARTURO)

INSUMOS QUIMICOS NO FISCALIZADOS

Libre
Unidad Texto breve de material utilización
medida base

KG ACIDO PERACETICO (DIVOSAN FORTE) 580

GLN ANCOOL 3760 13.500

KG DESINFECTANTE SUREDIS 212

KG DETERGENTE ACIDO 0

KG FOODPRO ST8046L 185

KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 8% 1,692

KG PROPILENGLICOL 220
5. LIDERAZGO MARILYN

Actualmente el Liderazgo ocupa un gran papel en la norma ISO 14001:2015, dentro de la

empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A la alta dirección tendrá un papel fundamental para
la facilitación de los recursos necesarios para poder lograr los objetivos marcados, y que
estos funcionen de manera adecuada.

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A buscará según mande la ISO 14001:2015 que la
Alta Dirección tenga la obligación de demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto
al cumplimiento, funcionamiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental que
se pretende implantar dentro de la empresa.

Una organización comprometida con su Sistema de Gestión Ambiental tendrá que asumir

responsabilidades para incrementar la eficacia del mismo, asegurar que se cumple la
política ambiental, en la que se alcanzan los objetivos ambientales, debe comprometerse a
utilizar solo los recursos necesarios, debe comunicar a toda la organización la importancia
de realizar una gestión eficiente de los recursos, confirmar que el Sistema de Gestión
Ambiental consigue el resultado previsto y consigue el apoyo necesario y promover la
mejora continua del mismo. El compromiso y el liderazgo de la alta dirección de la empresa
AGROINDUSTRIAS AIB S.A debe orientarse a:

 Asumir la obligación de rendir cuentas para conseguir la eficacia del Sistema de

Gestión Ambiental.
 Asegurase de que se establezca la política ambiental y los objetivos ambientales, y
que sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.
 Asegurar la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental dentro
de los procesos de negocio de la empresa.
 Asegurarse de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental se
encuentren disponibles.
 Comunicar la importancia de una gestión ambiental eficiente y conforme con los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
  Asegurarse de que el Sistema de Gestión Ambiental consigue todos los resultados
previstos.
 Dirigir y apoyar a todas las personas, para contribuir con la eficiencia dentro del
Sistema de Gestión Ambiental.
 Promover la mejora continua.
 Apoyar los roles pertinentes a la dirección, para demostrar el liderazgo aplicado a
las diferentes áreas de responsabilidad.

5.2 POLITICA AMBIENTAL

En la Política Ambiental, la norma ISO 14001:2015 obliga a la empresa a comprometerse

de forma específica con la protección del medio ambiente para así poder asegurar la
coherencia en todos los documentos. Se deben incrementar los compromisos que deben
adquirir las organizaciones para proteger el medio ambiente de forma general y no limitarse
solamente a su entorno natural cercado y a la contaminación que pueda ocasionar las
actividades sobre éste.

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que,
dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de
la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización.
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para que la empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A cumpla con todos los requisitos de la
norma ISO 14001 es recomendable que la alta dirección pueda asignar a los diferentes roles
que se desempeñen dentro de la empresa, la responsabilidad y autoridad necesarias para que
se puedan cumplir sin dificultades todos los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y
para que la alta dirección se mantenga informada sobre el desempeño que realiza el Sistema
de Gestión Ambiental.
La asignación se puede realizar mediante la elaboración y la comunicación interna de
perfiles completos de los puestos de trabajo. Además de todas las actas de reunión en la que
se realice la revisión por la dirección y los comités.

En la empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A, las personas involucradas activamente en el

Sistema de Gestión Ambiental de la organización deberán tener una comprensión clara de
sus roles, responsabilidades y autoridades para cumplir los requisitos de la ISO 14001:2015
y así poder lograr en conjunto los resultados previstos.

La alta dirección cumple un rol importante dentro de la empresa, y entre sus funciones
están las siguientes:

 Asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades pertinentes son asignadas

y se comunican dentro de la organización.
 Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión
ambiental es conforme con los requisitos de la ISO 14001.
 Asignar la responsabilidad y autoridad para mantenerse informado sobre el sistema
de gestión ambiental, incluido su desempeño.

