Final DOCUMENTOS CORREGIDOS Y CHECK LIST LLENO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
“Plan de auditoría y los documentos de trabajo”
Integrantes:
 Cristian Castro Gutiérrez
 Alexis Anthony Lozano Barreto
 Carlos Olivera León
 Freddy Quiroz Rodriguez
 Alexis Rodriguez Dionisio
 Jorge Rodriguez Mendoza
 Fiorela Rodríguez Ruiz
Docente: Karla Margielly Zavaleta Guzmán
Trujillo _ Perú
2019
PLAN DE AUDITORÍA
La auditoría seleccionada fue la auditoria para la Identificación y evaluación de
los riesgos para mejorar el desempeño del SGSST a realizarse en el mes de
febrero como se observa el cuadro1.
cuadro1. Cronograma de auditorías internas
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Mes
Requisitos/Procesos Equip
Registros 1 1 1
/Actividad o 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
Identificación y ISO
evaluación 450001:20
Equ
de los riesgos para 18
(6.1.2.1 ipo
mejorar el B
;
desempeño de la 6.1.2.3)
SST
P LA N D E A U D IT O R IA
R e ce p ció n , To m a d e
I d e n ti fi c a c i ó n d e p e l i g ro s y m u e s t ra s , C a s t ro G u ti é r re z , C h r i s ti a n
J e f e s d e l a s re s p e c ti v a s Eq u ip o
P ro c e s o a A u d i t a r e v a lu a ció n d e lo s rie s g o s y Á re a P s i c o s e n s o m e t ría , Lid e r d e l p ro ce s o O l i v e ra L e ó n , C a rl o s
á re a s a a u d i t a r A u d ito r
o p o rtu n id a d e s P s i c o l o g ía y R o d r íg u e z M e n d o z a , J o rg e
M e d icin a G e n e ra l
C u m p lir co n lo s re q u is ito s d e la A lcan ce d e la

O b j e ti v o d e l a A u d i to ri a P ro c e s o s , a d m i n i s t r a c i ó n y o rg a n i z a c i ó n e n g e n e r a l C ri t e ri o d e l a A u d i t o r i a N o rm a I S O 4 5 0 0 1 :2 0 1 8
N o r m a I S O 4 5 0 0 1 :2 0 1 8 A u d i t o ri a
N° A c ti v i d a d e s F e ch a H o ra I n i c i o H o ra F i n a l Lu g ar Eq u ip o A u d ito r R e c u rs o s
1 R e u n i o n d e a p e rt u r a 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 8 :0 0 a . m . 0 8 :1 5 a .m . R e ce p cio n C a s t ro G u ti e r re z , C h ri s ti a n P o r ta ti l / P a p e l e ri a
R e v i s a r l a i d e n ti fi c a ci o n d e p e l i g r o s
2 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 8 :1 5 a . m . 0 8 :3 5 a .m . R e ce p cio n C a s t ro G u ti e r re z , C h ri s ti a n P o r ta ti l / P a p e l e ri a
6 .1 . 2 . 1
R e v is a r la e v a lu a cio n d e l o s rie s g o s
p a ra e l S S T 6 . 1 . 2 . 2
R e v is ar la e v a lu a cio n d e las
o p o rt u n i d a d e s p a r a e l S S T 6 . 1 . 2 . 3
E n tr e v i s t a P e r s o n a l a l r e s p o n s a b l e
d e l a re a
6 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 8 :1 5 a . m . 0 8 :3 5 a .m . T o m a d e m u e s t ra s O l i v e r a L e ó n , C a rl o s P o r ta ti l / P a p e l e ri a
6 .1 . 2 . 1
p a ra e l S S T 6 . 1 . 2 . 2
d e l á re a
10 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 8 :1 5 a . m . 0 8 :3 5 a .m . P s i c o s e n s o m e t ría R o d ríg u e z M e n d o z a , J o r g e P o r ta ti l / P a p e l e ri a
6 .1 . 2 . 1
11 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 8 :3 5 a . m . 0 8 :5 5 a .m . P s i c o s e n s o m e t ría R o d ríg u e z M e n d o z a , J o r g e P o rt a ti l / P a p e l e ría
p a ra e l S S T 6 . 1 . 2 . 2
d e l á re a
14 2 5 / 1 0 / 20 1 9 09:30 p .m . 0 9 :4 5 a .m . P s i c o l o g ía O l i v e r a L e ó n , C a rl o s P o r ta ti l / P a p e l e ri a
6 .1 . 2 . 1
15 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 9 :4 5 a . m . 1 0 :0 0 a .m . P s i c o l o g ía O l i v e r a L e ó n , C a rl o s P o r ta ti l / P a p e l e ri a
p a ra e l S S T 6 . 1 . 2 . 2
d e l á re a
18 2 5 / 1 0 / 20 1 9 09:30 p .m . 0 9 :4 5 a .m . M e d icin a G e n e ra l R o d ri g u e z M e n d o z a , J o rg e P o r ta ti l / P a p e l e ri a
6 .1 . 2 . 1
19 2 5 / 1 0 / 20 1 9 0 9 :4 5 a . m . 1 0 :0 0 a .m . M e d icin a G e n e ra l R o d ri g u e z M e n d o z a , J o rg e P o r ta ti l / P a p e l e ri a
p a ra e l S S T 6 . 1 . 2 . 2
d e l á re a
22 R e u n i o n d e C i e r re 2 5 / 1 0 / 20 1 9 1 0 :3 0 a . m . 1 0 :4 5 a . m R e ce p cio n C a s tr o G u ti e rr e z , C ri s ti a n P o r ta ti l / P a p e l e ri a
F i rm a d e A u d i t o r L i d e r F i r m a d e A u d i ta d o F e ch a 25/ 10/ 2019

