DESCRIPCION E INTERA

PROCESO OPE

LIDER DEL PROCESO: Director de Recaudo

Atender las demandas de usuarios que se movilizan por la vía, recibir el pago de peaje, guardar el dinero en
OBJETIVO:
pagen lo que correponde y hacer llegar estos recaudos a quiene

SUMINISTRADOR ENTRADA ACTIVIDAD DEL PROCESO

Especificaciones tecnicas de operación de
CLIENTE
peajes
Visión, misión, política y objetivos
GERENCIAL
Ajustes y solicitud de mejoras
Documentación para el Sistema de Gestión de la
empresa
HSEQ Actividades de Recaudo de Peajes:
Programa de auditorias
Planes y Programas de Gestión - Apertura de Sesión
- Venta (Manual y de Contingencia)
Solicitud de pedido -Grabado de Contingencia
COMPRAS
Compras realizadas -Aplicación de Controles de Recaudo:
Personal requerido Arqueos, seguridad fisica.
GESTIÓN HUMANA Programacion y ejecucion de actividades de -Entrega de Recaudo a Transportadora de
formacion valores
- Retiros
- Auditoria
ADMINISTRATIVO Y Disponibilidad de recursos económicos
FINANCIERO Hardware y software

AUTORIDADES Requisitos legales aplicables a la operación

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO: INDICADORES:

Informes de novedades
RECURSOS:
Humano:
Físicos: oficina y equipo de oficina, vehículos y comunicaciones REQUISITOS APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTIO
Ambiente de trabajo: adecuada iluminación, ergonomía, control de contaminación auditiva Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 Y 45001: 2015
RIPCION E INTERACCION DE PROCESOS
PROCESO OPERACIONES

FECHA 6/27/2020

l pago de peaje, guardar el dinero en forma segura, controlar que todos los usuarios de la vía
hacer llegar estos recaudos a quienes pertenecen

SALIDA RECEPTOR

Informes CLIENTE

Resultados de la gestión del proceso GERENCIAL

Informes de gestión
Acciones correctivas y preventivas HSEQ
Requisitos legales y otros aplicables

Solicitud de Pedido COMPRAS

Necesidad de contratación.
GESTIÓN HUMANA
Nececidad de capacitación y formación

Cuentas y soportes de gastos Control

suministro de materiales
ADMINISTRATIVO Y
Cuentas y soportes de gastos
FINANCIERO
Necesidades de mantenimiento de Hardware y
Software

Informes AUTORIDADES

DOCUMENTOS DE SOPORTE: contrato 229 del 21 de noviembre de 2006

Procedimiento Control de Producto No Conforme

LES DEL SISTEMA DE GESTION:

14001:2015 Y 45001: 2015