Memoria Anual GRC 2014

Memoria
Anual 2014
Cusco, Mayo 2014
Ing. Edwin Licona Licona
Gobernador Regional
Ing. Henry Enciso Boluarte

Gerente General Regional
Ing. Ronal Concha Cazorla

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Martha Bautista Álvarez

Sub Gerente de Planeamiento.
Econ. René Bonet Gutiérrez

Responsable de la Formulación de la
Memoria Anual 2014
2
Contenido
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................. 4
I. Marco Estratégico del Desarrollo ..................................................................................... 6
1.1 Visión de la Región Cusco ............................................................................................................ 6
1.2 Dimensiones del Desarrollo ........................................................................................................... 6
1.3 Ejes y Objetivos Estratégicos ........................................................................................................ 7
1.4 Misión de la Región Cusco ............................................................................................................ 8
II. Organización Institucional ................................................................................................ 8
2.1 Base Legal ..................................................................................................................................... 8
2.2 Estructura Orgánica ....................................................................................................................... 9
2.3 Recursos Humanos: Gobierno Regional del Cusco .................................................................... 10
III. GESTIÓN PRESUPUESTAL 2014 .................................................................................11
3.1. Marco Presupuestal ..................................................................................................................... 11
3.2. Ejecución Presupuestal ............................................................................................................... 19
3.3. Comportamiento del Gasto .......................................................................................................... 20
3.4. Conclusiones sobre el comportamiento del gasto. ..................................................................... 33
3.5. Información Presupuestal ............................................................................................................ 34
IV. ACCIONES ESPECIALIZADAS DE CONTROL .............................................................40
4.1 Generalidades ............................................................................................................................. 40
4.2 Acciones de Control.- .................................................................................................................. 40
4.3 Actividades de control.- ............................................................................................................... 41
4.4 Hojas Informativas.- ..................................................................................................................... 42
4.5 Informes de Veedurías.- .............................................................................................................. 42
4.6 Ejecución de Obras ..................................................................................................................... 43
4.7 Contratación de Servicios ............................................................................................................ 44
V. PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN ......................................................................44
5.1 Mejorar las condiciones de Vida de la Población Regional ........................................................ 44
5.2 Fortalecimiento del Factor Humano ............................................................................................ 44
5.3 Gestión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente ............................................................... 44
5.4 Fortalecer la Institucionalidad Regional ...................................................................................... 45
5.5 Fortalecimiento de la Articulación y Comunicación ..................................................................... 45
5.6 Incorporar el Valor Agregado a la Producción ............................................................................ 46
5.7 Mejorar la actividad turística ........................................................................................................ 46
5.8 Desarrollo de la Actividad Agropecuaria ..................................................................................... 47
VI. EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR UNIDAD
EJECUTORA y PROYECTOS A DICIEMBRE 2014 .................................................................48
VII. ESTUDIO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN .................................78
7.1 Balance General ........................................................................................................................ 78
7.2 Análisis de los Estados Financieros. ................................................................................... 79
3
PRESENTACIÓN
El Gobierno Regional del Cusco eleva en el marco de la normatividad vigente, la Memoria Anual de la
Gestión Regional 2014 a las Instituciones y autoridades de la región Cusco.
El documento contiene, el resumen y síntesis de las acciones desarrolladas en el ejercicio fiscal 2014,
cuya ejecución corresponde a las distintas dependencias que conforman el Gobierno Regional del Cusco
(Sede Central, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Aldeas Infantiles y
Archivo Regional).
En el primer capítulo se presenta el marco normativo, desde la Reforma de la Constitución del Estado,
hasta la dación de la Ordenanza Regional aprobando el Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional Cusco. En el segundo capítulo se presenta la organización y la nueva estructura
orgánica con sus respectivos órganos de asesoramiento y de línea del Gobierno Regional Cusco. En el
tercer capítulo se hace un análisis del comportamiento presupuestal a nivel de gasto corriente y gasto de
capital de todas las dependencias del Gobierno Regional. En el cuarto capítulo se hace un registro de
todas las acciones de control desarrolladas de manera programada y no programada por la Oficina de
Control Interno. En el quinto capítulo se presenta el listado de todos los proyectos ejecutados por cada
una de las unidades ejecutoras, fuentes de financiamiento, por presupuesto programado, ejecutado y
saldo, para finalmente terminar con el análisis del Balance General y Estado de Gestión.
Ing. Edwin Licona Licona

GOBERNADOR REGIONAL
4
MAPA POLÍTICO DE LA REGIÓN CUSCO
5
I. Marco Estratégico del Desarrollo
1.1 Visión de la Región Cusco
Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus
culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera democrática,
autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e
interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo en
armonía y diálogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a
servicios universales de calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo
largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades.
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera
competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los
principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas,
sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a
nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad.
1.2 Dimensiones del Desarrollo
Dimensiones del Desarrollo y

Ejes Estratégicos
Dimensión
Dimensión Dimensión Dimensión
Económica
Humana Ambiental Institucional
Productiva
Eje 5: Valor Agregado

Eje 1:
Eje 6: Turismo
Condicion
Eje 3: Eje 7: Minero
es de Vida Eje 4:
Medio Energético
Eje 2: Institucionalidad
Ambiente Eje 8: Agricultura
Factor
Eje 9: Articulación y
Humano
Comunicación
6
1.3 Ejes y Objetivos Estratégicos
1. Condiciones de Vida de la Población

Garantizar que la población de la región, en especial sus sectores más vulnerables y la
población que vive en situación de pobreza tengan acceso a la salud, a una justicia
adecuada en un medio ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las
inequidades en la prestación de los servicios básicos de salud, saneamiento y justicia y
empoderamiento a la población en el ejercicio de sus deberes y en el conocimiento,
vigilancia y defensa de sus derechos ciudadanos.
2. Factor Humano
Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación
de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y
nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.
3. Articulación y Comunicación
Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, económicos y
culturales de la región en el marco de una propuesta macro regional e internacional.
4. Desarrollo de la Actividad Agropecuaria
Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas
productivas y corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan
obtener productos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de
exportación.
5. Desarrollo de la actividad de turística
Promover el desarrollo de la actividad turística como base de una propuesta articulada e
integrada a los intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del
desarrollo sostenible de la región.
6. Desarrollo de la actividad minero energética
Aprovechar el potencial minero energético de la región incrementando su producción
(metálica, no metálica y energética), de tal manera que permita el desarrollo sostenido
de tal actividad.
7. Valor agregado a la producción
Promover la competitividad de la industria en el mercado regional, nacional e
internacional.
8. Gestión de los recursos naturales y gestión del medio ambiente
Promover y generar un proceso de gestión de los recursos naturales y medio ambiente,
como base de un desarrollo regional sostenido.
9. Fortalecimiento de la institucionalidad regional
Garantizar una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos, la
reciprocidad y solidaridad, sin discriminación de ningún tipo, con criterios de inclusión
social y una ética para el desarrollo humano que refuerce la identidad regional,
promueva la democracia y fortalezca las instituciones de la sociedad.
7
1.4 Misión de la Región Cusco
La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
Región.
II. Organización Institucional

2.1 Base Legal
Los dispositivos que normaron el funcionamiento del Gobierno Regional del Cusco al
31 de diciembre de 2014.
 Constitución Política del Perú, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV, sobre Descentralización.
 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley Nº 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº
27867, para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil
en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de descentralización y
regionalización.
 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
 Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de
Modernización del Estado.
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento General Administrativo.
 Ley Nº 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.
 Decreto Supremo N° 304-2012-EF- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley Nº 30114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014.
 Ordenanza Regional Nº 046-2013-CR/GRC.CUSCO, Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional del Cusco.
8
2.2 Estructura Orgánica
2.3 Recursos Humanos: Gobierno Regional del Cusco
Carreras especiales Otros
Total
Total
Dependencias del Gobierno Regional Administrativo carreras Consejeros Total
Profesionales Técnicos Auxiliares Profesorado Profesionales Pensionistas CAS otros
especiales Regionales
de salud
0789 Sede Cusco 101 116 182 3 - - 301 17 348 170 535 937
0790 PER Plan COPESCO 10 31 13 3 - - 47 - - - - 57
0791 PER Plan MERISS 13 16 13 - - - 29 - 1 - 1 43
0792 PER IMA 9 17 8 3 - - 28 - - - - 37
0794 D.R. Agricultura 21 42 70 15 - - 127 - 747 91 838 986
0795 D.R. Transportes 15 8 172 - - - 180 - 216 5 221 416
0796 D.R. Educación 72 167 234 524 7649 1 8575 - 5103 1012 6115 14762
0797 Escuela de Bellas Artes 14 4 17 2 113 - 136 - 23 1 24 174
0798 D.R. Salud 31 17 75 3 - 111 206 - 1003 94 1097 1334
1105 Educación Canchis 30 48 95 172 2895 - 3210 - 596 493 1089 4329
1106 Educación Quispicanchi 24 15 31 119 2047 - 2212 - 167 290 457 2693
1107 Educación La Convención 18 9 33 84 2441 - 2567 - 176 190 366 2951
1129 Salud Canas, Canchis, Espinar 5 39 97 - - 134 270 - - 308 308 583
1130 Hospital Departamental Cusco 4 154 191 - - 270 615 - - 243 243 862
8
1169 Hospital Antonio Lorena 49 214 10 - 487 - - 170 170 665
214
1170 Salud La Convención 9 12 274 3 - 153 442 - - 433 433 884
1239 Educación Chumbivilcas 9 8 19 67 1556 - 1650 - 104 223 327 1986

978
1322 Red de Servicios de Salud Cusco Sur 11 10 234 4 12 274 534 - - 433 433
1347 Red de Servicios de Salud Cusco Pichari 1 - 21 2 - 18 41 - - 165 165 207
1348 Red de Servicios de Salud Cusco Norte 1 26 191 16 - 255 488 - - 543 543 1032
TOTAL 406 788 2184 1030 16713 1430 22145 17 8484 4864 13365 35916
Oficina Regional de Administración
Oficina de Recursos Humanos: Dirección de Planillas y Pensiones
III. Gestión Presupuestal 2014
3.1. Marco Presupuestal
3.1.1 Presupuesto institucional de apertura
La Ley N° 30114, que aprueba el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014, asigna
al Pliego 446: Gobierno Regional Cusco el monto de S/.1, 346, 443,811 aprobada
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 044-2014-GR CUSCO/PR como
Presupuesto Institucional de Apertura por toda Fuente de Financiamiento, cuya
composición a nivel de fuentes es la siguiente:
 Recursos Ordinarios 739,047,168
 Recursos Directamente Recaudados 29,706,278
 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 9,205,760
 Donaciones y Transferencias 808,000
 Recursos Determinados 567,676,605
===========
TOTAL S/. 1, 346, 443,811
3.1.2 Modificaciones Presupuestales
Durante el proceso presupuestario del ejercicio fiscal 2014, el presupuesto
institucional de apertura, ha tenido un incremento de
S/. 786,686,459 lo que representa el 58.42%.
Al respecto, se debe manifestar que este incremento presupuestal, a nivel de
Fuentes de Financiamiento, obedece a los siguientes factores:
Los Recursos Ordinarios.- Al cierre del ejercicio fiscal se tuvo un incremento de
S/. 317,802,021 debido a los créditos suplementarios y transferencias financieras
efectuadas mediante:
 Mediante Ley N°30191 Ley que establece medidas para la prevención
mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de
desastre, por un monto de S/. 19,416,146 autoriza la incorporación de un
Crédito Suplementario.
 Decreto de Urgencia N°001-014: por S/. 34,766,930 autoriza la incorporación
de un Crédito Suplementario, el Gobierno Nacional establece medidas
extraordinarias y urgentes para estimular la economía en el que considera un
aguinaldo extraordinario por S/.200.00 nuevos soles en el mes de julio 2014,
dicho aguinaldo se abona a favor de los trabajadores con vinculo a la fecha
vigente del citado dispositivo.
 Decreto Supremo N° 265-2014/EF: por S/. 5,250 autoriza la incorporación de
un Crédito Suplementario destinados al pago de Sentencias Judiciales en
calidad de Cosa Juzgada.
 Decreto de urgencia N° 004-2014 por S/.12,359,040 se autoriza un Crédito
Suplementario, el Gobierno Nacional establece medidas extraordinarias y
urgentes para estimular la economía en el que considera un aguinaldo
extraordinario por S/.300.00 nuevos soles en el mes de Diciembre 2014, dicho
aguinaldo se abona a favor de los trabajadores con vinculo a la fecha vigente
del citado dispositivo.
 Decreto Supremo N° 003-2014/EF por S/.1,995,192 se autoriza una
Transferencia de partidas destinados al pago de reajuste de pensiones (27.00
nuevos soles) a parir de enero 2013, para los beneficiarios del régimen del
Decreto Ley N°20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años a más de
edad al 31 de diciembre 2013.
 Decreto Supremo N° 031-2014-EF: por S/. 1,017,020 autoriza una
transferencia de partidas para el pago de beneficios del Decreto de Urgencia
N°037-94, con el objeto de realizar el pago del monto devengado en el marco
de la Ley N°29702.
 Decreto Supremo N° 070-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por
S/.37,336,990 destinados al financiamiento de la ejecución de proyectos de
inversión pública en infraestructura educativa.
 Decreto Supremo N°072-2014-EF por S/.3,151,059 autoriza una Transferencia
de Partidas, destinadas al financiamiento de bienes y servicios del programa
logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular y del
Programa Presupuestal incremento en el acceso a la educación de los niños
de 03 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica
regular.
S/. 54,081 destinadas para el financiamiento de la actividad generación y
administración del sistema de información de mercados, para realizar la
recopilación y acopio de la información estadística agraria que producen.
S/. 212,935 destinadas al financiamiento del pago de la Asignación por
Tiempo de Servicios y Compensación por Tiempo de Servicios así como el
pago de Subsidios por luto y sepelio.
S/. 112,701,153 destinadas para el financiamiento de mantenimiento de
infraestructura vial departamental – mantenimiento de la red vial
departamental no pavimentada.
S/.628,040 destinadas a financiar la bonificación por Guardias Hospitalarias
para los profesionales de la salud, médicos cirujanos, para el periodo de
setiembre a diciembre.
 Decreto Supremo N° 224-2014/EF: autoriza una transferencia de partidas por
S/. 529,327 destinadas al financiamiento del pago de Compensación por
tiempo de servicios, Asignación por tiempo de servicios y Subsidio por Sepelio
y Luto, para el Sector Educación.
 Decreto Supremo N°225-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por
S/.3,351,895 para financiar el incremento de las remuneraciones mensuales
de los profesores contratados en las instituciones Educativas de Educación
Básica y Técnico Productiva.
S/. 1,026,965 para incrementar las coberturas de intervención efectiva
orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
 Decreto Supremo N°245-2014-EF: autoriza una transferencia de partidas por
S/.3,666,720 para financiar el costo diferencial del pago de las Asignaciones
Temporales por tipo y ubicación de institución educativa, así como de la
12
asignación especial por labores en el VRAEM, de aquellos Docentes que no
fueron considerados en el Decreto Supremo N°134-2014-EF.
S/. 2,006,278 para financiar el monto diferencial de la valorización principal y
de la valorización priorizada por atención primaria de salud para los
profesionales de la salud químico, que prestan servicios en el campo
asistencial de la salud y técnico especializado de los servicios de fisioterapia,
laboratorio y rayos x; Así como para financiar las valorizaciones priorizadas
por zona alejada o de frontera, zona de emergencia, por atención en servicios
críticos, por atención primaria de salud y por atención especializada, para el
personal.
S/. 421,698 destinados para financiar el costo de las valorizaciones ajustadas
por Puesto de Responsabilidad Jefatural de Departamento o Servicio y por
Puesto de Responsabilidad Jefatural en Establecimientos de Salud 1-3, 1-4,
Microrredes o Redes, que incluye cargas sociales del Personal de Salud,
correspondiente al periodo de Setiembre a Diciembre del año 2014, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1153.
S/. 1,634,759 para financiar el pago de compensación por tiempo de servicio
y Asignación por Tiempo de Servicios así como el subsidio de sepelio y luto
del sector educación.
S/. 1,698,187 para financiar el pago por el incremento de dos horas en la
jornada laboral de 24 horas semanales, que incluye cargas sociales de los
profesores del nivel secundario de la modalidad de Educación Básica Regular.
S/. 167,108 destinados a financiar el costo diferencial del pago de la
asignación temporal por desempeño de cargo de Director y Sub Directos de
Institución Educativa Publica.
S/. 4,000,696 destinados al financiamiento del otorgamiento del bono de
Incentivo al Desempeño Escolar, a favor del personal Directivo, personal
jerárquico y personal docente, nombrado y/o contratado de las Instituciones
Educativas Publicas de Educación Básica Regular.
S/. 292,950 destinados al financiamiento de pago de las valorizaciones
priorizadas por atención primaria de salud para el personal de la Salud
Técnico y Auxiliar Asistencial y personal químico que presta servicio en el
campo asistencial de la Salud y Técnico especializado de los servicios de
fisioterapia, laboratorio y rayos X y atención especializada.
S/. 97,920 para financiar el costo del pago de las Asignaciones Temporales por
tipo y ubicación de Institución Educativa, de aquellos Docentes cuyas
Instituciones Educativas unidocentes y multigrado han sido incluidas como
adicionales en el “Padrón de instituciones educativas publicas Unidocentes y
Multigrado”.
13
S/. 3,519,853 para financiar el pago de los nombramientos de los médicos
cirujanos dispuesto en la Ley N°30126.
S/. 221,101 destinada al financiamiento del monto mensual de la valorización
priorizada por atención específica de soporte correspondiente al mes de
diciembre.
S/. 4,340,064 para financiar el costo diferencial del pago de las Asignaciones
adicionales por encarga turas en cargos jerárquicos, directivos o de
especialistas en educación.
S/. 5,602,290 para financiar el costo diferencial del pago de la RIM
correspondiente a la Nuevas Escalas alcanzadas por los profesores en el
marco del primer Concurso excepcional de reubicaciones.
S/. 1,836,629 para financiar el pago de la Asignación por Tiempo de Servicio,
Compensación por Tiempo de Servicio, así como el subsidio por Luto y Sepelio
de aquellos Docentes que no fueron considerados en los Decretos Supremos
N°120,224 y 280-2014-EF.
S/. 141,573 para ser Transferido al Pliego del Gobierno Regional del
Departamento de Madre de Dios, para financiar el pago de las
remuneraciones del personal Docente y administrativo que prestan servicio
en las Instituciones Educativas Publicas ubicadas en el Departamento de
Madre de Dios.
 Decreto Supremo N°357-2014-EF: autoriza una Transferencia de Partidas por
S/.448,500 para la aplicación de la Ley 29874 Ley que implementa medidas
destinadas a fijar una Escala base para el otorgamiento del Incentivo laboral
que se otorga a través de los Comités de Administración de Fondo de
Asistencia y Estimulo (CAFAE).
S/. 1,951,990 con la finalidad de realizar acciones en las Instituciones
Educativas de la Red Escolar de la Selva Sur Oriente Peruano (RESSOP)
aprobados mediante la Resolución Ministerial N°028-2014-MINEDU.
S/. 2,102,377 orientada a la generación de nuevas plazas docentes para la
ampliación de la cobertura en educación inicial.
S/. 1,421,940 destinados al financiamiento de plazas para Docentes de
Educación Física de las instituciones Educativas públicas.
S/. 4,617,731 destinados para el equipamiento de Establecimientos de Salud
en el marco de los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud
materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH – SIDA,
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles.
14
S/. 1,877,248 a financiar la implementación de la culminación del proceso de
nombramiento de los médicos cirujanos dispuesto en el Artículo 1° de la Ley
30175.
S/. 20,764,308 destinados al financiamiento del costo anual de las
compensaciones y entregas económicas para el personal de la salud.
S/. 4,333,078 para financiar el costo diferencial del pago de las asignaciones
Temporales por tipo y ubicación de institución educativa.
S/. 2,259,600 para financiar el otorgamiento de la asignación especial para el
periodo correspondiente del mes de junio a diciembre 2014.
S/. 14,447,998 destinados a la ejecución de los proyectos de Infraestructura
Educativa.
S/. 5,660,548 destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura
educativa.
Los Recursos Directamente Recaudados.-Contienen los Ingresos Propios
generados por los diferentes Sectores del Pliego Regional como consecuencia de
su propia operatividad, los mismos que tuvieron un incremento de S/. 17,946,078
resultantes de los Saldos de Balance del Ejercicio anterior, así como de mayores
captación de dichos ingresos propuestos por las Direcciones Regionales y
Proyectos Especiales Regionales, gastos que son destinados para la operatividad
Institucional de las diferentes Unidades Ejecutoras y Proyectos Especiales.
Los Recursos de Donaciones y Transferencias.- Se incrementaron en
S/. 76,132,443 provenientes de:
 Incorporación de Saldos de Balance de S/. 800,000 a ser ejecutados por la
Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco
 Incorporación de fondos del Convenio Interinstitucional por S/.92,190 a ser
ejecutados por la Unidad Ejecutora Sede Cusco.
 Incorporación por el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la
Municipalidad Distrital de Ancahuasi con el Proyecto Especial Plan MERISS por
S/. 50,000.
 Incorporación de Saldos de Balance de S/.605,284 a ser ejecutados por la
Unidad Ejecutora Sede Cusco.
 Transferencia Financiera del Pliego Seguro Integral de Salud S/. 4,026,785
para la ejecución del Programa Integral de Salud, ejecutados por las Unidades
Ejecutoras del Sector Salud.
Municipalidad Provincial de Calca con el PER Plan por S/. 150,000
 Transferencia Financiera del Pliego Seguro Integral de Salud S/. 552,881 para
la ejecución del programa Integral de Salud, ejecutados por las Unidades
15
 Incorporación de donaciones efectuadas por la transportadora de gas del
Perú, en mérito al Convenio de Cooperación Interinstitucional con la DIRESA
Cusco y la Transportadora de Gas del Perú.
Municipalidad Distrital de Coporaque con el Proyecto Especial Plan MERISS
por S/. 700,000
 Incorporación de recursos en merito a los Oficios N°223-2014-EF/50.06 y 289-
2014-EF/50.06 de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, en
mérito al Convenio para el Programa Presupuestal 035: Gestión Sostenible de
Recursos naturales y Diversidad Biológica, por S/.750, 000.
 Transferencias Financieras autorizadas por la suma de S/.584 para el fondo
intangible solitario de Salud – FISSAL.
Municipalidad Distrital de Huayopata con el Proyecto Especial Plan MERISS
por S/. 70,000
para la ejecución del programa Integral de Salud, ejecutados por las Unidades
 Transferencia Financiera del Pliego 006 Instituto Nacional de Defensa Civil –
INDECI por S/.2,868,103 para la ejecución de la Unidad Ejecutora 100
Agricultura Cusco.
 Incorporación de Saldos de Balance por S/.820,563 para ser ejecutados por la
Unidad Ejecutora 003: Plan MERISS
 Incorporación procedente de las Donaciones efectuadas por la Empresa
Exploraciones Collasuyo S.A.C. por S/. 19,949 para ser ejecutados por la
unidad ejecutora 405 Red de Servicios de Salud Cusco Sur.
Municipalidad Distrital de Santa Teresa La Convención-Cusco con el Proyecto
Especial Plan MERISS por S/. 600,000.
 Incorporación de los Saldos de Balance por S/.90,232 para ser ejecutados por
la Unidad Ejecutora Salud Cusco.
 Transferencia Financiera del Pliego Seguro Integral de Salud
S/. 2,014,939 para la ejecución del programa Integral de Salud, ejecutados
por las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.
 Incorporación de Recursos para la Dirección Regional de Energía y Minas por
S/.64,000.
16
Municipalidad Distrital de Ocongate con el Proyecto Especial Plan COPESCO
por S/. 50,000.
S/. 45,773 para la ejecución del programa Integral de Salud, ejecutados por
las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.
 Incorporación de Saldos de Balance por S/. 36,380 para ser ejecutados por las
Unidades Ejecutoras del Sector Salud.
Municipalidad Provincial de Calca con el Proyecto Especial Plan COPESCO por
S/. 280,000
17
Municipalidad Provincial de Calca con el Proyecto Especial Plan COPESCO por
S/. 265,344.
 Incorporación de Saldos de balance por S/. 985,970 para la ejecución de los
Proyectos Especiales y la Dirección Regional de Transportes.
Municipalidad Distrital de Pitumarca con el Proyecto Especial Plan MERISS por
S/. 195,976.
 Incorporación de los saldos de balance por S/.557,980 ara ser ejecutados por
la Unidad Ejecutora Plan COPESCO.
 Incorporación de los saldos de balance por S/.96,097 ara ser ejecutados por la
Unidad Ejecutora Red de Servicios de salud Cusco Sur.
 Transferencia de partidas mediante D.S.N°203-2014-EF por S/.409,570 para el
financiamiento de la implementación del mecanismo de ventanilla única en el
marco del proceso de formalización de la actividad minera.
Los Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y
Participaciones).- En esta fuente de financiamiento se tuvo una reducción del
2.6% De acuerdo a las transferencias financieras recepcionadas por el pliego se
tuvo una disminución de S/. 94,895,459 reducción que sufrieron todas las
unidades Ejecutoras del Pliego Regional.
Los Recursos por Operaciones Oficiales de Credito.- En esta fuente de
financiamiento se tuvo un incremento de S/.469,701,702 incremento que
corresponde a los Saldos de Balance del Ejercicio 2013 en todas las unidades
ejecutora del Pliego Regional.
3.1.3 Presupuesto Institucional Modificado
Con estas modificaciones, el presupuesto institucional al cierre del ejercicio fiscal
2014 alcanzó a S/. 786,686,459 cuyo detalle a nivel de fuentes de financiamiento,
consolidado por toda fuente, categoría del gasto y genérica del gasto, se
demuestra en los cuadros N° 01 y 02 del marco presupuestal 2014.
18
3.2. Ejecución Presupuestal
3.2.1 Por Categoría del Gasto
Del cuadro Nº 03 se desprende que, la ejecución de gastos al cierre del ejercicio
fiscal 2014 alcanzó un importe global de S/. 1,806,125,263.06 por toda fuente,
frente al presupuesto autorizado de S/. 2,133,130,270 reflejando un 84.67% de
efectividad de realización, cuya composición a nivel de categoría de gasto es
como sigue:
 Gasto Corriente 1,022,526,856.60
 Gasto de Capital 609,766,685.98
 Gasto de la Deuda 173,831,720.48
==============
TOTAL S/. 1, 806,125,263.06
3.2.2 Por Fuente de Financiamiento