6. PLANIFICACIÓN DANNA
6.1. ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Para evaluar los riesgos de la organización se debe decidir si es necesario eliminar,
reducir, controlar o asumir la amenaza como potenciar, aumentar, desarrollar o
amplificar la oportunidad dependiendo del grado de impacto de cada uno. La
organización también debe tener en cuenta la identificación de oportunidades que son la
parte positiva de cada riesgo. Para determinar el análisis y evaluación de riesgo
ambiental, se utilizará los siguientes cuadros:
Cuadro: Severidad en la evalución del impacto ambiental
NIVEL MEDIO AMBIENTAL
BAJO Cuando afecta El impacto se limita al área de trabajo
minimamente al
El consumo del recurso natural no afceta a las
ambiente debiado
comunidades dentro del área de influencia
a:
directa
La recuperación del medio ambiente o
reversibilidad del impacto ambiental es posible
en un corto plazo (tiempo menor a 1 año)
MODERADO Cuando afecte al El impacto al medio ambiente es reversible no
medio ambiente es continuo o permanente
El consumo del recurso afecta o podría afectar
debido a:
a las comunidades dentro del área de influencia
directa
La recuperación del método ambiental o
reversibilidad del im pacto es de moderado
plazo (tiempo mayor a 1 ali y menor a 3 años)
ALTO Cuando se estime El impacto al ambiente es continuo o
daños graves o permanente o irreversible
El consumo del recurso natural afecta o podría
irreversibles al
afectar a nivel regional
medio ambiente
por: La recuperación del medio ambiente o la
reversibilidad del impacto ambiental es a largo
plazo (tiempo mañosr a 3 años) o no es
factible.

Cuadro: Probabilidad de evaluación del impacto ambiental

 PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
BAJA Cuando existen controles y son efectivos
MEDIA Cuando existen controles y no son efectivos
ALTA Cuando no existen controles, y estos no se han
implementado

Matriz de evalución Severidad vs Probabilidad

Severidad
Impacto leve Impacto Impacto alto
moderado
Baja Riesgo bajo Riesgo Riesgo
tolerable moderado
Probabilida Media Riesgo Riesgo Riesgo
d tolerable moderado importante
Alta Riesgo Riesgo Riesgo
moderado relevante intolerable

6.1.1 Determinación de riesgos y oportunidades

Para la determinación de riesgos y oportunidades, se tomará en cuenta las amanezas
portenciales, las oportunidades y analizar como estos pueden influir en cumplimiento de
resultados del SGA.
CUESTIONES EXTERNAS Y NECESIDAD Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

ELEMENTO RIESGO (AMANEZAS) RIESGO (OPORTUNIDADES)

IDENTIFICADO
Reducción movimiento vehicular
para ingreso a la empresa
Emisiones de C02 e
hidrocarburos Ambiente laboral dañiño para la
seguridad y salud de los
trabajadores
Emplear transporte colectivo (buses)
para trasladar a los colaboradores y
reducir la cantidad de emisiones
Implementación de sistema para mejor
el mantenimiento de maquinarias

Ruido generado por Incomodidad hacia los vecinos de Mejora en las instalaciones empleando
maquinarias la zona y posibles quejas o tecnología de reducción de ruidos
denuncias
 Desecho inadecuado de
residuos solidos
Inhalación de gases
tóxicos por sustancias
quimicas
Posibles quejar por afectar a la
limpieza de las comunidades
aledañas
Ambiente laboral dañino para la
salud de los colaboradores
Implementación de sistema ara desecho
adecuado de residuos
Concientización de los colaboradores
sobre el manejo de residuos
Innovación en tecnologías para lograr
minimizar el uso de estas sustancias
toxicas

ELEMENTO
IDENTIFICADO
Emisiones de gases de
combustión por el uso de
vehiculos para distribución
y transporte
Emisiones de gases toxicos
por falta de mantenimiento
de maquinarias
Vertidos y residuos
asociados al mal manejo de
desechos
Vertidos y residuos e
insumos asociados a
incendio en las
instalaciones
Gases tóxicos expedidos el
proceso de lavado,
pauterizado e IQF
ASPECTOS AMBIENTALES
RIESGOS (AMENAZAS)
Contaminación del aire por gran
cantidad de emisiones contaminantes
ocasionados por uso inadecuado o
poco mantemiento de vehiculos
Contaminación del aire por cantidad de
emisiones contaminantes
Contaminación del agua y suelo por
contaminación de desechos tóxicos,
posible sanción por entes reguladores
Costos elevados por reparaciones
Sanciones por entes regulares
Posibles sanciones por al nivel de
contaminación atmosferica
RIESGOS
(OPORTUNIDADES)
Uso de vehículos colectivos y
ecologícos
Implementación de sistema para
mantenimiento de maquinarias
Implementación de sistema de
desechos
Concientización de la importancia
del buen manejo de insumos y
residuos
Implementación de filtros o
sistemas de purificación para
disminuir los niveles de
contaminación

6.1.2. Evaluación de riesgos y oportunidades:

La norma requiere que se determinen los riesgos y oportunidades que sean necesarias y
sse planifiquen las actividades de acción, teniendo en cuenta que la evalución de
amenzas y oportunidades y poder facilitar la toma de decisiones para mitigarlos.

