UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

“Programa de auditoria”

Integrantes:
 Cristian Castro Gutiérrez
 Alexis Anthony Lozano Barreto
 Carlos Olivera León
 Freddy Quiroz Rodriguez
 Alexis Rodriguez Dionicio
 Jorge Rodriguez Mendoza
 Fiorela Rodriguez Ruiz

Docente: Karla Margielly Zavaleta Guzmán

Trujillo _ Perú
2019
1. GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

Programa 1 Duraci Durante el año 2019 Nª de 1
No. ón Auditorias 0
Contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo Cumplir con los requisitos de la norma ISO 45001:2018
Evaluar los procesos y procedimientos enfocándose en los riesgos y controles
Objetivos
Hacer seguimiento a los planes de acción para verificar que se han tomado acciones
correctivas

Supervisar el correcto funcionamiento de los procesos

Aplica a la gestión de los procesos, administración y etapas del procedimientos de

Alcance
servicio, organización en general
Según su forma Según su
alcance
Únicas x Internas o de primera x
Tipo de
parte
Auditorias
Combinad Externas o de segunda
as parte
Externas de certificación o
Conjuntas
de tercera parte

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA
3. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNA

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

M
N Requisitos/Procesos/Actividad Registros Equip es
º o 1 2 3 4 6 7 8 9 1 1 1
0 1 2
ISO
Sistema de Gestió n de Seguridad y Salud Equi
1 450001:20
para el Trabajo SST p
18
o
(5.2,5.3,5.
4) A
ISO
Identificació n y evaluació n de los Equi
2 450001:20
riesgos para mejorar el p
18
desempeñ o de la SST o
(6.1.2.1;
6.1.2.3) B
ISO
Determinació n de los requisitos Equi
3 450001:20
legales relacionados a la SST p
18
o
(6.1.3)
A
Determinació n de la frecuencia y los
ISO
métodos para la evaluació n del Equi
4 450001:20
cumplimiento de los requisitos legales p
18
de o
(9.1.2)
SST A
ISO
Verificació n de nó mina, y servicios
5 450001:20 Equipo
del personal, y la evaluació n de la
18 B
formació n y competencia
(7.1,7.2,7.
personal 3)
Implementaciones para controlar las ISO
Equi
6 compras de PyS y determinar la eficacia 450001:20
p
de los controles operacionales. 18
o
(8.1.4;
9.1.1) A
ISO
Eliminació n de peligros y reducció n
7 450001:20 Equipo
de riesgos para la SST
18 B
(8.1.2)
ISO
Preparació n de respuestas
8 450001:20 Equipo
ante emergencias
18 B
(8.2)
ISO
Control de Equipo de Inspecció n,
9 450001:20 Equipo
Medició n y Prueba.
18 A
(7.2)
Conservació n de la informació n
ISO
documentada como evidencia de
1 450001:20 Equipo
los resultados de las revisiones
0 18 B
por la
(9.3)
direcció n