De lo establecido en el cuadro Nº 04, se puede inferir lo siguiente:
 Los Recursos Ordinarios, que representa un monto significativo del
Presupuesto Institucional, al Cierre del Ejercicio refleja un Gasto de
S/. 938,039,965.65 con relación al PIM – tiene una ejecución en un 88.76%,
apreciándose que se ha dado una optimización en la utilización de los
recursos programados.
 Los Recursos Directamente Recaudados, Provenientes de los ingresos de las
Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales
muestran una Ejecución de S/. 33,392,828.89 significando el 70.08% de
avance en relación al Presupuesto Modificado, cuyo gasto responde a la
capacidad de captación de los Recursos Propios generados por las diferentes
Unidades Ejecutoras, por la venta de bienes o servicios que prestan las
Unidades Operativas y Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.
 Los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, alcanzaron una ejecución
de S/. 325,508,756.94 reflejando el 67.97% de avance frente al Presupuesto
Final, el nivel de gasto obedece fundamentalmente a los saldos de balance
del ejercicio 2013 y los desembolsos financieros establecidos en el Convenio
de Cooperación con la KFW del Gobierno Alemán para la ejecución de
proyectos a cargo del Plan MERISS Inka y el Plan COPESCO.
 Las Donaciones y Transferencias, muestran un nivel de ejecución de
S/. 68,886,598.08 que representa el 89.53% de avance respecto al
Presupuesto Institucional Modificado. Este menor avance de gasto se debe a
que las transferencias del Pliego Seguro Integral de Salud, y a los Plazos
limitativos del Proceso de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y las
compras corporativas en el Sector Salud.
 Los Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de
Aduanas y Participaciones) alcanzó una ejecución de S/.440,297,113.50
frente a su presupuesto de S/.472,780,820 representando un 93.13% de
avance.
19
3.3. Comportamiento del Gasto
3.3.1 Por Categoría de Gasto
Del comportamiento y nivel de avance presupuestal, se puede establecer que la
ejecución acumulada por el gasto corriente al cierre del ejercicio fiscal 2014,
alcanzó la cantidad de S/. 1,022,526,856.60 frente a un presupuesto final de
S/. 1,111,562,619 que significa el 91.99% por toda fuente de financiamiento y en
el Gasto de Capital la ejecución acumulada es de S/.609,766,685.98, frente a su
presupuesto modificado de S/. 847,645,075 representando una efectividad de
realización de 71.94% con relación a su respectivo presupuesto y en el Gasto de
la Deuda la ejecución acumulada es de S/173,831,720.48 frente al Presupuesto
Modificado de S/.173,922,576 que representa el 99.95% de la ejecución.
3.3.2 Por Grupo Genérico del Gasto
 Las Genéricas: 1 “Personal y Obligaciones Sociales” y 2 “Obligaciones
Previsionales”, demuestran un gasto de S/. 643,573,060.16 y
S/. 123,767,753.30 respectivamente haciendo un total de S/. 767,340,813.46
financiados por las fuentes de financiamiento: recursos ordinarios y recursos
directamente recaudados, reflejan el costo remunerativo, pensionario,
aguinaldos y escolaridad del personal activo y pasivo del Pliego Regional
Cusco.
 La Genérica 3 “Bienes y Servicios”, manifiesta una ejecución de
S/. 249,331,753.75 financiados por las fuentes de financiamiento de recursos
ordinarios y recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y
recursos determinados representando un avance el 74.10% frente al
Presupuesto Institucional Modificado y cuya ejecución ha respondido a la
captación de los recursos internos obtenidos por el Pliego durante el Ejercicio
2014, cuyos gastos fueron orientados a necesidades que coadyuvaron a la
Gestión institucional y la ejecución del mantenimiento de infraestructura en
la fuente de financiamiento recursos determinados.
 La Genérica 5 “Otros Gastos”, ha alcanzado una ejecución de
S/. 5,854,289.39 que significa el 94.98% de efectividad de realización y
contiene los gastos por sentencias judiciales y multas de la Administración
Pública y el pago de Sepelio y Luto de las diferentes Unidades Ejecutoras
conformantes del Pliego Regional.
 La Genérica 6 “Adquisición de Activos No Financieros”, ha alcanzado una
ejecución de S/. 609,766,685.98 que representa el 71.94% de avance con
respecto al Presupuesto Institucional Modificado que han sido utilizadas en la
ejecución de proyectos contenidos en el programa de Inversiones del Pliego
Regional, especialmente en la Construcción y Mejoramiento de Carreteras,
Proyectos vinculados a obras de Infraestructura Social Básica en el Ámbito
Regional, así como a la ejecución de Proyectos Agropecuarios, Proyectos
Educativos y las Actividades de Promoción de la Inversión Privada.
Asimismo, están contenidas las obras de Infraestructura de riego, Saneamiento
Básico y Medio Ambiente, ejecutadas por los Proyectos Especiales Regionales:
como el Plan MERISS, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA e
Infraestructura Turística a cargo del Plan COPESCO.
 La Genérica 8 “Servicio de la Deuda Pública”, ha alcanzado una ejecución de
S/. 173,831,720.48 que representa el 99.95% de avance con respecto al
20
Presupuesto Institucional Modificado que han sido utilizadas para el pago de
gastos en comisión de compromisos, comisión de gestión y gastos
administrativos de las Unidades Ejecutoras Plan MERISS y Plan COPESCO, del
servicio de la Deuda Publica.
Corresponde a las Unidades Ejecutoras de la Sede Cusco, Plan COPESCO y
Plan MERISS, para la ejecución de los Proyectos: Rehabilitación y
Reordenamiento del valle del Vilcanota y el Programa de Irrigaciones en la
Sierra Sur, con el financiamiento del Banco Mundial - BIRF y KFW de
Alemania.
3.3.3 Por Fuente de Financiamiento
La efectividad de realización presupuestal a nivel de Fuentes de Financiamiento,
tal como se manifiesta en Cuadro Nº 04, establece que:
 Los Recursos Ordinarios, alcanzaron una efectividad del 88.76% en relación a
su presupuesto modificado, habiéndose optimizado integralmente el uso de
estos recursos en función a los desembolsos financieros aprobados por la
Caja Fiscal del Tesoro Público, es necesario aclarar que se tuvo problemas con
la Transferencia de Recursos mediante el Decreto Supremo N° 143-2013-EF
por S/.265,000,000 para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión
Pública de Infraestructura Vial aprobado en la Genérica de Gasto 2.6
Adquisición de Activos No Financieros.
 Los Recursos Directamente Recaudados, alcanzaron únicamente al 70.08%
en relación al presupuesto modificado, debido a una menor captación de
estos recursos frente a las estimaciones realizadas por las Unidades
Ejecutoras generadoras de tales ingresos, especialmente del Sector Salud.
 Los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, han alcanzado el 67.97%,
factor de gasto realizado en función y relación directa al nivel de los
desembolsos efectuados por la KFW, órgano cooperante del Gobierno
Alemán, para el proyecto especial regional Plan MERISS Inka, que no se
cumplió con la programación de Desembolsos por parte la Cooperante.
Así mismo, se tiene un préstamo proveniente del Endeudamiento Interno
solicitado al banco de Nación. Por S/.150,000,000 los cuales fueron incorporados
en la fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito,
recursos que se solicitaron para el pago de planillas y pago de proveedores de los
proyectos de inversión, en las Unidades Ejecutoras 001: Sede Cusco, 100:
Agricultura Cusco, 200: Transportes Cusco, 002: Plan COPESCO, 003: Plan MERISS
y 004: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, acción que no se cumplió
al 100% ya que los citados recursos fueron desembolsados tardíamente,
específicamente el 27 de diciembre del 2013 cuyos recursos fueron incorporados
vía saldo de balance en cada una de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional.
 Las Donaciones y Transferencias, alcanzaron una efectividad de realización
del 89.53%, también en relación directa al nivel de los desembolsos
recepcionados del Seguro Integral de Salud.
Así como la transferencia financiera procedente de Pro Vías Descentralizada del
Ministerio de Trasportes y Comunicaciones para el mantenimiento periódico y
rutinario de los Caminos Departamentales y los Convenios Interinstitucionales
con las diferentes Municipalidades y el Gobierno Regional de Cusco, ejecutadas
21
por las Unidades Ejecutoras como son Plan COPESCO, Plan MERISS, Instituto de
Manejo de Agua y Medio Ambiente y la Dirección Regional de Salud.
 Los Recursos Determinados: alcanzaron, una efectividad del 93.13%, indicador
que está relacionado directamente a la ejecución de los proyectos de inversión
pública de las Unidades ejecutoras del Pliego Regional.
Finalmente, debe manifestarse que los saldos presupuestales establecidos,
solamente son referentes frente al marco presupuestal, y por otra parte, la
recaudación de los recursos propios no alcanzó las expectativas previstas por las
unidades operativas y unidades ejecutoras del Pliego Regional.
3.3.4 Por clasificación funcional del gasto
Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, debe manifestarse
que se llegó a una ejecución de 93.29% dicha función está orientada a la
operatividad institucional de las unidades operativas y unidades ejecutoras del
pliego regional.
Función Orden Público y Seguridad, alcanzo una ejecución de 92.32% cabe
destacar que los proyectos ejecutados corresponden a defensa ribereña, con la
finalidad de prevenir desastres naturales en la región Cusco.
Función trabajo, orientada a la operatividad y los objetivos trazados por la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo alcanzando una ejecución
del 71.11%.
Función Comercio, alcanzando una ejecución del 83.91% orientada a las acciones
que realiza la Dirección Regional de Producción.
Función Turismo, función articulada al eje estratégico desarrollo de la Actividad
Turística, que mediante los proyectos ejecutados se busca promover el desarrollo
de la actividad turística de la región, con responsabilidad social, cultural y
ambiental, durante el año 2014, inicialmente contaba con un PIA de
S/. 10,205,791 concluyendo con un PIM acumulado de S/. 17,745,586, y
ejecutando S/. 15,180,129.13 con un avance del 85.54%.
Función Agropecuaria, los proyectos ejecutados en esta función, están
vinculados a fortalecer el eje estratégico Desarrollo de la Actividad Agropecuaria,
y cuya finalidad es Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de
manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor y corredores económicos,
aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos
en términos de calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de
exportación.
Que al cierre del ejercicio 2014, logro una ejecución del 89.64%
Función Pesca, Dentro de los proyectos ejecutados a nivel de la función 11 Pesca,
se puede encontrar los proyectos Mejoramiento de Centros Piscícolas para
Producción de Alevinos, en los Distritos de Langui y Echarate y el proyecto
Repoblamiento de los Recursos Lenticos de la Región Cusco Con Ovas de Pejerrey
que ejecuto un 86.79% de su presupuesto asignado para el 2014.
Ambos proyectos son ejecutados en continuidad, con este tipo de proyectos el
Gobierno Regional Cusco pretende incrementar la disponibilidad de alimento de
origen hidrobiológico en los recursos lénticos de la Región Cusco, y se busca
beneficiar a los pobladores asentados en las cercanías de lagos y lagunas.
22
Función Energía, Esta función está articulada al eje estratégico de Desarrollo de
la Actividad Minero Energético, cuyo fin es contribuir al desarrollo sostenible del
sector energético promoviendo la inversión privada con responsabilidad
ambiental.
Que, durante el ejercicio 2014 el Gobierno Regional Cusco a través de la
Dirección Regional de Energía Y Minas se propuso a concluir los proyectos que se
venían ejecutando anteriormente y construir nueva infraestructura de Sistema
Eléctrico Rural, para la interconexión al sistema eléctrico existente y beneficiar a
la población rural.
Encontrándose algunas dificultades durante la ejecución, tales como los
derrumbes en las carreteras y caminos de herraduras, que dificultaron el
transporte de material de instalación eléctrica, lo que a su vez perjudico el
avance de las obras.
Muchos de los proyectos ejecutados en la función 12 Energía, estuvieron en
continuidad, llegando al ejercicio fiscal 2014 con una ejecución del 89.94%.
Función Minería, Esta función concluyo con un Presupuesto Institucional
Modificado acumulado de S/. 1,453,397 nuevos soles, ejecutándose un total de
S/. 1,076,974.91 nuevos soles haciendo un 74.03% frente al Presupuesto
Institucional Modificado.
Función Industria, Esta función concluyo con un Presupuesto Institucional
Modificado acumulado de S/. 359,743 nuevos soles, ejecutándose un total de S/.
337,760.56 nuevos soles llegando a ejecutarse el 93.89% frente al Presupuesto
Institucional Modificado.
Función Transportes, Esta función está vinculado al eje estratégico Articulación y
Comunicaciones, cuyo fin es de mejorar el acceso vial a las diferentes zonas de la
región, en busca de desarrollar componentes sociales, económicos y culturales
de la región, en el marco de la propuesta macroregional.
Y que durante el 2014, se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de
S/.432,555,160 con una ejecución de S/.321,730,124.57 llegando a una ejecución
del 74.38% frente al PIM.
Función Comunicaciones, alcanzando una ejecución del 29.28% frente al PIM.
Función Ambiente, Los proyectos ejecutados dentro de La función de ambiente,
están relacionados con los objetivos que pretende alcanzar el eje estratégico
Medio Ambiente, el que permitirá garantizar la gestión integrada y sostenible de
los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad natural y bio cultural y
de la calidad ambiental para un desarrollo integral sostenible.
Habiendo concluido con un PIM S/. 20,544,764 y ejecutando un presupuesto de
S/. 18,969,822.99 llegando a una ejecución del gasto frente a la ejecución del
92.33% frente al PIM.
Función Saneamiento, alcanzando una ejecución del 79.94% frente al PIM.
Función Vivienda y Desarrollo Urbano, alcanzando una ejecución del 94.08%
frente al PIM.
Función Salud, otra de las funciones con un gran número de proyectos, y que
también está articulada al eje estratégico Factor Humano. A nivel general esta
función inicialmente tenía un PIA ascendente a S/. 226,403,420, concluyendo al
23
finalizar el año con un presupuesto de S/. 481,968,754 alcanzando una
efectividad de realización del 73.15%.
Función Cultura y Deporte, alcanzando una ejecución del 84.70% frente al PIM
Función Educación, Los proyectos ejecutados en esta función se encuentran
relacionados con el eje estratégico Factor Humano, el cual permitirá desarrollar
las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas,
mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y
equitativa. Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del
desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e
internacional.
Se inició con un PIA de S/. 517,283,551, llegando a concluir con un PIM de S/.
652,417,274 ejecutando S/. 594,359,420.66 con un 91.10%.
Función Protección Social, se tuvo un PIA de S/.5,423,032 obteniéndose un PIM
de S/.2,997,138 con una ejecución presupuestal de S/. 2,809,640.71 alcanzando
una ejecución del 93.74% frente al PIM.
Función Previsión Social, alcanzando una ejecución del 99.98% frente al PIM, en
la que están comprendidos los Señores Cesantes de todas las Unidades
Ejecutoras del Pliego Regional.
Función Deuda Pública, alcanzando una ejecución del 99.95% frente al PIM.
3.3.5 Por Programas Presupuestales Estratégicos.
a. Programa 001: Articulado Nutricional:
El Programa Presupuestal “Programa Articulado Nutricional”, a cargo del
Ministerio de Salud, tiene como objetivo controlar los factores de riesgo de la
desnutrición, como mejorar la alimentación y nutrición del menor y reducir la
incidencia de enfermedades prevalentes.
La población objetivo de este programa lo conforman los niños menores de 5
años. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre los pliegos Ministerios de Salud, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Presidencia del Consejo de Ministros, Seguro
Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa a nivel del Pliego Regional Cusco considera 21 productos de
los veinticinco productos a nivel nacional, siendo sus principales
intervenciones las que involucran el financiamiento de acciones de
vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños
menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes.
Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades
respiratorias, diarreicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna
exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Articulado Nutricional
en el año 2014 fue de S/.26,905,871 llegando al 31 de Diciembre con un
Presupuesto Institucional Modificado de S/.54,141,938 con una ejecución de
S/.53,346,246.64 que representa el 98.5% de avance financiero o de
efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.
24
b. Programa 002: Salud Materno Neonatal:
El programa presupuestal “Salud Materno Neonatal”, a cargo del Ministerio
de Salud, tiene como objetivo mejorar la salud materna y neonatal
interviniendo en factores como gestión de la estrategia materno neonatal,
población informada en salud sexual y métodos de planificación familiar, y
reducción de tasas de morbilidad materna y neonatal.
La población objetivo del programa lo conforman las gestantes y neonatos.
Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee veintitrés productos a nivel del Pliego Regional Cusco,
en las 09 Unidades Ejecutoras del sector salud, siendo sus principales
intervenciones las que comprenden acciones de prevención de la muerte de
recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto. Una de
las tareas principales para ello es lograr que un número de partos sean
atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud.
Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación,
alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos, así como
servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos de
planificación familiar.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Materno Neonatal en
el año 2014 fue de S/.23,967,868 llegando al 31 de Diciembre con un
c. Programa 0016: VIH/SIDA – TBC:
El programa presupuestal “TBC/VIH-SIDA”, a cargo del Ministerio de Salud,
tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA, mediante la
prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades.
La población objetivo del programa lo conforma toda la población, en
particular población entre 15 y 49 años con TBC y población de alto riesgo de
contraer el VIH.
Con este fin, el programa comprende intervenciones articuladas entre los
pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
Este programa provee veinticuatro productos a nivel de las 09 Unidades
Ejecutoras del Pliego Regional Cusco.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa VIH/SIDA - TBC en el
año 2014 fue de S/.9,509,220 llegando al 31 de Diciembre con un
d. Programa 0017: Metaxénicas y Zoonosis:
El programa presupuestal “Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis”, a cargo
del Ministerio de Salud, tiene como objetivo la disminución de prevalencia y
25
morbilidad por enfermedades Metaxénicas y Zoonosis mediante la
prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo.
La población objetivo del programa lo conforman los pobladores hombres y
mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas
priorizadas por enfermedad prevalente. Con este fin, el programa comprende
un conjunto de intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de
Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee once productos a nivel de Pliego dentro de las 08
Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco, entre los que se menciona,
Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades
Metaxénicas y Zoonóticas, Instituciones Educativas que Promueven Prácticas
Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas,
Municipios participando en Disminución de la Transmisión de Enfermedades
Metaxénicas y Zoonóticas, Pobladores de Áreas con Riesgo de Trasmisión
Informada conoce los Mecanismos de Trasmisión de Enfermedades
Metaxénicas y Zoonóticas, Viviendas Protegidas de los Principales
Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto Riesgo de
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Vacunación de Animales Domésticos,