AMENAZA PROBABILIDAD SEVERIDAD

Quejas vecinales Media Impacto moderado
Mal clima laboral Baja Impacto alto
Mantenimeinto de maquinarias Baja Impacto moderado
Reducción vehicular Baja Impacto moderado
Sanciones por entes reguladores Media Impacto alto
 Contaminación del aire Alta Impacto alto
Contaminación del suelo Alta Impacto alto
Contaminación sonora Alta Impacto alto
Costo elevado por reparaciones Media Impacto alto

OPORTUNIDAD PROBABILIDAD SEVERIDAD

Transportes colectivos en bus Media Impacto moderado

Trasporte ecológico Baja Impacto alto

Implementación de sistema para Alta Impaco alto
mantenimiento
Innovación tecnologica eco-amigable Media Impacto alto
Mejores relaciones con las Alta Impacto moderado
comunidades aledañas
Implementación de sistema de Alta Impacto alto
desechos
Concientización a colaboradores Alta Impacto alto

Reconocimiento por entes Alta Impacto alto

reguladores

6.1.3. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Una vez evaluados los riesgos de la organización, se debe tomar los diferentes puntos
para poder resucirlo o eliminarlo, y así en un futuro control y asumir la amenza. Así
mismo, tiene que tomar en cuenta la identificación de las oportunidades observadas ya
que favorece postivamente para el crecimiento de la empresa.

AMENAZA NIVEL DE ACCIONES

AMENAZA
Quejas vecinales Riesgo moderado Contolar
Mal clima laboral Riesgo moderado Mitigar
Mantenimiento de maquinarias Riesgo moderado Asumir
Reducción vehicular Riesgo tolerable Asumir
Sanciones por entes reguladores Riesgo importante Reducir
Contaminación del aire Riesgo importante Mitigar

Contaminación del suelo Riesgo importante Mitigar

Contaminación sonora Riesgo importante Mitigar
 Costo elevado por reparaciones Riesgo importante Asumir

OPORTUNIDAD NIVEL DE ACCIONES

OPORTUNIDAD
Transportes colectivos en bus Riesgo moderado Implementar

Trasporte ecologico Riesgo moderado Implementar

Implementación de sistema para Riesgo moderado Desarrollar
mantenimiento
Innovación tecnologica eco-amigable Riesgo importante Amplificar
Mejores relaciones con las Riesgo importante Potenciar
comunidades aledañas
Implementación de sistema de Riesgo relevante Desarrollar
desechos
Concientización a colaboradores Riesgo relevante Potenciar

Reconocimiento por entes reguladores Riesgo relevante Potenciar

Todas las acciones que la organización establezca para la solución, mitigación,

aprovechamiento o potenciamiento de riesgos y oportunidades respectivamente, analizando
estas acciones aplicando el pensamiento basado en riesgos con medidas preventivas para
evitar que se desarrollen interacciones negativas con el medio ambiente o con la empresa,
añadiendo que estas también pueden ser positivas para estos.

6.2. ASPECTOS AMBIENTALES

El control ambiental de las operaciones de AGROINDUSTRIAS AIB se realiza por
medio un Sistema de Gestión Ambiental en continua adaptación a las necesidades del
negocio, cuyo propósito principal es crear valor. Con la finalidad de gestionar
ambientalmente los procesos se han definido los objetivos ambientales, a partir de la
Política del SIG.
Se han identificado los aspectos ambientales de los procesos, productos y servicios sobre
los que tenemos control e influencia y se han identificado aquellos que causan un
impacto significativo sobre el ambiente.
 Ruido generado por maquinarias
  Emisiones de gases contaminantes
 Consumo de agua potable
 Uso de sustancias químicas
 Desecho de residuos solidos
 Consumo de energía eléctrica

ACTIVIDAD MEDIO AMBIENTE ASPECTO AMBIENTAL

Emisión de gases
Transporte Aire de combustión

Lavado Recurso natural Uso de agua

Desinfección Seres Humanos Uso de sustancias

quimicas

Cepillado Seres Humanos Ruido

Recurso natural Uso de energía

electrica

Pulpeado Recurso natural Generación de

residuos solidos

Centrifugado Seres Humanos Ruido

Uso de energía
Agitado Recurso natural
electrica

Emisión de gases
Congelado Aire

Recurso natural Uso de energía

6.2.1. Evaluación de impactos ambientales electrica

Para la evaluación de impactos ambientales se debe realizar la identificación de aspectos

generados en cada actividad o proceso que está involucrado en el sistema
 ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Transporte Emisión de gases de Contaminación atmosferica

combustición
Lavado Uso de agua Agotamiento de recurso natural

Desinfección Uso de sustancias quimicas Contaminación atmosferica

Cepillado Uso de energía eléctrica Agotamiento de recurso natural

Ruido Contaminación sonora

Pulpeado Generación de residuos solidos Contaminación de suelo

Centrifugado Ruido Contaminación sonora

Agitado Uso de energía electrica Agotamiento de recurso natural

Congelado Emisión de gases Contaminación atmosferica

Uso de energía eléctrica Agotamiento de recurso natural

CONDICIONES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

NORMALES DE
FUNCIONAMIENTO
Planificación de Uso de papel Agotamiento de recurso natural
producción
Manteniemiento de Aceites usados Desechos tóxicos y peligroso
maquinarias
Gestión de residuos Desechos toxicos Contaminación de suelo

Desechos solidos Contaminación de suelo

Uso de maquinarias Generación de ruido Contaminación sonora

Emisión de gases Contaminación atmosferica

Distribución Uso de combustible Agotamiento de recurso natural

Emisión de gases Contaminación atmosferica

contaminantes
6.3. REQUISITOS LEGALES
El propósito de la revisión inicial es detectar los requisitos legales, de
acuerdo a la norma ISO 14001:2015 exige a la empresa crear un plan de
manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas
y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades.