P LA N D E A U D ITO R IA
R e ce p ció n , T o m a d e
I d e n ti fi c a c i ó n d e p e l i g r o s y m u e s tra s , C a s t r o G u ti é r r e z , C h r i s ti a n
J e f e s d e l a s r e s p e c ti v a s Eq u ip o
P ro c e s o a A u d i t a r e v a lu a ci ó n d e lo s ri e s g o s y Á re a P s i c o s e n s o m e t r ía , Lid e r d e l p ro c e s o O l i v e ra Le ó n , C a rl o s
á re a s a a u d ita r A u d ito r
o p o rtu n id a d e s P s i c o l o g ía y R o d r íg u e z M e n d o z a , J o r g e
M e d ici n a G e n e ra l
C u m p lir co n l o s re q u i s it o s d e la A lca n ce d e la
O b j e ti v o d e l a A u d i t o r i a P r o ce s o s , a d m i n i s t ra ci ó n y o rg a n i z a c i ó n e n g e n e ra l C rit e rio d e la A u d ito ria N o rm a IS O 45 001:2018
N o rm a IS O 45 00 1 :2 0 18 A u d it o ria
N° A c ti v i d a d e s F e ch a H o ra In icio H o ra F i n a l Lu gar Eq u ip o A u d ito r R e cu rso s
1 R e u n io n d e a p e rtu ra 25/ 10/2019 08:00 a.m . 08:15 a.m . R e ce p cio n C a s t r o G u ti e r r e z , C h r i s ti a n P o r t a ti l / P a p e l e r i a
R e v i s a r l a i d e n ti fi c a c i o n d e p e l i g r o s
2 25/ 10/2019 08:15 a.m . 08:35 a.m . R e ce p cio n C a s t r o G u ti e r r e z , C h r i s ti a n P o r t a ti l / P a p e l e r i a
6.1.2.1
R e v is a r l a e v a l u a ci o n d e lo s ri e s g o s
p a ra e l S S T 6.1.2.2
R e v isa r la e v a lu a cio n d e las
o p o rt u n id a d e s p a ra e l S S T 6.1.2.3
E n tre v is ta P e rs o n a l a l re s p o n s a b le
d e l a re a
6 25/ 10/2019 08:15 a.m . 08:35 a.m . To m a d e m u e s tras O l i v e ra Le ó n , C a rl o s P o r t a ti l / P a p e l e r i a
6.1.2.1
p a ra e l S S T 6.1.2.2
d e l á re a
10 25/ 10/2019 08:15 a.m . 08:35 a.m . P s i c o s e n s o m e t r ía R o d r íg u e z M e n d o z a , J o r g e P o r t a ti l / P a p e l e r i a
6.1.2.1
11 25/ 10/2019 08:35 a.m . 08:55 a.m . P s i c o s e n s o m e t r ía R o d r íg u e z M e n d o z a , J o r g e P o r t a ti l / P a p e l e r ía
p a ra e l S S T 6.1.2.2
d e l á re a
14 25/ 10/2019 09 :3 0 p .m . 09:45 a.m . P s i c o l o g ía O l i v e ra Le ó n , C a rl o s P o r t a ti l / P a p e l e r i a
6.1.2.1
15 25/ 10/2019 09:45 a.m . 10:00 a.m . P s i c o l o g ía O l i v e ra Le ó n , C a rl o s P o r t a ti l / P a p e l e r i a
p a ra e l S S T 6.1.2.2
d e l á re a
18 25/ 10/2019 09 :3 0 p .m . 09:45 a.m . M e d icin a G e n e ral R o d ri g u e z M e n d o z a , J o r g e P o r t a ti l / P a p e l e r i a
6.1.2.1
19 25/ 10/2019 09:45 a.m . 10:00 a.m . M e d icin a G e n e ral R o d ri g u e z M e n d o z a , J o r g e P o r t a ti l / P a p e l e r i a
p a ra e l S S T 6.1.2.2