Comunidad con Factores de Riesgo Controlados, Diagnóstico y Tratamiento
de Enfermedades Metaxénicas y Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Zoonóticas.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Metaxénicas y
Zoonosis en el año 2014 fue de S/.6,794,594 llegando al 31 de Diciembre con
un Presupuesto Institucional Modificado de S/.9,301,952 con una ejecución
de S/.9,097,061.94 que representa el 97.08% de avance financiero o de
e. Programa 0018: Enfermedades No Transmisibles:
El programa presupuestal “Enfermedades No Transmisibles”, a cargo del
Ministerio de Salud, tiene como objetivo la prevención de riesgos y reducción
de morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud bucal, mental,
ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La
población objetivo del programa lo conforman todos los peruanos. Con este
fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre
los pliegos Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee veinte productos a nivel de Pliego considerados en el
sector salud, y sus principales intervenciones involucran acciones de
información y sensibilización en el cuidado de la salud de las enfermedades
no transmisibles y prácticas sanitarias para prevenir las enfermedades no
transmisibles, así como el tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por
enfermedades no transmisibles.
El Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Articulado Nutricional
en el año 2014 fue de S/.8,492,205 llegando al 31 de Diciembre con un
S/.10,108,306.344.54 que representa el 99.5% de avance financiero o de
26
f. Programa 0024: Prevención y Control del Cáncer:
El programa presupuestal “Control y Prevención del Cáncer”, a cargo del
Ministerio de Salud, tiene como objetivo disminuir la incidencia de
enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando los 5
tipos principales de cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer
(cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de
pulmón y cáncer de estómago).
La población objetivo del programa la conforma la población mayor de 18
años a nivel nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de
intervenciones articuladas entre los pliegos Ministerio de Salud (MINSA),
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Seguro Integral de
Salud (SIS), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Este programa provee treinta y dos productos a nivel nacional de los cuales
30 son priorizados en el Pliego Regional Cusco a nivel del Sector Salud, y sus
principales intervenciones comprenden acciones de información y
sensibilización en el cuidado de la salud y consejería en la prevención de los
principales tipos de cáncer, así como las respectivas pruebas de tamizaje.
El Programa Presupuestal tiene un presupuesto inicial (PIA) de S/.5,884,627
que fue incrementado en a S/.7,501,001 (PIM), lográndose una ejecución de
S/. 7,222,034.94 que representa el 96.3% de avance financiero o de
g. Programa 0035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad
biológica:
El programa presupuestal “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y
Diversidad Biológica”, a cargo del Ministerio del Ambiente, tiene como
objetivo incrementar la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales y la diversidad biológica.
La población objetivo del programa lo conforman las autoridades y
funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como los usuarios directos.
Este programa provee seis productos, entre los cuales destacan: Bosques
cuentan con incentivos económicos para su conservación, Organizaciones
cuentan con Información sistematizada sobre conservación y
aprovechamiento, Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente
implementadas, y Organizaciones cuentan con financiamiento para la
conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica.
El Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2014 asciende a
S/.19,079,019 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional
Modificado de S/.10,035,596 con una ejecución de S/.9,023,054.17 que
representa el 89.9% de avance financiero o de efectividad de realización del
presupuesto del Pliego Regional.
h. Programa 0039: Mejora de la Sanidad Animal:
El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial de S/.11,744,525 (PIA)
llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de
S/.5,975,117(PIM) lográndose una ejecución de S/.4,994,185.38 que
27
i. Programa 0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria:
S/. 3,447,242(PIM) lográndose una ejecución de S/.3,249,961.83 que
j. Programa 0042: Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso
Agrario:
El Programa Presupuestal “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para
Uso Agrario”, a cargo del Ministerio de Agricultura, tiene por objetivo mejora
de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso
agrario. La población objetivo de este programa lo forman población nacional
entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura.
Los productos provistos en el marco de este programa son: Productores
agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego, Hectáreas en la que se
aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas, y
Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de
riego.
El Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2014 asciende a
S/. 57,569,387 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional
Modificado de S/. 37,850,607 con una ejecución de S/. 33,684,213.63 que
k. Programa 0046: Acceso y uso de la electrificación rural:
El programa presupuestal “Acceso y uso de la Electrificación Rural”, a cargo
del Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de
Electrificación Rural, tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura
eléctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.
La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no
cuenta con energía eléctrica, la cual será beneficiada a través de proyectos de
inversión, mediante un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de
priorización: menor coeficiente de electrificación rural provincial, mayor
índice de pobreza, menor proporción de subsidio requerido por conexión
domiciliaria, mayor ratio cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y
utilización de energías renovables.
El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los
tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee dos productos,
Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica
eficientemente, y Población rural capacitada en el uso productivo de la
energía eléctrica. Asimismo, a través de este programa se ejecutan Proyectos
de Inversión Pública para dar acceso a los centros poblados a la energía
eléctrica.
El Presupuesto Institucional para el año 2014 fue de S/.5,638,856 llegando al
31 de Diciembre con un Presupuesto Institucional Modificado de S/.6,363,080
con una ejecución de S/.5,639,683.27 que representa el 88.06% de avance
financiero o de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.
28
l. Programa 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el
sistema de transporte terrestre:
El programa presupuestal “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en
el Sistema de Transporte Terrestre”, a cargo del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, tiene como objetivo contribuir a la reducción del costo,
tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y
mercancías en el sistema de transporte terrestre.
La población objetivo del programa lo conforman todas las personas que
hacen uso del servicio de transporte de pasajeros y de carga por carretera, así
como también aquellos que hacen uso de las carreteras. Asimismo, se
beneficia a las empresas que realizan los servicios de transporte de carretera,
reduciendo el costo y tiempo, lo que les da la oportunidad de ser más
competitivos.
Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local.
Este programa provee once productos, entre los cuales destacan: Camino
nacional con mantenimiento vial, Camino departamental con mantenimiento
vial, Camino vecinal con mantenimiento vial, y Servicios de transporte
terrestre y complementarios fiscalizados.
El Presupuesto Institucional de Apertura para este Programa para el año 2014
fue de S/.86,299,393 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto
Institucional Modificado de S/.167,146,478 con una ejecución de
m. Programa 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias:
El programa presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres” tiene como objetivo que la población y sus
medios de vida cuenten con un bajo grado de vulnerabilidad ante peligros
naturales.
La Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia de Consejo
de Ministros es la entidad responsable del programa.
La población objetivo del programa lo comprende aquella que está expuesta
a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales (sismos,
lluvias intensas heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno
“El Niño”). Con este fin, el programa comprende un conjunto de
intervenciones articuladas entre los pliegos Instituto Nacional de Defensa
Civil del Perú, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y demás
entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
que, en el marco de sus competencias, participen en las acciones de Defensa
Civil.
Este programa tiene varios productos, entre los cuales destacan: Capacidades
complementarias para la Atención en salud frente a emergencias y desastres,
Desarrollo de documentos técnicos y articulación de la gestión del riesgo de
desastres en salud, Desarrollo de tecnologías de edificaciones resistentes a
sismos y tsunamis, Entidades con capacidad de intervención operacional
durante las emergencias, Entidades con capacidades para la preparación y
monitoreo ante emergencias por desastres, entro otros.
29
El Presupuesto Institucional de Apertura para este Programa en el año 2013
asciende a S/. 43,604,316 llegando al 31 de Diciembre con un Presupuesto
Institucional Modificado de S/. 46,162,427 con una ejecución de
S/. 34,689,698.73 que representa el 75.10% de avance financiero o de
n. Programa 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano:
El “Programa Nacional de Saneamiento Urbano”, a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene por objetivo incrementar el
acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y
sostenibles. En este sentido, la línea de intervención se dirige a contribuir a
ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
La población objetivo de este programa lo forma la población urbana que no
tiene aún acceso pleno a los servicios de agua potable y alcantarillado y tiene
un emplazamiento en poblados mayores de 2 000 habitantes. Los productos
de este programa están conformados por Conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado, y Prestadores de servicios capacitados en actividades
de educación sanitaria.
El programa presupuestal no tuvo un presupuesto inicial de S/.8,578,848
(PIA) llegando al 31 de diciembre con un PIM de S/.234,404, lográndose una
ejecución de S/. 234,002.68 que representa el 99.8% de avance financiero o
de efectividad de realización del presupuesto del Pliego Regional.
o. Programa 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural:
El “Programa Nacional de Saneamiento Rural”, a cargo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo alcanzar el
suficiente y adecuado acceso de la población rural a agua de calidad y
saneamiento sostenibles.
La población objetivo del programa lo constituyen aquellas personas
comprendidas en centros poblados de entre 200 y 2 000 habitantes, a nivel
nacional. Con este fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
Este programa provee tres productos: Conexiones domiciliarias de agua
potable y unidades básicas de saneamiento instaladas, Hogares rurales
capacitados en educación sanitaria, y Organizaciones comunales capacitadas.
p. Programa 0084: Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre:
El programa presupuestal “Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre”, a cargo de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del
Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo potenciar el sector en estrecha
coordinación con los diferentes agentes vinculados, así como propiciar el
incremento de su participación dentro de la economía nacional.
30
La población objetivo del programa lo conforman los 190 concesionarios, es
decir a aquéllos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de
concesión esté dentro del rango de 1 000 a 10 000 Has; las 2 558
Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales), cuya superficie se
encuentra dentro del rango de 5 a 19,9 Ha y de 20 a 99,9 Ha; las 142
Comunidades Nativas, aquéllas que cuentan con Permisos de
Aprovechamiento Forestal; y los 76 Manejadores de Fauna Silvestre,
considerando todos los zoo criaderos.
Este programa provee cuatro productos: Áreas forestales recuperadas que
cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre, Productores
forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores y
manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia
técnica en buenas prácticas, y Productores y manejadores forestales y de
fauna silvestre promueven la inversión y el acceso al mercado.
q. Programa 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación
básica regular:
El programa presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular”, a cargo del Ministerio de Educación, tiene por
objetivo incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de la
educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). La población objetivo
de este programa está dada por las personas que de acuerdo a la edad
normativa deben de cursar del II al VII ciclo de la educación básica regular
atendidas por el sistema educativo público.
Los productos de este programa son: Docentes preparados implementan el
currículo, Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes,
Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa, e Instituciones
educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.
r. Programa 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a
los servicios educativos públicos de la educación básica regular:
El programa presupuestal “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16
años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular”, a
cargo del Ministerio de Educación, tiene como objetivo incrementar el acceso
de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la
educación básica regular, teniendo como población objetivo a los niños, niñas
y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no tienen acceso al servicio
educativo regular. Este programa provee los productos: Alternativas de
31
servicios generadas, Docentes y personal técnico formado para la Atención
en nuevos servicios educativos, y Niños y adolescentes asisten a servicios
educativos con suficiente capacidad instalada.
s. Programa 0092: Inclusión Social Integral de las personas con Discapacidad:
El programa presupuestal tuvo un presupuesto inicial de S/.427,381 (PIA)
S/.469,281(PIM) lográndose una ejecución de S/.462,116.94 que representa
el 98.5% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto
del Pliego Regional.
t. Programa 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas
y recreativas:
u. Programa 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias
médicas:
llegando al 31 de diciembre con un presupuesto modificado de S/.2,164,377
(PIM) lográndose una ejecución de S/.2,042,319.41 que representa el 94.4%
de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto del
Pliego Regional.
v. Programa 0106: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas
y recreativas:
w. Programa 0107: Mejora de la formación en carreras Docentes en Institutos
de Educación:
x. Programa 0121: Mejora de la Articulación de pequeños productores al
mercado:
El programa presupuestal NO tuvo un presupuesto inicial de apertura (PIA)
32
S/.54,081(PIM) lográndose una ejecución de S/.54.081 que representa el
100.00% de avance financiero o de efectividad de realización del presupuesto
del Pliego Regional.
3.4. Conclusiones sobre el comportamiento del gasto.
 EL recorte presupuestal de canon minero en el 2014 ha tenido una repercusión
adversa a la gestión presupuestal, para garantizar la continuidad de los Proyectos
de Inversión Pública.
 Continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública estratégicos para
el desarrollo regional tales como: la Construcción del Hospital Antonio Lorena y la
Construcción de la Avenida Vía de Evitamiento, entre los principales proyectos; en
los que se advierte algunos problemas de la ejecución contractual como son los
arbitrajes interpuestos por las empresas contratistas.
 La ejecución presupuestaria 2014, según las categorías presupuestarias a nivel del
Pliego 446: GR Cusco, tiene la siguiente estructura porcentual: El PIA asignado a
Programas Presupuestales respecto al total represento el 59.8%, sin embargo en el
PIM disminuyo la participación en 12.9%, alcanzando un participación del 46.9%;
en tanto que la ejecución en PP respecto al total alcanzo el 47.4%. Contrariamente,
en Asignaciones Presupuestales que no Resultan en productos APNOP de una
participación en el PIA 2014 de 34.3%, en el PIM tuvo un incremento de 13.5
puntos registrando una participación del 47.8%. La ejecución de APNOP respecto al
total tuvo una participación del 46.5%.
 Del análisis del presupuesto de gasto social del año 2014 a nivel de fuente de
financiamiento se observa que la ejecución de gasto en los recursos provenientes
de la fuente de financiamiento recursos ordinarios fue de 86.61% y tuvo una
variación del 3.65% con relación al gasto efectuado en el año 2013. Dentro de la
genérica de gasto 1 personal y obligaciones sociales se tuvo un incremento, debido
a que durante el año 2014 se tuvo Transferencia de partidas y créditos
presupuestales.
 Así mismo se tiene los Créditos Presupuestales para el pago de reajuste de
pensiones a parir de enero 2014, para los beneficiarios del régimen del Decreto Ley
N°20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años a más de edad al 31 de
diciembre 2013.
 En el Presupuesto de la Institución para el ejercicio 2014, se tuvo incrementos en
los créditos presupuestarios, en la genérica de gasto 2 Pensiones y Prestaciones
Sociales, por incremento de pensiones y para el pago de subsidio por luto y gastos
de sepelio; dentro de la genérica de gasto y 5 Otros gastos para el pago de
sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.
 En los Programas Presupuestales bajo el enfoque de Resultados, en el ejercicio
2014 se han priorizado 24 programas presupuestales de un total de 86 programas
presupuestales validados a nivel nacional, cuya desempeño presupuestario se
sintetiza en: Presupuesto Institucional de Apertura S/. 804,810,522 que comparado
al PIA 2013 (S/. 597,702,279 muestra una variación de S/. 207,108,243 que significa
un incremento del 34.6% y el Presupuesto Institucional Modificado 2014 alcanza a
S/. 999,745,178 que comparado al PIM 2014 de S/. 893,206,216 representa una
variación de S/. 106,538,962 que significa un incremento del PIM destinado a PP
del 11.9%.
33
 La ejecución presupuestaria en Programas Presupuestales al 31 de Diciembre 2014
alcanza a la suma de S/. 856,541,169.82 que comparado con el PIA y PIM destinado
a PP, representa indicadores del 106.4% y 85.7% respectivamente.
 Los niveles de ejecución presupuestaria registradas en programas presupuestales
bajo el enfoque de resultados durante el año 2014 son mayores a los registrados el
ejercicio 2013; en los sectores de Salud y Educación en promedio se encuentran
dentro de los parámetros de normal, excepto en algunos productos, que en
términos relativos se resume en:
- Programa Articulado Nutricional con el 98.5% en 2014 y 96% en 2013
- Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR 97.4% en 2014 y 95.7% en 2013
- Salud Materno Neonatal con 97.1% 2014 y 94% en 2013.
- TBC – VHI SIDA con el 99.5% en 2014 y 99.2% en 2013
- Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 97.8% el 2014 y 98.1% el 2013.
- Enfermedades No Transmisibles 99.5% el 2014 y 98.3% el 2013
- Prevención y Control de Cáncer con el 96.3% el 2014 y 97.9% el 2013.
3.5. Información Presupuestal
Cuadro N°01
Marco presupuestal 2014, Por toda fuente de financiamiento
(En nuevos soles)
Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