A continuación, se presenta la normativa identificada:

 Ley Nº 26822. Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura

 Ley General de Salud, Ley Nº 26842

 Decreto Legislativo Nº 653, Ley de Promoción de las

Inversiones en el Sector Agrario.

 Ley Nº 30011. Ley del Sistema Nacional de Evaluación y

Fiscalización Ambiental.

 Ley Nº 27314. Ley General de Residuos Sólidos.

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos

Sólidos,

 Ley Nº 28611. Ley General del Ambiente.

 DECRETO SUPREMO N° 093-2019. Protocolo Nacional de

Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire.

 DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-MINAM. Aprueban

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen
 Disposiciones Complementarias

 DECRETO SUPREMO Nº 006-2013-MINAM. Aprueban

Disposiciones Complementarias para la aplicación de Estándar
de Calidad Ambiental (ECA) de Aire

 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

 Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del

Impacto Ambiental.

 Decreto Legislativo Nº 1078, Modificatoria de la Ley del

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

 Resolución Jefatural Nº 291-2009-ANA. Dictan disposiciones
referidas al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y de
reúsos de aguas residuales tratadas.

 Decreto Supremo N° 053-2007 – EM- Aprueban reglamento de

la Ley de Promoción del uso eficiente de la energía.

 Decreto Supremo N° 011-2017–MINAM Aprueban Estándares

de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

 Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2015 Gestión Ambiental.

Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de
almacenamiento de residuos.

6.4. PLAN DE ACCIÓN

En esta última parte de la fase planificación, se establecerán las acciones a tomar en base a
la solución o potenciamiento de riesgos, situaciones de emergencia, impactos, aspectos
ambientales y oportunidades de mejora; todas estas acciones a desarrollar estarán
relacionadas a los objetivos ambientales por establecer

ASPECTO AMBIENTAL REQUISITO LEGAL ACCIONES

DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-
MINAM. Aprueban Estándares de Calidad
Emisiones de gases por el Ambiental (ECA) para Aire y establecen
uso de maquinarias Disposiciones Complementarias
Innovación tecnología
DECRETO SUPREMO Nº 006-2013- eco-oamigable
Emisiones de gases de MINAM. Aprueban Disposiciones
combustión por el uso de Complementarias para la aplicación de
vehiculos Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de
Aire
Decreto Supremo N° 011-2017–MINAM Implementar sistemas
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental de desechos
(ECA) para Suelo.
Residuos sólidos Ley Nº 27314. Ley General de Residuos
Sólidos.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Implementar sistemas

Reglamento de Estándares Nacionales de de captación para que
Ruido de maquinaria Calidad Ambiental para Ruido. controlen las maquinas
que emiten ruido

6.6 OBJETIVOS AMBIENTALES, METAS E INDICADORES

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A sabe que debe poner como prioridad que su
empresa cree el más mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente en el que se
desarrolla. Su objetivo ambiental de carácter general deberá ser coherente con su política
ambiental que establece dentro de su organización.

Entre los principales objetivos ambientales que busca alcanzar la empresa

AGROINDUSTRIAS AIB S.A son:

- Reducir los residuos en el proceso de fabricación.

- Mejora el uso de sus recursos energéticos.
- Reducir o eliminar la liberación de gases contaminantes.
- Promover conciencia ambiental en los empleados.
 Las Metas Ambientales que se traza la empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A, de cierta
forma tienen su origen en los objetivos ambientales visto anteriormente y los cuales serán
necesarios para establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Entre las metas ambientales que quiere lograr la empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A
son:

- Rudcir el 35% de los residuos sólidos generados en la empresa.

- Reutilizar en un 75% el consumo de agua en la planta.