d e l á re a
22 R e u n i o n d e C i e rr e 25/ 10/2019 10:30 a.m . 10:45 a. m R e ce p cio n C a s t r o G u ti e r r e z , C r i s ti a n P o r t a ti l / P a p e l e r i a
F irm a d e A u d i to r Lid e r F irm a d e A u d it a d o F e ch a 25/ 10/ 2019

DOCUMENTOS DE TRABAJO
 FORMATO DE ENTREVISTA
MICROBIOLOGO JONATHAN QUIROZ RODRIGUEZ

Entrevista dirigida a
(Responsable del área de toma y procesamiento de muestras)
Auditor ING. CRISTIAN CASTRO GUITIERREZ
Cuestionario
1. Según su matriz IPER ya establecida, ¿conoce usted cuales son los peligros
biológicos significativos en Global Medic?
SI, la contaminación por fluidos biológicos de personas enfermas.
2. ¿Conoce en qué áreas se encuentran esos peligros?
Área de procesamiento de muestras.
3. ¿Me puede mostrar su registro de los incidentes que han ocurrido a partir de que
se ha implementado esta norma en Global Medic?
Claro, aquí están, sin embargo, hay un poco de descuido en el llenado.
4. ¿Qué medida de control se han propuesto en la matriz IPER?
= Bueno como se muestra en la matriz, no establecimos aun la medida de control, sin
embargo, estamos trabajando en ello.
5. ¿Se ha llevado a cabo? ¿tiene alguna evidencia?
-------------------------------------------------------------------
6. ¿Cuál es su función dentro de la empresa?
Yo soy microbiólogo y me encargo de toma y procesamiento de muestras en global
Medic.
Dr. TORRES BARRETO JAVIER