Presupuesto Presupuesto
Categoría del Gasto / Grupo Genérico Institucional de Modificación Institucional
Apertura Modificado
Gasto Corriente 849,921,514 261,641,105 1,111,562,619
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 542,538,340 102,506,342 645,044,682
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 109,875,000 14,003,302 123,878,302
2.3 Bienes y Servicios 195,629,006 140,846,731 336,475,737
2.5 Otros Gastos 1,879,168 4,284,730 6,163,898
Gasto De Capital 496,522,297 351,122,778 847,645,075
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 496,522,297 351,122,778 847,645,075
Gasto de la Deuda - 173,922,576 173,922,576
2.8 Servicio de la Deuda Pública - 173,922,576 173,922,576
T OTAL 1,346,443,811 786,686,459 2,133,130,270
34
Cuadro N°02
Marco Presupuestal 2014 por Fuente de Financiamiento
(En nuevos soles)

Fuente de Financiamiento / Categoría del Gasto /
Institucional de Modificación Institucional
Grupo Genérico
Apertura Modificado
1 Recursos Ordinarios 739,047,168 317,802,021 1,056,849,189
Gasto Corriente 730,058,762 245,065,876 975,124,638
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541,377,271 102,506,342 643,883,613
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 109,875,000 14,003,302 123,878,302
2.5 Otros Gastos 1,829,000 922,343 2,751,343
Gasto de Capital 8,988,406 72,736,145 81,724,551
2 Recursos Directamente Recaudados 29,706,278 17,946,078 47,652,356
Gasto Corriente 27,032,660 17,193,138 44,225,798

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,161,069 - 1,161,069
2.5 Otros Gastos 50,168 65,000 115,168
Gasto de Capital 2,673,618 752,940 3,426,558
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2,673,618 752,940 3,426,558
3 Rec.Por Operaciones Ofic. de Crédito 9,205,760 469,701,702 478,907,462
Gasto de Capital 9,205,760 469,701,702 478,907,462

4 Donaciones y Transferencias 808,000 76,132,443 76,940,443
Gasto Corriente - 66,809,061 66,809,061

2.3 Bienes y Servicios - 63,511,674 63,511,674
2.5 Otros Gastos - 3,297,387 3,297,387
Gasto de Capital 808,000 9,323,382 10,131,382
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 808,000 9,323,382 10,131,382
5 Recursos Determinados 567,676,605 -94,895,785 472,780,820
Gasto Corriente 92,830,092 -67,426,970 25,403,122
2.3 Bienes y Servicios 92,830,092 -67,426,970 25,403,122
Gasto de Capital 474,846,513 -201,391,391 273,455,122
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 474,846,513 -201,391,391 273,455,122
Servicio de la Deuda - 173,922,576 173,922,576
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA - 173,922,576 173,922,576
T OTAL 1,346,443,811 786,686,459 2,133,130,270
35
Cuadro N°03
Comportamiento del Gasto Presupuestal - 2014
Por toda fuente de financiamiento
(En nuevos soles)
Presupuesto Institucional
Categoría Del Gasto / Grupo Genérico Ejecución Saldo %
Modificado
Gasto Corriente 1,111,562,619 1,022,526,856.60 89,035,762.40 91.99
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 645,044,682 643,573,060.16 1,471,621.84 99.77

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 123,878,302 123,767,753.30 110,548.70 99.91
2.3 Bienes y Servicios 336,475,737 249,331,753.75 87,143,983.25 74.10
2.5 Otros Gastos 6,163,898 5,854,289.39 309,608.61 94.98
Gasto de Capital 847,645,075 609,766,685.98 237,878,389.02 71.94
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 847,645,075 609,766,685.98 237,878,389.02 71.94
Gasto de la Deuda 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95
2.8 Servicio de la Deuda Pública 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95
TOTAL 2,133,130,270 1,806,125,263.06 327,005,006.94 84.67
36
Cuadro N°04
Marco Presupuestal 2014 Por Fuente De Financiamiento
(En Nuevos Soles)
Pliego 446: Gobierno Regional Del Departamento De Cusco

Presupuesto
Fuente de Financiamiento / Categoría del Gasto /
Institucional Ejecución Saldo %
Grupo Genérico
Modificado
1 RECURSOS ORDINARIOS 1,056,849,189 938,039,965.65 118,809,223.35 88.76
GASTO CORRIENTE 975,124,638 905,350,572.21 69,774,065.79 92.84
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643,883,613 643,359,030.16 524,582.84 99.92
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 123,878,302 123,767,753.30 110,548.70 99.91
2.5 Otros Gastos 2,751,343 2,739,379.19 11,963.81 99.57
GASTO DE CAPITAL 81,724,551 32,689,393.44 49,035,157.56 40.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 47,652,356 33,392,828.89 14,259,527.11 70.08
GASTO CORRIENTE 44,225,798 32,092,279.39 12,133,518.61 72.56
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,161,069 214,030.00 947,039.00 18.43
2.5 Otros Gastos 115,168 16,676.24 98,491.76 14.48
GASTO DE CAPITAL 3,426,558 1,300,549.50 2,126,008.50 37.95
3 REC.POR OPERACIONES OFIC.DE CREDITO 478,907,462 325,508,756.94 153,398,705.06 67.97
GASTO DE CAPITAL 478,907,462 325,508,756.94 153,398,705.06 67.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 76,940,443 68,886,598.08 8,053,844.92 89.53
GASTO CORRIENTE 66,809,061 61,665,248.01 5,143,812.99 92.30
2.5 Otros Gastos 3,297,387 3,098,233.96 199,153.04 93.96
GASTO DE CAPITAL 10,131,382 7,221,350.07 2,910,031.93 71.28
5 RECURSOS DETERMINADOS 472,780,820 440,297,113.50 32,483,706.50 93.13
GASTO CORRIENTE 25,403,122 23,418,756.99 1,984,365.01 92.19
GASTO DE CAPITAL 273,455,122 243,046,636 30,408,486 88.88
SERVICIO DE LA DEUDA 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95
2.8 Servicio De La Deuda 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95
T OTAL 2,133,130,270 1,806,125,263.06 327,005,006.94 84.67
37
Cuadro N°05
Por clasificación funcional a toda fuente
(En nuevos soles)
FUNCION PIA PIM EJECUCION %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 138,786,430 72,613,970 67,739,083.20 93.29
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 33,952,709 29,705,424 27,424,121.83 92.32
07: TRABAJO 2,970,419 2,971,960 2,113,497.92 71.11
08: COMERCIO 1,434,294 1,776,666 1,490,789.81 83.91
09: TURISMO 10,205,791 17,745,586 15,180,129.13 85.54
10: AGROPECUARIA 98,233,566 75,258,385 67,464,379.56 89.64
11: PESCA 1,320,281 2,213,075 1,920,636.84 86.79
12: ENERGIA 5,638,856 8,913,098 8,016,260.91 89.94
13. MINERIA 1,259,461 1,453,397 1,075,974.91 74.03
14: INDUSTRIA 991,644 359,743 337,760.56 93.89
15: TRANSPORTE 121,117,466 432,555,150 321,730,124.57 74.38
16: COMUNICACIONES 997,700 292,153.54 29.28
17. AMBIENTE 29,267,573 20,544,764 18,969,822.99 92.33
18. SANEAMIENTO 20,901,724 19,587,534 15,657,420.90 79.94
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,254,844 1,377,779 1,296,206.10 94.08
20: SALUD 226,403,420 481,968,754 352,583,906.88 73.15
21: CULTURA Y DEPORTE 22,159,669 12,348,896 10,459,950.22 84.70
22: EDUCACION 517,283,551 652,417,274 594,359,420.66 91.10
23: PROTECCION SOCIAL 5,423,032 2,997,138 2,809,640.71 93.74
24: PREVISION SOCIAL 107,839,081 121,401,401 121,372,261.34 99.98
25: DEUDA PUBLICA 173,922,576 173,831,720.48 99.95
TOTAL 1,346,443,811 2,133,130,270 1,806,125,263.06 84.67
38
Cuadro N°06
Por Programas presupuestales
(En nuevos soles)
Nº Programas Presupuestales PIA PIM Ejecución %

1 0001: Programa articulado nutricional 26,905,871 54,141,938 53,346,246.64 98.5
2 0002: Salud materno neonatal 23,967,868 46,041,538 44,686,162.57 97.1
3 0016: TBC-VIH/Sida 9,509,220 11,791,655 11,737,035.48 99.5
4 0017: Enfermedades Metaxénicas y zoonosis 6,794,594 9,301,952 9,097,061.94 97.8
5 0018: Enfermedades no transmisibles 8,492,205 10,362,895 10,306,344.54 99.5
6 0024: Prevención y control del cáncer 5,884,627 7,501,001 7,222,034.94 96.3
0035: Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad
7 19,079,019 10,035,596 9,023,054.17 89.9
Biológica
8 0039: Mejora de la sanidad animal 11,744,525 5,975,117 4,994,185.38 83.6
9 0041: Mejora de la inocuidad agroalimentaria 3,876,642 3,447,242 3,249,961.83 94.3

10 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 57,569,387 37,850,607 33,684,213.63 89.0
11 0046: Acceso y uso de la electrificación rural 5,638,856 6,363,080 5,639,683.27 88.6
0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema
12 86,299,393 167,146,478 95,419,951.11 57.1
de Transporte terrestre
0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por
13 43,604,316 46,162,427 34,689,698.73 75.1
Desastres
14 0082: Programa nacional de saneamiento urbano 8,578,848 234,404 234,002.68 99.8
15 0083: Programa nacional de saneamiento rural 4,312,482 7,273,677 4,501,321.95 61.9
16 0084: Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre 3,550,182 3,163,222 3,062,385.67 96.8
0090:Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica
17 426,336,621 499,098,221 485,994,469.77 97.4
Regular
0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
18 23,407,069 52,419,660 20,080,072.73 38.3
Servicios educativos públicos de la educación básica regular
19 0092: Inclusión social integral de las personas con discapacidad 427,381 469,281 462,116.94 98.5
0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y
20 17,759,651 9,808,339 8,093,459.57 82.5
Recreativas en la población peruana
0104: Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias
21 1,752,557 2,164,377 2,042,319.41 94.4
Medicas
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la
22 3,049,473 3,346,405 3,342,692.07 99.9
Educación básica y técnico productiva
0107: Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de
23 6,269,735 5,591,985 5,578,613.80 99.8
Educación superior no universitaria
0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al
24 54,081 54,081.00 100.0
mercado
TOTAL 804,810,522 999,745,178 856,541,169.82 85.7
39
IV. Acciones Especializadas de Control
4.1 Generalidades
El Órgano de Control del Gobierno Regional del Cusco se encuentra constituido por la Oficina Regional de
Control Interno, mantiene dependencia funcional con la Contraloría General de la República, constituye la
unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en el ámbito regional, como
un proceso integral y permanente, consistente en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y
resultados de la gestión pública regional, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, del cumplimiento de las normas legales y
de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, con fines de
su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.
4.2 Acciones de Control.-

 Informe N° 001-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Apropiación de 265 galones de combustible
(petróleo diésel 2) de la Obra: Rehabilitación de la carretera Huambutío-Paucartambo-Atalaya (tramo I
Huambutío - Huancarani), ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/.3 201,20”
 Informe N° 003-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Omisión en la retención de pago a contratista por
incumplimiento en la ejecución de la prestación, imposibilitó a la Entidad deducir penalidad por mora,
ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/.21 000,00
 Informe N° 004-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Omisión de informar el retraso en la entrega e
instalación de bienes imposibilitó a la Entidad aplicar penalidad por mora a los contratistas,
ocasionando perjuicio económico por S/.45 748.58
 Informe N° 005-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Pago irregular de planillas de jornales por labores no
prestadas en la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la infraestructura IE N° 50227-San Francisco
Javier-Quillabamba, ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/.9 075.52
 Informe N° 006-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Favorecimiento en proceso de selección exonerado
irregularmente, causó perjuicio económico a la Entidad por S/.209 000.00
 Informe N° 007-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI Irregular otorgamiento de ampliación de plazo a favor
de contratista, generó perjuicio económico a la Entidad por S/.113 829.00
 Informe N° 008-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Pago por servicio no prestado, causó perjuicio
económico a la Entidad por S/.10 710.00
 Informe N° 011-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Administrativo al Gobierno Regional del
Cusco – A las Obras ejecutadas por el Gobierno Regional del Cusco – periodo 2011-2012
 Informe N° 012-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Favorecimiento en la Contratación de Servicio
 Informe N° 013-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Favorecimiento en la Contratación de Servicio
 Informe N° 014-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Informe Administrativo: Examen Especial al PER
Plan COPESCO a la Obra “Rehabilitación de la carretera Huambutio-Paucartambo-Atalaya – Tramos:
Huambutio-Huancarani y Huancarani-Paucartambo”.
 Informe N° 015-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Pago irregular de pensiones a personal cesante
fallecido, al margen de la normativa, durante el período de julio de 2006 a octubre de 2013, generó
perjuicio económico a la entidad de S/. 183 467,97”.
 Informe N° 016-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Administrativo a la Dirección Regional de
Educación Cusco – Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones
40
 Informe N° 017-2014-2-5337-GR CUSCO/ORCI - Examen Administrativo al Gobierno Regional Cusco
– Contrataciones de la Sede del Gobierno Regional del Cusco
4.3 Actividades de control.-
 Informe N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Cumplimiento del Plan Anual de Control Enero-Diciembre
2013
 Informe N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe Anual al Consejo Regional 2013
 Informe N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos
Judiciales Enero-Diciembre 2013
 Informe N° 004-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe de Arqueo de fondos en la Sede Central del
Gobierno Regional del Cusco – Periodo Enero 2014
 Informe N° 005-2014-GR CUSCO/ORCI – Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos
Judiciales Enero-Junio 2014
 Informe N° 006-2014-GR CUSCO/ORCI – Verificación del cumplimiento de la Normatividad del TUPA
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Trabajo y Promoción Social – Enero-
Marzo 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Agricultura – Enero-Junio 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Producción – Enero-Marzo 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Producción – Abril-Junio 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Trabajo – Abril-Junio 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Transportes y Comunicaciones –
Abril-Junio 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la Sede Central GR Cusco – Enero-Junio 2014.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Transportes y Comunicaciones –
Enero-Marzo 2014.
 Informe N° 014-2014-GR CUSCO/ORCI – Verificación del cumplimiento de la Ley que regula la
Publicidad Estatal en el Gobierno Regional de Cusco/ Pliego – Enero-Julio 2014.
 Informe N° 015-2014-GR CUSCO/ORCI – Revisión de la Estructura de Control Interno – Julio 2013 a
Julio 2014.
 Informe N° 016-2014-GR CUSCO/ORCI – Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Agricultura
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Trabajo.
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la DR de Producción
41
y la Ley de Silencio Administrativo – correspondiente a la Sede Central del Gobierno Regional del
Cusco.-
4.4 Hojas Informativas.-
 Hoja Informativa N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de la Obra “Mejoramiento Carretera
Huancarani-Paucartambo del Departamento del Cusco.
 Hoja Informativa N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de denuncias realizadas a la Dirección
Ejecutiva de la Red de Salud La Convención – Enero/2008 – Diciembre 2012
 Hoja Informativa N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de la observación 8 del Examen a la
Red de Servicios de Salud La Convención.
 Hoja Informativa N° 004-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Nombramiento y Reconocimiento de
tiempo de servicios.
 Hoja Informativa N° 005-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias.
 Hoja Informativa N° 006-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias.
 Hoja Informativa N° 007-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias “Hospital Antonio Lorena
Cusco” – Contingencias.
 Hoja Informativa N° 008-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de denuncia: Expediente nº 12976 de
28 de mayo de 2014 - Informe n.º 410-GR- DRE-C-OAJ-2014 de 06 de junio de 2014.
 Hoja Informativa N° 009-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de Denuncias
 Hoja Informativa N° 010-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de procedimiento especial de
contratación para ejecución de obra.
 Hoja Informativa N° 011-2014-GR CUSCO/ORCI – Estado situacional de acciones de control
ejecutadas por el ORCI del GR Cusco – 2014.
 Hoja Informativa N° 012-2014-GR CUSCO/ORCI – Cancelación de la Acción de Control N° 2-5337-
2014-007.
 Hoja Informativa N° 013-2014-GR CUSCO/ORCI – Evaluación de adquisición de 02 ambulancias para
el Hospital de Sicuani-Espinar.
 Hoja Informativa N° 014-2014-GR CUSCO/ORCI – Mejoramiento del Sistema de Riego en Uchu-Tinta-
Canchis-Cusco.
4.5 Informes de Veedurías.-
Adquisición de bienes
 Informe de veeduría AB N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección:
ADPxSIP N° 082-2013-GR CUSCO
 Informe de veeduría AB N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°
009-2014-GR CUSCO
 Informe de veeduría AB N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°
014-2014-HRC-DRS
 Informe de veeduría AB N° 004-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADS N°
013-2014-HRC-DRS
015-2014-HRC-DRS
42
016-2014-HRC-DRS
012-2014-HRC-DRS
006-2014- DIRESA
 Informe de veeduría AB N° 009-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: LP N°
001-2014-DIRESA.
 Informe de veeduría AB N° 010-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: LP N°
002-2014-DIRESA.
094-2014-GR CUSCO.
 Informe de veeduría AB N° 012-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: AMC N°
376-2014-GR CUSCO.
365-2014-GR CUSCO.
377-2014-GR CUSCO.
382-2014-GR CUSCO.
03-2014-RSSCN.
390-2014-GR CUSCO.
093-2014-GR CUSCO.
092-2014-GR CUSCO.
109-2014-GR CUSCO.
388-2014-GR CUSCO.
099-2014-GR CUSCO.
105-2014-GR CUSCO.
107-2014-GR CUSCO.
4.6 Ejecución de Obras
 Informe de veeduría EO N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°
003-2014-DRTCC.
 Informe de veeduría EO N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría Supervisión de Contrato de
Servicio de Gestión Vial por niveles Red N° 3 Redes Viales.
43
 Informe de veeduría EO N° 003-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: LP N°
003-2014-GR CUSCO.
014-2014-GR CUSCO.
022-2014-GR CUSCO.
019-2014-GR CUSCO.
4.7 Contratación de Servicios
 Informe de veeduría CS N° 001-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: AMC N°
204-2014-GR CUSCO.
 Informe de veeduría CS N° 002-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: ADP N°
006-2014-GR CUSCO.
007-2014-GR CUSCO.
004-2014-GR CUSCO.
005-2014-GR CUSCO.
 Informe de veeduría CS N° 005-2014-GR CUSCO/ORCI – Veeduría al Proceso de Selección: CP N°
003-2014-GR CUSCO.
V. Principales Logros de la Gestión