Entre los indicadores que utiliza la empresa son los siguientes:

- Optimización de Recursos = __Consumo de agua__

Tonelada de Producto
- Accidentes Ocupacionales = N° de Accidentes
Tiempo
- Materia Prima = Cantidad de MP
Energía utilizada

SECTOR OBJETIVO META ACCIÓN

Orientar la gestión hacia Realizar trimestralamente Evaluación y
la prevención de evaluación de aspectos, cumplimiento de la
Producción
contaminación impactos y riesgos norma
ambientales
Establecer y ejecutar Aumentar bimestralmente un Evaluación y
programas de formación, 10% el nivel de cumplimiento de la
Gestión ambiental capacitación y conocimientos de los norma
entrenamiento en materia colaboradores sobre el SGA
de gestión ambiental

Favorecer la Aumentar en un 60% el nivel Evaluación y

comunicación interna y de concientización de los cumplimiento de la
externa relativa los colaboradores norma
Recursos aspectos ambientales y al
Humanos desempeño ambiental
 La organización se Reducir un 15% anual el -No conformidad,
compromete a la nivel de contaminación en el acción correctiva y
evaluación y a la mejora proceso de producción preventiva
continua del sistema de
gestión ambiental -Registros ambientales

Reducir un 55% las -Auditoría interna

emisiones de gases

Gestión ambiental Obtener vehiculo ecologicos

Reutilizar un 75% el agua en

los procesos
Reducir un 60% el ruido
producido por maquinarias

Reducir un 35% la
generación de residuos

7. APOYO: VALERIA

7.1. RECURSOS:

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB debe determinar y proporcionar los recursos

necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema
de Gestión Ambiental.

El recurso más importante de toda organización son las personas, ya que son quienes se
encargan de controlar el resto de recursos para hacer funcionar el proceso de producción.
Por ello, las habilidades de los trabajadores y las relaciones que tienen entre ellos son
factores especialmente significativos para el lograr el éxito.

Los recursos financieros de una empresa son la capacidad económica que posee en todas
sus formas: efectivo, ingresos, gastos, créditos, inversiones, entre otros. Mejorar el entorno
de trabajo (recursos intangibles).

Los recursos materiales como los equipos y maquinarias.

7.2 COMPETENCIAS
En esta parte de la norma la empresa se compromete a determinar las competencias
necesarias para los colaboradores que se desenvuelven dentro de la organización,
relacionados con el desempeño ambiental, se determinarán las necesidades de la formación
de los colaboradores y de acuerdo con ello se tomarán acciones para cubrir estas
necesidades.

La competencia se evalúa a través de una ficha de los puestos de trabajo, estás se

compararán con el currículum vitae de los colaboradores, asegurando que los puestos
asignados adecuadamente a través de la formación y experiencia de cada trabajador. Se
muestra un ejemplo de una ficha de puesto de trabajo. LLENAR LA FICHA COMO
EJEMPLO

“AGROINDUSTRIAS AIB” FICHA DE PUESTO

N°____

Nombre del puesto:

Posición en la estructura de la organización:

Puesto superior: Puesto inferior:

Descripción del puesto:

Requisitos para acceder al puesto:

Formación:

Experiencia:
 Personal capacitado para el puesto de:

Aprobado por: Firma:

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

Para cumplir con la norma, la empresa tiene que sensibilizar a los trabajadores en materia
ambiental, lo cual, para sensibilizar se utilizan charlas de sensibilización, educación y
acciones formativas enfocadas al respeto del medio ambiental realizado por un profesional.

En la que se debe establecer ciertas pautas a considerar:

-Establecer y comunicar la necesidad de entrenamiento, por lo que el personal actual debe

someterse a un programa de capacitación

-Capacitar al personal con los temas de impactos ambientales significativos que genera la
empresa en todo el proceso, la forma como mitigar el impacto y el compromiso de la
empresa con el ambiente

-Para generar dichos entrenamientos y capacitaciones se realizarán en un periodo

establecido por la empresa cumpliendo con la política, objetivos y metas planeadas.

-Publicación del cumplimiento de normas/o reglamentos estipulados por los entes de

fiscalización

-Reuniones de implicación del personal, donde pueden participar con soluciones a algún
aspecto por resolver.

7.4. COMUNICACIÓN INTERNA:

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A transmite correctamente a los empleados los

objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, lo cual genera una cultura
de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa por parte de su talento
humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios y retos
a los que se enfrenta.
La empresa se encargará de comunicar internamente la información veraz y coherente del
Sistema de Gestión Ambiental que se está aplicando dentro de la empresa, y al mismo
tiempo asegurarse que la comunicación permita dentro de ella contribuya a la mejora
continua de la misma.

7.5. COMUNICACIÓN EXTERNA:

AGROINDUSTRIAS AIB S.A se encargará de que las actividades destinadas se creen,

mantengan o mejoren las relaciones comerciales con diferentes públicos, desde proveedores
hasta administraciones públicas y privadas.

Tendrá difusión de una imagen favorable de la organización, generar valor y confianza en

los grupos de interés, reflejar la dimensión de la empresa y transmitir prestigio.

En la Comunicación Externa, se debe dar la información pertinente al Sistema de Gestión

Ambiental según lo requieran los requisitos legales y la normativa legal vigente.

8. Operaciones PENDIENTES

8.1. Planificación y control operacional

Este requisito establece que toda organización debe controlar todos aquellos aspectos que
pueden causar impacto ambiental significativos al medio ambiente. Esto se realiza
estableciendo criterios de operación para los procesos. Es por ello que
“AGROINDUSTRIAS AIB S.A” establecerá medidas en fases de cultivo, proceso y
exportación de los productos. Todo se elaborará a base de los objeticos, requisitos, y mejora
continua del desempeño ambiental del sistema y la organización.