Director médico de Global Medic
Auditor ING.CARLOS OLIVERA LEON
Cuestionario
1. Según su matriz IPER ya establecida, ¿conoce usted cual son los peligros
químicos significativos en Global Medic?
Si, El personal médico coloca sus alimentos en el frio bar de químicos factor
grupo sanguíneo que son tóxicos, y los productos químicos para analizar las
muestras y los materiales de limpieza se encuentran cerca del área de proceso
Área de procesamiento de muestras.
3. ¿Me puede mostrar su registro de los incidentes que han ocurrido a partir de
que se ha implementado esta norma en Global Medic?
Bueno no tenemos implementado algún formato aun acerca de estos peligros,
sin embargo, si han ocurrido incidencias mínimas.
4. ¿Qué medida de control se han propuesto en la matriz IPER?
Tampoco hemos establecido alguna medida de control respecto a estos peligros,
hubo bastante descuido a mi criterio.
5. ¿Cuál es su función dentro de la empresa?
Yo soy el director médico de global medic.
DR. ALEXIS LOZANO BARRETO
Director médico de Global Medic
Auditor ING.JOSE RODRIGUEZ MENDOZA
Cuestionario
1. Según su matriz IPER ya establecida, ¿conoce usted cual son los peligros físicos
significativos en Global Medic?
Bueno, si bien es cierto se han identificado ciertos peligros físicos, los cuales están
establecido en la matriz IPER, entre los cuales están generalmente caídas, golpes y
riesgos eléctricos, ninguno de ellos ha sido considerado como un peligro significativo
para la empresa.
Área de psicometría, medicina general y entrada a la empresa.
3. 3. ¿Me puede mostrar su registro de los incidentes que han ocurrido a partir de
que se ha implementado esta norma en Global Medic?
4. - Claro, aquí están, en el cual usted podrá observar que hasta la fecha no se han
presentado ninguna incidencia o accidente relacionado a este peligro.
5. 3. Puedo observar que efectivamente no existen incidencias en el registro que
muestra, sin embargo después de realizar la inspección in situ he podido darme
cuenta que se tienen que hacer ajustes en la matriz y tener cuidado con la
significancia de ciertos peligros ¿Qué medida de control se han propuesto en la
matriz IPER hasta el momento?
6. – Existen medidas de control para cada uno de los peligros físicos identificados, sin
embargo, considerando su observación más analítica en la identificación de peligros
físicos significativos, haremos una nueva evaluación de estos peligros, haciendo
hincapié en la mejora de las medidas de control establecidas.
7.
SANDOVAL PELAEZ ROSARIO