Los principales logros alcanzados en la gestión del periodo fiscal 2014, se presentan por Ejes Estratégicos
de desarrollo regional:
5.1 Mejorar las condiciones de Vida de la Población Regional
ACTIVIDAD/ PROYECTO
RESULTADOS ALCANZADOS
(más importante)
Reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil en niños y niñas
menores de 05 años, a través del posicionamiento de la seguridad
Espacios de concertación regional en tema de
alimentaria en la agenda política, así como el fortalecer la gestión de
seguridad alimentaria.
la seguridad alimentaria en la región Cusco ampliando capacidades,
competencias y habilidades de los involucrados
5.2 Fortalecimiento del Factor Humano

ACTIVIDAD/ PROYECTO
(más importante)
481 estudiantes matriculados en la especialidad de Formación
Desarrollo de la Formación de Artistas
Artística
En esta actividad se formuló y se programó la atención a 677 alumnos,
con un total de 2,160 horas lectivas, ejecutándose para tal efecto
Programas de Extensión
diferentes actividades como: muestras, exposiciones, desfile por el
aniversario del Cusco y otros.
5.3 Gestión de Recursos Naturales y del Medio Ambiente

ACTIVIDAD/ PROYECTO
(más importante)
Entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria para la  389 Familias asistidas con kits de bienes de A.H. entregados a la
Asistencia por eventos Naturales/Antrópicos Población Afectada por eventos naturales: Frazadas, ropa gruesa,
Ocurridos en la Región Cusco. carpas, caminas, entre otros.
Elaboración de Documentos de Gestión: Planes de  02 planes elaborados y elevados al Consejo Regional para su
Contingencia Regional por Lluvias Intensas y Ante Aprobación por un Monto Total de
Bajas Temperaturas  S/. 10 773 163.14
Realización de Reuniones con el Grupo de Trabajo y  13 Reuniones en las 13 provincias de la Región Cusco para la
44
ACTIVIDAD/ PROYECTO
(más importante)
Plataformas de Defensa Civil para la toma de solución de problemática de eventos ocurridos a nivel regional.
decisiones frente a Emergencias.
Realización de Inspecciones Técnicas para la  181 Inspecciones Técnicas realizadas a nivel Regional para el
certificación de habilitación y/o edificaciones con funcionamiento seguro.
enfoque de GDR 
Promoción del Desarrollo de Reasentamiento  35 Centros Poblados sensibilizados frente a los riesgos de
Poblacionales en zonas de muy alto riesgo asentamientos en zonas de muy alto riesgo.
Proponer, coordinar, dirigir la Política Regional  Aprobación y difusión de la Política Regional Ambiental
Ambiental
 Elaboración del Plan de Implementación de la Estrategia Regional
Implementar Medidas de Adaptación y Mitigación
Frente al cambio Climático.
frente al Cambio Climático en la Región Cusco
 Creación e Instalación del Consejo Regional de Cambio Climático
Identificar, prevenir, controlar y corregirlos impactos  Revisión de 50 Estudios de Impacto Ambiental
ambientales negativos derivados de las acciones  Aprobación de 31 Estudios de Impacto Ambiental mediante
humanas expresadas en proyectos de inversión. Resolución Gerencial
Formular, ejecutar ,evaluar, controlar y administrar  Actualización del Plan Regional de Gestión Ambiental
el plan regional de acción ambiental
Formular, coordinar, supervisar y administrar el  Consolidación del Sistema de Información Ambiental Regional
Sistema de Información Ambiental Regional articulado al SINIA
Conservar y aprovechar sosteniblemente la  Creación del ACR Choquequirao.
diversidad biológica y los recursos naturales de la  Convenio de apoyo presupuestal para los Recursos naturales y
Región Cusco. Diversidad Biológica EURO-ECO-TRADE
Implementación de la gestión Integrada de los  Se conformó el Grupo Impulsor de la cuenca Vilcanota -
Recursos Hídricos y los recursos naturales con Urubamba.
enfoque de cuenca.
Evaluar, monitorear las actividades  Se realizó la inspección del sistema de ductos del proyecto
hidrocarburíferas, minero, energéticas de la Región Camisea.
Cusco.
5.4 Fortalecer la Institucionalidad Regional

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
RESULTADO ALCANZADO
(más importante)
 Se proyectó la implementación de 5,381 acciones; realizado el

Asesorar; revisar, informar y absolver consultas sobre
cómputo respectivo se tiene que se cumplió con la
las resoluciones, contratos y demás documentos de
implementación de 5,381 acciones, lo que significa que se alcanzó
las diferentes dependencias de la institución.
un 100% de ejecución de actividades en el año 20014.
 En la Dirección Regional de Trabajo, se realizaron 1231

inspecciones de fiscalización habiéndose; 365 inspecciones de
orientación, se viene logrando reducir la informalidad laboral
Inspecciones de Fiscalización
lográndose además que las empresas en la Región Cusco se
implementen el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Se han realizado 212 demandas Judiciales a favor de igual
Patrocinio Jurídico Gratuito (Proceso Judiciales
número de trabajadores, de los cuales todas han sido declaradas
Laborales)
fundadas por el poder judicial.
 Se logró apoyar a 1116 personas quienes han ingresado al
mercado laboral del sector privado, con un avance de 186 %. Se
Gestión de colocación a puestos de trabajo (Sector
realizaron 21 talleres ABE 105 % con un avance de 105 %
Privado)
beneficiándose a 617 personas, programas de modalidades
formativas con una ejecución de 1268 acciones.
 Se logró que 10,500 estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria a
Nivel Regional hayan recibido capacitación en temas de
Servicio de orientación vocacional y ocupacional
Orientación Vocacional y ocupacional con un avance de 210 % de
lo programado.
5.5 Fortalecimiento de la Articulación y Comunicación

ACTIVIDAD / PROYECTO
RESULTADO ALCANZADO
(más importante)
Obra culminada y liquidada en el ejercicio 2014, lográndose construir
Proyecto: “Construcción de puente carrozable
un puente vehicular de 70 metros de luz de concreto armado; con un
Secsencalla. cc. Secsencalla, distrito de Andahuaylillas
costo de inversión de S/. 4, 506,490.81 nuevos soles. El número de los
– provincia de Quispicanchi – Cusco”.
beneficiarios Directos: 742 habitantes, distribuidas en 186 familias.
Obra culminada en el ejercicio 2014, los pobladores directamente
Proyecto: "Mejoramiento del puente carrozable de beneficiados con el proyecto son del Distritos de Acomayo, Acopia,
Chuquicahuana, distrito de Checacupe, provincia de Pomacanchi y Sangarará que en conjunto tiene una población de
Canchis, departamento del Cusco”. 11,532 beneficiados, que cuentan 3,810 viviendas, las mismas que
albergan a un total de 3,154 familias.
45
RESULTADO ALCANZADO
(más importante)
 Pago a 101 beneficiarios (CC de Yanacona 89, CC Ayllopongo 6,
CC Racchi Ayllo 3 y CC Racchi Ayllo Lote 3 ) el importe de
S/.8´928,804.25
 Se entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el
predio de 3´569, 772,88 m2, ubicado en los Distritos de
Proyecto: “Aeropuerto Internacional de Chinchero”. Chinchero y Huayllabamba de la Provincia de Urubamba para la
ejecución del proyecto.
 Adjudicación del Proyecto por parte de Pro Inversión el
25/04/2014 al Postor: Consorcio Kuntur Wasi integrado por las
empresas Corporación América S.A. y Andino Investment
Holding S.A.
 03 obras en proceso de recepción
Supervisión de obras por ejecución presupuestaria
 11 obras en ejecución
Indirecta (contrata)
 25 con problemas técnico legales
 16 obras concluidas
Supervisión de obras por ejecución presupuestaria
 101 obras en ejecución
directa
 32 obras paralizadas
 78 Exp. Tec. con conformidad aprobados
Evaluación y Liquidación Técnica  43 Exp. Tec. observados
 303 Exp. de Liquidaciones Técnicas.
 161 Resoluciones de Liq. Tec. Financiera
Liquidación Financiera
 23 Resoluciones de Liq. Tec. en proceso
Transferencias de proyectos  54 obras trasferidas con R.E.R.
5.6 Incorporar el Valor Agregado a la Producción

ACTIVIDAD/ PROYECTO
(más importante)
 132 hectáreas nuevas de pasturas cultivadas perennes y

anuales, en sistemas agro-silvo-pastoriles.
 60 criadores de cuyes desarrollan la producción de forraje verde
Proyecto: “Mejoramiento de la Gestión Competitiva
hidropónico.
Institucional de Desarrollo Pecuario de la
 52 productores líderes construyeron galpones nuevos para
Mancomunidad de Municipalidades Rurales “APU
crianza de cuyes.
AUSANGATE”, Provincia de Quispicanchi – Cusco”.
 80 Promotores Agropecuarios Formados (Kamayoq), con
Especialidad en Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) y
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).
Proyecto: “Mejoramiento de la Competitividad de la  En la campaña agrícola 2014 – 2015 se ha instalado 253.2 ha; en
Cadena Productiva de la Quinua y Cañihua en las las provincias de Cusco, Anta, Calca, Quispicanchi, Canas,
Provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Canchis, Paruro y Acomayo.
Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Paucartambo,  Se ha adquirido 24 módulos demostrativos de buenas prácticas
Quispicanchi y Urubamba del Departamento del de cosecha y post cosecha.
Cusco”.  Se participó en la Expo Alimentaria y Mistura
 Implementación II Etapa Proyecto de Competitividad KAMAQ
Mujeres Artesanas.
Desarrollo de la Oferta Exportable
 Actualización de documento de la Oferta exportable
 Programa OVOP (Un pueblo un producto)
 Participación en ferias nacionales e internacionales: ESCAA
(EE.UU.), Perú moda ((Lima), FEICOBOL (Bolivia), V Salón del
Cacao y Chocolate (Lima), Mistura (Lima), FIA 8Costa Rica),
Promoción de las exportaciones regionales
Expoalimentaria (Lima), Feria del Hogar (Lima), Expocafé (Lima),
Alpaca Fiesta (Arequipa), Expoartesanías (Colombia);
Elaboración de Página Web.
Constitución y Formalización de Micro y Pequeñas  Se cuenta con 621 nuevos Microempresarios en el ámbito
Empresas regional.
5.7 Mejorar la actividad turística

RESULTADO ALCANZADO
(más importante)
 El 2014 se ejecutó parte de los dos anillos estructurales para
Proyecto: “Mejoramiento estadio Inca Garcilaso de la
soporte del techo con un avance de 10% con respecto a la meta
Vega”
total y una inversión anual de S/. 8,093,450.00
Proyecto: “Fortalecimiento de la actividad turística en  Consiste en el mejoramiento de las rutas de caminata de Upis y
Ocongate distrito de Ocongate provincia de Pampacancha, con un avance físico del 52.44 % y una inversión
Quispicanchi - Cusco”. en el año S/. 690,500..00
 Construcción de un biozoológico y zona de estudio de la
Proyecto: “Construcción del complejo ecológico
biodiversidad, en el 2014, con una inversión S/. 550,255.00 y un
temático de Pilcopata”.
avance de 22.99% falta concluir en un 27.86 %.
46
RESULTADO ALCANZADO
(más importante)
Proyecto: “Mejoramiento y rehabilitación del valle del  La puesta en valor del monumento a través de reestructuración
Vilcanota. para recuperar la tipología, esquema espacial original
Componente puesta en valor de estructuras contribuyendo con la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural,
prehispánicas de arquitectura complejo arqueológico el 2014 se hizo una inversión de S/. 769,949.00 y un avance físico
de Huchuyqosqo. de 14.88%. Obra concluida.
 Puesta en valor del monumento a través de procesos de
Proyecto: “Reordenamiento y rehabilitación del Valle
restauración para la recuperación y rehabilitación del sistema de
del Vilcanota.
andenes del complejo arqueológico de Urcos, el 2014 se hizo una
Componente: Restauración de la zona arqueológica
inversión de S/. 35,410.00 con un avance físico del 9% con lo que
monumental "Urco", sector I Qosqo Pata Calca”.
concluyo la obra.
 Ejecución del Programa de Turismo Social: Tupananchis, Jóvenes

Fortalecer la cultura turística de la población de Cusco
con Cultura, Expreso Imperial y otros: 450 grupos beneficiados
5.8 Desarrollo de la Actividad Agropecuaria

ACTIVIDAD /PROYECTO
RESULTADO ALCANZADO
(más importante )
 Se logró la producción de 31.70 T.M. de carne de trucha en el
Centro Piscícola de Langui.
Producción Carne
 Una producción de 3.3 T.M. de carne de peces amazónicos en el
Centro Piscícola de Echarati.
 Otorgamiento de 187 Permisos de Pesca a diferentes
Organización de la PEA Pesquera
Asociaciones de Pescadores de la región.
Fortalecimiento de la Dirección Regional de
Agricultura y Agencias Agrarias en el ámbito regional
y mayor presencia de las Agencias agrarias en 11  Ejecución de 09 Proyectos de Inversión Pública:
provincias con la ejecución de proyectos productivos
en beneficio de los productores agrarios
Emergencia Pecuaria Evaluación permanente de los
 Apoyo a 23,261 productores pecuarios (Alpacas, Ovinos,
daños de crianzas ocasionados por los efectos
Bovinos) por un valor de S/.2’868,103 nuevos soles con recursos
climatológicos y apoyo a los productores agrarios de
del INDECI.
la región.
47
VI. Ejecución Financiera de Proyectos de Inversión, por Unidad Ejecutora y Proyectos a Diciembre 2014
(Por toda Fuente de Financiamiento)
Pliego: 446 Gobierno Regional del Departamento de Cusco
Unidad ejecutora / Categoría Presupuestal / Proyecto Institucional Institucional Ejecución Saldo
de Apertura Modificado
000789 REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 274,379,969 442,349,234 257,808,800.07 184,540,433.93
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 1,319,853 1,027,382.26 292,470.74
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE
2.102981 SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA 1,209,967 921,846.12 288,120.88
- CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. DE WANCHAQ
2.113763 109,886 105,536.14 4,349.86
- RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 4,794,273 1,928,195 1,760,844.50 167,350.50
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AREA
2.164816 NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA 1,598,028 372,505 361,332.33 11,172.67
Y ALTO PICHIGUA
INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS
2.167473 COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE CCORCA, SAN SEBASTIAN, SAN JERONIMO, Y 1,868,659 820,000 729,517.54 90,482.46
SAYLLA
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS
2.173533 1,327,586 735,690 669,994.63 65,695.37
HIDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA DE LA REGION CUSCO
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 4,846,454 1,758,370 1,379,071.63 379,298.37
MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
2.157753 PECUARIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES RURALES APU AUSANGATE 1,357,902 943,058 823,675.89 119,382.11
EN QUISPICANCHI
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN
2.158428 3,488,552 815,312 555,395.74 259,916.26
LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 3,876,642 3,447,242 3,249,961.83 197,280.17
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS DISTRITOS
2.113759 129,393 262,632 234,566.33 28,065.67
DE PICHARI - KIMBIRI - LA CONVENCION- CUSCO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACION DE
2.157759 CULTIVOS NATIVOS PAPA, OCA, MASHUA, OLLUCO, MAIZ, TARWI, QUINUA, 1,717,249 1,790,096 1,744,529.54 45,566.46
CCAÑIHUA, FRIJOL
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA
2.161591 2,030,000 1,394,514 1,270,865.96 123,648.04
Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROV. DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,018,177 3,178,413 2,764,270.41 414,142.59
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS
2.116112 SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS 2,303,999 946,323 803,082.69 143,240.31
DE LA REGIÓN CUSCO.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA,
2.142562 206,383 102,513.17 103,869.83
PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
CREACION DE RESERVORIOS NOCTURNOS EN LOS SECTORES DE CCOCHAPATA,
2.206230 QUISHUARCCATA Y CCASANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLAY DEL 715,109 662,100.40 53,008.60
DISTRITO DE CCORCCA
CREACION DE UNA GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
2.206309 SECTOR HUACANQUITOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACCARECTAMBO, 478,793 701,155 648,703.70 52,451.30
SECTOR SAN MIGUEL
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE
2.209836 611,281 132,869 107,624.28 25,244.72
LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PAMPAHUASI DE
2.229685 245,267 232,086.63 13,180.37
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HILATUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE
2.230411 MUYURINA, JUQUI Y JUNUCUCHO DE LA C.C. DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN 624,104 84,127 62,191.47 21,935.53
PEDRO, PROVINCI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR KCAJYAPATA
2.232038 147,180 145,968.07 1,211.93
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUASAO - DISTRITO DE OROPESA
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 5,638,856 6,363,080 5,639,683.27 723,396.73
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD CANGALLE Y UCHUCARCO
2.125381 SECTORES Q,ANAPAMPA, QERAQERA, Q,OLLOTAPAMPA DEL DISTRITO DE CHAMACA, 612,980 430,000 409,477.64 20,522.36
PROVINCIA
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA
2.129843 1,747,715 1,652,225 1,367,035.73 285,189.27
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE CASA
2.139108 BLANCA, CCOLLANA, TUNTUMA Y ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE, 1,948,081 713,915 654,015.86 59,899.14
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU,
2.145589 316,040 310,768.94 5,271.06
PANTIPATA, ANANSAYA Y PARCCOTICA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO,
49
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA,
2.145607 HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE 81,437 198,100 190,126.72 7,973.28
CURAHUATA, QUIÑOTA
ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAPICHAPI, WACHUIRE,
2.147825 CAYOMANI, MIKA, TOTORANI ALTO, TOTORANI BAJO, CHILLARANI, CUNCAJA, 100,437 44,942.45 55,494.55
CHACCACCA DEL DIS
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE
2.158476 461,260 440,561 439,343.13 1,217.87
CCAPI, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO
INSTALACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y
2.164091 SECUNDARIA DE LAS COMUNIDADES TURALES DE CHAUPIBANDA, 787,383 1,204,873 1,095,422.31 109,450.69
HUINCHIRI,PERCCARO, CHIRUPAMPA,
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS
2.209713 553,682 512,666.84 41,015.16
DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES, DISTRITO
2.209720 605,867 507,666.76 98,200.24
DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS LOCALIDADES DE
2.229674 HUARCAY, PACRAMAYO Y COLCAQUI DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA 147,380 108,216.89 39,163.11
QUISPICANCHI, DPTO
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0061 43,319,405 12,300,855 11,284,304.89 1,016,550.11
TERRESTRE
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA
2.091496 2,707,515 2,339,060 2,295,045.12 44,014.88
DE ANTA - CUSCO
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE TABLAHUASI SOBRE EL RIO OCOBAMBA,
2.123720 1,771,881 2,417,861 2,409,104.03 8,756.97
DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR CONDEBAMBILLA, DISTRITO DE SAYLLA -
2.138769 83,721 551,093 517,958.80 33,134.20
CUSCO - CUSCO
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL TRAMO
2.163167 4,436,900 156,211 143,095.22 13,115.78
HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYACCASI VELILLE, DISTRITO DE VELILLE -
2.167389 372,249 542,340 430,534.06 111,805.94
CHUMBIVILCAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: RANRACASSA - COLQUEMARCA - DV. VELILLE -
2.178746 CHAMACA - TUNGASUCA - YANAOCA - YAURI; VARIANTE DV. TUNGASUCA - 734,000 439,967.24 294,032.76
INTEGRACION KAN
50
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SAN JERONIMO - PARURO - ACCHA -
2.178747 HUILLQUICCASA; VARIANTE MAYUMBAMBA - ACOMAYO - ACCHA; PROVINCIAS: 227,589 153,065.17 74,523.83
CUSCO, ACOMAYO, PARURO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: QUELLOPUITO - PTE. MANTO - CHAHUARES - SAN
2.178748 FRANCISCO; VARIANTE QUELLOPUITO - LARES - PTE. MANTO; ACCESO DV. ECHARATE - 430,200 272,044.13 158,155.87
C
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE
2.230327 33,947,139 4,902,501 4,623,491.12 279,009.88
PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5,155,206 15,783,969 5,383,426.12 10,400,542.88
2.147191 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL CUSCO 1,178,268 892,308 852,417.06 39,890.94
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
2.164887 2,400,286 20,000 20,000.00
FORESTALES Y PASTIZALES EN LA REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL COLEGIO ESTATAL MIXTO CESAR
2.173439 VALLEJO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMBUTIO, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE 1,748,420 1,492,584.72 255,835.28
QUISPI
INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL
2.196771 10,376,059 1,738,932.44 8,637,126.56
INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DIST
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL
2.196787 1,508,381 237,884.94 1,270,496.06
PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC
2.210965 EN EL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO – CUSCO 1,576,652 1,238,801 1,061,606.96 177,194.04
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 8,578,848 234,404 234,002.68 401.32