8.2. Plan de Manejo ambiental

COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental comprende los siguientes programas y planes:

a) Programa Preventivo, Correctivo y/o Mitigación: tiene como objetivo establecer un

conjunto de medidas que permitirán prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los
efectos sobre el medio ambiente y durante las etapas de construcción, operación y cierre del
Proyecto.
b) Programa de Capacitación Ambiental: tiene como objetivo impartir instrucción y
capacitar al personal de obra y operaciones (contratista y subcontratistas) en aspectos
concernientes a la salud, medio ambiente y seguridad con el fin de prevenir y/o evitar
posibles daños personales, al medio ambiente y a la infraestructura, durante el desarrollo de
las actividades diarias del Proyecto.

c) Programa de Salud y Seguridad: tiene como objetivo propiciar un lugar de trabajo seguro
y saludable, así como también, una administración responsable del ambiente, previniendo y
eliminando las actividades o condiciones que puedan presentar un riesgo inaceptable a la
salud o seguridad del personal o al ambiente.

d) Programa de Manejo de Residuos: tiene como objetivo realizar un adecuado manejo y

gestión de los residuos generados, derivados de las actividades del Proyecto.

e) Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental: tiene como objetivo la ejecución de

un conjunto de actividades a realizarse a lo largo del proceso de construcción, operación y
cierre de la Planta de Abastecimiento, que permitirá evaluar y controlar las variables
ambientales.

8.3. Plan de monitoreo ambiental

Se contará con un programa de auditoria ambiental que recogerá básicamente las prácticas
generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y
del estado general de las instalaciones de la planta. la misma incluye 4 puntos
fundamentales.

 Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación y operación.

 Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos.
 Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final.
 Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan
de mitigación.

Se debe verificar que:

 Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado para

realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y usar su
 entrenamiento correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros puntos
aspectos, respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño a la
estación, manejo de residuos y requerimientos normativos actuales.
 Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio de las
instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
 Evitar la alteración de las características naturales del sitio.
 Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias mínimas
exigidas, si hubiere exigencias al respecto.

8.3 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener planes de respuesta ante

situaciones potenciales de emergencia que puedan surgir. Así mismo,
“AGROINDUSTRIAS AIB S.A” se centrará en la identificación y evaluación de aspectos
ambientales y en los riegos que se puedan dar.

Los escenarios de emergencia identificadas por “AGROINDUSTRIAS AIB S.A” son:

SITUACIÓN DE ASPECTOS ACTUACIONES

EMERGENCIA AMBIENTALES PREVENTIVAS
 Inspecciones
mensuales de las
instalaciones
eléctricas.
 Extintores a
Emisión de gases disposición, en las
Incendios en las instalaciones
tóxicos zonas correctas de la
planta y oficinas.
 Materiales peligros
inflamables deberá
estar en lugares
apartados.
Derrame de sustancias Vertidos accidentales  Capacitación al
químicas de aceites u otras personal que tendrá
 contacto con las
sustancias toxicas.
sustancias
 Manejo correcto de
almacenamiento

Inundación por rotura de Pérdida considerable  Inspecciones

conducto de agua de agua periódicas del sistema

9. Evaluación del desempeño:

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación:

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A debe seguir, medir, analizar y evaluar el

desempeño ambiental. La organización debe determinar que se necesita para seguir y medir
los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se

encuentran calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado.

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión

ambiental. Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente,
según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren sus
obligaciones de cumplimiento.

 Indicadores ambientales

Se establecieron dependiendo del ámbito y proceso a evaluar dentro de la organización

como condición ambiental, de gestión y operaciones.

 Indicador Ambiental de condición Ambiental

 AMBITO INDICADOR DE
CONDICIÓN AMBIENTAL
Aire Niveles de emisión de gases
toxicos
Agua Concentración de un
contaminate especifico en el
agua superficial o subterranea
Suelo Areás pavimentadas
Seres humanos Niveles ponderados de ruido y
molestias sonoras en el
perimetro de las instalaciones

 Indicador de desempeño de gestion:

AMBITO INDICADOR DE
DESEMPEÑO DE GESTIÓN
Gestión de politicas y Número de sugerencias de
programas ambientales mejora Ambiental presentadas
por los colaboradores
Costo- beneficio de gestion
Ambiental implementada
Cumplimiento de reglamento Tiempo para implementar
reglamentación nacional
Tiempo de respuesta ha
accidentes ambientales
Frecuencias de simulacros ante
emergencias

9.2. Evaluar el cumplimiento:

La organización debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para evaluar
el cumplimiento de sus obligaciones. AGROINDUSTRIAS AIB S.A debe:

 La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas para proporcionar

información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple todos los requisitos
de la norma y sobre si se ha implantado y mantenido de forma eficiente.
 Debe determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento de las
normativas.
 Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es necesarias.
 Cumplir con todos los requisitos del Sistema de gestión ambiental
 Implementar y mantener de forma eficaz el sistema.

