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  • Cuestionario de Control Interno

    Cargado por

    Jenri Enrrique Parcco Gonzales
    20 vistas2 páginas
    El documento presenta los resultados de una evaluación de control interno realizada a una empresa proveedora de servicios informáticos. La evaluación contiene 10 preguntas sobre la gestión de proveedores, calidad de productos, planes de ventas y reducción de plazos de entrega, soporte técnico, ventajas competitivas, y fabricación de productos. La evaluación encontró que la empresa carece de personal capacitado en control de calidad, planes estratégicos de ventas, etiquetado ecológico, y adaptación a nuevas tecnologías. A

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    Título original

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

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    EMPRESA : EL SOLUCIONADOR DE TUS PROBLEMAS S.A.C.

    Gestión de proveedores
    SERVICIOS INFORMATICOS S.R.L.

    CLIENTE: Control Interno A:

                         Diciembre 31 de 2019

    No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES

    1  X    

    ¿La empresa mantiene una evaluación de su


    estructura organizacional?

    2 ¿Cómo manejan la calidad de productos el    x   Falta de personal


    proveedor? capacitado en el área
    de control de calidad

    3    X   Mal plan estratégico


    en el área de ventas
    ¿existe planes para la reducción de los plazos
    de entrega?
    4  x    

    ¿la relación con nuestros socios estratégicos


    es de vital importancia, ya que nos permitirá
    obtener mejores contratos y reducir nuestros
    gastos?
    5  x    

    ¿tiene la capacidad para ser y utilizar archivos


    electrónicos?

    6 ¿su producto dispone de una etiqueta x Falta de


    ecológica? implementación de iso
    14001

    7 ¿nos ofrece soporte y mantenimiento continuo x


    para su producto?
    8 ¿es recomendable ofrecer todas las x
    herramientas que requiera nuestro equipo para
    que puedan ejercer su trabajo e incrementar
    así nuestros beneficios?
    9 ¿qué ventajas competitivas tiene el proveedor    x No tener una buena
    contra otros? adaptación a las nuevas
    tecnologías

    10 ¿el proveedor es el fabricante de los    x Al no ser dueños de los


    productos presentados? productos, se hace
    complicado el soporte
    de los software
    adquiridos

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