2.117093 RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY 6,500,178
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA APV. FERROVIARIOS,
2.167796 234,404 234,002.68 401.32
DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
2.217467 ALCANATARILLADO E INSTALACION DE PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUAS 2,078,670
RESIDUALES EN EL RADIO URBANO D
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 4,312,482 7,273,677 4,314,821.95 2,958,855.05
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA
2.073399 185,885 325,020 323,149.29 1,870.71
COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA, DIST. DE MARANGANI, PROV.DE CANCHIS
51
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS EN LA
2.138857 COMUNIDAD CAMPESINA DE COMBAPATA DEL DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE 587,999 510,449 503,799.43 6,649.57
CALC
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR
2.152479 PAMPAQHUASI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA 488,389 483,543.21 4,845.79
- CHUMBIV
INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y
2.152481 CAPACITACION EN LOS SECTORES YANAKAKA, JAPUPAMPA Y LEULECANI DE LA 223,265 218,976.23 4,288.77
COMUNIDAD C
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
2.214827 ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE 498,547 469,343 460,281.32 9,061.68
ALLHUACCHULLO, DI
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS
2.214889 DE EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE 766,618 777,464 702,618.02 74,845.98
CCOCHAPA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO
2.214994 545,375 534,912.09 10,462.91
POBLADO DE TAUCABAMBA, DISTRITO DE PILLPINTO - PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO
2.215904 DE LA LOCALIDAD DE PILLPINTO DEL CENTRO POBLADO DE PILLPINTO, DISTRITO DE 2,073,433 1,092,965 898,701.98 194,263.02
PILLPIN
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN
2.216023 200,000 190,212 188,840.38 1,371.62
LA COMUNIDAD DE CHILLCHICAYA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO
MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2.226494 EN LA COMUNIDAD DE TINTINKO, DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE 2,651,195 2,651,195.00
QUISPICANCHI -
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 2,000,000 1,900,000 1,816,592.16 83,407.84
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL YAVERO
2.157222 2,000,000 1,900,000 1,816,592.16 83,407.84
PROVINCIAS DE PAUCARTAMBO Y QUISPICANCHI-CUSCO
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 49,617,518 73,648,846 60,738,955.63 12,909,890.37
MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE TURNER DE
2.040148 830,327 1,824,196 1,767,531.29 56,664.71
SUYKUTAMBO
2.075519 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 56291 CENTRO POBLADO DE 11,416 10,769.23 646.77
52
PISQUICOCHA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56166 CP. KCANA
2.077081 349,506
JANANSAYA, DISTRITO KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.
2.141343 SECUNDARIA DE MENORES AGROPECUARIO HUARCACHAPI COMUNIDAD CAMPESINA 820,623 683,705.64 136,917.36
DE HUARCACHAPI, DI
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO
2.143598 DE LA I.E. Nº 50488 CUSIPATA DEL DISTRITO DE CUSIPATA DE LA PROVINCIA DE 19,697 19,697.00
QUISPI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 50585 SAN ISIDRO DE
2.143601 3,174,485 3,375,220 3,303,026.81 72,193.19
CHILLCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN
2.143602 1,186,537 1,135,697 1,106,379.68 29,317.32
LA I.E. Nº 50160 SAN LUIS GONZAGA- LAMAY-CALCA
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL
2.146385 1,090,259 1,353,748 1,229,106.03 124,641.97
PRIMARIO DE LA I.E Nº 56176 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN - ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 50151
2.146391 1,750,486 84,497 84,496.31 0.69
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA -CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. UNION CHAHUAY-
2.146393 1,350,529 2,687,018 2,618,236.61 68,781.39
YANAMPAMPA - SANGARARA-ACOMAYO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. JOSE DE SAN MARTIN DE
2.146394 100,000 1,504,630 1,173,896.93 330,733.07
MARCACONGA-SANGARARA-ACOMAYO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE
2.146939 1,655,015 1,633,408.11 21,606.89
LA I.E.I. NRO 204 MARIA MONTESSORI DE LA URB. QUISPICANCHIS DEL DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
2.147023 1,163,598 2,550,649 1,222,830.80 1,327,818.20
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO
2.149922 TECNOLOGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETO DE 1,066,877 1,435,662 1,348,459.66 87,202.34
EDUCACION PRIMARIA DE L
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE NIVEL
2.155562 INICIAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL APU AUSANGATE DEL CORREDOR VIAL 6,489,546 6,180,625.57 308,920.43
INTEROCEANI
2.156234 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN 406,997 397,659.48 9,337.52
53
LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50023 REPUBLICA DE MEXICO - DISTRITO DEL CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50028 DE
2.156238 48,650 48,650.00
UCCHULLO GRANDE, DEL DISTRITO DE CUSCO
2.157758 PRIMARIO DE LA I.E., HUAYLLACCOCHA, DEL DISTRITO DE HUAROCONDO - PROVINCIA 740,912 666,298.23 74,613.77
DE ANTA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO POBLADO OSCOLLO DEL,
2.158268 1,356,741 1,309,580.02 47,160.98
DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIALES
2.159210 TECNOLOGICOS PARA EL LOGRO DE CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS DE LAS I.E. 1,000,000
EMBLEMATICAS DE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 51015 SAN FRANCISCO DE
2.159213 4,423,640 3,899,229.10 524,410.90
BORJA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO
RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL
2.159217 PRIMARIO N 50859 VIRGEN DE GUADALUPE DE HUAYRACPUNCU DEL DISTRITO Y 1,343,599 1,261,027.74 82,571.26
PROVINCIA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA EN
2.159219 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA 24,506 19,034.75 5,471.25
REG
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE ORDESO, EN EL
2.159768 1,331,281 2,457,462 1,475,823.87 981,638.13
DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO
2.163168 SECUNDARIO EN LA I.E. VIRGEN NATIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, 750,000 2,786,710 2,497,706.47 289,003.53
DISTRITO DE CCAPI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CORAZON
2.163169 890,140
DE JESUS, DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
2.163170 EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE PFOCCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - 928,464 1,678,842 924,902.82 753,939.18
CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE
2.163171 LA I.E. ANDRES ALENCASTRE GUTIERREZ EN EL DISTRITO DE KUNTURKANKI, 840,030 2,822,589 2,602,570.55 220,018.45
PROVINCIA DE
54
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO N
2.163172 56125 VICTOR PORCEL ESQUIVEL DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE 1,018,425 3,168,516 2,764,388.74 404,127.26
CANAS - C
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 50449
2.163176 VIRGEN DEL CARMEN HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE 342,549 8,503 8,503.00
PAUCARTAMBO - CU
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
2.163180 I.E. MX. N 501352 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE 2,030,803 2,519,835 135,267.04 2,384,567.96
URUB
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N
2.163186 50174 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA SAN JOSE - COLCA CENTRO POBLADO DE 1,491,771
COLCA, DIS
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
2.163187 EDUCATIVA PRIMARIA 50535 DE LA COMUNIDAD DE HUARAHUARA, DISTRITO DE 1,029,881
CCATCA - Q
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA
2.163197 Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C. DE PILLAO 2,747,850 82,440 82,440.00
MATAO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 50064 JOSE
2.163251 CARLOS MARIATEGUI DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - 1,472,714
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO
2.163252 1,386,099 5,079,297 3,948,600.03 1,130,696.97
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. INMACULADA CONCEPCION
2.163253 5,371,808 81,000 45,678.18 35,321.82
EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION
2.163648 EDUCATIVA MIXTA Nº 50037-CHIMPAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO 2,264,093 2,251,279 2,170,358.69 80,920.31
- CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA,
2.167176 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LA I.E. PRIMARIA N 50766 DE LA COMUNIDAD 500,000 735,688 734,012.64 1,675.36
DE OCCORAN DEL D
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50912 DEL NIVEL
2.167177 922,307 882,091.85 40,215.15
PRIMARIO DE CUYUNI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO
55
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 50180 CUYO
2.173364 2,731,853 1,971,914 1,907,872.85 64,041.15
GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. HUAYCUÑUTA
2.197086 N 56340, EN LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA ANEXO HUAYCUÑUTA, DISTRITO DE 482,202 482,202.00
VELILL
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATI0VA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
2.210450 N 56257 DE COLQUEMARCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE 1,241,561 1,134,871 1,064,214.12 70,656.88
CHUMBIVILCAS - CU
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE
2.210500 SANTO DOMINGO N 0624 DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - 1,000,000 1,704,672 98,065.67 1,606,606.33
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 56108 DE LLALLAPARA DEL
2.211103 832,339
DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56115 DE
2.211180 123,334 88,435.27 34,898.73
CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION
2.212435 EDUCATIVA HERMANOS AYAR, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - 2,919,738 1,646,300 1,442,437.59 203,862.41
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E CESAR VALLEJO DE LA COMUNIDAD DE
2.212448 1,442,065 1,333,860.79 108,204.21
SAUSAYA DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y
2.212529 EQUIPAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. N 51501 DE URPAY 815,615 764,640.08 50,974.92
DEL DISTRITO D
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 50963 DEL
2.214195 1,126,593 1,018,868.37 107,724.63
CENTRO POBLADO SONDORF, DISTRITO DE LIMATAMBO - ANTA - CUSCO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE MENORES
2.215330 INDEPENDENCIA AMERICANA DEL DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - 1,861,240 3,401,001 3,390,614.73 10,386.27
CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
2.226110 1,572,275 1,613,152 1,533,243.29 79,908.71
I.E. N 56039, DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA CRFA PUCYURA
2.235403 300,000 300,000.00
DISTRITO DE PUCYURA - PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 21,809,097 50,785,308 18,501,811.79 32,283,496.21
56
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESCOLAR INCA RIPAC CCORAO DEL, DISTRITO DE SAN
2.097234 1,673,012 1,637,480.99 35,531.01
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA
2.115924 6,050,950 1,425,044 1,024,131.94 400,912.06
I.E. AGROPECUARIA Nº 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
2.143584 EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 505,772 581,767 567,489.12 14,277.88
DE CU
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA
2.143585 3,037,680 3,862,256 3,512,287.26 349,968.74
ESPECIAL DON JOSE DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
2.158265 1,000,000
PEDRO JULIO VALDIVIA DEZA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 56379 ALTO
2.158269 1,056,660
CONDOROMA, DISTRITO DE CONDOROMA - ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 50360 ACCHA DE NIVEL PRIMARIO Y
2.161954 SECUNDARIO, EN EL CENTRO POBLADO ACCHA, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - 3,355,891 1,812,602 1,747,610.42 64,991.58
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DANIEL
2.163177 972,621 2,898,524 2,646,627.13 251,896.87
ALCIDES CARRION, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
INSTALACION DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. JOAQUIN MESEGUER CC.KATAÑIRAY,
2.167182 1,136,395 1,437,558 1,414,668.27 22,889.73
DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL-
2.178473 333,809 332,904.70 904.30
N 544 LANGUI DISTRITO DE LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
2.204217 INTEGRADA N 50051 DANIEL ALCIDES CARRION,DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE 2,112,759 1,462,010 1,448,308.20 13,701.80
ACOMAYO - CUS
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 56350 DE
2.211473 1,056,798 711,048 700,229.07 10,818.93
LIMAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
2.211496 EDUCATIVA INICIAL Nº 677 DE CACHIMAYO, DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE 668,895 604,839.70 64,055.30
ANTA -
2.211514 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL SECUNDARIO DE LA 814,409 387,677 358,166.10 29,510.90
57
I.E. PATRON SANTAGO DE LA CC. CORMA, DISTRITO DE ACOS - ACOMAYO - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. N 56279 DE CCONCHACCOLLO,
2.211537 709,162 660,891 638,663.26 22,227.74
DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL
2.229653 INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS 32,870,215 1,868,405.63 31,001,809.37
DIS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 116,413,011 262,427,022 139,713,670.95 122,713,351.05
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 18,483,830 18,835,882 17,626,161.80 1,209,720.20
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A
2.045796 52,800 51,076.37 1,723.63
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA
2.057406 CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - 862,722 823,338.34 39,383.66
CUSCO
MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION DE ALEVINOS, EN LOS
2.059998 447,707 215,494.48 232,212.52
DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE LA REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO
2.059999 DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR- 181,837 110,397.86 71,439.14
DIRESA C
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO
2.060172 261,851 227,271.57 34,579.43
TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO
MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS
2.063039 MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS RURALES PRIORIZADOS 844,406 50,000 49,998.64 1.36
DE LA REGI
REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS
2.064323 57,770 45,000.00 12,770.00
EMBRIONADAS DE PEJERREY
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
2.072319 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACRAMAYO, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE 11,675 10,374.34 1,300.66
QUISPICA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 56289,
2.076101 552 552.00
QQUECHAPAMPA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE I.E. WAYNAKUNAQ CRFA ALTERNANCIA
2.079255 17,061 16,600.00 461.00
OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
58
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y
2.081905 LETRINAS DE AÑAHUICHI DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - 401,730 549,488 516,490.77 32,997.23
CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO COMUNIDAD CAMPESINA
2.084250 70,617 70,533.96 83.04
QUILLAHUATA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
2.092798 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA 6,378,384 5,854,548.22 523,835.78
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. JUAN DE
2.094051 56,807 56,712.96 94.04
DIOS VALENCIA DEL DISTRITO VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - REGION DEL C
2.094203 MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO 2,668,720 2,557,673.34 111,046.66
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
2.094808 50,328,271 178,725,342 71,689,929.12 107,035,412.88
HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CRFA
2.102460 491,243 457,274.31 33,968.69
VIRGEN DE NATIVIDAD DE PACCA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA
2.104191 42,000 41,999.23 0.77
C.C. DE TOCTOHUAYLLA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD YANAOCA,
2.104477 1,089,634 757,191.07 332,442.93
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE
2.108240 850,922 685,964.79 164,957.21
URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 56123 SAN JUAN BAUTISTA
2.113760 161,797 160,549.35 1,247.65
HUINCHIRI - QUEHUE CANAS
2.115561 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 50179 DE CUYO CHICO, PISAC - CALCA 161,743 58,831.12 102,911.88
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 56106 ALTIVA CANAS DE YANAOCA
2.115589 173,492 143,911.85 29,580.15
- CANAS
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL Nº 209
2.115913 MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR TONGOBAMBA DEL DISTRITO DE LUCRE, 17,925 11,389.00 6,536.00
PROVINCIA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON
2.118030 ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMAPATA, DISTRITO DE 281,515 278,245.88 3,269.12
LARES, PROVINCIA DE CALCA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
2.118349 50,264 50,188.79 75.21
LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAMANCALLA, DISTRITO DE
59
ANCAHUASI, PROVI
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL
2.118387 SECTOR DE CHANCAYMARCA DISTRITO DE CCAPACMARCA, PROVINCIA DE 128,852 128,617.79 234.21
CHUMBIVILCAS - CUS
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
2.118552 240,696 230,339.60 10,356.40
COMUNIDAD DE MANCO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS
2.118553 SECTORES DE CHACACHIMPA Y CHULLUPAMPA, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI 31,216 31,197.00 19.00
- CUSCO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO I.E. Nº
2.119470 648,377 645,340.74 3,036.26
50500 DEL C. P. DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, RED DE
2.122327 SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, MICRORED SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE SAN 574,437 573,532.25 904.75
SEBASTIAN - C
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL
2.122966 SECTOR DE LLOCLLASCA COMUNIDAD DE PANTIPATA- CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA 26,000 19,960.23 6,039.77
DE ANTA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PITUMARCA
2.126403 MICRO RED COMBAPATA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR - DIRESA CUSCO, PROVINCIA 1,595,556 18,152 18,152.00
DE CAN
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE
2.127827 EVACUACION DE EXCRETAS EN LA C.C. DE PATA CCOLCCA SECTORES DE URCAC, 23,001 21,225.60 1,775.40
HUAYLLAPATA
MEJORAMIENTO EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
2.128128 COMUNIDAD CAMPESINA DE COLCABAMBA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE 51,559 50,767.38 791.62
ANTA - CUSCO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PECES EN
2.129823 984,724 21,001 21,000.81 0.19
OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.CESAR VALLEJO DEL
2.129948 43,535 43,524.92 10.08
DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. HUARA HUARA
2.129962 36,350 36,350.00
DE CCATCA
60
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE
2.130114 598,995 551,988.31 47,006.69
SANTIAGO - CUSCO)
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA -
2.130776 155,602 149,643.27 5,958.73
CHACAN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.134312 EN LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE 465,932 267,724.50 198,207.50
QUISPICANCHI -
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
2.135978 23,083 21,699.65 1,383.35
LA LOCALIDAD DE YAURISQUE, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA
2.142431 COMUNIDAD CAMPESINA DE MACHACCOYO B, LOCALIDAD DE TUNGASUCA DEL 104,071 103,324.57 746.43
DISTRITO DE T
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SEÑOR DE
2.143581 28,832 24,989.99 3,842.01
HUANCADE SAN SALVADOR-CALCA-CUSCO
MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE
2.143582 EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS INCAHUASI, DISTRITO DE 286,309 372.38 285,936.62
VILCABAMBA, PROVIN
2.143588 EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA, DISTRITO CHECA, 333,213 43,233.92 289,979.08
PROVINCIA DE CANA
2.143592 EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y 338,227 50,555.40 287,671.60
PROVINCIA DE PAUC
2.143593 EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS LIVITACA, DISTRITO LIVITACA, 340,338 54,461.18 285,876.82
PROVINCIA DE
2.143595 EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS QUINCEMIL, DISTRITO DE CAMANTI, 336,817 48,204.72 288,612.28
PROVINCIA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS
2.145258 RECURSOS MINERALES -NO METALICOS, PARA LAS PROVINCIAS DE ANTA Y 465,505 8,254 7,920.37 333.63
QUISPICANCHI-REGION
2.145352 MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL 40,000 10,296.00 29,704.00
61
SECUNDARIO DE LA I.E, BARTOLOME DE LAS CASAS DE HUAYHUAHUASI, DEL DISTRITO
DE COPORAQUE
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN
2.145460 26,674 3,450.18 23,223.82
LA I.E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO - CUSCO
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION
2.146104 1,710,600 1,370,298 799,581.54 570,716.46
TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA
2.146389 MEJORAMIENTO COLEGIO SECUNDARIO SR DE EXALTACION DE QUEHUE 672,346 535,624.23 136,721.77
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. OLLANTAY, DISTRITO
2.146395 20,467 20,466.84 0.16
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X-DIRTEPOL CUSCO
2.147190 2,665,850 2,664,158.67 1,691.33
EN LA REGION CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
2.156127 EN LA COMUNIDAD DE HUACATINCO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - 1,556,676 448,470 423,009.21 25,460.79
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS
2.156207 IIEE INTEGRADAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, CANAS, CHUMBIVILCAS, 1,253,951 1,205,087.45 48,863.55
PARURO Y PA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. DE MOLLE
2.156539 559,471 558,717.41 753.59
MOLLE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
2.157754 5,204,132 10,681,323 2,948,303.43 7,733,019.57
ATENCION CON UNIDADES MOVILES Y EQUIPOS ITINERANTES EN LA REGION CUSCO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TUPAC
2.159258 562,443 549,393.94 13,049.06
AMARU - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
2.159769 TECNOLOGICO PUBLICO CLORINDA MATTO DE TURNER - CALCA - PROVINCIA DE 1,667,223 166,500 86,367.23 80,132.77
CALCA - CUSCO -
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ALTO
2.159795 1,000,000 979,816.69 20,183.31
QOSQO DEL DISTRITO SAN SEBASTIAN PROVINCIA CUSCO
AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y
2.161590 NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION DEL 2,252,235 1 1.00
CUSCO
2.161734 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ARTISTICAS Y CREACION DE 4,294,358 2,316,950 2,299,390.65 17,559.35
62
INFRAESTRUCTURA ITINERANTE PARA EL DESARROLLO CULTURAL EN ZONAS
PRIORIZADAS DE LA REGION CUSC
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA LA COMUNIDAD DE CONDES COLLANA,
2.162222 74,272 70,268.00 4,004.00
DISTRITO SANTO TOMAS, CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
2.162223 DEL CENTRO POBLADO DE PULPERA CONDES, DISTRITO DE SANTO TOMAS, 73,662 71,113.60 2,548.40
CHUMBIVILCAS, CUSC
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE GANADO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE
2.162224 50,778 37,481.59 13,296.41
CCACHO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS DEL CENTRO POBLADO DE
2.162225 89,463 83,307.00 6,156.00
LIMAMAYO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA ASOCIACION DE
2.162226 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE BAJO SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA, 20,270 15,883.04 4,386.96
CHUMBIVIL
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION APU
2.162227 34,190 23,941.72 10,248.28
SURIMANA DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION LECHERA EN LA COMUNIDAD DE AÑAHUICHI,
2.162228 43,274 39,284.00 3,990.00
DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA
2.162229 COMUNIDAD DE CCACHO LIMA MAYO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, 60,000 55,392.00 4,608.00
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LECHE FRESCA EN LA
2.162230 COMUNIDAD DE CHINCAYMARCA URA INGATA, DISTRITO DE CHAMACA, 18,235 12,800.94 5,434.06
CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA LACTEA DE LA COMUNIDAD DE
2.162231 56,029 49,652.00 6,377.00
CHANCACCOLLO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA
2.162232 56,270 45,000.00 11,270.00
COMUNIDAD DE CCOCHACOLLO, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE SIHUINCHA,
2.162233 29,460 17,660.52 11,799.48
DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE DEVIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE
2.162234 30,800 30,297.60 502.40
SIHUINCHA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
63
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE FRESCA DE LA ASOCIACION DE PUMA HUASI
2.162235 10,920 10,920.00
DE TINTAYA, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD
2.162236 9,730 7,423.12 2,306.88
DE TINTAYA DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA
2.162237 13,000 10,665.80 2,334.20
COMUNIDAD DE AÑAHUICHI, DISTRITO DE CHAMACA, CHUMBIVILCAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE
2.162238 68,812 62,123.77 6,688.23
CEBADUYO, DISTRITO DE KUNTURKANQUI, CANAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE FRESCA VIENTRES, EN LA
2.162239 141,600 125,565.10 16,034.90
COMUNIDAD DE PABELLONES, DISTRITO DE PAMPAMARCA, CANAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA
2.162240 LECHE, EN LA COMUNIDAD DE URINSAYA Y COLLANA, DISTRITO DE LANGUI, CANAS, 39,420 36,226.37 3,193.63
CUSCO
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE
2.162241 72,612 69,984.00 2,628.00
CHAUPIBAMBA DISTRITO DE QUEHUE, CANAS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LACTEOS EN LA
2.162242 78,168 72,786.00 5,382.00
COMUNIDAD DE CHAUPIBAMBA, DISTRITO DE QUEHUE, CANAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN LA
2.162243 14,400 11,372.90 3,027.10
COMUNIDAD DE QUEHUE, DISTRITO DE CHAUPIBAMBA, CANAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE CHICNAYHUA,
2.162244 9,000 8,700.00 300.00
DISTRITO DE YANAHOCA, CANAS,CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD
2.162245 7,502 7,244.40 257.60
DE MACHACCOYO, DISTRITO DE YANAHOCA, CANAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE DERIVADOS LACTEOS EN LA
2.162246 24,700 23,800.00 900.00
COMUNIDAD DE COLLANA, COLLANA, CANAS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y
2.162247 DERIVADOS EN LA COMUNIDAD DE QUISINI, DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS, 68,900 64,349.00 4,551.00
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS EN EL
2.162248 99,784 84,979.40 14,804.60
ANEXO DE MOJON SUYO, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO
MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE EN LA COMUNIDAD DE
2.162249 72,538 72,459.00 79.00
HERCA, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO
64
MEJORA DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN LA COMUNIDAD DE
2.162250 60,968 55,588.80 5,379.20
SUNCHUCHUMO, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, EN LA COMUNIDAD DE
2.162251 38,700 35,077.42 3,622.58
HERCA, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS,CUSCO
MEJORA DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO Y PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS
2.162252 LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE HUATABAMBA, DISTRITO DE PITUMARCA,CANCHIS, 28,820 27,780.50 1,039.50
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA
2.162254 1,200 1,200.00
COMUNIDAD DE MACHACMARCA, DISTRITO DE TINTA, CANCHIS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE
2.162255 24,151 24,150.65 0.35
PAMPACCALASAYA, DISTRITO DE SICUANI, CANCHIS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD
2.162256 4,200 3,272.00 928.00
DE QUEROMARCA, DISTRITO DE TINTA, CANCHIS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS EN LA
2.162257 29,120 26,328.80 2,791.20
COMUNIDAD DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COMUNIDAD DE
2.162258 96,768 93,528.00 3,240.00
SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO, CANCHIS, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE
2.162259 19,750 13,674.00 6,076.00
MOLLEPATA, DISTRITO DE MOLLEPATA, ANTA, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE PUCYURA,
2.162260 66,548 61,625.00 4,923.00
