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ACCION DE MEJORA
SIGHSEQ-FOR-11

FECHA: CONSECUTIVO
DETECTADA POR: CARGO
RESPONSABLE PROCESO :

TIPO DE ACCION
ACCION CORRECTIVA ACCION DE MEJORAMIENTO
ORIGEN DE LA ACCION
INTERNA 2. PRODUCTO NO 3. QUEJAS / 4. CONTROL DE
1. AUDITORIA
EXTERNA CONFORME INTERVENTORIA DOCUMENTOS

PROCESOS
INDICADORES
REQUISITOS LEGALES
5. MEJORAMIENTO PROCESOS 6. INCUMPLIMIENTO
OTROS REQUISISITOS
OTROS
OTROS
DESCRIPCION DEL HALLAZGO O SITUACION

CORRECCIÓN O ACCIÓN INMEDIATA (si aplica)

ANALISIS DE CAUSA
No. CAUSA 1 - ¿Por qué? 2 - ¿Por qué? 3 - ¿Por qué?

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Fecha de Aprobación: Septiembre 28 de 2015
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ACCION DE MEJORA
SIGHSEQ-FOR-11

FECHA: CONSECUTIVO
DETECTADA POR: CARGO
RESPONSABLE PROCESO :
ACCIONES A TOMAR Y SEGUIMIENTO
FECHA FECHA DE
No. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE
PROPUESTA
SEGUIMIENTO CIERRE
ESTADO

10

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS / IMPACTOS DE LOS PLANES DE ACCION PROPUESTOS

Las actividades que sean definido generan nuevos peligros o algún impacto ambiental nuevo? SI NO

(En caso afirmativo, definir una accion de adicional para la actualizacion de los nuevos riesgos e impactos generados, según los procedimientos de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles e Identificacion de Aspectos e impactos ambientales)
PARA SER DILIGENCIADO POR EL AUDITOR O EL DESIGNADO
VERIFICACION EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS
Fueron Eficaces las
DESCRIPCION DE LAS EVIDENCIAS DE EFICACIA ( Espacio de obligatorio diligenciamiento) FECHA VERIFICACION
Acciones Tomadas?
SI NO

SI NO

NOTA: Si a la fecha de verificacion del plan de acción, este no es eficaz o no se evidencia la corrección de la situación, se debe fijar una nueva fecha de
verificacion.

NOMBRE DE QUIEN VERIFICO EFECTIVIDAD FIRMA

CERRADA LA NO FECHA DE
CONFORMIDAD SI NO CIERRE

FAVOR ENTREGAR COMPLETAMENTE DILIGENCIADO ESTE FORMATO A LA DIRECCION DE HSEQ

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Fecha de Aprobación: Septiembre 28 de 2015