Recepcionista de Global Medic
Auditor ING.JOSE RODRIGUEZ MENDOZA
Cuestionario
8. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en Global Medic?
Bueno, yo estoy trabajando hace 3 años
9. ¿Es usual que tenga tantos expedientes diariamente para procesar los datos,
así como se evidencia en su escritorio?
Depende de las temporadas, ya por estos meses generalmente la demanda de
este servicio aumenta y como soy la única recepcionista suele acumularse los
archivos.
10. 3. ¿Usted suele tener molestias debido al llenado de documentos en la
computadora?
11. - Si, como le dije cuando hay mucha afluencia de la demanda me duele la muñeca
de mi mano y se me duele la espalda.
12. 3. ¿Conoce usted que existe un peligro significativo relacionado a la ergonomía el
cual está identificado en la matriz iperc de la empresa?
13. - Si tengo entendido que es el de la tendinitis.
4. ¿Sabe si han realizado algún tipo de medida para eliminar ese peligro?
- No tengo conocimiento de esa información.
1.
 CHECK LIST
Núm CUMPLE
Íte OBSERVACIO
. REQUISITO S N PARCIALME
m NES
ISO I O NTE
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.2 Identificación de peligros
.1
La organización establece, Se identifican
implementa y mantiene en su matriz
procesos de identificación IPERC manera
X
continua y proactiva de los continua y
1 a) peligros proactiva sus
peligros
Manual del
SST- Matriz
IPERC
La organización tiene en Se evidencia en
cuenta en sus procesos de su manual de
identificación, cómo se SST,
organiza el trabajo, los precisamente
factores sociales en el apartado
(incluyendo la carga de X de
trabajo, horas de trabajo, Identificación
2
b) victimización y acoso, de Peligros y
bullying e intimidación), el Riesgos
liderazgo y la cultura de la Manual del
organización. SST-
Identificación
de Peligros y
Riesgos, Punto
2.2.
La organización tiene en
cuenta en sus procesos de
identificación, las
actividades y las
Se identifican
situaciones rutinarias y no
en su matriz
rutinarias, incluyendo los
3 c)
peligros que surjan de: la
X IPERC, pero no
se vio reflejada
infraestructura, los
en el día de la
equipos, los materiales, las
auditoria
sustancias y las
condiciones físicas del
lugar de trabajo.
La organización tiene en Son
cuenta en sus procesos de evidenciados
identificación, las en su manual
actividades y las de SST,
situaciones rutinarias y no precisamente
rutinarias, incluyendo los en el apartado
peligros que surjan de: el de
diseño de productos y Identificación
4 d)
servicios, la
X de Peligros y
investigación, el Riesgos
desarrollo, los ensayos, la Manual del
producción, el montaje, SST-
la construcción, la Identificación
prestación de servicios, el de Peligros y
mantenimiento y la Riesgos, Punto
disposición. II, III, IV, V, VI .
La organización tiene en Son
cuenta en sus procesos de evidenciados
identificación las en su manual
actividades y las de SST,
situaciones rutinarias y no precisamente
rutinarias, incluyendo los en el apartado
peligros que surjan de: los de
5 e) factores humanos X Identificación
de Peligros y
Riesgos
Manual del
SST-
Identificación
de Peligros y
Riesgo.
La organización tiene en Se evidencia en
cuenta en sus procesos de su manual de
6 f) identificación, las X SST ya que la
actividades y las identificación
situaciones rutinarias y no de peligros se
rutinarias, incluyendo los realizó de
peligros que surjan de: acuerdo a las
cómo se realiza el trabajo. áreas del
establecimient
o medico
La organización tiene en SI cuentan con
cuenta en sus procesos de un registro de
identificación, los incidentes
incidentes pasados pasados
pertinentes internos o (REGISTRO
externos a la organización, X No1.- REGISTRO
incluyendo emergencias, y DE ACCIDENTES
sus causas. DE TRABAJO)
que se detallan
en el manual
7 g) de SST pero
estos están
vacíos para lo
cual se
recomienda
especificar si
no hubo
accidentes o no
fueron
llenados.
La organización tiene en No cuentan
cuenta en sus procesos de con un
identificación, las documento
situaciones de emergencia que evidencie
potenciales. situaciones de
emergencia
potenciales y
tampoco es
mencionado en
8 h) X su manual de
SST. Por lo
tanto se debe
realizar
procesos de
identificación y
control de las
situaciones de
emergencia
potenciales.
9 i) La organización tiene en Según la
cuenta en sus procesos de entrevista
identificación, los realizada a la
trabajadores, incluyendo la recepcionista
consideración de: aquéllas SANDOVAL
con acceso al lugar de PELAEZ
trabajo y sus actividades, X
ROSARIO
incluyendo trabajadores, dijo que la
contratistas, visitantes y hicieron
otras personas. participe en la
identificación
de peligros
ergonomicos
La organización tiene en En su matriz
cuenta en sus procesos de IPERC
identificación, las identifican
personas, incluyendo la como peligro
consideración de: aquéllas ergonómico
en las inmediaciones del significativo a
lugar de trabajo que la tendinitis,
pueden verse afectadas para lo cual
por las actividades de la proponen
organización. “Organizar y
repartir
adecuadament
e los
trabajos para
evitar
acumulación
10 j) X de
expedientes”,
lo cual durante
la auditoria no
se observó el
cumplimiento
del mismo,
debido a que
se encontró un
cúmulo de
archivos en el
escritorio de la
recepcionista.
Tal como se
evidencia en la
fotografía N°10
11 k) La organización tiene en La empresa
cuenta en sus procesos de identificó que
identificación, las existe un riesgo
personas, incluyendo la en las escaleras
consideración de: los que conforman
trabajadores en una el nexo entre la
ubicación que no está bajo pollería del
el control directo de la primer piso y el
área de
organización.
recepción de
Global Medic, no
obstante pese a
X que evaluó
deficiencias en la
curvatura y la
inclinación
general de las
escaleras no ha
aplicado las
medidas
correctivas
pertinentes por
lo que esto
conforma un
riesgo perenne
para los
trabajadores y
clientes que por
ahí transiten.
(FOTOGRAFÍA
11)
La organización tiene en Los trabajadores
cuenta en sus procesos de nuevos de las
diferentes áreas
identificación, otras reciben una
cuestiones, incluyendo la capacitación e
consideración de: el diseño inducción
de las áreas de trabajo, los pertinente de
procesos, las instalaciones, modo que pueden
adecuarse de la
la maquinaria/equipos, los X mejor forma a sus
procedimientos operativos áreas respectivas.
12 l) y la organización del De esta forma
trabajo, incluyendo su también, Global
adaptación a las Medic les otorga
esa facilidad de
necesidades y capacidades que los
de los trabajadores trabajadores se
involucrados. pueden
familiarizar con el
uso de los equipos
y procesos
respectivos.
(FOTOGRAFIA 12)
13 m) La organización tiene en Global Medic
cuenta en sus procesos de identificó
situaciones de
identificación, otras riesgo tales como:
cuestiones, incluyendo la Carga laboral por
consideración de: las excesiva cantidad
de
situaciones que ocurren en clientes que
las inmediaciones del lugar deben
de trabajo causadas por estar expuesto a
actividades relacionadas reclamos y
con el trabajo bajo el clientes con malos
modales, y a su
control de la organización. vez el estrés,
fatiga y presión
de grupo por
acelerar
los procesos al
X entregar los
resultados de los
exámenes
médicos a sus
clientes. Ante
estos problemas la
empresa tomó
medidas
importantes tales
como :Respetar el
turno y los
horarios de cada
trabajador,
evitando
sobrecargarlo de
tareas y
facilitando una
comunicación
horizontal para
expresar sus
quejas y poder
mejorar el
ambiente laboral.
La evidencia es un
bajo índice de
reclamos en el
libro de
reclamaciones y
testimonios de los
trabajadores.
(FOTOGRAFIA 13-
A y FOTOGRAFIA
13-B)
14 n) La organización tiene en La empresa
cuenta en sus procesos de identificó y
corrigió el riesgo a
identificación, otras la salud de sus
cuestiones, incluyendo la trabajadores
consideración de: las ocasionado por los
situaciones no controladas ruidos y humo
por la organización y que X provenientes de
una pollería que
ocurren en las se encuentra
inmediaciones del lugar de ubicada en el
trabajo que pueden causar primer piso del
establecimiento.
lesiones y deterioro de la Además de los
salud a personas en el calores externos
lugar de trabajo. provenientes de
establecimientos
cercanos. Global
Medic instaló
sistemas para
dispersión de
humo y calor y
procura mantener
el ambiente
ventilado.
(FOTOGRAFIA 14)
La organización tiene en Debido a que la
cuenta en sus procesos de empresa Global
identificación, los cambios Medic cuenta
reales o propuestos en la con una matriz
IPER
organización, operaciones,
desactualizada,
procesos, actividades y el
no puede
sistema de gestión de la detectar de
SST. manera clara ni
hacer el correcto
seguimiento a
los peligros que
X logró dar
solución
15 o) mediante la
aplicación de
cambios reales
en sus
actividades y
procesos, ni
tampoco
identificar cuáles
son los nuevos
riesgos a los que
su empresa
puede estar
expuesta.
(MANUAL SST
MATRIZ IPERC).
La organización tiene en Cuentan con
cuenta en sus procesos de una matriz
identificación, los cambios IPERC de hace
16 p)
en el conocimiento y la
X tres años
información sobre los Manual SST
peligros. (Matriz IPER)
6.1.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema
.2 de gestión de la SST
La organización establece, Si se
implementa y mantiene implementa
procesos para: evaluar los porque
riesgos para la SST a partir cuentan con su
de los peligros matriz IPERC,
identificados, teniendo en pero no
cuenta la eficacia de los mantiene sus
controles existentes. procesos ya
que durante la
17 a) revisión, el
X registro N°3
“Incidentes
peligrosos e
incidentes” se
encontraba
incompleto.
Manual del
SST- Registro
N°3
La organización establece, La empresa
implementa y mantiene presenta
procesos para: determinar actualmente un
y evaluar los otros riesgos equipo de
relacionados con el Auditoría, para
establecimiento, X la realización
implementación, de auditorías
operación y internas y
mantenimiento del manejo
sistema de gestión de la constante de
18 b)
SST. identificación
de nuevos
peligros, y
mantenimiento
posterior del
Sistema de la
gestión de la
SST.
Manual del
SST.
19 c) La organización define sus Conocimiento
metodologías y criterios del Sistema de
para la evaluación de los Gestión y Salud
riesgos para la SST, Ocupacional
definiéndolas con respecto por parte de la
al alcance, naturaleza y X empresa y
momento en el tiempo, manejo claro
para asegurarse de que de sus
son más proactivas que procesos y
reactivas y que se utilicen alcances, así
de un modo sistemático. como sus
medidas de
control
Manual del
SST.
La organización mantiene Manejan de