DISTRITO DE PUCYURA, ANTA, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE CACHIMAYO,
2.162261 17,595 17,595.00
DISTRITO DE CACHIMOYA, ANTA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE
2.162262 28,152 28,152.00
CAJAMARCA, DISTRITO DE CACHIMAYO, ANTA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE VILLA DEL
2.162263 16,422 16,422.00
CARMEN DISTRITO DE CACHIMAYO, ANTA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE
2.162265 41,920 41,920.00
HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO, ANTA, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE SANTO
2.162266 42,561 27,452.20 15,108.80
DOMINGO, DISTRITO DE ACOPIA, ACOMAYO, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE THUMI,
2.162267 68,044 51,855.80 16,188.20
DISTRITO DE MOSOCLLACTA, ACOMAYO, CUSCO
65
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE ACOPIA,
2.162268 5,865 5,865.00
DISTRITO DE ACOMAYO, ACOMAYO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE YANAMPAMPA,
2.162269 31,280 31,280.00
DISTRITO DE SANGARARA, ACOMAYO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA
2.162271 31,280 31,280.00
COMUNIDAD DE ACOS, DISTRITO DE ACOS, ACOMAYO, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA
2.162272 19,550 19,550.00
COMUNIDAD DE MARCACONGA, DISTRITO DE SANGARARA, ACOMAYO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD CAMMPESINA
2.162273 21,505 21,505.00
DE KUÑUTAMBO, DISTRITO DE RONDOCAN, ACOMAYO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA
2.162274 1,000 1,000.00
COMUNIDAD DE COYA, DISTRITO DE COYA, CALCA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE TARAY,
2.162275 24,460 24,450.00 10.00
DISTRITO DE TARAY, CALCA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE HUARAN,
2.162276 18,768 18,768.00
DISTRITO DE CALCA, CALCA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVAD Y COMERCIALIZACION DE CUYES, EN LA
2.162277 37,184 36,114.00 1,070.00
COMUNBIDAD DE TARAY, DISTRITO DE TARAY, CALCA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE CHIMPAPALPA,
2.162278 4,020 4,020.00
DISTRITO DE CALCA, CALCA, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA
2.162279 34,408 34,408.00
COMUNIDAD DE SIUSA, DISTRITO DE SAN SALVADOR, CALCA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE
2.162280 27,370 27,370.00
OCCORURO, DISTRITO DE SAN SALVADOR, CALCA, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA
2.162281 17,688 17,688.00
COMUNIDAD DE TIRACANCHA, DISTRITO DE SAN SALVADOR, CALCA, CUSCO
MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN EL SECTOR DE
2.162282 71,861 67,041.00 4,820.00
ANGOSTURA, DISTRITO DE SAYLLA, SAYLLA, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA
2.162283 25,885 25,806.00 79.00
COMUNIDAD DE HUATACALLA, DISTRITO DE PARURO, PARURO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA COMUNIDAD
2.162284 21,114 21,114.00
DE MOLLEMOLLE, DISTRITO DE HUANOQUITE, PARURO, CUSCO
66
2.162285 30,069 30,069.00
DE ARAYCALLA, DISTRITO DE YAURISQUI, PARURO, CUSCO
2.162286 30,069 30,069.00
DE ANYARATE, DISTRITO DE YAURISQUI, PARURO, CUSCO
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD
2.162287 14,076 14,076.00
DE ARAYPALLPA, COLCHA, PARURO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE
2.162288 18,240 18,240.00
CUSIBAMBA, DISTRITO DE COLCHA, PARURO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA
2.162289 12,060 9,034.00 3,026.00
COMUNIDAD DE PAMPACUCHO, DISTRITO DE COLCHA, PARURO, CUSCO
2.162290 5,628 5,628.00
DE HUACARQUI, DISTRITO DE YARUISQUI, PARURO, CUSCO
MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE CUYES PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
2.162292 EN LA COMUNIDAD DE CALLIPATA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PAUCARTAMBO, 6,840 6,840.00
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE TOCRA,
2.162294 31,909 30,879.00 1,030.00
DISTRITO DE COLQUEPATA, PAUCARTAMBO, CUSCO
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA COMUNIDAD
2.162297 6,647 6,647.00
DE PHUYUCALLA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PAUCARTAMBO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE
2.162298 18,636 18,636.00
SIHUAYPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PAUCARTAMBO, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUY EN LA COMUNIDAD DE OCONGATE,
2.162299 32,566 21,264.00 11,302.00
DISTRITO DE OCONGATE, QUISPICANCHI, CUSCO
AMPLIACION DE LA PRODUCCION TECNIFICADA DE CUYES EN LA COMUNIDAD DE
2.162300 82,726 74,646.00 8,080.00
HUASAO, DISTRITO DE OROPEZA, QUISPICANCHI, CUSCO
2.162301 COMUNIDAD DE CHIMPA QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA, QUISPICANCHI, 19,550 19,550.00
CUSCO
2.162302 18,768 18,768.00
COMUNIDAD DE HUACCAYTAQUI, DISTRITO DE QUISPICANCHI, QUISPICANCHI, CUSCO
2.162303 19,550 19,550.00
COMUNIDAD DE TTIO, DISTRITO DE QUISPICANCHI, QUISPICANCHI, CUSCO
67
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY EN LA COMUNIDAD DE UMUTO, DISTRITO
2.162305 5,397 5,320.00 77.00
DE URCOS, QUISPICANCHI, CUSCO
MEJORAMINTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE MIEL
2.162306 ECOLOGICA EN LA APA SUMAC TICA, SECTOR CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SANTA 8,275 6,237.30 2,037.70
TERESA, LA CONVENCI
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD APICOLA EN LA
2.162309 ASOCIACION DE APICULTORES DE LA CUENCA DE MAPACHO, DISTRITO DE 5,885 5,342.98 542.02
CHALLABAMBA, PAUCARTAMB
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE LOS APICULTORES DE APILAC,
2.162311 5,000 3,000.00 2,000.00
DISTRITO DE SANTA ANA, LA CONVENCION, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ABEJAS Y PRODUCCION DE MIEL Y DERIVADOS EN
2.162313 29,700 27,000.00 2,700.00
EL SECTOR DE TIOBAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, LA CONVENCION, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL ECOLOGICA HOMOGENIZADA EN EL
2.162315 11,512 9,712.00 1,800.00
SECTOR DE PAYLABAMBA, DISTRITO DE YANATILE, CALCA, CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL DE ABEJAS EN EL SECTOR DE
2.162316 36,779 36,044.00 735.00
LIMONCHAYOR, DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION, CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
2.163182 EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 50504 EN LA COMUNIDAD DE UMUTO, DISTRITO DE 112,735 103,726.04 9,008.96
CCATCA - QUISPI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
2.163450 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ROCCOTO, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - 6,861 6,340.22 520.78
CUSCO
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROMOCION DE GAS NATURAL VEHICULAR EN LA
2.163477 2,733,109 1,048,623 803,346.78 245,276.22
REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE COMBAPATA,
2.163565 600 600.00
PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
2.163649 LOCALIDAD DE HUAYLLAPATA, DISTRITO DE HUANCARANI, PROVINCIA DE 644,587 869,229 797,648.33 71,580.67
PAUCARTAMBO - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
2.164593 POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. JUY HUAY DEL DISTRITO DE LARES, 44,731 11,036.05 33,694.95
PROVINCIA
2.165025 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LA 772,345 311,403 200,806.85 110,596.15
68
CULTURA DEL CENTRO POBLADO DE QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA
DE CANCH
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N 949 VILLA LAS ROCAS EN LA
2.165113 ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA LAS ROCAS DEL DISTRITO DE POROY, PROVINCIA Y 663,883 662,898.28 984.72
D
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHECACUPE - ACOPIA, DISTRITO DE
2.165564 22,855 22,686.21 168.79
CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVAS DE LA PIÑA
2.165620 2,632,962 1,695,616 1,368,832.25 326,783.75
EN LA REGION AMAZONICA DE LA REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. TECNICO
2.167259 AGROPECUARIA SAN ANDRES DE CHECCA - DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE 2,271,963 558,379 420,986.51 137,392.49
CANAS -
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE
2.173368 5,798 5,763.36 34.64
SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL AMBITO
2.173438 795,449 755,935.95 39,513.05
REGIONAL CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CONVENCIONAL DE LAS
2.176446 COMUNIDADES DE COLLANA CHEQUEREC, COLLANAS, MULLAKAS MISMINAY, 775,582 674,634.94 100,947.06
PAUCARBAMBA, MAHUAY
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION
2.177089 VIA EXPRESA ENTRE EL SECTOR DE MISKAPAMPA Y LAS APVS WASHINGTON VERA Y 4,011,028 990,895 925,240.53 65,654.47
PAMPACHAC
MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DE LAS
2.178863 MUJERES EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO Y QUISPICANCHIS DE LA REGION 218,348 199,750.06 18,597.94
CUSCO
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
2.183261 CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y MARGEN 774,436 720,476.01 53,959.99
DERECHA DE LA PRO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
2.183916 LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, 49,223 47,624.94 1,598.06
REGION
AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
2.203737 235,046 230,657.24 4,388.76
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CCOYABAMBA, DIST. DE CCAPI - PARURO - CUSCO
69
2.204311 POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE LA MERCED DEL DISTRITO DE 39,686 39,685.82 0.18
LARES, PROVI
2.204312 POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. MENDOSAYOC, DEL DISTRITO DE 398,702 149,657 149,173.83 483.17
LARES, PROVIN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
2.204424 219,021 210,139.62 8,881.38
DE LA C.C. DE PUICA, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE
2.204530 EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUAMANCHACONA DE, DISTRITO DE ANCAHUASI - 118,717 117,695.37 1,021.63
ANTA - CUS
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACOPIA
2.206024 42,030 42,024.60 5.40
DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO
INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ARAYCALLA, DISTRITO DE
2.208436 307,802 307,335.87 466.13
YAURISQUE - PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE
2.210562 ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE 1,642,593 1,453,523 1,427,606.36 25,916.64
KUN
MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD,
2.211757 NIVEL I-3, MICRORED SAN JERONIMO-RED CUSCO SUR DEL DISTRITO DE OROPESA, 2,015,654 2,094,721 2,086,290.94 8,430.06
PROVIN
MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO
2.211758 DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE - RED 3,909,505 1,137,831 1,114,727.45 23,103.55
CUS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS
2.215510 ECOLOGICAS, ANEXO HUANCCOCHAPI, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARA DEL 13,613 13,008.05 604.95
DISTRITO DE SAN P
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL
2.215833 CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - 268,405 236,391.59 32,013.41
CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE
2.215838 EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLUTA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, 342,410 342,408.67 1.33
PROVINCIA DE CA
70
2.215839 EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE TUPAC AMARU, 128,596 128,594.37 1.63
PROVINCIA DE C
2.215841 EXCRETAS EN LOS SECTORES DE HUYAINO Y AYA DE LA COMUNIDAD DE HUYAINO, 85,573 77,528.04 8,044.96
DISTRITO
2.215842 EXCRETAS EN LOS SECTORES DE KUKA C.C AMANCAY, TAMBO C.C MISANAPATA E 489,255 412,365.04 76,889.96
IVINA C.C
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCOCHAPATA ¿ OCCORURO
2.215914 128,373 112,749.69 15,623.31
PAMPA, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA
2.215935 1,151,224 1,458,591 1,454,483.34 4,107.66
LOCALIDAD DE QUINCEMIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA
2.216301 COMUNIDAD PARCCOCALLA DEL DISTRITO CCARHUAYO, PROVINCIA DE 317,333 310,999.04 6,333.96
QUISPICANCHI - CUSCO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
2.216305 2,523,660 1,650,000 1,589,330.89 60,669.11
CIUDAD DE ACOMAYO DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
2.225498 COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLORA, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - 1,055,914 477,921 477,921.00
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE
2.230744 860,519 216,925 195,049.02 21,875.98
LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA
2.230858 114,176 106,911.27 7,264.73
LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO
000790 REGION CUSCO -PLAN COPESCO 74,476,435 287,588,665 244,964,982.69 42,623,682.31
0061 25,283,536 19,781,006 18,472,093.02 1,308,912.98
TERRESTRE
2.159681 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO 12,142,504 8,358,725 7,993,176.00 365,549.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE
2.162846 HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION 13,141,032 11,422,281 10,478,917.02 943,363.98
CUSCO
71
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
0101 17,759,651 9,808,339 8,035,212.32 1,773,126.68
POBLACION PERUANA
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ
2.163354 17,759,651 9,808,339 8,035,212.32 1,773,126.68
- CUSCO
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 2,471,120 2,471,120 2,470,519.35 600.65
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4,121,940 6,210,626 5,501,789.67 708,836.33
2.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 1,679,557 3,058,079 2,293,925.33 764,153.67
SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE
2.031872 76,269 59,755.99 16,513.01
ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO
RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
2.040866 281,708 66,890.00 214,818.00
CULTURAL EN EL SECTOR II-TALLERES, SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI Y
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN OCONGATE, DISTRITO DE
2.082250 728,179 690,500.14 37,678.86
OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO
2.091744 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA 100,000 100,000.00
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO CEBADAPATA -
2.094058 300,000 300,000.00
CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO
2.111926 MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON 210,645 210,645.00
IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONIMO - HUACARPAY,
2.111927 128,630 122,377.31 6,252.69
PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI
2.111930 CONSTRUCCION DE COMPLEJO ECOLOGICO TEMATICO DE PILCOPATA 622,152 550,254.99 71,897.01
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CICLOVIA PISAQ - TARAY - LAMAY - URUBAMBA -
2.111931 168,265 139,871.20 28,393.80
OLLANTAYTAMBO
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VALLE SAGRADO DE LOS INCAS - TRAMO PISAQ -
2.149204 157,449 157,449.00
TARAY
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, EN LA
2.153366 PROLONGACION AV. TUPAC AMARU (PLANTA BAJA DEL BY PASS), AV. REPUBLICA DE 69,709 69,709.00
BRASIL, CALLE
2.157894 CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO 702,393 686,861.69 15,531.31
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA
2.164798 23,160,631 242,714,096 205,874,931.68 36,839,164.32
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO
72
000791 REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 61,029,379 44,584,268 39,273,942.66 5,310,325.34
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 53,350,145 34,471,129 30,642,450.43 3,828,678.57
2.018058 IRRIGACION SAMBOR 146,800 66,400.00 80,400.00
2.031506 IRRIGACION AGUILAYOC 160,000 131,169.53 28,830.47
2.031508 IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC 326,163 260,210.63 65,952.37
2.039372 PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA 500,000 499,729.97 270.03
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS
2.046089 COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO 8,700,000 3,762,209 3,252,944.65 509,264.35
COPORAQUE, PROVINCIA
2.046090 IRRIGACION CCUCHUHUASI 39,420 39,410.19 9.81
2.046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 327,000 118,011.21 208,988.79
2.057697 IRRIGACION CCORCA 370,000 407,500 404,867.46 2,632.54
2.057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO 796,458 389,351 356,782.79 32,568.21
2.085352 IRRIGACION AÑAHUICHI II 138,000 121,026.74 16,973.26
2.130779 IRRIGACION CHANCAMAYO 4,838,211 4,540,051.87 298,159.13
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA
2.141237 352,929 512,929 508,771.57 4,157.43
- CUSCO
CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO E IRRIGACION PATIQUISTA, DISTRITO ALTO
2.156064 1,988,179 112,528 42,527.77 70,000.23
PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA -
2.156206 8,317,595 2,025,937 1,973,134.11 52,802.89
PROVINCIA ESPINAR - CUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO
2.160165 VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, 10,478,753 5,466,571 5,436,972.82 29,598.18
URCOS - PRO
2.162076 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS 3,054,562 235,867 212,902.38 22,964.62
INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE
2.177550 10,446,183 8,075,831 6,517,598.73 1,558,232.27
QUISPICANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
2.177551 IRRIGACION UPIS 8,845,486 7,006,812 6,159,938.01 846,873.99
73
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 3,771,234 3,747,680 3,472,170.86 275,509.14
2.055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA 908,000 976,533 190,330.69 786,202.31
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS
2.163258 SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUENTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOCCO 600,000 378,975.47 221,024.53
Y CCOCHAPAMPA
000792 REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 51,308,821 36,478,032 34,481,893.69 1,996,138.31
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 14,284,746 7,357,401 6,645,197.68 712,203.32
MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES
2.094055 500,000
ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA
ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS
2.134116 LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, 500,000 232,000 232,000.00
HUANCALLO Y RAJACHAC
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES
2.134117 8,000,000 5,365,232 4,971,699.08 393,532.92
EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS
2.146309 LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA 2,785,076 1,395,355 1,333,516.45 61,838.55
CANTA, CASUIRA
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS
2.150277 LACUSTRES DE JACHOJO, QUISHUARANI, SAUSO Y PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL 1,499,670 300,000 275,799.03 24,200.97
ALTO VILCANOTA
ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE LA
2.161175 1,000,000 64,814 64,183.12 630.88
BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 33,414,075 25,317,143 24,173,292.08 1,143,850.92
PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESERMAYO,
2.154472 2,000,000 2,238,193 2,230,369.06 7,823.94
DISTRITOS TARAY, CUSCO Y SAN SEBASTIAN - PROVINCIAS CALCA Y CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE
2.163449 RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS 30,414,075 19,523,771 19,181,768.62 342,002.38
PROVINCIAS D
2.176722 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ANTE ALUVIONES 1,000,000 3,555,179 2,761,154.40 794,024.60
74
EN LA MICROCUENCA DE RAMUSCHACA DEL DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE
ANTA - R
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,610,000 3,803,488 3,663,403.93 140,084.07
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 1,110,000 1,303,488 1,235,102.37 68,385.63
DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
2.113900 300,000 300,000 297,909.53 2,090.47
CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU
000794 REGION CUSCO-AGRICULTURA 14,352,512 10,140,738 9,103,959.89 1,036,778.11
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 6,898,071 4,216,747 3,615,113.75 601,633.25
DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO APURIMAC, ALTO
2.133353 1,491,548 1,198,725 783,673.33 415,051.67
VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS
2.161863 CRIADORES DE GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, 3,743,369 2,164,074 2,021,066.19 143,007.81
CANAS, CUSCO Y
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN
2.210951 1,663,154 853,948 810,374.23 43,573.77
LOS 08 DISTRITOS DE LA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 1,461,683 1,174,723 1,151,288.73 23,434.27
INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE
2.149205 1,461,683 1,174,723 1,151,288.73 23,434.27
CHUMBIVILCAS Y PARURO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,992,758 4,749,268 4,337,557.41 411,710.59
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 250,000 320,920 260,974.21 59,945.79
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MAIZ BLANCO GIGANTE CUSCO EN EL
2.157755 962,297 773,377 729,874.65 43,502.35
VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ORGANICA DE KIWICHA EN LA REGION
2.157756 705,598 567,074 548,962.68 18,111.32
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HABA GRANO SECO EN LAS PROVINCIAS DE
2.157760 1,316,073 1,001,605 837,316.86 164,288.14
ANTA, ACOMAYO, CANCHIS Y PAUCARTAMBO DE LA REGION CUSCO
INSTALACION DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA) EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN
2.161864 LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE ANTA CALCA, PARURO Y 1,496,109 1,127,599 1,085,774.68 41,824.32
URUBAMBA
75
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y
2.161865 1,262,681 958,693 874,654.33 84,038.67
SU COMERCIALIZACION, PROVINCIAS DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAMBA
000795 REGION CUSCO-TRANSPORTES 15,636,097 10,979,132 9,860,162.49 1,118,969.51
0061 15,186,097 10,590,391 9,485,044.01 1,105,346.99
TERRESTRE
2.022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 648,864 629,935.56 18,928.44
CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE SECSENCALLA. CC. SECSENCALLA, DISTRITO
2.098493 561,649 561,648.01 0.99
DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO
2.111579 REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA - ATALAYA 4,146,809 3,966,682 3,948,469.46 18,212.54
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ANEXO JAQUIRA
2.139601 CUNCA DE LA C.C. CHICNAYHUA - ANEXOS PUNA VAQUERIA, CUTY PALOMANI DE LA 1,344,777
C.C. HAMPATU
CREACION DEL PUENTE CARROZABLE HUACCAYCHACA EN EL TRAMO CCAPI -
2.156291 267,296 3,266,503 2,956,901.58 309,601.42
HUANOQUITE, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLCHA-CCAPA, DISTRITO DE COLCHA - PARURO -
2.162845 6,678,109
CUSCO
MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE AUTUCHACA, DISTRITO DE ACOMAYO,
2.164400 689,731 27,995 27,995.00
PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE DE CHUQUICAHUANA, DISTRITO DE
2.176691 646,575 1,321,799 1,319,580.54 2,218.46
CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
REHABILITACION DE LA CARRETERA MOLLEPATA - CHIRIBAMBA - BELLAVISTA EN EL
2.216510 1,412,800 796,899 40,513.86 756,385.14
DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 450,000 388,741 375,118.48 13,622.52
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 450,000 388,741 375,118.48 13,622.52
000796 REGION CUSCO-EDUCACION 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
0091 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33
TOTAL 369,231,160 624,933,802 447,181,615.62 177,752,186.13
76
PROGRAMA DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA
(Por toda Fuente de Financiamiento)
Unidades Ejecutoras Institucional Institucional Ejecución Saldo
REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 274,379,969 442,349,234 257,808,800.07 184,540,433.93
REGION CUSCO -PLAN COPESCO 74,476,435 287,588,665 244,964,982.69 42,623,682.31
REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 61,029,379 44,584,268 39,273,942.66 5,310,325.34
REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 51,308,821 36,478,032 34,481,893.69 1,996,138.31
REGION CUSCO-AGRICULTURA 14,352,512 10,140,738 9,103,959.89 1,036,778.11
REGION CUSCO-TRANSPORTES 15,636,097 10,979,132 9,860,162.49 1,118,969.51
REGION CUSCO-EDUCACION 1,125,000 1,125,000 748,412.67 376,587.33
TOTAL 369,231,160 624,933,802 447,181,615.62 177,752,186.13
INFORMACION AL 07/05/2015 12:39:54 PM 07/05/2015 14:54
ELABORADO POR: Melissa v2.0
77
VII. Estudio del Balance General y Estado de Gestión
Análisis del resultado de la Gestión Financiera y Económica del Pliego 446 Gobierno Regional
Cusco al 31 de diciembre del 2014 para su inclusión en la memoria de la Entidad; nos permitimos
hacer unos comentarios a la información Financiera, tomando en cuenta los conceptos más
relevantes de los Estado Financieros de muestra Institución.
Estados financieros es producto del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros,
económicos y sociales, están orientados a revelar, la situación actividad, y flujo, de recursos
físicos y monetarios de una entidad pública a una fecha y periodo determinado estos pueden ser
de naturaleza cualitativa, cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Los principales Estados Financieros son:
7.1 Balance General
Es el Estado Financiero que presenta la situación económica - financiera del
Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre de 2014 y permite establecer las
fuentes de las cuales se han obtenido los recursos que se usan en las operaciones de
la Entidad, así como los bienes y derechos en que están invertidas dichos recursos,
así como las obligaciones, compromisos y deudas contraídas y el patrimonio
adscrito.
a. Estado de Gestión
Es el estado financiero que refleja todo el movimiento de operaciones que significan
ingresos y gastos del Gobierno Regional del Cusco y que afectaron las cuentas de
resultado con incidencia en la determinación de resultados del ejercicio. Presenta el
superávit o déficit obtenido por el Gobierno Regional del Cusco en el periodo
comprendido entre el 2 de enero 2014 al 31 diciembre 2014, producto de las
operaciones habituales y otras de carácter extraordinario, dicha utilidad o pérdida
neta se refleja en la cuenta patrimonial del Balance General.
b. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto.
Es un Estado Financiero que muestra al 31 de diciembre de 2014 las variaciones
ocurridas en las distintas partidas que conforman el patrimonio del Gobierno
Regional del Cusco, durante el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de
diciembre 2006 teniendo presente los saldos iniciales, aumentos, disminuciones y
saldos finales, que generen las variaciones del Patrimonio Institucional.
c. Estado de Flujos de Efectivo.
Este estado Financiero muestra al 31 de diciembre de 2014 el origen y el uso del
efectivo generado por el Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco, producto de las
actividades, de Operación, de Inversión y Financiamiento, con la finalidad de evaluar
conjuntamente con los estados financieros antes citados, la liquidez del Gobierno
Regional del Cusco, que se generó a través de:
La capacidad administrativa en la gestión de las operaciones habituales.
La gestión en el manejo de las inversiones y financiamiento en el corto y largo
plazo.
7.2 Análisis de los Estados Financieros.
El análisis de los estados financieros conlleva utilizar todas las fuentes de información
financiera y no financieras necesarias para lograr una evaluación de la situación
financiera del Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre 2014
A fin de obtener una visión general de la estructura financiera del Gobierno Regional del
Cusco y de la productividad de sus operaciones utilizaremos el análisis vertical como
sigue:
a) Balance General
El Activo Total al 31 de diciembre de 2014 del Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco,
es de S/3,093,580,199.56 de los cuales S/. 273,436,857.34 constituye el Activo
Corriente y S/ 3,093,580,199.56
El Activo No Corriente. En datos porcentuales tendremos la situación siguiente:
Activo Corriente S/. 273,436,857.34 8%
Activo No Corriente S/. 3,093,580,199.56 92 %
TOTAL ACTIVO S/ 3,367,017,056.90 100.00 %
El Pasivo total del Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre de 2014 asciende a
S/.1,023,106,904.68 de los cuales S/.35,358,911.92 Representa el pasivo corriente y
S/. 987,747,992.76 constituye el Pasivo No Corriente
El Patrimonio del Pliego 446: Gobierno Regional del Cusco al 31 de diciembre 2014
Asciende a s/2,343,910,152.22 que representa el patrimonio adscrito a la Entidad
Términos porcentuales el Pasivo y Patrimonio tiene la proporción siguiente
Pasivo Corriente S/. 35,358,911.92 1.05%
Pasivo No Corriente S/. 987,747,992.76 29.34%
TOTAL PASIVO S/. 1,023,106,904.60 21.06 %
Patrimonio S/. 2,343,910,152.22 69.61%
TOTAL Pasivo y Patrimonio S/. 3,367,017,056.82 100.00 %
El Capital de Trabajo de la entidad al 31 de diciembre del 2014 es el que describe a