RESPONSABLE
LEGISLACIÓN PLAZO DE OBSERVACI
REQUISITO DE
APLICABLE EVALUACIÓN ÓN
EVALUACIÓN
Desarrollar y usar
tecnologías, métodos,
practicas y procesos de
Destinar un
producción y
Ley N° 27314. Responsable del espacio para el
comercialización a
Ley General de sistema de gestión 1 año manejo y
favorezcan la
Residuos solido ambiental separación de
minimización o
residuos
reaprovechamiento de
los residuos solidos y su
manejo adecuado

9.3 Auditoria interna:

9.3.1. INTRODUCCIÓN
El presente documento describe los lineamientos para el programa de auditoría en el marco
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de empresa
AGROINDUSTRIAS AIB S.A

9.3.2. OBJETIVO:

Este programa de auditoría busca establecer las responsabilidades, requisitos y actividades

necesarias para la planificación y realización de la auditoría al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A

9.3.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Las auditorías que se realicen deberán abordar todas las áreas de la empresa, haciendo
énfasis en el cumplimiento de los estándares de la ISO 14001 para la empresa
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. Esta auditoría buscará determinar el avance en el
cumplimiento de los estándares del SG-SST por parte de la empresa y su proveedor de
personal de vigilancia y la firma contratista.

9.3.4. RESPONSABILIDADES

Para el desarrollo de este programa participan los siguientes roles dentro de la organización.

9.3.4.1 ALTA DIRECCIÓN

Disponer de los recursos humanos, técnicos, económicos necesarios para la ejecución de las
actividades propuestas.

9.3.4.2. COMITÉ DE SST, Y BRIGADA

Atender a las preguntas del auditor y presentar las evidencias que le sean solicitadas.

9.3.4.3. SUPERVISOR DEL SG-SST

Atender la auditoría del SG-SST, entregar las evidencias que solicite el auditor.
Una vez finalizada la auditoría, debe comunicar los resultados a las partes interesadas e
iniciar las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se origen de la auditoría.

9.3.4. Programa de auditoría interna:

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A deberá llevar a cabo programas de auditorías

internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de
gestión ambiental:
 Es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de
gestión ambiental y con los requisitos de la norma.

Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta

la importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan a la
organización y los resultados de auditorías previas.
La organización tiene que:
 Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría.
 Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría.
 Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente.

9.3.5. Revision por la Dirección:

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la

organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección

 Resultado de las auditorias
 Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado
 Información sobre el desempeño ambiental de la organización.
 El estado de las acciones correctivas y preventiva.

CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA:

 NORMA ISO 14001:2015
PLAN DE
AUDITORIA N° 01 FECHA 18 NOVIEMBRE 2020

REQUISITO ISO PREGUNTA VERIFICACIÓN OBSERVACIONES,

14001:2015 COMENTARIOS,
RECOMENDACI ONES
C C N N
P
C A

Verificación: Cumple (C); Cumple parcialmente (CP); No Cumple (NC); No Aplica (NA),
Marque con una X según corresponda
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 ¿Se tiene identificadas las
Comprensión de cuestiones internas y externas
X No se tiene un
la organización y asociadas con las necesidades
SGA.
su contexto de la empresa, así como el
seguimiento a los intereses
internos y externos que pueden
influir en el SGA?

4.2 ¿Se dispone de la correcta La expectativa se

Comprensión de metodología para la maneja a nivel de
las necesidades y identificación inicial de las cumplimiento legal y
expectativas de las partes interesadas y los X calidad en los
partes interesadas requisitos para el desarrollo productos.
del SGA?

4.3 Solo se tiene

Determinación ¿El alcance del SGA es acorde compromiso por
X
del alcance del a las metas y objetivos parte de la alta
SGA propuestos de acuerdo a las dirección.
necesidades de la organización?