y conserva las una manera
metodologías y criterios, clara y concisa
como información las
documentada. X metodologías y
procedimientos
a seguir en
caso de un
20 d)
problema que
se presente.
Manual del
SST.
(Información
presente en el
manual del
SST)
8 OPERACIÓN
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
.
La organización establece, Existencia de
implementa y mantiene un peligro
procesos para la físico, en el
eliminación de los peligros área de
y la reducción de riesgos medicina
para la SST, utilizando la general, un
21 a) jerarquía de: eliminar el x lavatorio cerca
peligro. de una fuente
de electricidad
(tomacorriente
)
Fotografía Nº
21a
22 b) La organización establece, x La ubicación de
implementa y mantiene equipos de
procesos para la psicosensomet
eliminación de los peligros ría (pesas de 8
y la reducción de riesgos kg) no tienen
para la SST, utilizando la un lugar fijo de
jerarquía de: sustituir con ubicación en el
procesos, operaciones, área, haciendo
materiales o equipos que esto forme
menos peligrosos. un peligro
físico.
Fotografia Nº
22b
La organización establece, No cuentan
implementa y mantiene con la
procesos para la documentación
eliminación de los peligros actualizada,
y la reducción de riesgos tampoco con
23 c)
para la SST, utilizando la
x los registros de
jerarquía de: utilizar su organigrama
controles de ingeniería y específico
reorganización del trabajo. Fotografía Nº
23c
La organización establece, Cuentan con
implementa y mantiene registros de
procesos para la capacitación al
eliminación de los peligros personal,
y la reducción de riesgos realizadas cada
24 d) x
para la SST, utilizando la quincena.
jerarquía de: utilizar Fotografía Nº
controles administrativos, 24d
incluyendo la formación.
La organización establece, Cuentan con