continuación:
Activo Corriente S/. 273,436,857.34
Pasivo Corriente S/. 35,358,911.92
Capital de Trabajo S/. 238,077,945.42
Representa el valor de activos corrientes para hacer frente a las obligaciones de corto
plazo, en este caso es en la proporción de 1.17%.
b) Estado de Gestión
Los ingresos del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco, durante el Ejercicio Fiscal 2014
fueron de S/. 1, 776, 144,022.73 y un total costos y gastos S/. 1,201,035,867.63 Así
mismo, obteniéndose al final del ejercicio un superávit S/. 575, 108,155.10.
79

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Ing. Henry Enciso Boluarte

Ing. Ronal Concha Cazorla

Econ. Martha Bautista Álvarez

Econ. René Bonet Gutiérrez

Ing. Edwin Licona Licona

1.2 Dimensiones del Desarrollo

Dimensiones del Desarrollo y

Eje 5: Valor Agregado

1. Condiciones de Vida de la Población

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de

II. Organización Institucional

0790 PER Plan COPESCO 10 31 13 3 - - 47 - - - - 57

0791 PER Plan MERISS 13 16 13 - - - 29 - 1 - 1 43

0792 PER IMA 9 17 8 3 - - 28 - - - - 37

0794 D.R. Agricultura 21 42 70 15 - - 127 - 747 91 838 986

0795 D.R. Transportes 15 8 172 - - - 180 - 216 5 221 416

0797 Escuela de Bellas Artes 14 4 17 2 113 - 136 - 23 1 24 174

0798 D.R. Salud 31 17 75 3 - 111 206 - 1003 94 1097 1334

1107 Educación La Convención 18 9 33 84 2441 - 2567 - 176 190 366 2951

1239 Educación Chumbivilcas 9 8 19 67 1556 - 1650 - 104 223 327 1986

1347 Red de Servicios de Salud Cusco Pichari 1 - 21 2 - 18 41 - - 165 165 207

3.2.2 Por Fuente de Financiamiento

3.5. Información Presupuestal

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

T OTAL 1,346,443,811 786,686,459 2,133,130,270

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

2 Recursos Directamente Recaudados 29,706,278 17,946,078 47,652,356

Gasto Corriente 27,032,660 17,193,138 44,225,798

3 Rec.Por Operaciones Ofic. de Crédito 9,205,760 469,701,702 478,907,462

Gasto de Capital 9,205,760 469,701,702 478,907,462

4 Donaciones y Transferencias 808,000 76,132,443 76,940,443

Gasto Corriente - 66,809,061 66,809,061

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

Gasto Corriente 1,111,562,619 1,022,526,856.60 89,035,762.40 91.99

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 645,044,682 643,573,060.16 1,471,621.84 99.77

Gasto de Capital 847,645,075 609,766,685.98 237,878,389.02 71.94

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 847,645,075 609,766,685.98 237,878,389.02 71.94

Gasto de la Deuda 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95

2.8 Servicio de la Deuda Pública 173,922,576 173,831,720.48 90,855.52 99.95

TOTAL 2,133,130,270 1,806,125,263.06 327,005,006.94 84.67

Pliego 446: Gobierno Regional Del Departamento De Cusco

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

FUNCION PIA PIM EJECUCION %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 138,786,430 72,613,970 67,739,083.20 93.29

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 33,952,709 29,705,424 27,424,121.83 92.32

07: TRABAJO 2,970,419 2,971,960 2,113,497.92 71.11

08: COMERCIO 1,434,294 1,776,666 1,490,789.81 83.91

09: TURISMO 10,205,791 17,745,586 15,180,129.13 85.54

10: AGROPECUARIA 98,233,566 75,258,385 67,464,379.56 89.64

11: PESCA 1,320,281 2,213,075 1,920,636.84 86.79

12: ENERGIA 5,638,856 8,913,098 8,016,260.91 89.94

13. MINERIA 1,259,461 1,453,397 1,075,974.91 74.03

14: INDUSTRIA 991,644 359,743 337,760.56 93.89

15: TRANSPORTE 121,117,466 432,555,150 321,730,124.57 74.38

16: COMUNICACIONES 997,700 292,153.54 29.28

17. AMBIENTE 29,267,573 20,544,764 18,969,822.99 92.33

18. SANEAMIENTO 20,901,724 19,587,534 15,657,420.90 79.94

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,254,844 1,377,779 1,296,206.10 94.08

20: SALUD 226,403,420 481,968,754 352,583,906.88 73.15

21: CULTURA Y DEPORTE 22,159,669 12,348,896 10,459,950.22 84.70

22: EDUCACION 517,283,551 652,417,274 594,359,420.66 91.10

23: PROTECCION SOCIAL 5,423,032 2,997,138 2,809,640.71 93.74