¿El SGA inter-relaciona todos

No se tiene un
4.4 SGA los procesos necesarios para X
SGA.
una correcta interpretación?
 6. PLANIFICACIÓN
¿La empresa ha generado
indicadores ambientales
que generen reportes
positivos y negativos,
para facilitar la
implementación de
acciones correctivas? X
¿La empresa ha identificado
previamente riesgos y
posibles oportunidades, les
ha dado tratamiento para
evitar imprevistos y tener un
6.1.1 SGA viable?
Requisitos ¿Se cuenta con información Las fichas de
Generales documentada, organizada por
X caracterización de la
procesos y de fácil acceso planta son
para generar acciones acordes indicadores que
a las necesidades presentadas evalúa la empresa
en situaciones de AGROINDUSTRIAS
imprevistos? AIB S. A
¿Se tienen plenamente
identificados situaciones que
generen incidentes y
accidentes, incluso las que X
pueden generar impactos
ambientales en la zona de
incidencia?
¿Cuenta con la documentación
para la definición del alcance
X
del sistema de gestión
ambiental?
¿Cuenta con la correcta
metodología para la
identificación de los aspectos X
ambientales de sus
actividades? Se realizan estudios de
6.1.2 calidad de agua y aire.
¿Se han implementado X
Aspectos acciones preventivas y
Ambientales correctivas asociadas con el
aire, agua, suelo para la Se conocen
mitigación de impactos impactos
ambientales? ambientales por
 ¿La identificación de los cada proceso.
aspectos ambientales ha sido
X
comunicada en todos los
niveles de la empresa?
¿Se cuenta con información
Se maneja una base
documentada, y los
X de datos y un archivo.
aspectos e impactos
ambientales están
plenamente identificados
para clasificarlos de
acuerdo a su incidencia en
el medio?

¿La organización tiene X Se cumple según los

identificadas sus requisitos de la
obligaciones respecto a los empresa
impactos ambientales AGROINDUSTRIAS
provocados? AIB S. A

6.1.3 ¿Cuenta con los

Requisitos procedimientos para la
Legales Y Otros identificación y aplicación de X
Requisitos los requisitos legales aplicables
a su producción?

¿Se cuenta con

X
información documentada
y estrictamente ordenada y Se cuenta con
clasificados? documentación.
 6.1.4 ¿Cuenta con la X
Planificación De implementación y No cuenta con un plan
Acciones mantenimiento de un plan de de cumplimiento.
acción para el cumplimiento
de objetivos y metas
ambientales?

8. OPERACION
¿La empresa ha
implementado controles en
los procesos para facilitar el X
cumplimiento del SGA?
¿Hay control de los
requisitos ambientales en
X
relación al ciclo de vida y
sus impactos ambientales?
¿Cuenta con el No tiene
8.1 establecimiento,
X implementado el
Planificación Y implementación y control operacional del
Control mantenimiento de proceso con respecto
Operacional procedimientos documentados al SGA.
para controlar situaciones con
aspectos ambientales
significativos causados por el
transporte, entrega, disposición
final de la materia prima?
¿Cuenta con los No tiene implementado
procedimientos necesarios para un plan de respuestas de
X
la identificación de situaciones emergencia.
potenciales de emergencia?
¿Cuenta con la revisión
periódica y modificación de
8.2 procedimientos de emergencia,
PREPARACI ON en particular luego de X
Y RESPUESTA presentarse situaciones de
ANTE emergencia?
EMERGENC IAS
¿Cuenta con la realización
de pruebas periódicas de
dichos procedimientos? X

¿La empresa cuenta con

información documentada
que demuestra una excelente X
gestión y atención ante
emergencias?

9.3.6. Mejora:

9.3.6.1. Generalidades:

La organización tiene que determinar todas las oportunidades de mejora y poner en

marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema
de Gestión Ambiental.

9.3.6.2. No conformidad y acciones correctivas:

Cuando se produce una no conformidad, la empresa debe:

 Reaccionar ante la no conformidad

 Evaluar la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de la
conformidad.
 Implementar cualquier acción correctiva necesaria
 Revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas
 Realizar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental

9.3.7. Mejora continua:

La empresa AGROINDUSTRIAS AIB S.A debe mejorar de forma continua la

idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el
desempeño ambiental.
CONCLUSIONES:

 Se concluye que es posible realizar la adecuación del Sistema de Gestión

Ambiental ISO 14001 en la Empresa AGROINDUSTRIAS AIB., lo cual
sirvió de ayuda para identificar los aspectos ambientales significativos que
se generan en la organización y su nivel de influencia bajo el enfoque del
ciclo de vida.
 Con la adecuación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 la
organización identificó los requisitos legales aplicables al rubro de la
compañía que pueden afectar el desempeño ambiental y se aseguró el
cumplimiento de los mismos, estableciendo indicadores de seguimiento de
los mismos que permiten asegurar su cumplimiento y prevenir sanciones de
carácter administrativo.
 El SGA implementado a la empresa, permite mejorar su desempeño
ambiental por el seguimiento constante de los indicadores ambientales de la
organización.
 A partir del SGA implementado se pudo detectar que existen oportunidades
de mejora en el sistema como: Perfiles del puesto y Tratamiento de
determinación de Causa Raíz de hallazgos en la Organización.
 Por la experiencia obtenida se concluye que es importante los programas de
capacitación del personal ya que influyen significativamente en la toma de
conciencia ambiental y cumplimiento de controles operacionales para
mitigar aspectos e impactos ambientales.
 La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 es
voluntario, sin embargo, su implementación conllevará a la organización a
mejorar significativamente el SGA y llegar hasta los límites de la mejora
continua del desempeño ambiental y rentabilidad en la Organización.