implementa y mantiene manual de
procesos para la BPM, Y EPP
eliminación de los peligros para el área de
y la reducción de riesgos toma de
25 e) para la SST, utilizando la x muestras más
jerarquía de: utilizar no en otras
equipos de protección áreas del
personal adecuados. centro médico.
Fotografía
Nº25e

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

“Plan de auditoría y los documentos de trabajo”

Docente: Karla Margielly Zavaleta Guzmán

C u m p lir co n lo s re q u is ito s d e la A lcan ce d e la

F i rm a d e A u d i t o r L i d e r F i r m a d e A u d i ta d o F e ch a 25/ 10/ 2019

N° A c ti v i d a d e s F e ch a H o ra In icio H o ra F i n a l Lu gar Eq u ip o A u d ito r R e cu rso s

1 R e u n io n d e a p e rtu ra 25/ 10/2019 08:00 a.m . 08:15 a.m . R e ce p cio n C a s t r o G u ti e r r e z , C h r i s ti a n P o r t a ti l / P a p e l e r i a

R e v isa r la e v a lu a cio n d e las

22 R e u n i o n d e C i e rr e 25/ 10/2019 10:30 a.m . 10:45 a. m R e ce p cio n C a s t r o G u ti e r r e z , C r i s ti a n P o r t a ti l / P a p e l e r i a

F irm a d e A u d i to r Lid e r F irm a d e A u d it a d o F e ch a 25/ 10/ 2019

MICROBIOLOGO JONATHAN QUIROZ RODRIGUEZ

Dr. TORRES BARRETO JAVIER

SANDOVAL PELAEZ ROSARIO

La organización mantiene Manejan de

La organización establece, Cuentan con

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